ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - GOP (PPI e AMR)
Despesas
Ano Corrente -2017 Anos Seguintes
Modificação Dotação Corrigida
Total Financ. Financ. Financ. Financ. Total 2018 2019 2020 2021
Definido Não Def. Definido Não Def. e seguintes
163.132,11 255.000,00 41 8.1 32,11 -32.000,00 131.132,17 255.000,00 386.132,11
83.642,11 0,00 83.642,11 -7.000,00 76.642,11 0,00 76.642,11
41.000,00 0,00 41.000,00 -7.000,00 34.000,00 0,00 34.000,00
970 01/1712)17 7.000,00 0,00 7.000,00 -4.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
970 01/1712/77 5.000,00 0,00 5.000,00 -2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00
79.490,00 45.000,00 124.490,00 -25.000,00 54.490,00 45.000,00 99.490,00
-25.000,00 36.000,00 45.000,00 81.000,00
-25.000,00 0,00 0,00 0,00
MUNICIPIO COM QUALIDADE DE VIDA MELHORAR AS ACESSIBILIDADES
CM1 1 76-ALCOROCHEUCHARNECA DE 02 07030308 ALCOROCHEL
RIACHOS/CAVEIRA 02 07030308
VIAS
PAVIMENTAÇÃO EM MOREIRAS 02 07030301 GRANDES
ARRANJOS EXTERIORES EM CASAIS DE 02 07030301 IGREJA
PAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS 02 07030301 CONCELHO E OBRAS
COMPLEMENTARES
2 3 POTENCIAR UM SISTEMA EDUCATIVO
DE QUALIDADE
2 3 2011 162 REQUALIFICACAO ESCOLA MANUEL FIGUEIREDO-OBRA
2 3 2014 111 CENTRO ESCOLAR SANTA MARIA-
REMODELACAO
2 4 PROMOVER A PRÁTICA CULTURAL E
DESPORTIVA
2 4 2017 15 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS GRUTAS LAPAS
2 4 2017 15 2 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS 02 020225 GRUTAS LAPAS-ACOMPANHAMENTO
ARQUEOLÓGIO
2 4 2017 15 3 REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DAS 02 GRUTAS LAPAS-MANUTENÇÃO E VISITAÇÃO
BIBLIOTECA MUNICIPAL GUSTAVO PINTO LOPES
1 MONOGRAFIAS E DOCUMENTOS 02 020120 AUDIOVISUAIS
2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 02 020225 PERIÓDICAS E AQUISIÇÃO DE
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 2 4 2017 18 11 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE
EQUIPAMENTO BÁSICO 2 4 201722
2.919.823,07 1.104.036,25 4.023.859,32 282.679,50 0,00 282.679,50
57.000,00 10.000,00 67.000,00 Obj.Prog. Projeto Aç. Sub
ac.
Ano N°
12
1 2 201762
1 2 20176210
1 2 201762 12 13
Classificação Datas Orçamental Resp. (Mês/Ano)
Dotação Atual :Org.Econõmica! Inicio Fim; Financ. Financ.
Definido Não Def.
