2 5 Recursos Financeiros
DSP; 49% DPC; 30%
DRH; 5% Conselho Diretivo; 3% DGAG; 3%
DIE; 3% DICAD; 3% GJC; 3% GSIC; 3%
Objetivos Estratégicos por peso dos Objetivos Operacionais
OE1; 15%
OE2; 40% OE3; 5%
2013
(continuação)
Pontuação Planeados Realizados Desvio
Dirigentes - Direção Superior 20 280 80 -200
Dirigentes - Direção Intermédia (1ª e 2ª) e Chefes de Equipa 16 176 160 -16 Técnicos Superiores (inclui Especialistas de Informática) 12 2.388 2.556 168
Coordenadores Técnicos (inclui Chefes de Secção) 9 216 225 9
Informáticos (não inclui Especialistas de Informática) 8 112 64 -48
Assistentes Técnicos 8 7.800 8.440 640
Assistentes Operacionais 5 2.895 2.965 70
Outros - - - -
Médicos (inclui médicos internos) 12 13.188 14.472 1284
Enfermeiros 12 13.380 13.872 492
Técnicos Superiores de Saúde e Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 12 2.664 2.736 72
- 43.099 45.570 2.471
Efetivos no Organismo 31-12-2012 31-12-2013
Nº de efetivos a exercer funções 4.343 4.498
Orçamento
Previsto Orçamento Real
Orçamento
Executado Desvio
Orçamento de Funcionamento 577.230.082 € 605.423.015 € 593.421.836 € -12.001.179 €
Despesas com Pessoal 161.594.961 € 183.985.884 € 154.626.801 € -29.359.083 € Aquisições de Bens e Serviços 406.494.259 € 393.198.329 € 424.291.119 € 31.092.790 € Outras Despesas 9.140.862 € 28.238.802 € 14.503.916 € -13.734.886 € PIDDAC 2.755.792 € 2.755.792 € 0 € -2.755.792 € Outros 0 € 0 € 0 € 0 € 579.985.874 € 608.178.807 € 593.421.836 € -14.756.971 € Designação Designação
Total (Orçamento de Funcionamento + PIDDAC + Outros) RECURSOS HUMANOS - 2013
Total
(continuação)
1 Percentagem de USF e UCSP que aplicam o programa de hipocoagulação MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA DE HIPOCOAGULAÇÃO DSP 2 Percentagem de pessoas com diabetes, com idade <65 anos, com HbA1c <6,5 SIARS DSP 3 Percentagem de unidades coordenadoras funcionais da diabetes implementadas na região MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA DIABETES DSP 4 Percentagem de ACES com oferta de pelo menos 3 consultas de apoio intensivo à cessação tabágica MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA TABACO DSP 5 Percentagem de estruturas dos CSP (USF,UCSP,CDP) que efetuam teste de diagnóstico rápido para deteção da infeção por VIH MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA VIH/SIDA DSP 6 Percentagem de serviços públicos de obstetrícia com teste rápido de rastreio do VIH MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA VIH/SIDA DSP 7 Número de doentes referenciados para a RNCCI (Cuidados Continuados) GESTCARE DPC 8 Taxa média de ocupação de camas nas unidades de internamento (Cuidados Continuados) GESTCARE DPC 9 Elaboração do painel de indicadores (em meses) MATRIZ DE DADOS DE MONITORIZAÇÃO DRH 10 Percentagem de cirurgia em ambulatório, relativamente ao total de cirurgias programadas SICA DPC
11 SISO DSP
12 Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro do colo do útero SiiMA DSP 13 Percentagem de mulheres em idade elegível que realizam rastreio do cancro da mama SIRCM DSP 14 Taxa de cobertura do rastreio do cancro do cólon e reto na região Centro SiiMA DSP 15 Taxa de cobertura do projeto "pão.come" na população da região Centro MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "pão come" DSP
16 MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "sopa.come" DSP
17 Taxa de cobertura do projeto "oleovitae" nos ACES da região Centro MATRIZ DE DADOS-PROGRAMA "oleovite" DSP
18 RELATÓRIOS MENSAIS DPC
19 Índice de utilização de agrupamento de transporte de utentes SGTD DGAG 20 Percentagem de primeiras consultas médicas, relativamente ao total de atendimentos urgentes SICA DPC
21 MATRIZ DE DADOS DO INTERNAMENTO DICAD
22 Faturação de medicamentos prescritos pelos hospitais na região(em euros) SICA DPC 23 Custo médio de medicamentos faturados (PVP) por utilizador (CSP) SIARS DPC 24 Custo médio de MCDT faturados por utilizador SNS (CSP) SIARS DPC
25 Taxa de execução do QREN MATRIZ DE DADOS-QREN DPC
26 Taxa de incidência da tuberculose igual ou inferior a 12 por 100 mil/hab na região Centro SVIG-TB DSP 27 Taxa de cobertura vacinal da Pentavalente (DTPa Hib VIP) aos 2 anos SINUS/VACINAÇÃO DSP 28 Taxa de cobertura vacinal VASPR2 aos 7 anos de idade SINUS/VACINAÇÃO DSP 29 Taxa de cobertura vacinal na coorte feminina de 13 anos de idade que iniciou vacinação anti-HPV SINUS/VACINAÇÃO DSP 30 Taxa de cobertura vacinal contra a gripe sazonal em idosos institucionalizados SINUS/VACINAÇÃO DSP 31 Percentagem de utentes inscritos em USF e UCSP SIARS DPC
32 SIARS DPC
33 MATRIZ DE DADOS DE MONITORIZAÇÃO DIE
34 Número de novas unidades comunitárias de saúde mental na ARS Centro PROTOCOLOS CELEBRADOS CD 35 Número de colaboradores da ARS Centro, com formação no Registo Nacional de Utentes PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO GSIC
36 VERIFICAÇÃO FOLHAS DE PRESENÇA GJC
37 VERIFICAÇÃO FOLHAS DE PRESENÇA DRH
Fontes de Verificação / Responsável
Taxa de utilização do primeiro cheque dentista no projeto Saúde Oral de Crianças e Jovens no âmbito PNPSO
