A cada hora do dia, todos os dias do ano, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) está aberto ao cidadão. Atuamos em segmentos de importante valor social – saúde, educação e pesquisa – e consideramos essa interação essencial para atender efetivamente às demandas da população com qualidade, segurança e sustentabilidade. Ao mesmo tempo, os órgãos de controlo têm acesso à informação necessária para analisar o cumprimento e a eficiência da gestão, para cumprir o seu papel essencial no acompanhamento, em nome da sociedade, da forma como os recursos públicos são utilizados e que valores são gerados aos cidadãos. .
Paralelamente à assistência, o HCPA continuou a cumprir a sua missão de promover o ensino e a investigação em saúde. Com este guia continuaremos trabalhando para que o HCPA cumpra cada vez mais sua missão de ser referência em saúde para toda a sociedade.
VALOR ENTREGUE À SOCIEDADE
Assistência
Ensino
Programas de Residência Médica em 46 áreas, com
Programas de
Residência
Multiprofissional em Saúde em 13 áreas, com
Dois mestrados profissionais – Pesquisa Clínica e Álcool e
Pesquisa
Modelo de gestão
GOVERNANÇA | 18
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 22 INTEGRIDADE | 25
GESTÃO DE RISCOS | 25 CONTROLES | 30
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | 31
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES | 33
02 COMO ATUAMOS
GOVERNANÇA
Processo de tomada de decisões
Maria Helena Guimarães de Castro Representante do Ministério da Educação Henrique Sartori de Almeida Prado Representante do Ministério da Educação Francisco de Assis Figueiredo. Manuel dos Anjos Marques Teixeira Representante do Ministério das Finanças (a denominação do Ministério corresponde à em vigor em 2018). Francisco Wayne Moreira (suplente) Representante do Ministério da Educação Waslei José da Silva (suplente) Representante do Ministério da Educação André Luiz Valente Mayrink (titular) Representante do Ministério da Fazenda (presidente do Conselho desde Ruy Takeo Takahashi (suplente) Representante do Ministério da Agricultura.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Análise do cenário e definição de novas estratégias
INTEGRIDADE
GESTÃO DE RISCOS
Riscos assistenciais
TIPOS DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES E
ESFORÇOS INTEGRADOS PARA CONTROLAR RISCOS
Além do trabalho diário e sistemático já descrito, algumas ações especiais aconteceram em 2018, com foco total na segurança do paciente. Também foi desenvolvido com a equipe da unidade um plano de cuidados que inclui práticas de segurança do paciente nos momentos de avaliação, liberação ou restrição para atividades recreativas, plano terapêutico e supervisão. Evento Simulado de Múltiplas Vítimas: O HCPA possui um plano de contingência para responder a situações de desastre.
A simulação permitiu avaliar os pontos fortes e as oportunidades de melhoria da instituição face a estas situações de risco. Estudo de cultura de segurança: pesquisa sobre segurança do paciente em hospitais foi realizada pela segunda vez.
Riscos corporativos
CONTROLES
Auditoria interna
Comitê de Auditoria Estatutário
Auditorias externas
COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
Ouvidoria
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Imprensa e mídias sociais
Informações no site
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS PACIENTES
ASSISTÊNCIA | 35 ENSINO | 48
PESQUISA | 56
INDICADORES ESTRATÉGICOS | 62 OBRAS DE EXPANSÃO | 67
PRÊMIOS E DESTAQUES | 69
03 NOSSOS RESULTADOS
ASSISTÊNCIA
Procedência dos pacientes
ORIGEM DOS PACIENTES
Capacidade instalada e produção assistencial
No contexto da busca pela sustentabilidade, o HCPA também definiu o objetivo estratégico de reduzir despesas e ampliar a captação de recursos próprios sem comprometer a qualidade do atendimento.
Indicadores hospitalares
Programas e ações especiais
Programa Permanente de Monitoramento da Qualidade
Choosing Wisely (CW)
SOLICITAÇÃO DE RX DE TÓRAX POR PACIENTE-DIA NO CTI HCPA
Comanejo do paciente com fratura proximal de fêmur
Organiza a utilização de recursos e o fluxo de pacientes no hospital, atendendo às regulamentações sanitárias municipais e estaduais. Intensificação e consolidação da regulação de pacientes que ainda não são regulamentados pelo gestor municipal e recebem atendimento no HCPA. Otimização de internamentos clínicos eletivos, criação de critérios para a sua utilização, contacto com responsáveis de serviços clínicos e priorização de doentes com condições mais sensíveis.