Designação
Municipio Empreendedor
PROMOVER E EMPREENDEDORISMO STARTUP-TORRES NOVAS+
EMPREENDEDORISMO SOCIAL-SERVIÇOS LABORATÓRIO DA
STARTUP-AQUISIÇÂO DE BENS PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO (PDM(
1 3 2017 43 OAU
1 3 2017 43 2 CARTOGRAFIAESIG
Alteração N° 2
02 020214 02 020121
61.000,00 02 070115 600 01/1712)17 25.000,00
2 22 22 22 22 22 22 22
2014 90 2014 107 2017 71 2017 71 4 2017 71 9 2017 71 12
— 45.000,00 106.000,00 0,00 25.000,00
801 01)1412/18 801 01/1412)18 801 01)1712/17 BOI 01)1712/17 801 01/1712)17
6.071.210,61 1.572.762,27 82.294,30 20.000,00 259.773,20 80.000,00 0,00 117.236,20
3.580.056,25 2.198.973,00 100.000,00 18.000,00 557.500,00 0,00 50.000,00 150.000,00
1.104.036,25 0,00 582.506,75 244.017,00 17.017,00 0,00
5.955.649,17 3.580.056,25 9.535.905,42 1.416.921,17 2.198.973,00 3.615.894,17 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 206.226,40 557.500,00 763.726,40
0,00 0,00 0,00
5.000,00 50.000,00 55.000,00 138.689,40 150.000,00 288.689,40 -115.361,44
-155.841,10 -82.294,30 -20.000,00 -53.546,80 -80.000,00 5.000,00 21.453,20
3.379,66 23.825,10 -20.445,44 47.100,00 9.651.266,66
3.771.735,27 182.294,30 38.000,00 817.273,20 80.000,00 50.000,00 267.236,20
4.020.479,66 258.854,40 1.250.000,00 1.281.767,20 128.679,64 4.133,00 2.916.443,41
02 07010305 800 01/1112)16 258.854,40 02 07010305 800 01/1412)17 667.493,25 1.037.750,20 111.662,64 707 01)1712/17 4.133,00
2 4 201718 2 4 201718 2 4 201718
020225 707 01/1712/17 2.400,00 0,00 2.400,00
647.D47,81 1.084.850,20 111.662,64 3.870,00
582.506,75 244.017,00 17.017,00 0,00
1.229.554,56 1.328.867,20 128.679,64 3.870,00
42.783,09 702 01/1712)17 5.283,09 702 01/1712/17 1.500,00
MUSEU CARLOS REIS
-263,00
263,00
5.000,00 1.200,00 1.800,00 O 42.783,09
0,00 5.283.09 0,00 1.500,00
2.663,00 0,00 2.663,00
02 07011002 702 01/1712/17 2.500,00 0,00 2.500,00 2.000,00
47.763,09 6.483.09 3.300,00
65.000,00 10.000,00 75.000,00 -8.000,00
0,00 47.783,09 0,00 6.483,09 0,00 3.300,00
4.500,00 0,00 4.500,00
Data de Emissão: 02-02-2017 17:28:01 Data de Despacho: 02-01-2017 Pág. 1/5
Município de Torres Novas
MODIFICAÇÕES
AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
-GOP (PPI e AMR)
Ano de 2017 Alteração N° 2
DESPORTO
OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
02 020121 706 01/1712/17 02 07011002 706 01/1712/17
Ano Corrente -2017
Dotação Atual - Modificação
Financ. Total Financ. Financ.
Não De!. Definido Não De!.
0,00 4.000,00 -4.000,00
23.609,88 2.500,00 26.109,88 22.800,00
7.011,55 0,00 7.011,55 2.500,00
2.500,00 0,00 2.500,00 5.000,00
4.098,33 2.500,00 6.598,33 11.500,00
0,00 0,00 0,00 3.800,00
10.000,00 0,00 10.000,00 -2.500,00 6.000,00 0,00 6.000,00 -2.500,00 222.766,72 0,00 222.766,72 -10.000,00 0,00 212.848,00 -10.000,00 0,00 25.000,00 -10.000,00
Dotação Conigida
Financ. Financ. Total 2018
Definido Não DeL
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
206.400,00 65.000,00 271.400,00 55.800,00 0,00 55.800,00 28.600,00 10.000,00 38.600,00 27.000,00 5.000,00 32.000,00 46.409,88 2.500,00 48.909,88
9.511,55 0,00 9.511,55
7.500,00 0,00 7.500,00
15.598,33 2.500,00 18.098,33
3.800,00 0,00 3.800,00
202.848,00 0,00 202.848,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3 MUNICIPIO ATRATIVO
3 1 PROMOVER O CONCELHO
3 1 2017 24 MEMÓRIAS DA HISTÓRIA 3 1 2017 24 10 EQUIPAMENTO BÁSICO 3 1 2017 25 FEIRA DE MARÇO 3 1 2017 25 1 AQUISIÇÃO DE BENS 3 1 2017 25 2 ALUGUERES
3 1 2017 25 3 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3 1 2017 27 FEIRA DOS FRUTOS SECOS 3 1 2017 27 3 ALUGUERES
