MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO DESPESAS COM SERVIÇOS E COMPRAS

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FEVEREIRO DE 2013 Empresa: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A CNPJ: 00108786000165

Processo: 08141.000.021/2013 Modalidade: Dispensa de licitação

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1

Pagamento da fatura 1301931656188, referente. à despesa com internet banda larga nesta PRT 11ª

Região - mês de janeiro de 2013 1 187,38 187,38 Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM

CNPJ:33530486000129

Pagamento da fatura 13/01/24002294-1, referente à prestação serviço telefones convencionais locais/interurbanos- PTM-BV - mês de janeiro de 2013. 1 533,21 533,21 Empresa: TNL PCS S/A CNPJ: 04164616001554 Processo: 08141.000.022/2013 Modalidade: Dispensa de licitação

Pagamento das faturas 0426529182 e 0427736870, referente a despesas com prestação de serviços de telefonia móvel dos celulares desta PRT11 92-9996-4448 e 92-9982-8881 - mês janeiro de 2013.

1 336,73 336,73

Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33000118000764

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nf- n° 00170530, referente. à despesa 1 3.269,89 3.269,89

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com prestação de serviços de telefones convencionais/locais/interurbanos desta PRT 11ª Região - mês de janeiro de 2013.

Empresa: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: 02692187000167

Processo: 08141.000.029/2012 Modalidade: Pregão

Pagamento da nfs-e 00631, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da

PTM de Boa Vista - janeiro de 2013. 1 10.005,94 10.005,94 Empresa: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME

CNPJ/UG: 84013994000170 Processo: 08141.000.029/2013 Modalidade: Pregão

Pagamento da nfs-e 000366, referente à despesa com prestação de serviços de: conservação limpeza na PTM de Boa Vista - janeiro de 2013.

1 1.861,51 1.861,51 2 Copeiragem .

1 1.681,26 1.681,26 Empresa: R P V DA AMAZONIA LTDA

CNPJ: 05437959000102 Processo: 08141.000.542/2012 Modalidade: Dispensa de licitação

Pagamento da nf/danfe 00044184, referente à aquisição de material de copa e cozinha para esta PRT 11ª Região, sendo: 100 centro de copo descartável 180ml, bloco de 100 marca copobras;

100 1,72 172,00

2 04 unidades de garrafa térmica inox - capacidade _{p/02 litros invicta.} 4 173,70 694,80 3 100 pacotes de guardanapos de papel, com folhas _{simples tamanho pequeno;} 100 0,79 79,00

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4 30 unidades de álcool em gel frasco c/ 500 ml zulu; 30 3,70 111,00 Empresa:R P V DA AMAZONIA LTDA

CNPJ:05437959000102

Pagamento da nf/danfe 00044089, referente à aquisição de material de expediente para esta PRT 11ª Região, sendo: 10 unidades de bandeja acrílica dupla para documentos acrimet;

10 24,99 249,90 2 10 bandeja acrílica tripla ferro acrimet; 10 37,54 375,40 3 40 unidades de cola em bastão 8 gramas acrilex; 40 1,10 44,00 4 60 caixas de colchete nº 8/72 acc; 60 2,52 151,20 5 06 rolos de fita adesiva durex 12/40 3m; 6 1,21 7,26 6 20 rolos de fita adesiva durex transparente 50/50 3m; 20 2,84 56,80 7 12 rolos de fita adesiva gomada crepe marrom 50/50 _3m; 12 5,78 69,36 8 Livro protetor de correspondência GRAFSET com _{100 folhas} 20 3,41 68,20 9 100 unidades de pasta plástica p/ arquivo morto _{vermelha polibras;} 100 2,78 278,00 10 10 unidades de pasta catálogo 100 folhas envelope

médio dac; 10 14,18 141,18

11 100 unidades de caneta fluorescente marca texto _{amarelo pilot;} 100 0,85 85,00 12 04 unidades de garrafa térmica inox - capacidade p/ _{02 litros invicta;} 4 173,70 694,80 13 200 unidades de contra capa p/ encadernação A4

preta 200 0,28 56,00

Empresa: PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ:63684781000109

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1

Pagamento da nf/danfe 000357843, referente à aquisição de material de expediente para esta PRT 11ª Região, sendo: 26 unidades de agenda comercial;

26 17,40 452,40 2 10 caixas de grampeador de papel mod 26/6; 10 12,00 120,00 Empresa: J L CHAAR SIMAO

Pagamento da nf/danfe 0075935, referente à aquisição de material de consumo informática para esta PRT 11ª Região, sendo: 10 unidades de tonner ref.106r01374(preto) para xerox phaser 3250;

10 425,00 4.250,00

2 05 unidades de toner HP 49a black (q5949a)

marca hp; 5 240,00 1.200,00

3 03 unidades de toner hp 53a black (q7553a), marca _hp; 3 270,00 825,00 4 03 unidades de fonte microtouch atx p/pentium 4 _{500w (lpe2-20-p4), marca:microtouch;} 3 45,00 135,00 5 10 unidades de filtro de linha sms 08 tomadas black