O indicador estratégico do CCIH acompanha o número de pacientes que desenvolvem pneumonia não relacionada à ventilação mecânica. Dentre as medidas desenvolvidas, destaca-se a implementação de cuidados com alimentação por sonda enteral nas áreas cirúrgica e pediátrica, um dos fatores de risco para infecções respiratórias não relacionadas à ventilação mecânica.
Higiene de mãos
NÚMERO DE INFECÇÕES POR SAÍDA
A unidade de terapia intensiva adulto faz parte do projeto colaborativo Melhorando a segurança do paciente em larga escala no Brasil, desenvolvido pelo programa SUS de apoio ao desenvolvimento institucional (Proadi) do MS em colaboração com 124 hospitais. O objetivo é catalisar os processos associados ao acesso vascular para garantir que a terapia de infusão planejada seja administrada com segurança e dentro do período planejado, com risco mínimo ou evitável sempre que possível. A meta é reduzir em 50% as complicações relacionadas ao acesso venoso central até 2020 nas áreas onde o programa atua.
O Lean em Emergências é um projeto do MS, implementado pelo Hospital Sírio-Libanês, para reduzir a superlotação em prontos-socorros de hospitais públicos e filantrópicos. Em novembro, oito representantes do HCPA participaram de um treinamento de dois dias, organizado pelo Hospital Sírio-Libanês.
ENSINO
Atividades vinculadas à UFRGS
Foram ao QSHP 309 estudantes de Medicina e dois estudantes de Enfermagem, com atividades de pelo menos 30 dias, em diferentes áreas. Eles vieram de 207 instituições de Porto Alegre, 89 de outros estados e 15 de outros países: Alemanha, Colômbia, Espanha, França, Itália, México e Paraguai. O Programa de Residência Integrada em Saúde Bucal da Faculdade de Odontologia da UFRGS, com foco em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Odontologia e Periodontia, oferece a oportunidade de construir competências e habilidades para atendimento em diversas áreas.
Os programas de residência médica (PRMs) formam especialistas e qualificam médicos por meio de treinamento prático.
Programas próprios
Mestrados
Cursos de aperfeiçoamento e capacitação teórico-práticos para profissionais já formados, com a participação de 262 alunos em 2018. Cursos extramuros para alunos de graduação de diversas instituições de ensino, com 413 alunos no último ano.
Estágios de graduação de outras instituições
XAtividades acadêmicas curriculares
Programas institucionais de capacitação
Laboratório de Simulação
PESQUISA
OUTROS DESTAQUES
ARTIGOS PUBLICADOS INTERNACIONALMENTE
Apoio à pós-graduação
Sustentabilidade da pesquisa
ORIGEM DOS RECURSOS PARA PESQUISA
Parcerias
DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS DO FIPE
Pesquisa Experimental
Pesquisa Clínica
INFUSÕES DE PESQUISA
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Início do tratamento oncológico em até 60 dias: o indicador busca aferir quantos
Proporção de novas funcionalidades no AGHUse: apesar dos esforços
Pacientes com saída até as 12h
Crescimento anual do consumo de energia elétrica: o consumo
Resumos inscritos na Semana Científica na temática "inovação
OBRAS DE EXPANSÃO
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO
Dez profissionais de diversas áreas, representando os segmentos médico, de enfermagem e administrativo, planejam a ocupação dos novos prédios, organizando as etapas necessárias para a transferência das áreas planejadas.
