Processo inexigibilidade 6/2010
Tipo Número Número Aditivo
5510/2010 5
Fornecedor
TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE LONDRINA LTDA
CNPJ
77.557.635/0001-19 Endereço
RUA MESSIAS WILMAR DE SOUZA, 756
Bairro GUAPORÉ Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86025190 14156-9 (43) 3378-2400 (43) 3336-0272
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 00078 Atenção Básica Saldo anterior 2.639.964,05 Valor empenhado 13.237,35 Saldo atual 2.626.726,70 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
002678 20/05/2013 13.237,35
Liquidação
002698 28/05/2013 13.237,35
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Crédito Eletrônico 13.237,35 1,00 13.237,35
Fornecimento de Cartão Transporte e/ou Crédito Eletrônico.
UN
C.I. 116/2013 - DAPS - DATA 08/03/2013
INEXEGIBILIDADE - 006/2010 - CONTRATO - 055/2010
REFERENTE A 5.403 VALES TRANSPORTES
SOLICITAÇÃO 043/2010
OBRIGAÇÕES DA DETENTORA / CONFORME RESPECTIVO CONTRATO
SANÇÕES A DETENTORA / CONFORME RESPECTIVO CONTRATO
FGTS: 213022510212788219672 VALIDADE: 29/03/2013 INSS: 000092013-14022635 VALIDADE: 16/07/2013
Pregão 296/2010
Tipo Número Número Aditivo
17311/2011 1
Fornecedor
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LIMITADA
CNPJ
84.968.874/0001-27 Endereço
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 250
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhais / PR
CEP Matrícula Fone FAX
83323030 19924-9 (41) 3661-6161 (41) 3661-6115
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO 00078 Atenção Básica Saldo anterior 2.626.726,70 Valor empenhado 39.681,00 Saldo atual 2.587.045,70 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
000069 05/04/2013 39.681,00
Estorno de Empenho
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
IMPRESSÃO E FOTOCOPIAGEM 0,10 396.810,00 39.681,00
Prestação de serviços de impressão e fotocopiagem, com o fornecimento de impressoras multifuncionais, papel, insumos, assistência técnica e manutenção dos equipamentos.
UN
CONFORME SOLICITAÇÃO VIA C.I. 023/2013 DATA DE 09/01/2013 - GTPACC PREGÃO - 0296/2010 - CONTRATO 173/2011 - ADITIVO 01
SOLICITAÇÃO 717/2010
OBRIGAÇÕES E SANÇÕES CONFORME RESPECTIVO CONTRATO
MÊS DE REFERENCIA - MARÇO DE 2013
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18475719/2013 VALIDADE: 06/08/2013 FGTS: 2013021810132775516122 VALIDADE: 19/03/2013 INSS: 000432013-14001874 VALIDADE: 13/08/2013
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
4012/2012 1
Fornecedor
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
CNPJ
06.628.333/0001-46 Endereço
RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, S/N
Bairro
SÍTIO BARREIRA Cidade / UF
Barbalha / CE
CEP Matrícula Fone FAX
63180000 253381-2 (48) 32467494 (48) 3246-7494
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 577.980,62 Valor empenhado 2.371,50 Saldo atual 575.609,12 Credor Classificação da despesa Complemento KM 02 00498 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG - 2,5ML
FARMACE 0,31 7.750,00 2.371,50
Dexametasona, Fosfato dissódico 4 mg - 2,5 ml - frasco ampola
FA
ADITIVO N°01
CF CI N° 002/2013 -14/01/2013 - DLMS SOLICITAÇÃO N°769
14. RECEBIMENTO DO BEM
14.1. Os produtos, objeto desta Ata, deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais distintas, conforme Nota de Empenho, constando a indicação do número deste, do Edital, da Ata de
Registro de Preços, a descrição dos materiais, os valores unitários, a quantidade, o valor total, o local da entrega, bem como as demais exigências legais;
14.2. Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega e se a quantidade e/ou qualidade das mesmas não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida por esta administração para substituição e/ou adequações, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
14.3. Caso haja a solicitação de substituição ou adequação do serviço, conforme descrito no item 14.2 desta Ata, a mesma deverá ser feita em até 02 (dois) dias úteis, contados da notificação feita à detentora da Ata, pela unidade usuária.
Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, indicado para tal fim e, caso não satisfaça às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser recolhidos pelo fornecedor, no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias corridos.
14.5. Os produtos entregues não poderão divergir das especificações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, bem como na Nota de Empenho, no que se refere ao tipo, marca, embalagem, peso e
correlatos.
14.5.1. Caso a empresa fique impossibilitada de realizar o fornecimento na forma prevista acima, a mesma deverá solicitar o cancelamento do produto ou do registro de preços, ou, no caso
de necessidade de troca de marca, requerer junto ao Gestor da Ata, devidamente designado, juntando ao documento justificativa e amostra do produto, devendo tal solicitação ser feita em no máximo 03 (três) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho.
14.5.1.1. A troca de marca será concedida através de Ata Complementar, após análise do produto por parte do(s) órgão(s) contemplado(s) e parecer jurídico sobre
o caso
14.6. Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação nos termos constantes da nota de empenho.
