Prefeitura Municipal de Uraí - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ

76.416.890/0001-89 Endereço

AVENIDA VICENTE MACHADO, 445, 15o. ANDAR, SN

Bairro

Cidade / UF Curitiba / PR

CEP Matrícula Fone FAX

80420010 2681-6 0413219047

02 ÓRGÃO EXECUTIVO

02.003 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 04.123.20062.024 Manutenção dos Serviços de Tesouraria

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000780 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 12.444,52 Valor empenhado 242,32 Saldo atual 12.202,20 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

Número Tipo Emitido em Requisição Nº

002786

Ordinário 20/08/2013

00000

Movimento Número Data Valor

002514 20/08/2013 242,32

Liquidação

002834 20/08/2013 242,32

Pagamento

(2)

Sem licitação

Fornecedor

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ

76.416.890/0001-89 Endereço

AVENIDA VICENTE MACHADO, 445, 15o. ANDAR, SN

Bairro

Cidade / UF Curitiba / PR

80420010 2681-6 0413219047

02.003 DEPARTAMENTO DE FAZENDA 04.123.20062.024 Manutenção dos Serviços de Tesouraria

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000780 Recursos Ordinários (Livres)

002787

Ordinário 20/08/2013 00000

002513 20/08/2013 399,63

Liquidação

002833 20/08/2013 399,63

Pagamento

(3)

Sem licitação

Fornecedor

CARLOS RENATO CALOVI

CPF 035.435.009-96 Endereço Avenida Paraná, 630 Bairro Vila Nova Cidade / UF Uraí / PR

86280000 4363-0

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 10.301.40012.101 Manutenção do Serv. Administrativos

3.3.90.33.99.07 COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E PEÇAS DE VEICULOS EM GERAL 002880 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

002788

Ordinário 20/08/2013 00303

003119 07/10/2013 100,00

Liquidação

003494 07/10/2013 100,00

Pagamento

(4)

Sem licitação

Fornecedor

JOSE FRANCISCO EIRAS HENRIQUES

CPF 467.513.869-15 Endereço Avenida Brasil , 842 Bairro Centro Cidade / UF Uraí / PR

86280000 830-3 0000000000

02.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.20022.013 Organização, Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos 3.3.90.36.20.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 000300 Recursos Ordinários (Livres)

002789

Ordinário 20/08/2013 00000

002752 09/09/2013 636,00

Liquidação

003039 09/09/2013 636,00

Pagamento

(5)

Sem licitação

Fornecedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE URAI

CNPJ

81.722.621/0001-80 Endereço

Rua Ana Dias de Souza n.429, null

Bairro

Cidade / UF Uraí / PR

86280000 113-9 0435411211

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO 10.302.40052.071 Concessão de Subvenção Social

3.3.50.43.01.02 CONTRATO DE GESTÃO ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 003290 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior 321.000,00 Valor empenhado 20.000,00 Saldo atual 301.000,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento

002790

Ordinário 20/08/2013 00303

002515 20/08/2013 20.000,00

Liquidação

002835 20/08/2013 20.000,00

Pagamento

(6)

Tomada de preços 3/2012

68/2012

Fornecedor

JAIME RIOMAR TOMAZELLI DE OLIVEIRA

CNPJ 07.754.775/0001-00 Endereço Av. Inglaterra, 526 Bairro Centro Cidade / UF Cambé / PR

86181000 4446-6 (43)3035-2759 43 31542759

03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

03.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.30032.056 Programa da Merenda Escolar - Cozinha Central

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001820 Salário-Educação Saldo anterior 9.667,46 Valor empenhado 8.211,87 Saldo atual 1.455,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Loja 01

002791

Ordinário 20/08/2013 723 00107

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CAFE TORRADO MOIDO 500G SELO PUREZA ABIC

BRASILEIRO 6,46 49,00 316,54

CAFÉ torrado, moído, embalado à vácuo, prazo mínimo de validade 08 (oito) meses (contados a partir da data de entrega),

acondicionado em pacotes com 500g. (quinhentos gramas), com registro da data de fabricação e validade estampados no

rótulo da embalagem. Com selo de pureza ABIC ( ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFÉ ) cuja nota de Qualidade Global é igual ou superior a 4,5 pontos . Deve obedecer à Instrução Normativa n.º 16/2010 do MAPA, a Instrução Normativa n.º 06/2011 do MAPA, Resolução 277, de 22/09/05, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Instrução Normativa nº 8 de 11/Julho/2003, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, complementarmente, a Norma de Qualidade Recomendável ABIC/PQC, de 28/04/2004, que adotou o Nível Mínimo de Qualidade de 4,5 pontos.