PRÊMIOS E DESTAQUES
Top of Mind
Top Ser Humano ABRH-RS
GESTÃO DE PESSOAS | 71
GESTÃO PATRIMONIAL E DE INFRAESTRUTURA | 79 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 81
GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 98 GESTÃO AMBIENTAL | 101
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 104
04 COMO USAMOS OS RECURSOS
GESTÃO DE PESSOAS Conformidade legal
Indicadores de conformidade
AVALIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 6.061
ETNIAS POR ESCOLARIDADE DO CARGO
Recrutamento e alocação de pessoas
Despesas com pessoal
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS (VARIAÇÃO)
Avaliação de desempenho
Capacitação
Meritocracia
Período de experiência
DADOS SOBRE CAPACITAÇÃO
Programa de
Desenvolvimento de Lideranças
Ações voltadas à qualidade de vida
Principais desafios e ações futuras
GESTÃO PATRIMONIAL E DE INFRAESTRUTURA
Conformidade legal
Principais investimentos de capital
Avaliação do custo-benefício
Impacto sobre os objetivos estratégicos
Desfazimento de ativos
Mudanças e desmobilizações relevantes
Principais desafios e ações futuras
Locações de imóveis e equipamentos
Recursos aplicados
Contratações mais relevantes de recursos
Segurança da informação
Principais desafios e ações futuras
TIC para expansão do hospital
Ampliação da Comunidade AGHUse: o sistema tem potencial para
Foco na experiência do usuário: o AGHUse exige foco
Interoperabilidade com equipamentos: grande parte
Aplicativo para pacientes
Conclusão do Centro Integrado de Tecnologia
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Origem dos recursos
SUBVENÇÃO PESSOAL SUBVENÇÃO CAPITAL
Os subsídios provenientes de fontes do Tesouro do Estado (TN) representam aproximadamente 83% de todas as fontes de recursos na execução orçamentária. Em 2017 e 2018, a liberação de créditos de saldos de anos anteriores complementou o valor de origem e foi obtida por meio de oferta de créditos em outras fontes de recursos, em 2017 por oferta em fontes TN (100) e em 2018 em fontes de Doação (296) . ) e Operações de crédito (246). No triénio, os maiores desvios registaram-se no grupo de subsídios ao investimento devido ao projeto de expansão física e no grupo de pessoal em resultado da atualização das percentagens salariais especificadas em acordos coletivos.
RECEITA PRÓPRIA SUBVENÇÃO CUSTEIO TOTAL DAS ORIGENS
Alocação dos recursos
O resultado orçamentário positivo do ano é objeto de solicitação de créditos adicionais na Lei Orçamentária para o ano seguinte. Porém, o objetivo do hospital é a aplicação integral de todos os recursos arrecadados no ano, pois não há garantia de balanço do ano no ano seguinte.
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EM MILHÕES
Programação no Orçamento da União
A função 12 (Educação) inclui os programas governamentais 2080-Educação de Qualidade para Todos e 2109-Programa de Gestão e Manutenção do MEC. A variação positiva em 2016/2017 e 2017/2018 no programa 2109 é influenciada principalmente pelos índices de atualização salarial dos acordos coletivos de trabalho, que dão origem ao total de créditos destinados às ações 20TP-Remuneração do Pessoal Ativo da União, 2004- Assistência médica e odontológica aos servidores e seus dependentes; 212B-Benefícios obrigatórios para servidores, empregados, militares e seus dependentes; e 4.572-Treinamento de Servidores no Processo de Qualificação, necessário à manutenção do quadro de funcionários CLT do HCPA.
2080: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA
DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
8585-Assistência à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade; 20G8-Assistência à saúde em serviços ambulatoriais e hospitalares; e 20SP-Operacionalização do Sistema Nacional. Nessa função, os recursos são utilizados para custear serviços hospitalares prestados ao SUS e contratados com a SMS e para realizar ações específicas de saúde, como as do Programa de Reabilitação Intestinal de Crianças e Adolescentes do HCPA (Prica) e do Rehuf.
2015: FORTALECIMENTO DO SUS
Nas funções 9-Segurança Social e 28-Encargos Especiais, o hospital implementa créditos dos programas 901-Cumprimento de Sentenças Judiciais e 909-Cumprimento de Decisões Judiciais, destinados às ações orçamentárias 5-Cumprimento de Sentenças Judiciais transmitidas ao Tribunal de Precatórios; 0536-Benefícios e pensões compensatórias resultantes de decisões judiciais; e 0625-Cumprimento de ordem judicial proferida em juízo de pequena importância. A variação negativa em 2016/2017 e a variação positiva em 2017/2018 são decorrentes da quantidade de processos incluídos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no rol de precatórios a pagar no ano. O valor das penalidades classificadas como RPV e pagas durante cada ano é adicionado ao valor dos custos incorridos nesse ano.
Durante o ano de 2018, foram liquidados e pagos créditos comprometidos e registrados e/ou regravados em saldos não processados e não pagos processados em 2017, o que complementou as necessidades para o funcionamento das atividades e/ou projetos específicos do hospital. Os valores não pagos dizem respeito à implementação de ações ou projetos específicos, cujos prazos de implementação estão em vigor, e/ou custos adicionais de bens que se encontram em processo de aquisição por importação direta e/ou em processo de importação.