14.7. O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
4012/2012 1
Fornecedor
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
CNPJ
06.628.333/0001-46 Endereço
RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, S/N
Bairro
SÍTIO BARREIRA Cidade / UF
Barbalha / CE
CEP Matrícula Fone FAX
63180000 253381-2 (48) 32467494 (48) 3246-7494
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 577.980,62 Valor empenhado 2.371,50 Saldo atual 575.609,12 Credor Classificação da despesa Complemento KM 02 00498 Histórico 14.8. Transporte do material:
a) É de inteira responsabilidade do detentor da ata o transporte do material para o local designado neste Edital.
b) As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
c) Não será aceita qualquer avaria do produto ocasionada pelo transporte, e o mesmo será devolvido imediatamente.
14.9. Prazo de Entrega:
14.9.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho, não sendo tolerados atrasos sem justificativa prévia aceita pelo
Município;
14.10 Local de Entrega:os materiais deverão ser entregues na Centrofarma, situada na Rua Amapá, n.º 700, Londrina - PR, no período compreendido entre as 08:00 horas e 13:00 horas, de segunda à
sexta-feira, fone/fax: (43) 3372-9467 Fax: (43) 3372-9457. Responsáveis pelo recebimento: Marcos José de Maria e Marinaldo Rodrigues de Matos.
14.11. Transporte dos materiais:
14.11.1. É de inteira responsabilidade detentor da ata o transporte do material para os locais solicitados
14.11.2. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
14.11.3. Qualquer avaria do produto ocasionada pelo transporte, não será aceita e o mesmo devolvido imediatamente.
16. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente ata, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
16.2. Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do objeto da presente licitação;
16.3. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições da Lei nº 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial;
16.4. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração;
16.5. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;
16.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
16.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique; 16.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
4012/2012 1
Fornecedor
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
CNPJ
06.628.333/0001-46 Endereço
RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, S/N
Bairro
SÍTIO BARREIRA Cidade / UF
Barbalha / CE
CEP Matrícula Fone FAX
63180000 253381-2 (48) 32467494 (48) 3246-7494
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 577.980,62 Valor empenhado 2.371,50 Saldo atual 575.609,12 Credor Classificação da despesa Complemento KM 02 00498 Histórico acordo;
16.10. Utilizar e fornecer, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
16.11. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos na presente Ata de Registro de Preços; 16.12. Não subcontratar o objeto desta ata, no seu todo, sob qualquer hipótese;
19. PENALIDADES
19.1. Para efeito de aplicação da penalidade de multa, considerar-se-á as seguintes hipóteses: 19.1.1. Ocorrências do tipo A: Recusar ou deixar de atender injustificadamente, solicitação de entrega de produto;
19.1.2. Ocorrências do tipo B: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, sem efetuar a devida substituição/adequação no prazo previsto nesta Ata, não ultrapassando o limite de 20 (vinte) dias corridos;
19.1.3. Ocorrências do tipo C: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, com substituição/adequação dentro do prazo previsto nesta Ata.
19.2. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa
19.2.1. De 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo A conforme dispõe o item 19.1.1 desta Ata, devidamente verificadas
pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata.
19.2.2. De 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo B conforme dispõe o item 19.1.2 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata. Ultrapassando o limite descrito no item 19.1.2. será considerada como não atendimento ao solicitado, incidindo portanto, ocorrência do tipo A;
19.2.3. De 10% (dez por cento), sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo C, conforme dispõe o item 19.1.3 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata.
19.3. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações, e poderá ser deduzida da primeira Nota de Empenho a ocorrer.
19.4. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao Contratado multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso calculada sobre o valor da parcela em atraso;
19.5.A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do empenho.
19.6. A inexecução total do ajuste ou execução em total desacordo com o presente Termo, implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata.
19.7. Se o fornecedor/prestador de serviço recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar o
fornecimento/prestação dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso.
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
4012/2012 1
Fornecedor
FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA
CNPJ
06.628.333/0001-46 Endereço
RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, S/N
Bairro
SÍTIO BARREIRA Cidade / UF
Barbalha / CE
CEP Matrícula Fone FAX
63180000 253381-2 (48) 32467494 (48) 3246-7494
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 577.980,62 Valor empenhado 2.371,50 Saldo atual 575.609,12 Credor Classificação da despesa Complemento KM 02 00498 Histórico
Movimento Número Data Valor
001940 17/04/2013 2.371,50
Liquidação
001933 23/04/2013 2.371,50
Pagamento
19.8. A recusa injustificada da empresa em assinar a ata, aceitar ou retirar a nota de empenho, após 05 (cinco) dias da sua notificação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.