(62330) marca:sms; 10 40,00 400,00

6 04 unidades de placa de rede tp-link 10/100 mbps

(tf-3239dl) marca:tp-link; 4 14,00 56,00 7 03 unidades de cartucho de tinta hp 21 black 7ml nac _{(c9351ab) marca:hp;} 3 42,00 126,00 8 03 unidades de cartucho de tinta hp 22 color 6ml nac _{(c9352ab) marca:hp;} 3 52,00 156,00 9 02 unidades de cartucho de tinta hp 95 color 7ml

(c8766wl) marca:hp;

2 80,00 160,00

Empresa: LOJAS PERIN LTDA CNPJ: 10138105000165

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nf/danfe 00071601, referente à 1 183,00 183,00

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aquisição de material de consumo - copa e cozinha - para a PTM de Boa Vista, sendo: 01 unidade de jarra de aço inox p/água;

2 Caixa térmica 24lts; 1 125,00 125,00

3 Fervedor triplo; 1 88,00 88,00

4 Recipiente termoplástico 12 ts 1 93,00 93,00 5 Escorredor de prato 16pratos 1 146,00 146,00 6 Faqueiro 60peças bellagio 1 169,00 169,00 Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ:00448994000103 Processo: 08141.000.025/2013 Modalidade: Pregão

Pagamento da fatura 4007859, referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista - primeiro termo aditivo

1 3.402,10 3.402,10

Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ:00448994000103

Pagamento da fatura 4007792, referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e

servidores desta PRT e PTM de Boa Vista 1 2.534,22 2.534,22 Empresa:CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

CNPJ:00448994000103 Processo: 08141.000.025/2013 Modalidade: Pregão

Pagamento da fatura 4007784, ref. à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista

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Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da fatura 4007875, referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e

servidores desta PRT e PTM de Boa Vista

1 3.639,33 3.639,33

Pagamento da fatura 4007992, referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores

desta PRT e PTM de Boa Vista. 1 1.214,44 1.214,44 Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

CNPJ:00673788000105

Processo: 08141.000.037/2013 Modalidade: Concorrência

Pagamento da nfs-e 000164, referente à 2ª medição de prestação de serviços de fornecimento e instalação do revestimento em ACM - fachada - na nova sede da PRT 11ª Região. Resto a pagar 2012.

1 43.200,00 43.200,00

Empresa: R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ:00673788000105

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nfs-e 000161, referente à 2ª medição

de prestação de serviços de fornecimento e instalação do sistema de refrigeração da sede da PRT 11ª Região - 5° termo aditivo ao contrato 002/2008 . Restos a

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pagar 2012.

Empresa: UNIMED SEGURADORA S/A CNPJ:92863505000106

Pagamento da fatura 00740925, referente à taxa de alteração dos segurados (estagiários) desta PRT11 e PTM-BV 2011/2012.

1 94,74 94,74

Pagamento da nfs-e 162, referente à 8ª medição de aditivo de prazo de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT 11ª Região - contrato 002/2008 . Restos a pagar 2011

1 64.460,52 64.460,52

Pagamento da nfs-e 163, referente ao reajustamento à 8ª medição de aditivo de prazo de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT 11ª Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 2011.

1 12.768,32 12.768,32

(8)

1

Pagamento da nfs-e 159, referente à 31ª medição de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT 11ª Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 2011

1 356.737,79 356.737,79

Pagamento da nfs-e 160, referente ao reajustamento à 31ª medição de prestação de serviços de construção da nova sede da PRT 11a Região - contrato 002/2008. Restos a pagar 2011

1 70.662,49 70.662,49

Empresa: R S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 05470915000184

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nf/danfe 0001383, referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais desta PRT 11

- janeiro de 2013.

1 825,19 825,19

Empresa:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 415001

Processo: 08141.000.042/2013 Modalidade: Não se aplica

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total

1

Pagamento da fatura 00011432, referente à despesa com prestação de serviços de envio de encomendas/SEDEX desta PRT 11ª Região e da PTM-BV - janeiro de 2013 - contrato 9912203294 - correios.

1 1.952,52 1.952,52

Empresa: AUTO POSTO ABEL GALINHA LIMITADA CNPJ: 00376437000124

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Processo: 08141.000.031/2013 Modalidade: Dispensa de licictação

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nf/danfe 0002150, referente à aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da PTM/BV.

período: janeiro de 2013.

1 625,98 625,98

Empresa: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CNPJ: 02341467000201

Pagamento da nota fiscal 079038, referente à prestação de energia elétrica para esta PRT 11ª Região

- janeiro de 2013. 1 8.187,14 8.187,14

Empresa:BOA VISTA ENERGIA S/A CNPJ: 02341470000144

Pagamento da nota fiscal n° 051485, referente à prestação de serviço energia elétrica para a PTM de Boa Vista - mês dezembro de 2013.

