POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Geral da PMPA
Protocolo: 374175 NOMEAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO: Portaria nº 174/2018 – DAL2, de 18 de outubro de 2018, que NOMEAR o MAJ QOPM RG 26296 MAURICIO MELO MENDES MONTEIRO,
como Fiscal do Contrato Administrativo n.º 872/2018 – DAL/ PMPA, celebrado entre a PMPA e o SR.ª ANILZA DA COSTA OLIVEIRA , cujo objeto destina-se ao “locação de imóvel para
abrigar a SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CORREGEDORIA DO CPR IX, NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA”. NOMEAR o 1º SGT QPMP-0 RG 15586 JOSÉ CARLOS OLIVEIRA SOUTO. SÉRGIO RICARDO FIALHO ANDRADE - CEL QOPM
Diretor de Apoio Logístico da PMPA
Protocolo: 374207
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CONTRATO
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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 0872/2018-DAL/PMPA EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a LOCAÇÃO
DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMISSÃO PERMANENTE DE CORREGEDORIA DO CPR IX, NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/ PA.
VALOR TOTAL: R$ 28.680,00 (trinta e seis mil reais). DATA DA ASSINATURA: 17/10/2018
VIGÊNCIA: 17/10/2018 a 16/10/2019
A despesa com este termo aditivo ocorrerá:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 – Realização de ações de Corregedoria do SIEDS; Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços Pessoa Fisica/ Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008270C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
LOCADOR(a): Srª. ANILZA DA COSTA OLIVEIRA, CPF nº
184.176.202-49
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA Protocolo: 373855
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 023/2016-DAL/PMPA
EXERCÍCIO: 2018
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a
PRORROGAÇÃO de prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 023/2016 – DAL/PMPA, por mais 12 (doze) meses, pelo valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais).
VALOR TOTAL: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos
reais).
DATA DA ASSINATURA: 18/10/2018 VIGÊNCIA: 09/11/2018 a 08/11/2019
A despesa com este termo aditivo ocorrerá:
Programa: 1425 – Segurança Pública; Projeto Atividade: 26/8270 – Realização de Ações de corregedoria do SIEDS; Elemento de Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços Pessoa Fisica/ Locação de Imóveis; Plano Interno: 2100008270C; Fonte: 0101000000 (Tesouro do Estado).
LOCADOR(a): ANDREA ANTÔNIO MELO DA SILVA, CPF nº
303.514.132-00
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA Protocolo: 373846
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DISPENSA DE LICITAÇÃO
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PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2017
OBJETO: locação de imóvel para abrigar a sede do Comando de Policiamento Regional do CPR IX.
VALOR: R$ 28.680,00 (vinte e oito mil seiscentos e oitenta reais) DATA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: 16 de outubro de 2018. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL: ANILZA DA COSTA OLIVEIRA, CPF nº 184.176.202-49.
ORDENADOR: HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Protocolo: 373842 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017
O Comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições previstas no artigo 8º, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual nº 053/06 c/c o artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, considerando os termos do Processo de locação de imóvel com Dispensa de Licitação nº 076/2017 - DAL/PMPA e o Parecer nº 200/2018. - CONJUR/01/DAL, RESOLVE:
1. RATIFICAR, nos termos do artigo 24, inc. X, da Lei
8.666/1993, a locação do imóvel de propriedade da Srª ANILZA DA COSTA OLIVEIRA, situado na Rua Pedro Rodrigues nº 185,
bairro Centro, no município de Abaetetuba/PA, no valor mensal de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), para abrigar a sede da Comissão Permanente de Corregedoria do CPR IX.. 2. AUTORIZAR a realização de empenho, da referida despesa.
3.DETERMINAR a publicação deste despacho no prazo
estabelecido por intermédio do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993. 4. DEVOLVER o processo à Diretoria de Apoio Logístico, a
fi m de que sejam providenciadas as assinaturas do contrato e expedição da respectiva nota de empenho.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém - PA, 16 de outubro de 2018.