19.9. O Município poderá efetuar a aquisição/contratação dos produtos/serviços através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 25442840/2013 VALIDADE: 09/09/2013 FGTS: 2013031210004539983047 VALIDADE: 10/04/2013 INSS: 000072013-05021333 VALIDADE: 23/07/2013
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
3612/2012 1
Fornecedor
BH FARMA COMERCIO LTDA
CNPJ
42.799.163/0001-26 Endereço
RUA SIMAO TANN, 257
Bairro
CACHOEIRINHA Cidade / UF
Belo Horizonte / MG
CEP Matrícula Fone FAX
31130250 2112-1 31-2122-9400 31-2122-9400
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 575.609,12 Valor empenhado 9.450,00 Saldo atual 566.159,12 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Ácido Valpróico 500mg ABBOTT 0,38 25.000,00 9.450,00
Ácido Valpróico 500mg Cápsula gel
CP
ADITIVO N°01
CF CI N° 002/2013 -14/01/2013 - DLMS SOLICITAÇÃO N°769
14. RECEBIMENTO DO BEM
14.1. Os produtos, objeto desta Ata, deverão ser entregues acompanhados das respectivas notas fiscais distintas, conforme Nota de Empenho, constando a indicação do número deste, do Edital, da Ata de
Registro de Preços, a descrição dos materiais, os valores unitários, a quantidade, o valor total, o local da entrega, bem como as demais exigências legais;
14.2. Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega e se a quantidade e/ou qualidade das mesmas não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida por esta administração para substituição e/ou adequações, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;
14.3. Caso haja a solicitação de substituição ou adequação do serviço, conforme descrito no item 14.2 desta Ata, a mesma deverá ser feita em até 02 (dois) dias úteis, contados da notificação feita à detentora da Ata, pela unidade usuária.
Os produtos, objeto desta licitação, deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis aos produtos desta natureza, ficando desde já estabelecido que somente serão aceitos após conferência efetuada pelo setor responsável pelo recebimento, indicado para tal fim e, caso não satisfaça às especificações exigidas, não serão aceitos, devendo ser recolhidos pelo fornecedor, no prazo de 02 (dois) dias, contados da notificação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias corridos.
14.5. Os produtos entregues não poderão divergir das especificações estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços, bem como na Nota de Empenho, no que se refere ao tipo, marca, embalagem, peso e
correlatos.
14.5.1. Caso a empresa fique impossibilitada de realizar o fornecimento na forma prevista acima, a mesma deverá solicitar o cancelamento do produto ou do registro de preços, ou, no caso
de necessidade de troca de marca, requerer junto ao Gestor da Ata, devidamente designado, juntando ao documento justificativa e amostra do produto, devendo tal solicitação ser feita em no máximo 03 (três) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho.
14.5.1.1. A troca de marca será concedida através de Ata Complementar, após análise do produto por parte do(s) órgão(s) contemplado(s) e parecer jurídico sobre
o caso
14.6. Os produtos serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação nos termos constantes da nota de empenho.
14.7. O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
3612/2012 1
Fornecedor
BH FARMA COMERCIO LTDA
CNPJ
42.799.163/0001-26 Endereço
RUA SIMAO TANN, 257
Bairro
CACHOEIRINHA Cidade / UF
Belo Horizonte / MG
CEP Matrícula Fone FAX
31130250 2112-1 31-2122-9400 31-2122-9400
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 575.609,12 Valor empenhado 9.450,00 Saldo atual 566.159,12 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico 14.8. Transporte do material:
a) É de inteira responsabilidade do detentor da ata o transporte do material para o local designado neste Edital.
b) As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
c) Não será aceita qualquer avaria do produto ocasionada pelo transporte, e o mesmo será devolvido imediatamente.
14.9. Prazo de Entrega:
14.9.1. A entrega dos produtos deverá ser efetuada em até 20 (vinte) dias após o recebimento da Nota de Empenho, não sendo tolerados atrasos sem justificativa prévia aceita pelo
Município;
14.10 Local de Entrega:os materiais deverão ser entregues na Centrofarma, situada na Rua Amapá, n.º 700, Londrina - PR, no período compreendido entre as 08:00 horas e 13:00 horas, de segunda à
sexta-feira, fone/fax: (43) 3372-9467 Fax: (43) 3372-9457. Responsáveis pelo recebimento: Marcos José de Maria e Marinaldo Rodrigues de Matos.
14.11. Transporte dos materiais:
14.11.1. É de inteira responsabilidade detentor da ata o transporte do material para os locais solicitados
14.11.2. As embalagens de transporte devem apresentar as condições corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.).
14.11.3. Qualquer avaria do produto ocasionada pelo transporte, não será aceita e o mesmo devolvido imediatamente.
16. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1 Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente ata, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
16.2. Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do objeto da presente licitação;
16.3. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições da Lei nº 8.666/93, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial;
16.4. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração;
16.5. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;
16.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
16.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique; 16.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
3612/2012 1
Fornecedor
BH FARMA COMERCIO LTDA
CNPJ
42.799.163/0001-26 Endereço
RUA SIMAO TANN, 257
Bairro
CACHOEIRINHA Cidade / UF
Belo Horizonte / MG
CEP Matrícula Fone FAX
31130250 2112-1 31-2122-9400 31-2122-9400
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 575.609,12 Valor empenhado 9.450,00 Saldo atual 566.159,12 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico acordo;
16.10. Utilizar e fornecer, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
16.11. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos na presente Ata de Registro de Preços; 16.12. Não subcontratar o objeto desta ata, no seu todo, sob qualquer hipótese;
19. PENALIDADES
19.1. Para efeito de aplicação da penalidade de multa, considerar-se-á as seguintes hipóteses: 19.1.1. Ocorrências do tipo A: Recusar ou deixar de atender injustificadamente, solicitação de entrega de produto;
19.1.2. Ocorrências do tipo B: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, sem efetuar a devida substituição/adequação no prazo previsto nesta Ata, não ultrapassando o limite de 20 (vinte) dias corridos;
19.1.3. Ocorrências do tipo C: Entregar produtos em desacordo à Nota de Empenho, com substituição/adequação dentro do prazo previsto nesta Ata.