1 2.291,31 2.291,31

Empresa: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA CAER CNPJ: 05939467000115

Processo:08141.000.027/2013 Modalidade: Inexigível

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da fatura 19089, referente à tarifa de _{água/esgoto da PTM-BV - mês de janeiro de 2013.} 1 907,62 907,62 Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A.

CNPJ: 03264927000127 Processo: 08141.000.024/2013

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Modalidade: Inexigível

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da fatura janeiro/2013, referente à despesas _{com consumo de água desta PRT 11ª região.} 1 774,61 774,61 Empresa: MANAUS AMBIENTAL S.A

CNPJ: 03264927000127 Processo: 08141.000.024/2013 Modalidade: Inexigível

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da fatura fevereiro/2013, referente à _{despesas com consumo de água desta PRT 11ª Região.} 1 654,86 654,86 Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EM

Pagamento da fatura fatura0200796329936, nf n° 594, referente à despesa com prestação de serviços de telefones interurbanos desta PRT 11ª Região - mês de janeiro/fevereiro de 2013.

1 17,09 17,09

Empresa: CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP CNPJ: 00448994000103

Processo: 08141.000.544/2012 Modalidade: Pegão

Pagamento da fatura 4007730, referente à prestação de serviço de passagem aérea p/membros e servidores desta PRT e PTM de Boa Vista - primeiro termo aditivo ao contrato 010/2011.

1 401,57 401,57

Empresa: GEANE BRANDAO JAIME - ME CNPJ: 06893161000138

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Modalidade: Dispensa de licitação

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nf 2687, referente à aquisição de 9 unidades de carimbos para a PRT11, sendo: 8

carimbos COLOP 20 para assinatura;

8 30,00 240,00 2 1 unidade de carimbo AUT. COLOP 30 para confere

com o original 1 35,00 35,00

Empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA CNPJ: 59104760000191

1

Pagamento da nota fiscal/danfe 373898, referente à aquisição de 01 veículo marca TOYOTA, motor 4 tempos, chassi 9brbd48e3d2603063, ano de fabricação 2013, cor preta eclise - adesão ata registro preço 24/2012 TRT 14 Região.

1 74.900,00 74.900,00

Empresa: TOYOTA DO BRASIL LTDA CNPJ: 59104760000191

1

Pagamento da nota fiscal/danfe 373899, referente à aquisição de 01 veículo marca TOYOTA, motor 4 tempos, chassi 9brbd48e2d2603121, ano de fabricação 2013, cor preta eclise - adesão ata registro de preço 24/2012 TRT 14 Região.

1 74.900,00 74.900,00

Empresa: CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSE FROTA II CNPJ: 00975418000114

Processo: 08141.000.013/2013 Modalidade: Inexigível

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento do documento 00302, referente à despesa 1 2.491,81 2.491,81

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com taxa mensal de condomínio, onde funciona esta PRT11 - mês de janeiro/2013.

Pagamento do documento 00312, referente à despesa com taxa mensal de condomínio do edifício JOSE FROTA II, onde funciona esta PRT11 - mês de FEVEREIRO/2013

1 2.491,81 2.491,81

Pagamento do documento 00322, referente à despesa com taxa mensal de condomínio do edifício JOSE FROTA II, onde funciona esta PRT11 - mês de MARÇO/2013.

1 2.491,81 2.491,81

Empresa: TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME CNPJ: 09406386000100

Pagamento da nfs-e 429, referente à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede desta PRT11 - FEVEREIRO de 2013 - III Termo Aditivo ao contrato 001/2009

1 13.692,57 13.692,57

(13)

Pagamento da nfs-e 242, referente à despesa com prestação de serviço de limpeza, conservação e copeiragem na sede desta PRT11 - FEVEREIRO 2013 - contrato 001/2008

1 5.945,49 5.945,49

Pagamento da nfs-e 243, referente à despesa com prestação de serviço de recepcionista para esta PRT11 - FEVEREIRO de 2012 - contrato 003/2012/PRT11/MPT.

1 1.600,00 1.600,00

Empresa: UNION SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA E TRANSP CNPJ: 02692187000167

Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento da nfs-e 00708, ref. à despesa com prestação de serviço de vigilância armada na sede da

PTM de Boa Vista - FEVEREIRO DE 2013.

1 10.005,94 10.005,94

Empresa: ROSERC - RORAIMA SERVICOS LTDA - ME CNPJ: 84013994000170

Processo:08141.000.059/2013 Modalidade: Pregão

Pagamento da nfs-e 000394, referente à despesa com prestação de serviço de conservação limpeza e copeiragem na PTM de Boa Vista - FEVEREIRO de 2013 - contrato 001/2010/PRT11

1 3.542,77 3.542,77

Empresa: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUARANY LTDA CNPJ: 04171013000184

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Item Descrição Quantidade V. unitário Valor total 1 Pagamento do recibo 212/2016, referente ao aluguel onde funciona esta PRT 11 - fevereiro 2013 - contrato

0001/1995.