Remessas Referenciadas
Onde você está?
Faturamento - Microvix > Emissão de Nota Fiscal > Cadastro de Nota Fiscal de Saída > Finalização da Nota Fiscal de Saída > Dados Complementares > Remessas Referenciadas
Quando a empresa utilizar a NF-e 4.0 (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento- NF-e), ao realizar vendas presenciais, fora do estabelecimento é necessário vincular a nota fiscal a uma nota de remessa, para isto, deve ser selecionada a opção "5 - Operação presencial, fora do estabelecimento utilizada no cadastro de venda ambulante" no campo "Indicador de venda Presencial", como citado anteriormente. No campo "Remessas Referenciadas" o usuário deverá inserir as remessas de origem para o preenchimento do grupo de notas fiscais referenciadas no NF-e, para selecioná-las basta clicar no botão "Nenhuma nota selecionada".
Remessas referenciadas
Na página de seleção de remessa será possível inserir notas do modelo NF-e (55) e 1/1A, o usuário será responsável por inserir os documentos que desejar, existentes ou não no Microvix ERP. Ao selecionar o modelo NF-e (55) será necessário preencher o número da chave, e ao informar documentos do modelo 1/1A devem ser preenchidos os campos: número, série, ano/mês de emissão, UF de emissão e CNPJ do emissor, para incluí-las basta clicar no botão "Adicionar" ( ).
Inserir nota modelo "NF-e"
Inserir nota modelo "1/1A"
Através do ícone de lupa ( ) é possível pesquisar por notas cadastradas no sistema e inseri-las no processo, no entanto, para que o recurso esteja disponível é necessário que em Empresa >
Parâmetros Globais > Estoque > Grupo Registro de Inventário > Estoque em poder de terceiros > Link "Configurar", a natureza de operação esteja corretamente configurada no item "Remessa para Venda Ambulante". Além disso, também é necessário haver notas cadastradas no sistema que utilizaram a natureza de operação configurada nos parâmetros acima. Desta forma, o botão será habilitado e o usuário poderá realizar uma busca com base nos seguintes filtros:
Pesquisa de notas
NF-e ou 1/1A, por padronização do sistema, a opção selecionada na página anterior virá carregada e não será possível modificá-la;
Modelo:
data inicial e final de emissão dos documentos para a busca;
Período:
por padrão será apresentada a opção "todos", porém ao expandir o campo de seleção serão listados os clientes que possuem notas de remessa de venda ambulantes associadas a seu Cliente:
nome. É importante salientar que remessa de venda ambulante é uma nota que se enquadra nas seguintes regras:
Nota de saída (venda);
Nota válida (não deve estar com status cancelada nem excluída);
Modelo NF-e ou 1/1A;
Possuir natureza de operação relacionada a remessa de venda ambulante, configurada nos Parâmetros Globais de Estoque;
número do documento que está sendo buscado;
Número da Nota:
por padrão será apresentada a opção "todas", porém ao expandir o campo de seleção serão listadas todas as séries relacionadas ao modelo escolhido.
Série:
Ao pesquisar, caso o sistema encontre notas que se encaixem nos filtros selecionados, os documentos serão listados e será possível escolhê-los clicando no link da coluna "Doc/Série".
Selecionar nota
A nota inserida será apresentada na página de seleção de remessa, caso o usuário queira exclui-la, basta clicar sobre o ícone de representado pela lixeira ( ).
Notas selecionadas
Ao fechar a página, no campo "Remessas Referenciadas" será indicado o número de notas selecionadas.
Remessas referenciadas
Caso no campo "Indicador de Venda Presencial" esteja preenchido com a opção "5", e nenhuma nota de remessa seja selecionada, ao prosseguir com a finalização o sistema emitirá o seguinte alerta.
Alerta