19.2. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa
19.2.1. De 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo A conforme dispõe o item 19.1.1 desta Ata, devidamente verificadas
pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata.
19.2.2. De 30% (trinta por cento) sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo B conforme dispõe o item 19.1.2 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata. Ultrapassando o limite descrito no item 19.1.2. será considerada como não atendimento ao solicitado, incidindo portanto, ocorrência do tipo A;
19.2.3. De 10% (dez por cento), sobre o valor do produto na Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo C, conforme dispõe o item 19.1.3 desta Ata, devidamente
verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência da detentora da Ata.
19.3. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações, e poderá ser deduzida da primeira Nota de Empenho a ocorrer.
19.4. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao Contratado multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso calculada sobre o valor da parcela em atraso;
19.5.A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total do empenho.
19.6. A inexecução total do ajuste ou execução em total desacordo com o presente Termo, implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total estimado da ata.
19.7. Se o fornecedor/prestador de serviço recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar o
fornecimento/prestação dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso.
Pregão 9/2012
Tipo Número Número Aditivo
3612/2012 1
Fornecedor
BH FARMA COMERCIO LTDA
CNPJ
42.799.163/0001-26 Endereço
RUA SIMAO TANN, 257
Bairro
CACHOEIRINHA Cidade / UF
Belo Horizonte / MG
CEP Matrícula Fone FAX
31130250 2112-1 31-2122-9400 31-2122-9400
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.02 MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 00070 Assistência Farmacêutica Saldo anterior 575.609,12 Valor empenhado 9.450,00 Saldo atual 566.159,12 Credor Classificação da despesa Complemento 00498 Histórico
Movimento Número Data Valor
001931 17/04/2013 9.450,00
Liquidação
001925 23/04/2013 9.450,00
Pagamento
19.8. A recusa injustificada da empresa em assinar a ata, aceitar ou retirar a nota de empenho, após 05 (cinco) dias da sua notificação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.
19.9. O Município poderá efetuar a aquisição/contratação dos produtos/serviços através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 25322211/2013 VALIDADE: 08/09/2013 FGTS: 2013030508240562747016 VALIDADE: 03/04/2013 INSS: 2762012-11001163 VALIDADE: 09/06/2013
Pregão 4/2013
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLÓGICOS LTDA
CNPJ
92.792.530/0001-38 Endereço
AVENIDA MARIA COELHO DE AGUIAR, 215
Bairro JD SÃO LUIZ Cidade / UF
São Paulo / SP
CEP Matrícula Fone FAX
05804900 286728-1 (11)3747-7222 (11)37477013
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.32.03.03 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA_SAÚDE 00069 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 299.735,00 Valor empenhado 5.540,00 Saldo atual 294.195,00 Credor Classificação da despesa Complemento BLOCO A - 4º ANDAR 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
005508 23/09/2013 5.540,00 Liquidação 000332 08/10/2013 5.540,00 Estorno de Liquidação 006277 25/10/2013 5.540,00 Liquidação 006251 31/10/2013 5.540,00 Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
SISTEMA FM PARA IMPLANTE PHONAK - DYNAMIC FM 5.540,00 1,00 5.540,00
Conjunto que auxilia o usuário de implante coclear ou aparelho auditivo a ouvir claramente, depurando os ruídos do ambiente. Deve ser composto por receptores, um transmissor (microfone integrado a um dispositivo eletrônico de transmissão via freqüência modulada - FM), carregador bivolt que possibilite carregamento via entrada USB, cabo USB para carregar o respectivo programa e adaptador do receptor compatível com o implante coclear em uso . O aparelho deve transmitir som de um interlocutor como de TV, CD Player e computador. O Sistema FM deve ser multifreqüencial (multicanal), com busca de canal, sincronização direta e identificação dos receptores, ajuste de volume, função mudo, entrada de áudio para TV, rádio, vídeo, MP3, DVD e
computador. O fabricante deve oferecer garantia de, no mínimo, 1 (um) ano a partir do recebimento definitivo do objeto contra defeito de fabricação e todos os custos decorrentes de intervenções técnicas serão de sua
CJ
PREGÃO 004/2013
SOLICITAÇÃO 0417/2012
Prazo de entrega: 10 dias, após o recebimento da Nota de Empenho, salvo nos casos em que for devidamente justificado pelo licitante vencedor a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
Local de entrega: Local de entrega: Vila da Saúde, situado na Avenida Jorge Casoni nº. 2.350 -Centro.
Horário de entrega: de segunda á sexta, no horário entre 08h00 e 13h00min.
Telefone: (43) 3372 9835.
Responsável: Carlos Felippe Machado.