3 1 201728 AOUIHÃNATAL
3 1 2017 28 1 AQUISIÇÃO DE BENS 3 1 2017 28 2 TRABALHOS ESPECIALIZADOS 3 1 2017 28 3 ALUGUERES
3 1 2017 28 5 AQUISIÇÃO SERVIÇOS
3 1 2017 29 PASSAGEM DE ANO
3 1 2017 29 1 ALUGUERES 3 1 2017 29 2 PUBLICIDADE 3 1 2017 29 4 AQUISIÇÃO DE BENS 3 1 2017 29 5 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
3 1 2017 30 SEGURANÇA
3 3 PROMOVER A REABILITAÇÃO URBANA
2.889.687,42 558.186,81 3.447.874,23 -18.521,18 430.126,90 39.964,71 470.091,61 -5.213,00 172.474,00 2.200,00 174.674,00 2.200,00 02 07011002 920 01/1712/17 1.000,00 2.200,00 3.200,00 2.200,00 14.200,00 0,00 14.200,00 -1.500,00 02 020121 920 01/1712/17 1.500,00 0,00 1.500,00 -900,00 02 020208 920 01/1712/17 7.800,00 0,00 7.800,00 -2.000,00 02 020225 920 01/1712/17 3.900,00 0,00 3.900,00 1.400,00 27.000,00 15.000,00 42.000,00 -9.500,00 02 020208 920 01/1712/17 15.000,00 15.000,00 30.000,00 -9.500,00 6.848,64 0,00 6.848,64 -6.150,00 02 020121 920 01/1712/17 1.800,00 0,00 1.800,00 -1.800,00 02 020220 920 01/1712/17 1.100,00 0,00 1.100,00 -1.100,00
02 020208 920 01/1712/17 750,00 0,00 750,00 -750,00
02 020225 920 01/1712/17 2.500,00 0,00 2.500,00 -2.500,00 12.968,19 0,00 12.968,19 -6.400,00 02 020208 920 01/1712/17 1.500,00 0,00 1.500,00 -1.500,00
02 020217 920 01/1712/17 300,00 0,00 300,00 -300,00
02 020121 920 01/1712/17 600,00 0,00 600,00 -600,00
02 020225 920 01/1712/17 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 02 020218 920 01/1712/17 20.000,00 0,00 20.000,00 16.137,00 2.114.443,80 420.222,10 2.534.665,90 -13.308,18
2.871.166,24 558.186,81 3.429.353,05 424.913,90 39.964,71 464.878,61 174.674,00 2.200,00 176.874,00 3.200,00 2.200,00 5.400,00 12.700,00 0,00 12.700,00
600,00 0,00 600,00
5.800,00 0,00 5.800,00
5.300,00 0,00 5.300,00
17.500,00 15.000,00 32.500,00 5.500,00 15.000,00 20.500,00
698,64 0,00 698,64
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.568,19 0,00 6.568,19
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
36.137,00 0,00 36.137,00 2.101.135,62 420.222,10 2.521.357,72 Classificação Datas
Orçamental Respi (Mês/Ano) Org. Económica tnicio Fim Financ.
Definido 02 020121 705 01/1712/17 4.000,00
Despesas
4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 Obi. Prog. Projeto Aç. Sub Designação
ac.
AnoN°
2 4 2017 22 23 BIENALARTES PRIMEIRA EDIÇÃO 2017/2018-BENS
2 4 2017 22 24 BIENALARTES PRIMEIRA EDIÇÃO 2017/201 8-SERVIÇOS
2 4 2017 32 ASSOCIATIVISMO-APOIOS 2 4 2017 32 1 APOIO INSTITUCIONAL(MENSAL) 2 4 2017 32 3 APOIOÃATIVIDAOECULTURAL
PONTUAL
2 4 2017 32 7 APOIO AO INVESTIMENTO (EQUIPAMENTOS) 2 4 201736
2 4 201736 1
2 4 2017 36 2 OUTROS BENS
2 4 2017 36 6 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO EGUIPAMENTO BÁSICO
2 4 2017 36 7 PROTOCOLO UTILIZAÇÃO ESCOLA 02 020225 706 01/1712/17 ARTUR GONÇALVES
2 4 2017 66 GALA DO DESPORTO
2 4 2017 66 1 GALA DO DESPORTO-SERVIÇOS
2 5 ASSEGURAR A EFICIÉNCIA E EFICÁCIA
DA RESPOSTA NA PC 2 5 2017 20 PROTEÇÃO CIVIL 2 5 2017 20 4 LINHAS DE ÁGUA
02 020225 705 01/1712/17
176.600,00 65.000,00 241.600,00 29.800,00 02 040701 700 01/1712/17 54.600,00 0,00 54.600,00 1.200,00 02 040701 700 01/1712/17 17.000,00 10.000,00 27.000,00 11.600,00 02 080701 700 01/1712/17 10.000,00 5.000,00 15.000,00 17.000,00
02 020225 706 01/1712/17
Anos Seguintes
2019 2020 2021
e seguintes
02 020225 706 01/1712/17
212.848,00 02 020225 300 01/1712/17 25.000,00
7.500,00 3.500,00 212.766,72
0,00 7.500,00 0,00 3.500,00 0,00 212.766,72
Obj.Prog. Preto Aç. Sub Designação ac.