UND

BOLACHA MAIZENA 400 GR MARILAN PC 2,97 256,00 760,32

BISCOITO POLVILHO POLVITOS PC 2,63 110,00 289,30

ARROZ TIPO 1 PACOTE DE 5 KG CAJUEIRO PC 8,47 252,00 2.134,44

AMIDO MILHO 1 KG D'MILE 9,45 17,00 160,65

Sem Glúten, Sem Gordura Saturada,

Excelente para preparar mingaus, papas, bolos, pudins, molhos, cremes, massas doces e salgados

CX

AÇUCAR CRISTAL 5 KG ALTO ALEGRE PC 7,97 122,00 972,34

COLORAU 200 GR CATEMAR PC 2,95 10,00 29,50

SAL REFINADO 1 KG CRISTAL OURO PC 1,27 103,00 130,81

POLPA DE TOMATE 520 G QUERO 4,89 82,00 400,98

A Polpa Pomodoro é totalmente natural, elaborada a partir de tomates frescos sal e açúcar, sem adição de conservante. Sua consistência cremosa e suave permite o uso em diferentes pratos e receitas. O delicioso sabor de tomates frescos do Pomodoro aliados ao seus temperos preferidos e a sua criatividade darão mais sabor ao seu dia a dia. Composição básica: tomate, açúcar e sal.

KG

VINAGRE 750 ML CHEMIM L 2,58 42,00 108,36

MILHO CANJICA 500 GR CATEMAR PC 1,83 194,00 355,02

OLEO DE SOJA COMESTIVEL LATA 900ML

COAMO 3,83 149,00 570,67

LATAS 900 ML

UND

FUBA 500G NUTRIMILHO UND 1,29 104,00 134,16

MACARRAO 1 KG FLORIANI 4,68 143,00 669,24

isento de glúten

UND

(7)

68/2012

Fornecedor

86181000 4446-6 (43)3035-2759 43 31542759

03.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.306.30032.056 Programa da Merenda Escolar - Cozinha Central

3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001820 Salário-Educação Saldo anterior 9.667,46 Valor empenhado 8.211,87 Saldo atual 1.455,59 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Loja 01

002791

Ordinário 20/08/2013 723 00107

000175 02/09/2013 8.211,87

Estorno de Empenho

FEIJAO CARIOCA TIPO 1 1KG CATEMAR KG 5,13 215,00 1.102,95

CND TRABALHISTA: 318275912013 VALIDADE: 21/12/2013 CND UNIAO: 8CA1D98CF4881D38 VALIDADE: 10/09/2013 INSS: 00099201314022775 VALIDADE: 25/12/2013

(8)

Concorrência 1/2013

44/2013

Fornecedor

Sanetran Saneamento Ambiental S/A

CNPJ

95.391.876/0001-12 Endereço

Avenida Vereador Wadislau Bugalski , 7427

Bairro Taboão Cidade / UF

Almirante Tamandaré / PR

83507270 3525-4 41-3355-5600

02.006 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 15.452.20092.040 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 001430 Recursos Ordinários (Livres)

002792

Ordinário 20/08/2013 724 00000

004019 20/12/2013 12.092,10

Liquidação

004504 20/12/2013 12.092,10

Pagamento

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO

85,00 142,26 12.092,10

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE PROPIEDADE DA CONTRATADA

TON

CND TRABALHISTA: 824736045 VALIDADE: 16/11/2013 CND UNIAO: 4365286DE1A79D12 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 4365286DE1A79D12 VALIDADE: 16/11/2013

(9)

Pregão 32/2013

46/2013

Fornecedor

86181000 4446-6 (43)3035-2759 43 31542759

03.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.30042.057 Manutenção do Ensino Fundamental - Salário Educação

