ContaSuper Empresa:
a Folha de Pagamentos da Superdigital.
O jeito mais fácil de pagar os funcionários da sua empresa.
Um jeito novo e digital de gerenciar suas folhas de pagamentos. Essa é a nossa proposta.
Você faz tudo pela internet: cria contas para novos admitidos, gerencia pagamentos e oferece aos seus colaboradores uma conta pessoal com funcionalidades de uma conta corrente, que poderá ser usada mesmo se eles se desligarem da empresa.
Veja as instruções, você faz tudo rapidinho e facilita sua vida.
www.superdigital.com.br/minhafolha
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Crie as contas dos funcionários
Você já pode fazer isso no mesmo dia em que eles são admitidos. Acesse www.superdigital.com.br/minhafolha.
Depois clique em Acessar Conta.
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Nesta tela, informe seu CPF apenas com números e sua senha de 6 dígitos.
Pronto! Esta é sua área logada.
Atenção: sua senha de acesso à ContaSuper Empresa é a mesma que foi cadastrada com o seu gerente na agência.
CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
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Nesta tela inicial, você encontravárias funções para sua
empresa. Agora, selecione o botão Folha de Pagamento. Dentro das opções de Folha de Pagamento, clique em Gestão
de Funcionários.
E depois no botão Contas Sem
Personalização.
Atenção*: Não se esqueça de distribuir os cartões Superdigital que recebeu entre seus funcionários APENAS APÓS TERMINAR O
CADASTRO DE TODOS.
CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
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Aqui, há duas opções para incluir
funcionários: você pode optar por incluir vários funcionários de uma só vez, a partir de uma lista (um arquivo .xls), ou adicionar novos admitidos
individualmente.
Para fazer o cadastro de vários
colaboradores em lista (arquivo .xls), clique em Importação Massiva.
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CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
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Clique em Importar Arquivo de
Favorecidos.
Para importar os dados dos funcionários, clique no link Faça Aqui o Download do
Arquivo Excel Para Gerar o Arquivo no Formato Texto. Um arquivo de Excel será
aberto.
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CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
12 Após abrir o arquivo Excel, para evitar erros, preencha corretamente todas
as colunas e confira se há algum erro na coluna “S”.
Se estiver tudo ok, clique no botão Clique Aqui Após Finalizar o
Preenchimento.
Em seguida, irá abrir um arquivo em em txt. Você deverá salvar este arquivo no seu computador e enviar por meio da sua ContaSuper PJ.
CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
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Salvou seu arquivo txt certinho? Agora clique em
Escolher Arquivo, selecione o arquivo no seu
computador ou rede e, após o término da importação, confirme.
Se tudo der certo na importação, você receberá uma mensagem de sucesso e instruções de como conferir se todos os dados estão corretos.
É muito importante checar se os dados foram
processados corretamente. O processamento pode levar até 15 minutos.
Após o processamento, clique em Consultar
Importações em Lote.
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CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
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No arquivo que você importou, quando o status indicar “processado”, clique em Detalhes para conferir se ocorreu algum erro de processamento. Caso existam erros de processamento, estarão indicados nesta tela. Consulte o seu arquivo de carregamento e faça as correções necessárias, seguindo as orientações do “manual para
importação massiva de favorecidos” e dos arquivos de exemplo.
Faça um novo upload do arquivo corrigido,
seguindo novamente os passos para importação massiva.
Para adicionar individualmente os funcionários, clique em Digitar Cadastro.
Basta preencher todos os dados solicitados até a conclusão. É rapidinho, apenas 3 passos.
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CRIE AS CONTAS DOS FUNCIONÁRIOS
Recuse se estiver aberto
CH AVE 0000 0000 0000 0000
No arquivo que você importou, quando o status indicar “processado”, clique em
Detalhes para conferir se ocorreu algum erro
de processamento.
Caso existam erros de processamento, estarão indicados nesta tela. Consulte o seu arquivo de carregamento e faça as correções
necessárias, seguindo as orientações do “manual para importação massiva de favorecidos” e dos arquivos de exemplo. Faça um novo upload do arquivo corrigido, seguindo novamente os passos para
importação massiva.
Para adicionar individualmente os
funcionários, clique em Digitar Cadastro.
Basta preencher todos os dados solicitados até a conclusão. É rapidinho, apenas 3 passos.
Pronto!
