Recrutamento e nomeação de agentes públicos. k) Verificação da designação formal do agente contratante ou Comissão Contratante da infraestrutura analisada; .. l) Verificar se o agente contratante ou membros da Comissão de Contratação, agentes públicos envolvidos no processo de licitação e contratação da infraestrutura analisada, incluindo assessoria jurídica e órgãos de controle interno, são preferencialmente servidores efetivos ou funcionários do quadro permanente da Administração Pública; .. m) Avaliação se os agentes públicos envolvidos no processo de licitação e contratação da infraestrutura analisada possuem responsabilidades relacionadas a licitações e contratações ou possuem formação ou qualificação compatível comprovada por certificação .. n) profissionais formados por escola estadual criada e mantido pelo poder público;. Caso a infraestrutura em análise seja contratada por empresa estatal, verificar se os membros do conselho ou conselho de administração da empresa firmaram contratos ou parcerias, seja como fornecedor ou comprador, solicitante ou ofertante, de bens ou serviços de qualquer espécie, com a pessoa político-administrativa que controla a empresa pública ou sociedade de economia mista ou com a empresa ou a própria empresa em período inferior a 3 (três) anos antes da data da nomeação; Caso a infraestrutura em análise seja contratada por empresa estatal, verificação de vínculos familiares entre os diretores da empresa estatal e os diretores da empresa participante do processo de licitação ou contratação;
Caso a infraestrutura analisada seja encomendada por empresa estatal, verificar a lista de prestadores para participação de funcionário ou gestor da empresa estatal em questão; Canais de denúncia e proteção de denunciantes. t) Existência de canal de denúncia ou similar para a infraestrutura auditada, abrangendo denúncias de corrupção e casos de fraude, nepotismo, comportamentos antiéticos e violações de direitos humanos; .. u) Avaliação se houve reclamações relacionadas com a infraestrutura analisada e, caso existissem, se foram devidamente tratadas com base em procedimentos internos de recepção, apreciação, mediação e resolução, incluindo medidas de protecção do denunciante; .. v) Existência de instruções ao público sobre registo de reclamações e formas de actuação no site em relação à infra-estrutura analisada ou na área onde decorre a obra; Existência e integridade de justificativas, documentos e contratos. w) A existência de um documento acessível ao público que inclua uma justificação formal do projecto de infra-estruturas analisado, devidamente coordenado e fundamentado com argumentos políticos, técnicos, jurídicos, ambientais e económicos, reflectindo as conclusões durante a análise de alternativas, avaliação preliminar de viabilidade e viabilidade;
POSSÍVEIS RESULTADOS DE AUDITORIA. a) Descumprimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência ao longo do ciclo de vida da infraestrutura analisada, em desacordo com o caput da espécie. 37 da Constituição Federal Brasileira de 1988;. Descrição do programa de integridade do órgão responsável pela infraestrutura analisada e da empresa contratante, bem como dos documentos que atestam a sua implementação e monitoramento; Pedidos de acesso a informação registada e histórico do respetivo tratamento junto do órgão responsável pela infraestrutura analisada;
Plano de dados abertos e documentos relacionados com a sua elaboração e desenvolvimento pelo órgão responsável pela infraestrutura revista.
NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS
Descrição das categorias de informação 5F 6
Documento caracterizando o interesse público envolvido na contratação da obra e sua melhor solução, bem como o prazo de referência para eventual contratação deste estudo. Documento no qual é apresentado o conjunto de projetos e obras prioritárias, descrevendo as diretrizes para seleção de projetos e apresentando estudos alternativos que apoiaram o processo de tomada de decisão. Pré-projeto Documento no qual estão descritos todos os elementos necessários à elaboração do projeto básico e deve apresentar as razões técnicas, sociais e econômicas da obra, bem como o prazo, definições técnicas do serviço desejado e dos projetos anteriores e estudos que apoiaram a proposta.
Documento que apresente riscos potenciais que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, incluindo riscos de corrupção e fraude. Documento em que a entidade adjudicante autoriza a continuação do processo de contratação através de concurso, com base em estudos técnicos. Documentos que sistematizam as discussões ocorridas durante as reuniões, bem como um relatório explicando ao governo se as sugestões e demandas dos participantes foram ou não incorporadas.
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e respectivas atribuições para contratação. Documento que divulga a audiência pública que discutirá com a população aspectos presentes no EIA/RIMA, informando data, local e horário da audiência. Documento que divulga a audiência pública que discutirá aspectos presentes no edital de licitação para indicação de responsável pela execução da obra, informando data, local e horário de conclusão.
Documentos que sistematizam as discussões ocorridas durante a audiência, bem como relatório para o poder público sobre se as propostas e demandas dos participantes foram incorporadas. Documentos nos quais os órgãos públicos envolvidos no processo de aprovação ambiental opinam sobre os estudos apresentados. Edital Documento completo no qual estão descritas as regras e critérios de avaliação de uma licitação, devendo conter número do processo, número do edital, data de lançamento, modalidade, data de aprovação e prazo para apresentação de propostas.
Documentos nos quais as autoridades governamentais envolvidas no processo de licenciamento ambiental opinam sobre os estudos apresentados para instalação da obra. Norma de Dados de Infraestrutura – CoST Boas Práticas Nacionais: Manual de Controle Social em Obras Públicas – Transparência Brasil. Documento em que o órgão governamental e a empresa contratada assinam os compromissos e condições para cumprimento das obrigações.
Boas práticas nacionais: Portal da Transparência da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. Boas práticas nacionais: Portal Te Liga na Obra da Prefeitura de Porto Alegre Mapa ao vivo das obras no estado do Amazonas. Boas práticas nacionais mensais: Portal Te Liga na Obra da Prefeitura de Porto Alegre Mapa ao vivo das obras no estado do Amazonas.