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002190 Salário-Educação Saldo anterior 47.646,80 Valor empenhado 942,66 Saldo atual 46.704,14 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento Loja 01

002793

Ordinário 20/08/2013 725 00107

002845 20/09/2013 942,66

Liquidação

003295 30/09/2013 942,66

Pagamento

LEITE CONDENSADO 395 GR TRIANGULO 3,35 2,00 6,70

EMBALAGEM

UND

SALSICHA TIPO HOT DOG SADIA KG 6,34 2,00 12,68

CREME LEITE 200 GR PIRACANJUBA 1,29 4,00 5,16

EMBALAGEM

UND

DOCE DE LEITE 400 GR AUREA UND 4,95 1,00 4,95

CHOCOLATE PO 400 GR CHOCOMEL PC 4,99 183,00 913,17

CND TRABALHISTA: 318275912013 VALIDADE: 21/12/2013 CND UNIAO: 8CA1D98CF4881D38 VALIDADE: 10/09/2013 INSS: 00099201314022775 VALIDADE: 25/12/2013

(10)

Concorrência 1/2013

44/2013

Fornecedor

Sanetran Saneamento Ambiental S/A

CNPJ

95.391.876/0001-12 Endereço

Avenida Vereador Wadislau Bugalski , 7427

Bairro Taboão Cidade / UF

Almirante Tamandaré / PR

83507270 3525-4 41-3355-5600

02.006 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 15.452.20092.040 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 001430 Recursos Ordinários (Livres)

002794

Ordinário 20/08/2013 726 00000

003481 12/11/2013 36.297,90

Liquidação

003918 12/11/2013 36.297,90

Pagamento

COLETA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA

156,00 142,26 22.192,56

1-COLETA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES NA ÁREA URBANA 2-FORNECIMENTO, COLETA E HIGIENIZAÇÃO DE CONTAINERS

3-TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O ATERRO SANÍTARIO LICENCIADO DE PROPRIEDADE CONTRATADA

4-DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA 5-COLETA TRANSPORTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS

6-COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES GERADORAS DO MUNICPIO DE URAÍ-PR (TRÊS UNIDADES DE SAÚDE)

TON

COLETA E TRANPORTE DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DOMICILIARES E COMERCIAIS 6.498,00 1,00 6.498,00 MES TRANSPORTES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O ATERRO

48,00 142,26 6.828,48

TRANSPORTES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O ATERRO SANTÁRIO LICENCIADO DE PROPIEDADE CONTRATADA

TON

COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 3,85 202,30 778,86

COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DAS UNIDADES GERADORAS DO MUNICÍPIO DE URAÍ (TRES UNIDADES DE SAUDE )

KG

CND TRABALHISTA: 824736045 VALIDADE: 16/11/2013 CND UNIAO: 4365286DE1A79D12 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 4365286DE1A79D12 VALIDADE: 16/11/2013

(11)

Pregão 32/2011

57/2011

Fornecedor

JORNAL A CIDADE REGIONAL/BRENO JORDÃO EDITORA

CNPJ

10.172.879/0001-02 Endereço

RUA RIO DE JANEIRO, 125

Bairro CENTRO Cidade / UF

Cornélio Procópio / PR

86300000 3725-7 35241303

02.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.20042.014 Serviços de Divulgação de Atos Oficiais

3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 000350 Recursos Ordinários (Livres)

002795

Ordinário 20/08/2013 727 00000

002812 17/09/2013 2.580,02

Liquidação

003122 17/09/2013 2.580,02

Pagamento

SERVICO ESPECIALIZADO PUBLICACAO ATOS

OFICIAIS(LEIS,DECRETOS,PORTARIA,

2.580,02 1,00 2.580,02

MES

(12)

55/2011 Fornecedor CONCHA CNPJ 11.614.381/0001-15 Endereço aV PARANA , 1343 Bairro CENTRO Cidade / UF Uraí / PR

86280000 4151-3 35413789

02.006 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 15.122.20042.039 Organização, Coordenação e Manutenção dos Serviços Municipais