MoN°
3 3 2014142 3 3 201647 3 3 201647 4 3 3 201747 3 3 201747 3 3 201747 3 3 201748 3 3 201748 3 3 201748 3 3 201748 3 3 201748 3 3 201748 3 3 201749 3 3 201749 3 3 201749 3 3 201764 3 3 201764 3 3 201764
RECUPERACAO DO CONVENTO DO CARMO
OUTROS INVESTIMENTOS LARGO DOS RIACHOS CRIAÇÃO DO GURU 1 C.G.-MOBILIÁRIO
2 CO-MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO URBNOVAS
APROVAÇÃO DE ARUS E ORU’S-
RIACHOS E LAPAS
AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS (VAZIOS E EDIFICIOS)
DIVULGAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 02 PROJETOS DE ESPECIALIDADES 02
CONSULTADORIA 02
REABILITAÇÃO DE EDIFICÍOS 1 REABILITAR PARA ARRENDAR 2 INICIATIVA JESSICA
TORRES NOVAS+- OUTRAS DESPESAS
CONSULTADORIA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ORU CENTRO HISTÓRICO(EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA POR ENTIDADE
EXTERNA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3 3 201764 7 ORURIO(EXECUÇÃODAOPERAÇÃODEO2
REABILITAÇÃO URBANA POR ENTIDADE EXTERNA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
4 MUNICIPIO SOLIDARIO
4 1 REFORÇARAS REDES DE
COOPERAÇÃO
4 1 2017 13 GEMINAÇÃORIREIRAGRANDE-CASO VERDE
4 1 2017 13 2 DESLOCAÇÕES
4 2 PROMOVER A COESÃO SOCIAL
4 2 CENTRO DE RECURSOS MATERIAIS
4 2 CENTRO DE RECURSOS
MATERIAIS-LOJA SOCIAL
4 2 REDE SOCIAL DE TORRES NOVAS
4 2 2 REDE SOCIAL DE TORRES NOVAS 02 020225
4 2 3 PLATAFORMA SUPRACONCELHO DO 02 020225
MEDIO TEJO
4 2 CENTRO RECURSOS MATERIAIS
4 2 1 CENTRODERECURSOS
MATERIAIS-LOJA
SOCIAL-EQUIPAMENTO BÁSICO 4 2 2017 8 3 RSI-RENDIMENTO SOCIAL DE
INSERÇÃO (PARCERIA SOCIAL)
Despesas
Dotação Comgida Financ. Financ.
Definido Não Deí.
99.174,44 0,00
264.076,34 40.000,00 304.076,34 69.120,34 40.000,00 109.120,34 5.500,00 9.000,00 14.500,00 5.000,00 5.00000 10,00000
500,00 0,00 50000
3.528,94 20.000,00 23.528,94
1.750,00 0,00 1.750,00
0,00 20.000,00 20.000,00 Classificação Datas
Orçamental Resp. (Més/Ano)
Dotação Atual Org.. Económica: inicm Fim Financ. Financ.
Definido Não Dei.
02 07010301 800 01/1412/16 150.000,00 0.00
2 3 4 5
02 07030313 200 01/1612116 02 070109 930 01/1712/17 02 020220 930 0111712/17 02 020217 930 01/1712/17 02 07010202 930 01/1712/17
194.956,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 16.250,00 3.750,00
Total 150.000,00 234.956,00 40.000,00 10,500,00 5.000,00 1.500,00 36.250,00 3.750,00
Ano ColTente-2017 Modificação Financ. Financ.
Definido Não Dei.