FGTS: 2013021812502360002605 VALIDADE: 19/03/2013 INSS: 010232012-21200530 VALIDADE: 05/05/2013
Pregão 76/2012
Tipo Número Número Aditivo
25812/2012
Fornecedor
MASTERMIX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ
05.062.036/0001-13 Endereço
RUA EMILIO BERTOLINI, 499
Bairro CAJURU Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
82920030 275869-5 41-32677698
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.00225.03 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Saúde de Londrina 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
00012 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 685.721,30 Valor empenhado 2.384,94 Saldo atual 683.336,36 Credor Classificação da despesa Complemento LOJA 3 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
002329 06/05/2013 2.384,94
Liquidação
002341 10/05/2013 2.384,94
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
CAPACIDADE COM CAPACIDADE PARA 12 KG
ELETROLUX 1.192,47 2,00 2.384,94
CAPACIDADE 12 KG, CONTROLE MECÂNICO, QUATRO NÍVEIS DE AJUSTE DE ÁGUA, CENTRÍFUGAÇÃO 750RPM, GABINETE COM ACABAMENTO EM AÇO, TAMPA SUPERIOR, DISPENSER PARA ALVEJANTE, SABÃO E AMACIANTE, SISTEMA DE SECAGEM RÁPIDA, 110 V, CONSUMO APROXIMADO 30,0 KW/H, MEDIDAS APROXIMADAS: L: 0,6M X A:1,0M X P: 0,70M.
COM GARANTIA.
UN
SOLICITADO VIA CI 064/2013
PREGÃO 076/2012 - ATA 0258/2012
SOLICITAÇÃO 0783/2011
OBRIGAÇÕES DA DETENTORA / CONFORME ITEM 16 DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SANÇÕES A DETENTORA / CONFORME ITEM 19 DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA AMAPÁ, 700 - LONDRINA - PARANÁ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08:00HS AS 13:00HS, DEVENDO SER AGENDADO PELO FONE: 43 3372-9491
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 13284319/2012 VALIDADE: 08/06/2013 FGTS: 2013022711033886837870 VALIDADE: 28/03/2013 INSS: 05.062.036/0001-13 VALIDADE: 15/06/2013
Pregão 76/2012
Tipo Número Número Aditivo
26012/2012
Fornecedor
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ
14.918.622/0001-08 Endereço
RUA PROFESSOR EDWALDO CANESIN TOSCHI, 435
Bairro VILA FELIZ Cidade / UF
Apucarana / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86808045 275875-0 (43) 3033-7773 (43) 3033-7773
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.301.00225.03 Obras e Equipamentos - Fundo Municipal de Saúde de Londrina 4.4.90.52.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
00012 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Saldo anterior 683.336,36 Valor empenhado 744,80 Saldo atual 682.591,56 Credor Classificação da despesa Complemento 00303 Histórico
Movimento Número Data Valor
002706 20/05/2013 744,80
Liquidação
002669 28/05/2013 744,80
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BALANÇA ELETRONICA BALMAK / Modelo: ELCN-145 372,40 2,00 744,80
Digital, display de cristal líquido, com no mínimo 15mm de altura, fácil visualização e leitura dos dígitos, bateria interna recarregável, prato de pesagem em aço inoxidável plano, com ampla área de pesagem que
permite fácil higienização. Unidade selada, dispensando proteções adicionais. gabinete de plástico ABS injetado, em cor branca, peso 15 quilos, divisão de 5 em 5 gramas.
UN
SOLICITADO VIA CI 064/2013
PREGÃO 076/2012 - ATA 0260/2012
SOLICITAÇÃO 0783/2011
OBRIGAÇÕES DA DETENTORA / CONFORME ITEM 16 DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SANÇÕES A DETENTORA / CONFORME ITEM 19 DA RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO, RUA AMAPÁ, 700 - LONDRINA - PARANÁ DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORÁRIO DAS 08:00HS AS 13:00HS, DEVENDO SER AGENDADO PELO FONE: 43 3372-9491
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 12751282/2012 VALIDADE: 03/06/2013
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17412/2012
Fornecedor
MOLINA CARIMBOS LTDA
CNPJ
75.004.440/0001-16 Endereço
RUA ALVARES CABRAL, 938
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87200242 277127-6 44 3629-3633
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.164,43 Valor empenhado 109,32 Saldo atual 2.656.055,11 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO APROX. 3,8 CM X 1,4 CM
NYKON UN 9,11 12,00 109,32
SOLICITADO PELA CI N° 089/2013 - 11/03/2013
PREGÃO 0107/2012 - ATA 0174/2012
SOLICITAÇÃO N°163
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAPÁ, 700 - ALMOXARIFADO SAÚDE
14. RECEBIMENTO DO SERVIÇO
14.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com a Nota de Empenho e os termos do edital e serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.
14.2. A prestação do serviço deverá ser efetuada na forma e prazos estipulados neste edital, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia.
14.3. Os serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, serão aplicadas as penalidades cabíveis;
14.4. O bem e/ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com a Nota de Empenho e os termos editalícios, no local indicado em conformidade com o item 13.2 deste Edital.
14.5 O(s) bem(ens) ou serviço(s) objeto deste edital deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de nota(s) fiscal(is) distintas para cada CNPJ da contratante, ou seja, de acordo com a Nota de
Empenho, constando o número do edital de registro, o bem ou serviço, o valor unitário, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
14.6 Cada serviço somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de recebimento definitivo;
14.7 O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
14.8 É de responsabilidade da detentora da Ata refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das especificações e etapas, após parecer técnico competente.