Não se esqueça de entregar os kits de envelopes e cartões para seus funcionários apenas após terminar o cadastro de todos.
É muito importante que seus colaboradores se cadastrem na Superdigital
somente após a importação dos cadastros no sistema ContaSuper
Empresa feita por você.
Eles encontram informações de como se cadastrar aqui www.superdigital.com.br/folha.
No dia do pagamento
Não esqueça: antes de realizar o pagamento de seus funcionários, carregue sua ContaSuper Empresa com pelo menos um dia de antecedência. Você só conseguirá pagá-los com saldo na sua conta, além disso, fique atento aos horários para os carregamentos. As transferências e pagamentos só são possíveis quando a sua ContaSuper Empresa estiver carregada e com saldo suficiente para efetuar as
transferências programadas. Carregar a sua ContaSuper Empresa também é fácil, você pode fazer um DOC ou TED à partir de outro banco. Os DOC ou TED devem ser feitos para:
Banco: 033 (Banco Santander) Agência: 3410 Conta Corrente: 000130052470 CNPJ: 09.554.480/0001-07 Favorecido: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS Finalidade: Crédito em Conta Corrente Valor: R$ XXXX,XX
Atenção: você deve utilizar a sua conta Pessoa Jurídica do seu banco para fazer o DOC,
TED ou transferências.
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Para alegria geral, chegou o dia de receber o salário. Na tela inicial, escolha o botão Folha de Pagamento. Depois clique no botão Pagamentos.
Aqui, você pode optar entre fazer uma transferência em lote, ou uma transferência para um ou mais
favorecidos individualmente.
Quer fazer transferências individuais? Clique em
Transferir para Favorecidos.
NO DIA DO PAGAMENTO
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Você também pode optar por fazer uma Transferência em Lote. Para isto clique neste botão.
Clique no botão Importar Arquivo de Transferência (Texto e Excel).
Antes de carregar o arquivo, consulte o “manual para importação de transferência para favorecidos” e o “arquivo de exemplo para importação” no formato que pretende usar para fazer o upload.
Lembre-se: os arquivos-guia estão disponíveis para download na página de Importação Massiva.
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NO DIA DO PAGAMENTO
8 Clique no botão Importar Arquivo de
Transferência (Texto e Excel).
Para evitar erros nas importações, é fundamental seguir a formatação
indicada nos arquivos exemplo. Alguns itens importantes:
Todas as células devem estar formatadas como Texto;
O CPF e CNPJ devem conter apenas dígitos, sem pontos, espaços ou barras;
Tipo de pagamento, que deve seguir os códigos a seguir:
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Depois de formatar a sua planilha, clique em Escolher
Arquivo e selecione-a no seu computador ou rede.
Para facilitar ainda mais, você também pode escolher entre fazer o pagamento imediatamente, ou
pré-agendado para até uma semana.
Depois destes dois passos, confirme. É muito
importante checar se os dados foram processados corretamente. Para isto, clique em Consultar
Importações em Lote.
Aqui você pode ver a lista de todas as importações em lote.
NO DIA DO PAGAMENTO
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Escolha o arquivo que quer consultar e clique em Visualizar.
Agora, você pode ver a lista completa dos colaboradores, com seus respectivos
CPFs, valores creditados, data do pagamento e data do agendamento. Na tela de Transferência para
Favorecidos, escolha para quem fará a
transferência. Você pode fazer a busca por CPF ou pelo nome do colaborador.
Ao lado do nome do colaborador
desejado, insira o valor a ser creditado e então confirme.
Importante: certifique-se que a sua conta tem saldo suficiente para fazer o pagamento.
NO DIA DO PAGAMENTO
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Comprovantes
Pra ter certeza que tudo deu certo.
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Quando precisar emitir comprovantes basta clicar em
Comprovantes.
Nesta tela, você terá uma lista de todos os comprovantes de pagamento que podem ser
acessados buscando na lista apresentada, ou então fazendo uma busca por CPF e datas de pagamento desejados.
Clique no(s) comprovante(s) desejado(s).
Importante: os comprovantes ficam disponíveis 1 dia após o pagamento.
0000000000@superbank.com.br
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Ao selecionar um comprovante, ele aparecerá numa janela em pop-up, onde estarão identificados todos os dados do pagamento e a autenticação bancária.
Importante*: os dados de importação ficarão disponíveis no site por 90 dias.