HILTON CELSON BENIGNO DE SOUZA – CEL QOPM
Comandante Geral da PMPA
Protocolo: 373844 SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 1034 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOSÉ CARLOS BRANDÃO DE CARVALHO JUNIOR CHEFE DE SEÇ. CPR I /CPF: 442.870.462-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 2.000,00
PORTARIA: 1035 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN NEUCICLEY CONCEIÇÃO SILVA TESOUREIRO 3º BPM /CPF: 387.257.972-04 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1036 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SGT PM GIOVANILDO ALMEIDA DOS SANTOS AUXILIAR 3° BPM /CPF: 581.286.112-91 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1037 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM MARCELO SOUZA DE VASCONCELOS CHEFE DE SEÇ. 3º BPM /CPF: 50143921304 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1038 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM CINTIA RAQUEL CARDOSO CMT 35º BPM /CPF: 567.579.992-34 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 2.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1039 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN ROSINALDO AZEVEDO DA SILVA OFICIAL 1º CIA/ 3° BPM /CPF: 271.260.642-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1040 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN MARNEI JOSÉ FEITOSA LOPES OFICIAL 2º CIA/ 3° BPM /CPF: 577.227.062-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1041 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN WESLEY ANDRÉ PIEDADE PADILHA CMT 3ª CIA/ 3º BPM /CPF: 819.492.432-49 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1042 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN ADENILZA SOARES BURMANN OFICIAL 3° CIA/ 3° BPM /CPF: 439.551.772-20 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1043 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN PM ARNOLDO MANOEL CASTRO DA SILVA AUXILIAR 4° CIA/ 3º BPM /CPF: 338.455.222-91 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1044 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º SGT PM MARCUS VINÍCIUS SIQUEIRA LEAL PRAÇA 3° BPM/2º PPD /CPF: 414.258.982-20 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1045 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1º SGT PM ANTONIO NERES DA SILVA PRAÇA 3º BPM/12º PPD /CPF: 442.375.022-87 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1046 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN JOSÉ GILMAR DA SILVA MARTINS CMT 18º BPM/4º PPD /CPF: 370.082.262-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1047 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° SGT PM ELINALDO BANDEIRA PORTO PRAÇA 18º BPM/6º PPD /CPF: 338.614.472-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1048 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CB PM ODACY ARAÚJO RIBEIRO
PRAÇA 18º BPM/º PPD /CPF: 195.538.972-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1049 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 3º SGT PM ELSON JOSÉ REBÊLO GAMA FILHO PRAÇA 18º BPM/5º PPD /CPF: 511.301.492-34 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1050 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CB PM JOSÉ MÁRCIO DOS SANTOS
PRAÇA 18º BPM/135º PPD /CPF: 625.144.152-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1051 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 3º SGT PM AURO AGOSTINHO DE ALMEIDA FRÓES PRAÇA 18º BPM/136º PPD /CPF: 338.613.662-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1052 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1° SGT PM TRÍCIO ANDRÉ MIRANDA PRAÇA 35º BPM/6º PEL /CPF: 402.914.212-53 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1053 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º SGT PM FRANCISCO AURÍSIO SILVA MONTEIRO PRAÇA 35º BPM/138º PPD /CPF: 570.909.712-87 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1054 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN JEOVÁ CARVALHO NOGUEIRA PRAÇA 12ª CIPM/9º PPD /CPF: 270.327.362-20 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1055 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º SGT PM SILVANIR LUIZ FONSECA QUEIROZ PRAÇA 12ª CIPM/2º PEL /CPF: 194.246.202-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1056 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 3º SGT PM QUEDSON JOSÉ PAIVA DA SILVA PRAÇA 28ª CIPM/11º PPD /CPF: 346.550.002-44 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 100,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1057 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1° TEN PM LEONARDO FERREIRA DUTRA CMT 1° CIA/ 18°BPM /CPF: 743.414.302-97 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1058 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 1° TEN PM GRACIETE QUEIROZ DOS SANTOS CMT 2° CIA/ 35° BPM /CPF: 788.551.602-49 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1059 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° TEN PM TARCISO DINIZ DE LIMA SUB CMT 26° CIPM /CPF: 992.520.822-04 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1060 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° TEN PM AUGUSTO GARCIA VIANA AUXILIAR 29° CIPM /CPF: 013.561.652-22 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1061 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM CLÁUDIO DE SOUZA SILVA CHEFE CCS/ 3° BPM /CPF: 388.036.742-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
PORTARIA: 1062 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM SIDNEY PROFETA DA SILVA CMT 4° BPM /CPF: 428.617.132-91 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1063 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM HÉLIO HERNANI OEIRAS FORMIGOSA SUB CMT 4° BPM /CPF: 587.522.502-53 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1064 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM AYNIERE SOUSA SOARES