3.3.90.30.01.02 GASOLINA

001340 Recursos Ordinários (Livres)

002796

Ordinário 20/08/2013 728 00000

003256 25/10/2013 857,67

Liquidação

003632 25/10/2013 857,67

Pagamento

GASOLINA L 2,69 1,94 5,23

GASOLINA L 2,69 316,89 852,44

(13)

Sem licitação

Fornecedor

VARA DO TRABALHO DE CORNELIO PROCOPIO

CNPJ

03.141.166/0001-16 Endereço

RUA PARAIBA, 189, null

Bairro

Cidade / UF

86300000 2506-2 0435242585

02 ÓRGÃO EXECUTIVO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.20022.010 Encargos com Sentenças Judiciais

3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 000150 Recursos Ordinários (Livres)

002797

Ordinário 20/08/2013 00000

(14)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

03.141.166/0001-16 Endereço

Bairro

Cidade / UF

86300000 2506-2 0435242585

002798

Ordinário 20/08/2013 00000

(15)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

03.141.166/0001-16 Endereço

Bairro

Cidade / UF

86300000 2506-2 0435242585

002799

Ordinário 20/08/2013 00000

(16)

Convite 17/2011

46/2011

Fornecedor

URAI TELECOMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA

CNPJ 12.849.898/0001-56 Endereço AVENIDA BRASIL, 310 Bairro CENTRO Cidade / UF Uraí / PR

86280000 4250-1 4335411770

04.122.20052.018 Manutenção do Centro de Processamento de Dados 3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 000430 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.068,41 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 5.008,41 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

002800

Ordinário 20/08/2013 729 00000

003225 23/10/2013 60,00

Liquidação

003597 23/10/2013 60,00

Pagamento

VISITA TECNICA 20,00 2,00 40,00

REPARAÇOES SOFTWARE OU HARDWARE, QUE NAO PASSEM DE 10 MINUTOS, SE PASSAR DOS 10 MINUTOS, FAZER UM LADO DESCREVENDO QUAIS PROBLEMAS QUE FORAM LOCALIZADOS SOFTWARE OU HARDWARE.

UND

FORMATACAO SEM BACKUP DE DADOS

20,00 1,00 20,00

UND

(17)

Convite 17/2011

46/2011

Fornecedor

86280000 4250-1 4335411770

002801

Ordinário 20/08/2013 731 00000

CONFIGURACAO DE REDE POR TERMINAIS A CONFIGURAR INCLUINDO CRIMPAGEM

20,00 1,00 20,00

INSTAÇAO FISICA DOS CABOS, DO PONTO INCIAL DOS (ROTEADORES, MODENS, SUITES) ATE O COMPUTADOR DESTINO.

UND

FORMATACAO COM BACKUP DE DADOS

20,00 2,00 40,00

UND FORMATACAO SEM BACKUP DE

DADOS 20,00 1,00 20,00 UND INSTALACAO DE IMPRESSORA 20,00 1,00 20,00 LOCAL OU REDE UND VISITA TECNICA 20,00 2,00 40,00

UND

(18)

Convite 17/2011

46/2011

Fornecedor

86280000 4250-1 4335411770

002802

Ordinário 20/08/2013 732 00000

003224 23/10/2013 60,00

Liquidação

003596 23/10/2013 60,00

Pagamento

VISITA TECNICA 20,00 3,00 60,00

UND

(19)

Pregão 25/2013

39/2013

Fornecedor

JOÃO PAULO ALVES

CNPJ

17.950.409/0001-71 Endereço

RUA ITISUKE NISHIMURA, 279

Bairro

VILA PIRIANITO Cidade / UF

Uraí / PR

86280000 5066-1

05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL 05.001 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL 08.243.50012.082 Manutenção Programa (Creas)

3.3.90.39.88.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

003470 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS

002803

Ordinário 20/08/2013 734 00935

002722 02/09/2013 544,00

Liquidação

003016 02/09/2013 544,00

Pagamento

SOM P.A. SERV 44,00 6,00 264,00

SOM VOLANTE SERV 20,00 14,00 280,00

CND TRABALHISTA: 29840412/2013 VALIDADE: 09/11/2013 CND UNIAO: 210e42fc0ec70b4 VALIDADE: 09/11/2013 INSS: 000502013-14022409 VALIDADE: 09/11/2013