-50.825,56 69.120,34 69.120,34 4.000,00 5.000,00 -1.000,00 -12.721,06 -2.000,00 40,000,00
40.000.00 9,000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00
Anos Seguintes
Total , 2018 2019
99.174.44
5.000,00 20.000,00
2020 2021
e seguintes
25.000,00 -5.000,00
4 6
020220 930 01/1712/17 1.500,00 070115 930 01/1712/17 5.000,00 020214 930 01/1712/17 1.000,00 2.000,00 02 07010203 930 01/1712/17 1.000,00 02 07010203 930 01/1712/17 1.000,00 219.100,00
0,00 0,00 0,00 14.000,00 10.000,00 4.000,00 47.500,00
1.500,00 5.00000 1.000,00 16.000,00 11.000,00 5.000,00 266.600,00
-1.000,00 -3.721,06 -1.000,00 4.000,00 5.000,00 -1.000,00 -26.881,90
500,00 1.278,94 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 192.218,10
0,00 0.00 0,00 14.000,00 10.000,00 4.000,00 47.500.00 02 020214 970 01/1712/17 12.500,00 0,00 12.50000 -1.881,90
02 020225 970 01/1712/17 12.500,00 0,00 12.500,00 -12.500,00
020225 970 01/1712117 12.500,00 0,00 12.500,00 -12.500,00
500,00 1.278,94 0,00 20.000,00 16.000,00 4.000,00 239.718,10
47.058,00 30.000,00 8.000,00 0,00
02 020213 200 01/1712/17 2016 26
2016 26 2017 7 2017 7 2017 7 2017 8 2017 8
77.058,00 11.348,00 8.000,00 -402,00
2.000,00 0,00 2.000,00 402,00
10.618,10 0,00 10.618,10
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
58.406,00 30.000,00 88.406,00
7.598,00 0,00 7,598,00
02 020225 910 01/1612/16
1.598,00 0,00 1.598,00
02 07011002 910 01/1712/17
1.500,00 0,00 1.500,00 402,00 1.098,00 0,00 1.098,00
39.058,00 30.000,00 69.058,00 11.750,00 50.808,00 30.000,00 80.808,00
5.000,00 10.000,00 15.000,00 3.200,00 800,00 10.000,00 10.800.00
5.000,00 10.000,00 15.000,00 4.200,00 800,00 10.000,00 10.800,00
8.404,00 0,00 8.404.00 -1.000,00 7.404,00 0.00 7.404,00
910 01/1712/17 1.000,00 0,00 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 500,00
910 01/1712/17 1.00000 0,00 1.000,00 -50000 500,00 0,00 500,00
2.750,00 0,00 2.750,00 -1.100,00 1.650,00 0,00 1.650,00
1.000,00 0,00 1.000,00 -500,00 500,00 000 500,00
500,00 0,00 500,00 400,00 100,00 0.00 100,00
02 040802 910 01/1712/17
Data de Emissão: 02-02-2017 17:28:01 Data de Despacho: 02-01-2017 Pág. 3/5
5 MUNICIPIO SUSTENTAVEL
5 1 DINAMIZAR OS EQUIPAMENTOS
MUNICIPAIS
5 1 2015 142 ESTÁDIO MUNICIPAL-CAMPO DE TREINOS-APLICAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO
5 2 PRESERVAR O MEIO AMBIENTE
5 2 JARDINS
5 2 LIMPEZA DE RIBEIROS E OUTRAS
LINHAS DE ÁGUA NO CONCELHO
5 2 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE
REDES DE REGA NOS ESPAÇOS VERDES EXISTENTES A CONSTRUIR 5 2 2017 82 8 BAIRRO DO BABALHAU-CONSTRUÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES
5 2 2017 82 10 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES INSTALADOS/DESERVAGEM
Município de Torres Novas
Designação
MODIFICAÇÕES
AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
-GOP (PPI e AMR)
Classificação Datas Orçamental RespJ (Mês/Ano)
Dotação Atual Org. Económica Inicio Fim Financ. Financ.
Definido Não Deí.
02 020225 910 01/1712/17 50000 0,00
Obj.Prog. Projeto Aç. Sub ac.