Restos a pagar não processados e processados
Principais desafios
GESTÃO DE CUSTOS
Estimativa de custos por área de atuação
Estimativa de custos por programa governamental
Desafios e ações futuras
GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PRINCIPAIS GRUPOS DE MATERIAIS DE CONSUMO
Ampliação do número de fornecedores, com introdução de novas tecnologias na gestão dos processos de aquisição. Publica descrições de equipamentos médicos de alto padrão, com o objetivo de consultar o mercado fornecedor e ampliar oportunidades de negócios. Também foi firmada parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com o objetivo de ampliar e qualificar a oferta de microempresas, que respondem por 65% do quadro de funcionários do hospital.
Contratação de serviços
CONTRATAÇÕES REFERENTES A ATIVIDADES DE ROTINA
CONTRATAÇÕES RELATIVAS A
INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURAPrincipais desafios
GESTÃO AMBIENTAL
Elétrica
Geração e distribuição de resíduos
Compras
Consumo de papel
ECONOMIA E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL
NOTAS EXPLICATIVAS 1. Contexto operacional
- Principais políticas contábeis
- Estimativas e julgamentos contábeis críticos
- Gestão de risco financeiro
- Caixa e equivalentes de caixa
- Créditos de fornecimento de serviços
- Adiantamentos de pessoal
- Estoques de materiais de consumo
- Imobilizado
- Intangível
- Fornecedores
- Obrigações tributárias e sociais
- Obrigações com pessoal
- Contingências passivas e apropriações de despesas de pessoal por competência
- Obrigações com o Plano de Previdência Complementar
- Capital social
- Ajuste de avaliação patrimonial
- Prejuízos acumulados
- Despesas com benefícios
- Resultado financeiro 24. Repasses recebidos e a receber
- Seguros de riscos
- Conciliação das demonstrações com base nas leis 6.404/1976 e
- Remunerações pagas a
Esta rubrica representa os valores descentralizados pelo MEC para cobrir folha de pagamento de pessoal e despesas previdenciárias. Foram apropriados de acordo com a compatibilidade dos valores contábeis e dos valores existentes nos controles estabelecidos pelo serviço. A conta de passivo tributário registra os tributos federais PIS e Cofins e valores retidos de fornecedores, conforme leis complementares municipais 306/1993 e 07/1973 e leis federais conforme IN/RFB e IN/RFB 971/2009.
Todos os valores retidos de fornecedores são cobrados aos cofres públicos mediante pagamento ao fornecedor. Os recursos a receber bem como os valores devidos e provisões associadas são mensurados ao valor presente dos custos. Os valores revertidos de perdas cambiais de R$ 2.119 e R$ 2.772 referem-se à reversão do valor de perdas cambiais (reavaliação) sobre ativos com saldo remanescente em 2010 não suficiente para serem registrados.
Estes custos foram apropriados através da compatibilização dos valores contabilísticos com os valores existentes nos controlos elaborados pelo Serviço de Análise e Controlo da Cofin. Os valores de (R$ 6.993) e (R$ 127.102) de atualização monetária referem-se à atualização pela Taxa Selic de repasses recebidos para investimentos, registrados como adiantamentos para futuros aumentos de capital. Os valores de R$ 179.597 e R$ 298.178 correspondem a recursos a receber relativos a créditos por competência de pessoal e provisões contingenciais financiados pela TN, de acordo com julgamento técnico da administração.
O valor de (R$348) refere-se ao ajuste entre grupos de contas, transferido de fornecedores a pagar para outras contas a pagar (custos com pessoal). O valor de R$ 982 refere-se à contabilização de benefícios trabalhistas em 2018, contabilizados no Siafi em janeiro de 2019. Os valores de R$ 504 no grupo de custos de serviços e R$ 122 no grupo de custos operacionais referem-se ao resultado entre a depreciação de R$ 982 referente ao registro em contas de despesas de serviços prestados em 2017 e registrados no Siafi em 2018; (R$ 202) referente à contabilização de benefícios trabalhistas; e (R$ 154) à contabilização de parcela da NF da Unimed correspondente ao valor a ser reembolsado pelos funcionários, ambos contabilizados em dezembro de 2018 no Corporate e em janeiro de 2019 no Siafi.
A tabela a seguir apresenta dados de acordo com a Resolução 03/2010 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Gestão de Interesses Societários da União (CGPAR), publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2011.
Pareceres