14.9 A detentora da ATA deve fornecer ao Órgão solicitante, juntamente com a nota fiscal, o comprovante de execução dos serviços contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I. Nome do cliente: II. Endereço do Imóvel;
III. Data de execução do serviço;
IV. Orientação pertinente ao serviço executado;
V. Identificação da empresa contrata prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, endereço, telefone enumero da licença sanitária com seus respectivos prazos de validade.
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17412/2012
Fornecedor
MOLINA CARIMBOS LTDA
CNPJ
75.004.440/0001-16 Endereço
RUA ALVARES CABRAL, 938
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87200242 277127-6 44 3629-3633
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.164,43 Valor empenhado 109,32 Saldo atual 2.656.055,11 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico 14.10 Prazo de Entrega:
1.1.1. Em até 05 (cinco) dias, após recebimento da nota de empenho, não sendo tolerados atrasos sem justificativa prévia aceita pelo Município;
14.11 Da assistência técnica e Garantia:
14.11.7 O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece
este.
14.11.8 Correrão por conta do fornecedor todas as despesas com mão de obra relacionadas com a substituição de peças, componentes conjuntos com defeitos de fabricação dentro do prazo da garantia.
16. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente ata, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
16.2. Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do objeto da presente licitação;
16.3. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial; 16.4. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração;
16.5. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;
16.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
16.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique; 16.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
16.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem autorização da Contratante por escrito;
16.10. Adequar, por determinação do MUNICÍPIO, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 05 (cinco) dias por determinação do(a) servidor(a) designado(a) pela unidade recebedora do serviço; 16.11. Utilizar e fornecer, na execução do objeto, e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
16.12. É de responsabilidade da detentora da Ata, refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das
especificações e etapas, após parecer técnico competente;
16.13. A CONTRATADA deverá repassar ao(a) gestor(a) do contrato, o endereço; nº do telefone e fax; correio eletrônico e nome do preposto supervisor geral ou responsável técnico com poder de decisão da contratada;
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17412/2012
Fornecedor
MOLINA CARIMBOS LTDA
CNPJ
75.004.440/0001-16 Endereço
RUA ALVARES CABRAL, 938
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87200242 277127-6 44 3629-3633
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.164,43 Valor empenhado 109,32 Saldo atual 2.656.055,11 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico 19. PENALIDADES
19.1. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses: 19.1.1. Ocorrências do tipo A : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
19.1.2. Ocorrências do tipo B : Deixar de cumprir os prazos pré-estabelecidos, a partir do quinto dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto;
19.1.3. Ocorrências do tipo C: Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo executado o serviço;
19.2. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa
19.2.2. De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo A conforme dispõe o item 19.1.1 desta Ata, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da Contratada.
19.2.3. De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo B, para cada dia de atraso, cumulativo até 20% (vinte por cento) -conforme dispõe o item 19.1.2 desta Ata, a partir do quinto dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da Contratada. 19.2.4. De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo C, para cada item desatendido, cumulativo até 50% (cinqüenta por cento), conforme dispõe o item 19.1.3. desta Ata, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da
Contratada.
19.3. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da nota do empenho, do serviço a ser prestado, em que for registrada a ocorrência.
19.4. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações e poderá ser deduzida da primeira Nota de Empenho a ocorrer.
19.5. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao Contratado multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso calculada sobre o valor da parcela em atraso;
19.6 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente ata implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da parcela constante na nota de empenho.
19.7. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Termo, implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total estimado da nota de empenho.
19.8. Se o fornecedor/prestador de serviço recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar o
fornecimento/prestação dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso.
19.9. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17412/2012
Fornecedor
MOLINA CARIMBOS LTDA
CNPJ
75.004.440/0001-16 Endereço
RUA ALVARES CABRAL, 938
Bairro CENTRO Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87200242 277127-6 44 3629-3633
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.164,43 Valor empenhado 109,32 Saldo atual 2.656.055,11 Credor Classificação da despesa Complemento 00495 Histórico
Movimento Número Data Valor
003073 05/06/2013 109,32
Liquidação
003073 11/06/2013 109,32
Pagamento
obrigação;
19.10. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação das sanções
previstas nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
19.11 O Município poderá efetuar a aquisição/contratação dos produtos/serviços através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18449544/2013 VALIDADE: 05/08/2013 FGTS: 2013021510471730240135 VALIDADE: 16/03/2013
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17212/2012
Fornecedor
CARIMBOS EXPRESSO LTDA
CNPJ
78.288.354/0001-70 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 50
Bairro CENTRO Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86010470 2355-8 43 33234865 43 33234865
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.055,11 Valor empenhado 13,31 Saldo atual 2.656.041,80 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO APROX. 5,8 CM X 2,2 CM
NYKON UN 13,31 1,00 13,31
SOLICITADO PELA CI N° 089/2013 - 11/03/2013
PREGÃO 0107/2012 - ATA 0172/2012
SOLICITAÇÃO N°163
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAPÁ, 700 - ALMOXARIFADO SAÚDE
14. RECEBIMENTO DO SERVIÇO
14.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com a Nota de Empenho e os termos do edital e serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.
14.2. A prestação do serviço deverá ser efetuada na forma e prazos estipulados neste edital, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia.
14.3. Os serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, serão aplicadas as penalidades cabíveis;
14.4. O bem e/ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com a Nota de Empenho e os termos editalícios, no local indicado em conformidade com o item 13.2 deste Edital.