Ano N°
4 2 2017 8 5 AÇÕES DE FORMAÇÃO NO AMBITO DO BANCO LOCAL VOLUNTARIADO DE TORRES NOVAS
INICIATIVAS DE INDOLE SOCIAL
1 OUTRAS INICIATIVAS DE INDOLE 02 020225 SOCIAL-SERVIÇOS
5 OUTRAS INICIATIVAS DE INDOLE 02 020217 SOCIAL-DIVULGAÇAO
6 OUTRAS INICIATIVAS INDOLE SOCIAL- 02 020220 TRABALHOS ESPECIALIZADOS
7 OUTRAS INICIATIVAS INDOLE 02 020121 SOCIAL-BENS
8 OUTRAS INICIATIVAS INDOLE 02 020208 SOCIAL-ALUGUERES
9 OUTRAS INICIATIVASDE INDOLE 02 020218 SOCIAL-SEGURANÇA
4 2 201710 4 2 201710 4 2 201710 4 2 201710 4 2 201710 4 2 201710 4 2 201710
Ano Corrente-2017 Modificação Total Financ. Financ.
Definido Não Deí.
500,00 -200,00
Despesas
Dotação Comgida Financ. Financ.
Definido Não Def.
300,00 0,00
Ano de 2017 Alteração N° 2
Anos Seguintes
2018 2019 2020 2021
e seguintes
910 01/1712/17 22 01/1712/17 910 01/1712/17 910 01/1712)17 910 01/1712/17 910 01/1712)17
1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240.830,00 116.000,00 0,00
19.050,00 12.000,00 1.150,00 2.650,00 650,00 1.400,00 500,00
Total 300,00
29.050,00 12.000,00 1.150,00 2.650,00 850,00 1.400,00 500,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.494.583,93 94.023,13 02 07010406 800 01/1512/19 69.323,13
2017 82 2017 82 3 2017 82 5
11.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.735.413,93 210.023,13 69.323,13
1.525.390,80 198.425,56 25.000,00 15.000,00
18.050,00 11.500,00 1.150,00 2.650,00 850,00 1.400,00 500,00
135.000,00 145.000,00 145.000,00
-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 1.400.560,80 124.830,00
129.125,56 69.300,00 25.000,00 0,00 15.000,00 0,00 02 07010413 802 01/1712/17
02 07030305 802 01)1712/17
02 07030305 802 01/1712/17 02 020225 802 01/1712/17
1.629.583,93 240.830,00 1.870.413,93 239.023,13 116.000,00 355.023,13 214.323,13 0,00 214.323,13
7.500,00 30.000,00
124.830,00 69.300,00 0,00 0,00
6 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
0,00 7.500,00 -5.000,00 0,00 30.000,00 15.000,00
1.515.390,80 188.425,56 15.000,00 5.000,00
2017 40 2017 40 6 2017 45 2017 45 4 2017 46 2017 46 3 2017 46 4 2017 83 2017 83 8 2017 83 19 2017 83 21
02 0405010803 501 01/1712/17 ADMINISTRACAO GERAL
ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA E O EQUILIBR DAES-CONTABILIDADE-QUOTIZAÇÕES QUOTA ANUAL ADSAICA
DAES-ARMAZÉM
VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS DAES
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CU CONSULTADORIA
INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS AQUISIÇÃO DE GÁS AQUISIÇÃO DE GASOLEO
15.152.009,37 1.043.940,65 14.543.100,54 738.118,45 86.159,62 0,00 1.200,00 0,00 356.500,00 0,00 02 020107 504 01/1712)17 21.500,00 0,00 34.125,02 0,00 10.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.572.616,75 101.000,00 32.400,14 0,00 176.800,00 0,00 100.000,00 0,00 02 020209 500 01/1712/17
02 020214 500 01/1712/17
1.390.560,80 119.125,56 15.000,00 5.000,00
2.500,00 45.000,00
15.171.543,99 14.542.101,54 86.759,62 1.800,00 351.500,00 16.500,00 41.004,32 11.590,30 25.289,00 2.577.616,75 37.400,14 150.900,00 125.900,00 16.195.950,02
15.281.218,99 86.159,62 1.200,00 356.500,00 21.500.00 34.125,02 10.000,00 20.000,00 2.673.616,75 32.400,14 176.800,00 100.000,00 02 020219
02 02010299 02 02010202
19.534,62 -999,00 600,00 600,00 -5.000,00 -5.000,00 6.879,30 1.590,30 5.289,00 5.000,00 5.000,00 -25.900,00 25.900,00 802 01/1712/17
802 01/1712)17 801 01/1712/17
0,00 2.500,00 0,00 45.000,00
1.043.940,65 16.215.484,64 738.118,45 15.280.219,99 0,00 86.759,62 0,00 1.800,00 0,00 351.500,00 0,00 16.500,00 0,00 41.004,32 0,00 11.590,30 0,00 25.289,00 101.000,00 2.678.616,75 0,00 37.400,14 0,00 150.900,00 0,00 125.900,00
TotaisdanodiflcaçáoàsGrandes0pçi5esdoPIano-GOP 2.373.28842 1.101.307,7 3.474.596,17 000 OO 2.373.288,4Z 1.1O1.307,7 3.474.596,17 O,0 0OÓ 0,0 D0
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em de__ dede
Classificação Datas Orçamental Resp. (Mês/Ano)
inicio Fim Financ.
Dotação Atual Financ.
Definido Não Def.
Ano Corrente-2017 Modificação Total Financ. Financ.
Definido ‘ Não Oef.
0,00 65.000,00 -5.000,00 900 01/1712/17 65.000,00
900 01/1712/17 28,332,58 900 01/1712/17 5.000,00 52.189,16
Despesas
Dotação Corrigida Financ. Financ.
Definido Não Def.
60.000,00 0,00
Obj.’Prog. Projeto Aç. Sub Designação ac.
Ano N° Org. Económica
6 1 2017 96 COMUNICAÇÃO 02 020220
MUNICIPAL-DIVULGAÇÃO, INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO-MATERIAIS
6 1 2017 102 COMUNICAÇÕES VOZ E DADOS, FIXO E 02 020209 MÓVEL-CMTN
6 1 2017 107 INFORMATIZAÇÃO DO GABIENTE 02 070107
“GURU
6 2 MAXIMIZAR AS POTENCIALIDADES DE
FINANCIAMENTO COMUN
6 2 2017 6 GABINETESAÜDEESEGURANÇANO
TRABALHO
6 2 2017 6 2 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 02 020107
6 6 CONSOLIDAR A MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA REFORÇANDO
6 6 2017 98 LICENCIAMENTO, AQUISIÇÃO E 02 070108 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
6 7 IMPLEMENTAR UMA GESTÃO MAIS
PARTICIPATIVA E SUSTENT 6 7 2016 64 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
6 7 2016 64 2 REQUALIFICAÇÃODAENVOLVENTEÀ 02 07030313 FONTE VELHA
6 7 2016 64 5 CRESCERABRINCAR-CONSTRUCAO 02 07030305 DE PARQUE INFANTIL
6 7 2016 64 9 SUPRESSAO DE VALA EM LAMAROSA 02 07030301
6 7 201664 10 CRIAÇAOEPRQDUÇAODEDVD- 02 070115
LITEIROS E A ETNOGRAFIA-
CEIFEIROLANDO 6 7 2017 14 OUTRAS DESPESAS GAP 6 7 2017 14 4 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
0,00 10.725,00 0,00
28.332,58 15.725,00 52.189.16
2018
-1.590,30 -1.888,00 5.000,00
Anos Seguintes
2019 2020
Total 60.000,00
26.742,28 13.837,00 57.189,16 26.742,28
3.112,00 57.189,16
2021 e seguintes
0,00 10.725,00 0,00
503 01/1712/17
900 01/1712/17
800 03/1612/16 800 03/1612/16 800 03/1612/16 800 03/1612/16
02 070109 31 01/1712/17
43.900,00 0,00 43.900.00 5.000,00 48.900,00 0,00 48.900,00
10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
62.038,41 66.376,00 128.414,41 13.566,96 75.605,37 66.376,00 141.981,37 25.000,00 66.376,00 91.376.00 13.566,96 38.566,96 66.376,00 104.942,96 221.725,96 160.000,00 381.725,96 1.966,66 223.692,62 160.000,00 383.692,62
131.018,46 0,00 131.018,46 750,00 131,768,46 0,00 131.768,46
17,00000 0,00 17.000,00 -159,98 16.840,02 0,00 16.840,02
19.000,00 0,00 19.000,00 1.485,98 20.485,98 0,00 20.485,98
1.326,00 0,00 1.326,00 -1.326,00 0,00 0,00 0,00
1.002,45 0,00 1.002,45 750,00 1.752,45 0,00 1.75245
5.000,00 0,00 5.000,00 1.216,66 6.216,66 0,00 6.216,66
0,00 0,00 0,00 1.216,66 1.216,66 0,00 1.216,66