Proporção de profissionais de saúde que obtiveram formação na respetiva área profissional de acordo com a Resolução do Conselho de Ministro n.º 89/2010, de 17 de novembro Indicadores
Taxa de cobertura do projeto "sopa.come" nas escolas do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico da região Centro Despesa com trabalho extraordinário de acordo com o Despacho n.º 5077/2013, de 15 de abril (Hospitais e CSP)
Taxa de ocupação do internamento das Unidades de Desabituação, de Alcoologia e de Comunidade Terapêutica
Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos no total de embalagens consumidas (CSP) Atualizar a informação do estado de conservação dos edifícios, com idade superior a 20 anos, ocupados pela ARS Centro
2013
4. Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Quadro 7 - Avaliação do Sistema de Controlo Interno
Sim Não AplicadoNão
1. Ambiente de controlo
1.1 Estão claramente definidas as especificações técnicas do sistema de Controlo Interno? X Aprovação e implementação dos manuais de controlo interno, em 27 de junho e 3 de outubro de 2013.
1.2 É efetuada internamente uma verificação efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa
gestão? X
Não se dispõe de elementos suficientes para responder a esta questão. Até evidência em contrário, os vários serviços procedem às verificações em apreço.
1.3 Os elementos da equipa de controlo e auditoria possuem a habilitação necessária para o
exercício da função? X
1.4 Estão claramente definidos valores éticos e de integridade que regem o serviço (ex. códigos
de ética e de conduta, carta do utente, princípios do bom governo)? X
Sim, no que concerne aos princípios de bom governo, reconhecidos no manual de controlo interno de "Governance", aprovado e implementado em 27 de junho de 2013.
1.5 Existe uma política de formação do pessoal que garanta a adequação do mesmo às funções
e complexidade das tarefas? X
1.6 Estão claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direção e os
dirigentes das unidades orgânicas? X
1.7 O serviço foi objeto de ações de auditoria e controlo interno X 2. Estrutura Organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece às regras definidas legalmente? X
À partida, a estrutura organizacional está em conformidade com o enquadramento legal aplicável, apenas se ressalva a situação da Equipa Multidisciplinar e sua redundância face à criação da DICAD, sendo urgente a atualização do Regulamento Interno.
2.2 Qual a percentagem de colaboradores do serviço avaliados de acordo com o SIADAP 2 e
3? X
Só é possivel apurar o valor de colaboradores avaliados no ano de 2015 após a vigência do ciclo avaliativo de 2013/2014.
2.3 Qual a percentagem de colaboradores do serviço que frequentaram pelo menos uma ação
de formação? X 17,6%
3. Atividades e procedimentos de controlo administrativo implementados no serviço
3.1 Existem manuais de procedimentos internos? X Aprovação e implementação dos manuais de controlo interno, em 27 de junho e 3 de outubro de 2013.
3.2 A competência para autorização da despesa está claramente definida e formalizada? X
3.3 É elaborado anualmente um plano de compras? X
Embora não exista um documento formal e único onde esteja refletido o plano de compras, existe um conjunto de documentos elaborados entre julho e setembro (envolve as fases de preparação do orçamento bem como das agregações de necessidades para as Unidades Ministeriais de Compras Saúde) que traduzem as necessidades de aquisição do ano seguinte.
3.4 Está implementado um sistema de rotação de funções entre trabalhadores? X Na maior parte dos serviços.
3.5 As responsabilidades funcionais pelas diferentes tarefas, conferências e controlos estão
claramente definidas e formalizadas? X Na maior parte dos serviços.
3.6 Há descrição dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos
padrões de qualidade mínimos? X Na maior parte dos serviços.
3.7 Os circuitos dos documentos estão claramente definidos de forma a evitar redundâncias. X Na maior parte dos serviços.
3.8 Existe um plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas? X
3.9 O plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas é executado e
monitorizado? X
4. Fiabilidade dos sistemas de informação
4.1 Existem aplicações informáticas de suporte ao processamento de dados,
nomeadamente, nas áreas de contabilidade, gestão documental e tesouraria? X
4.2 As diferentes aplicações estão integradas permitindo o cruzamento de informação? X
Algumas aplicações estão integradas através de ficheiros, nomeadamente, Recursos Humanos com a Área financeira, mas não existe nenhum ERP (Enterprise Resource Planning).
4.3 Encontra‐se instituído um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos outputs dos sistemas? X
4.4 A informação extraída dos sistemas de informação é utilizada nos processos de decisão? X
4.5 Estão instituídos requisitos de segurança para o acesso de terceiros a informação ou ativos
do serviço? X
4.6 A informação dos computadores de rede está devidamente salvaguardada (existência
de backups)? X
4.7 A segurança na troca de informações e software está garantida? X
Questões
Aplicado