14.5 O(s) bem(ens) ou serviço(s) objeto deste edital deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de nota(s) fiscal(is) distintas para cada CNPJ da contratante, ou seja, de acordo com a Nota de
Empenho, constando o número do edital de registro, o bem ou serviço, o valor unitário, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
14.6 Cada serviço somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de recebimento definitivo;
14.7 O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
14.8 É de responsabilidade da detentora da Ata refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das especificações e etapas, após parecer técnico competente.
14.9 A detentora da ATA deve fornecer ao Órgão solicitante, juntamente com a nota fiscal, o comprovante de execução dos serviços contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I. Nome do cliente: II. Endereço do Imóvel;
III. Data de execução do serviço;
IV. Orientação pertinente ao serviço executado;
V. Identificação da empresa contrata prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, endereço, telefone enumero da licença sanitária com seus respectivos prazos de validade.
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17212/2012
Fornecedor
CARIMBOS EXPRESSO LTDA
CNPJ
78.288.354/0001-70 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 50
Bairro CENTRO Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86010470 2355-8 43 33234865 43 33234865
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.055,11 Valor empenhado 13,31 Saldo atual 2.656.041,80 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
14.10 Prazo de Entrega:
1.1.1. Em até 05 (cinco) dias, após recebimento da nota de empenho, não sendo tolerados atrasos sem justificativa prévia aceita pelo Município;
14.11 Da assistência técnica e Garantia:
14.11.7 O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece
este.
14.11.8 Correrão por conta do fornecedor todas as despesas com mão de obra relacionadas com a substituição de peças, componentes conjuntos com defeitos de fabricação dentro do prazo da garantia.
16. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente ata, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
16.2. Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do objeto da presente licitação;
16.3. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial; 16.4. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração;
16.5. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;
16.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
16.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique; 16.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
16.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem autorização da Contratante por escrito;
16.10. Adequar, por determinação do MUNICÍPIO, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 05 (cinco) dias por determinação do(a) servidor(a) designado(a) pela unidade recebedora do serviço; 16.11. Utilizar e fornecer, na execução do objeto, e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
16.12. É de responsabilidade da detentora da Ata, refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das
especificações e etapas, após parecer técnico competente;
16.13. A CONTRATADA deverá repassar ao(a) gestor(a) do contrato, o endereço; nº do telefone e fax; correio eletrônico e nome do preposto supervisor geral ou responsável técnico com poder de decisão da contratada;
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
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21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.055,11 Valor empenhado 13,31 Saldo atual 2.656.041,80 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
19. PENALIDADES
19.1. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses: 19.1.1. Ocorrências do tipo A : Recusar ou deixar de atender solicitação de serviço;
19.1.2. Ocorrências do tipo B : Deixar de cumprir os prazos pré-estabelecidos, a partir do quinto dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto;
19.1.3. Ocorrências do tipo C: Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo executado o serviço;
19.2. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa
19.2.2. De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo A conforme dispõe o item 19.1.1 desta Ata, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da Contratada.
19.2.3. De 05% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo B, para cada dia de atraso, cumulativo até 20% (vinte por cento) -conforme dispõe o item 19.1.2 desta Ata, a partir do quinto dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da Contratada. 19.2.4. De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir ocorrências do tipo C, para cada item desatendido, cumulativo até 50% (cinqüenta por cento), conforme dispõe o item 19.1.3. desta Ata, devidamente verificadas pelo responsável pela execução e confirmadas pelo gestor da ata, com a ciência do representante da
Contratada.
19.3. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da nota do empenho, do serviço a ser prestado, em que for registrada a ocorrência.
19.4. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações e poderá ser deduzida da primeira Nota de Empenho a ocorrer.
19.5. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao Contratado multa correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) equivalente a 90 (noventa) dias de atraso calculada sobre o valor da parcela em atraso;
19.6 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente ata implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor total da parcela constante na nota de empenho.
19.7. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Termo, implica no pagamento de multa de 30% (trinta por cento), calculada sobre o valor total estimado da nota de empenho.
19.8. Se o fornecedor/prestador de serviço recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, para efetuar o
fornecimento/prestação dos serviços, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso.
19.9. A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar ou retirar a Nota de Empenho, após 05 (cinco) dias da notificação, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
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CARIMBOS EXPRESSO LTDA
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RUA SANTA CATARINA, 50
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86010470 2355-8 43 33234865 43 33234865
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.055,11 Valor empenhado 13,31 Saldo atual 2.656.041,80 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
Movimento Número Data Valor
001871 17/04/2013 13,31
Liquidação
001882 19/04/2013 13,31
Pagamento
obrigação;
19.10. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação das sanções
previstas nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e suas alterações.
19.11 O Município poderá efetuar a aquisição/contratação dos produtos/serviços através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18444656/2013 VALIDADE: 05/08/2013 FGTS: 2013022512231322810887 VALIDADE: 28/03/2013 INSS: 001042012-14022354 VALIDADE: 15/06/2013
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17212/2012
Fornecedor
CARIMBOS EXPRESSO LTDA
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RUA SANTA CATARINA, 50
Bairro CENTRO Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86010470 2355-8 43 33234865 43 33234865
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.041,80 Valor empenhado 11,92 Saldo atual 2.656.029,88 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BORRACHA P/CARIMBO AUTOMÁTICO 4,7CM X 1,8 CM
EXPRESSO UN 5,96 2,00 11,92
SOLICITADO PELA CI N° 089/2013 - 11/03/2013
PREGÃO 0107/2012 - ATA 0172/2012
SOLICITAÇÃO N°163
LOCAL DE ENTREGA: RUA AMAPÁ, 700 - ALMOXARIFADO SAÚDE
14. RECEBIMENTO DO SERVIÇO
14.1 Os serviços deverão ser executados em conformidade com a Nota de Empenho e os termos do edital e serão recebidos da seguinte forma:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e conseqüente aceitação.
14.2. A prestação do serviço deverá ser efetuada na forma e prazos estipulados neste edital, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia.
14.3. Os serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, serão aplicadas as penalidades cabíveis;
14.4. O bem e/ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com a Nota de Empenho e os termos editalícios, no local indicado em conformidade com o item 13.2 deste Edital.
14.5 O(s) bem(ens) ou serviço(s) objeto deste edital deverá(ão) ser entregue(s) acompanhado(s) de nota(s) fiscal(is) distintas para cada CNPJ da contratante, ou seja, de acordo com a Nota de
Empenho, constando o número do edital de registro, o bem ou serviço, o valor unitário, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.
14.6 Cada serviço somente será considerado concluído mediante a emissão de termo de recebimento definitivo;
14.7 O recebimento definitivo do objeto deste Edital não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro das penalidades previstas na Lei 8.666/93 e alterações, pela má qualidade que venha a ser constatada durante o uso, dentro do prazo de validade, dos materiais fornecidos.
14.8 É de responsabilidade da detentora da Ata refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das especificações e etapas, após parecer técnico competente.
14.9 A detentora da ATA deve fornecer ao Órgão solicitante, juntamente com a nota fiscal, o comprovante de execução dos serviços contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I. Nome do cliente: II. Endereço do Imóvel;
III. Data de execução do serviço;
IV. Orientação pertinente ao serviço executado;
V. Identificação da empresa contrata prestadora do serviço com: razão social, nome fantasia, endereço, telefone enumero da licença sanitária com seus respectivos prazos de validade.
Pregão 107/2012
Tipo Número Número Aditivo
17212/2012
Fornecedor
CARIMBOS EXPRESSO LTDA
CNPJ
78.288.354/0001-70 Endereço
RUA SANTA CATARINA, 50
Bairro CENTRO Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86010470 2355-8 43 33234865 43 33234865
21 Fundo Municipal de Saúde de Londrina 21.010 Fundo Municipal de Saúde - FMS 10.301.00226.06 Ações de Atenção Básica de Saúde
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00068 Atenção Básica Saldo anterior 2.656.041,80 Valor empenhado 11,92 Saldo atual 2.656.029,88 Credor Classificação da despesa Complemento
ANEXO 2º PISO LOJAS 26 E 27
00495
Histórico
14.10 Prazo de Entrega:
1.1.1. Em até 05 (cinco) dias, após recebimento da nota de empenho, não sendo tolerados atrasos sem justificativa prévia aceita pelo Município;
14.11 Da assistência técnica e Garantia:
14.11.7 O prazo da garantia deve observar o prazo mínimo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Caso o prazo de garantia indicado pelo fabricante seja maior, prevalece
este.
14.11.8 Correrão por conta do fornecedor todas as despesas com mão de obra relacionadas com a substituição de peças, componentes conjuntos com defeitos de fabricação dentro do prazo da garantia.
16. OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA
16.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto da presente ata, de modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de habilitação e proposta da licitante;
16.2. Conduzir a execução deste instrumento em estrita observância à legislação Federal, Estadual, Municipal, encargos trabalhistas, tributários e securitários incidentes sobre a execução do objeto da presente licitação;
16.3. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condições previstas no EDITAL, inclusive com as prescrições do Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, respondendo civil e criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial; 16.4. Total e integral responsabilidade, direta e indireta, pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, suas instalações, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da Administração;
16.5. Manter-se, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de HABILITAÇÃO e QUALIFICAÇÃO exigidas no Edital;
16.6. Aceitar nas mesmas condições de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressões dos produtos que porventura se fizerem necessários, a critério exclusivo da CONTRATANTE;
16.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique; 16.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo MUNICÍPIO, ou por seus prepostos, incluindo dados técnicos e operacionais sobre o objeto;
16.9. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem autorização da Contratante por escrito;
16.10. Adequar, por determinação do MUNICÍPIO, qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, até o prazo máximo de 05 (cinco) dias por determinação do(a) servidor(a) designado(a) pela unidade recebedora do serviço; 16.11. Utilizar e fornecer, na execução do objeto, e materiais de primeira qualidade e com as especificações técnicas exigidas no Edital;
16.12. É de responsabilidade da detentora da Ata, refazer por sua conta, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços rejeitados, não aceitos, por má execução ou por inobservância das
especificações e etapas, após parecer técnico competente;
16.13. A CONTRATADA deverá repassar ao(a) gestor(a) do contrato, o endereço; nº do telefone e fax; correio eletrônico e nome do preposto supervisor geral ou responsável técnico com poder de decisão da contratada;