OFICIAL 4° BPM /CPF: 817.461.642-04 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 600,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1065 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA CMT CPR III /CPF: 391.786.842-34
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1066 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º TEN PM IGOR MÁRCIO BATISTA SERAFIM CMT 30º PEL/9ª CIPM /CPF: 011.409.532-90 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1067 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 3º SGT PM IDOENI SIQUEIRA TAVARES CMT 52º PPD/9ª CIPM /CPF: 361.683.602-63 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1068 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES CMT 32° PEL/ 3º CIPM /CPF: 712.503.102-10 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1069 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: SUB TEN JOÃO JOSÉ DA SILVA NEVES CMT 32° PEL/ 3º CIPM /CPF: 223.434.822-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1070 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM DIEGO LIMA BRASIL
SUB CMT 9° CIPM /CPF: 939.807.952-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1071 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM WERVERSON HERMINIO DA SILVA SUB CMT 14° CIPM /CPF: 833.361.092-72 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1072 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN PM ADRIANA COUTINHO DA CUNHA OFICIAL 5° BPM /CPF: 884.676.352-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1073 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM PAULO DE JESUS GARCIA REIS CMT 12° BPM /CPF: 392.977.802-53 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1074 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º TEN PM JADSON JORGE DA SILVA COSTA CMT 36º PEL/13ºBPM /CPF: 913.716.192-04 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1075 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA CMT 13° BPM /CPF: 394.609.672-72 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1076 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL
CMT 18° CIPM /CPF: 411.335.102-30 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1077 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM CESAR GOMES MAGNO
CMT 23° CIPM /CPF: 443.585.202-00 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1078 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM JAIRSON ROSA VAZ
CMT 36° PEL/ 13° BPM /CPF: 680.319.042-00 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1079 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM ERICK FLEMING ROQUE BARRETO CMT CPR V /CPF: 016.624.327-20 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 3.980,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1080 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM JOSÉ RICARDO PASSOS CHAVES CMT 7º BPM /CPF: 376.792.792-68 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1081 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2º TEN PM WAGNER MARQUES DE QUEIROZ NETO CMT 40ºPEL/7º BPM /CPF: 013.647.352-02 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1082 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM KEYTHSON VALENTE GAIA CMT 17° BPM /CPF: 454.812.882-49 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1083 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER OFICIAL 22° BPM /CPF: 318.570.602-10 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1084 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CEL PM JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL CMT CPR VI /CPF: 391.607.502-00
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1085 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM PAULO SÉRGIO DE BRAGA FERNANDES CMT 19º BPM /CPF: 352.778.742-91
Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 800,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1086 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° TEN PM FELIPE PINHEIRO MODESTO CHEFE 19º BPM /CPF: 012.793.682-33 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1087 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM ALESSANDRA LOPES LEAL BANDEIRA CMT 2ª CIA/19º BPM /CPF: 626.852.872-72 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1088 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM JOACIR ARAÚJO CHAVES
CMT 3ª CI/19º BPM /CPF: 357.467.692-15 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
PORTARIA: 1089 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM AILTON JOSÉ SILVA DE FREITAS CMT 21 ª CIPM /CPF: 297.220.202-34 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1090 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° TEN PM ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO CMT 46° PPD/21º CIPM /CPF: 840.187.042-91 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1091 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: 2° TEN PM MARIO JORGE NASCIMENTO MARQUES CHEFE DA SEÇ. 16º BPM /CPF: 804.582.972-91 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.200,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1092 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: MAJ PM VICTOR CEZAR GAMA MONTEIRO OFICIAL CPR IX /CPF: 640.065.492-53 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1093 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: CAP PM ERINALDO SILVA COSTA
OFICIAL 4ª CIPM /CPF: 605.039.392-34 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 500,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1094 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: TEN CEL PM JUNISO HONORATO E SILVA CMT 14º BPM /CPF: 250.810.202-49 Fonte do Recurso 0101000000..
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: EMMANUEL QUEIROZ LEÃO BRAGA
PORTARIA: 1095 /18
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15 Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF: