EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 06 de Março de 2014

04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100495 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 03/14 - VANDERCI LENTA /0 0,00 0,00 441,55

100496 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 03/14 - TACIANA GONÇALVES ROSALIM /0 0,00 0,00 737,93

100497 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 03/14 - ROSE APARECIDA DE PAULA /0 0,00 0,00 541,23

100500 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - MYRIAN ALVES THEODORO /0 0,00 0,00 489,44

100501 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - MAURA DOS SANTOS ANDRADE /0 0,00 0,00 289,60

100502 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - CRISTINA BATISTA DA SILVA /0 0,00 0,00 326,28

100503 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - NAYARA DOS SANTOS RIBEIRO /0 0,00 0,00 414,26

100504 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - CARLA APARECIDA DE OLVEIRA /0 0,00 0,00 311,27

100505 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - CARLA RENATA MARTINS A BILCHE /0 0,00 0,00 829,72

100506 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - VANDERCI LENTA /0 0,00 0,00 441,55

100507 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - GLORIA LUCIA SARTI FERRASI /0 0,00 0,00 674,92

100508 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - GRAZIELA DONIZETE M. FRANCISCO /0 0,00 0,00 431,91

100509 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - LEILA CONSTANTE DA SILVA SANTOS /0 0,00 0,00 511,04

100510 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS /0 0,00 0,00 648,07

100511 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - GRAZIELI SOARES RODRIGUES /0 0,00 0,00 314,76

100512 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - ARLETE DE ARAÚJO /0 0,00 0,00 362,00

100513 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - TACIANA GONÇALVES ROSALIM /0 0,00 0,00 498,48

100514 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - ADRIANA APARECIDA DO CARMO /0 0,00 0,00 429,09

100515 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS /0 0,00 0,00 362,00

100516 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - LILIA PEREIRA DE SOUZA /0 0,00 0,00 11,28

100518 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - ELIANA CECILIA DA SILVA /0 0,00 0,00 311,36

100519 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - PÁMELA PRISCILA DA COSTA MAIA /0 0,00 0,00 350,17

100521 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - KELLY CRISTINA VALÊNCIO /0 0,00 0,00 335,73

100523 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - GISELE REGINA MACEDO /0 0,00 0,00 487,72

100525 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - VANUZA DIAS TORRENTO /0 0,00 0,00 640,27

100526 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - MONICA ALESSANDRA POLIDO /0 0,00 0,00 932,31

100527 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - DAYANE MENEZES /0 0,00 0,00 263,32

100528 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA /0 0,00 0,00 423,01

100530 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - TERESINHA PLACIDINO TASCIN /0 0,00 0,00 639,20

100531 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS /0 0,00 0,00 298,20

CHEQUE

100532 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - SHIRLEI FERNANDES DE SOUZA /0 0,00 0,00 369,47

100535 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO FOLHA FEV/2014 - MARIA APARECIDA DOS S. SILVA /0 0,00 0,00 565,49

100536 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - ADRIANA APARECIDA MAIA PEREIRA /0 0,00 0,00 598,24

100537 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - ROSE APARECIDA DE PAULA /0 0,00 0,00 395,52

100538 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA /0 0,00 0,00 289,60

100539 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - FRANCIELLI MARCIANO GOMES /0 0,00 0,00 334,33

100540 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDAO /0 0,00 0,00 1.012,36

100542 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - DIVINA ROSA TAVARES /0 0,00 0,00 474,94

100543 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - ANGELA MARCIA S. ALVARENGA /0 0,00 0,00 464,84

(2)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

PENSÃO ALIMENTICIA - FOLHA 02/14 - DELINA GOMES CALAZANS

100555 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PGTO REF. GRATIFICAÇÃO DIURNA QUE NÃO FOI PAGAN /0 492,84 492,84 492,84

100556 0/0 051.525.004/0001-24 1507 - SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO RESSARCIMENTO AO SINSERM REF. 02/2014 /0 2.035,59 2.035,59 2.035,59 100557 0/0 000.671.281/0001-04 1787 - ASSOC. FUNCION. PUBLICOS MUNICIPAIS RESSARCIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REF. /0 3.107,52 3.107,52 3.107,52

02/2014

100558 0/0 017.167.412/0001-13 10464 - FINANCEIRA ALFA S.A RESSARCIMENTO AO BANCO DAYCOVAL REF. 02/2014 /0 34.389,90 34.389,90 34.389,90 100559 0/0 017.197.385/0027-60 1157 - MINAS BRASIL SEGURADORA RESSARCIMENTO A MINAS BRASIL SEG. REF. 02/2014 /0 859,86 859,86 859,86

100560 0/0 017.167.412/0001-13 10464 - FINANCEIRA ALFA S.A RESSARCIMENTO BANCO ALFA REF. 02/2014 /0 2.707,26 2.707,26 2.707,26

100561 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. RESSARCIMENTO BANCO DO BRASIL REF. 02/2014 /0 1.156,35 1.156,35 1.156,35 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL

04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100562 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TX DE MULTA - BCO SANTANDER 004-57-000047 /0 25,90 25,90 25,90

04.01.01.15.000 - Urbanismo 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.452.0040.2090.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 04.01.01.15.452.0040.2090.31909199.0411000 - GERAL

1129 0/0 055.566.098-29 2159 - NELSON JOSÉ LIRA PAGAMENTO DA 3º PARCELA - PROC. 376/2010 - AÇÃO TRABALHISTA 0160400- OUTROS/NÃO /0 7.132,91 7.132,91 7.132,91

55.2009.5.15.0090 RTOrd - NELSON JOSÉ LIRA

04.01.01.15.452.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL

988 4502/2013 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI ADITIVO REAGENTE PARA DIESEL S-10 PREGÃO 023/2013 0,00 352,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.15.452.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL

544 7201/2013 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE --- PREGÃO 050/2013 0,00 18,50 0,00

814 7201/2013 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE --- PREGÃO 050/2013 0,00 355,20 0,00

1002 7201/2013 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE--- PREGÃO 050/2013 0,00 0,00 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.15.452.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL

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ELÁSTICO EM LÁTEX EMBALAGENS DE 100GLÁPIS PRETO Nº2PRANCHETA EM MADEIRA TAMANHO A4 COM GARRA DE METALCANETA AZULCANETA MARCA TEXTOBOBINA PARA MAQUINA PLASTIFICADORABOBINA PARA PLOTERBOBINA PARA PDV 89MM X 22M 02 VIASBOBINA PARA PDV ECFBOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO

782 1333/2013 065.014.284/0001-10 10607 - J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS CAIXA PARA ARQUIVO MORTOCLIPS GALVANIZADOPAPEL SULFITE A4ENVELOPE PREGÃO 010 /2013 0,00 2.399,80 0,00

SACOFITA CREPE

785 1333/2013 065.014.284/0001-10 10607 - J. R. DA SILVEIRA - ELETRODOMESTICOS PERFURADOR PARA PAPEL COM DOIS FUROSPASTA SUSPENSA EM CARTÃO PREGÃO 010/2013 0,00 213,50 0,00

KRAFT

04.01.01.15.452.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.15.452.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL

518 6736/2013 002.892.708/0001-20 11028 - C.P. BAURU DIST.DE EMBALAGENS LTDA PAPEL HIGIÊNICO DE ALTA QUALIDADECOPO PLÁSTICO 50ML PREGÃO 043/2013 0,00 0,00 424,96

995 7125/2013 065.390.635/0001-98 2220 - COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI ESTOPA DE 2º (COR) PREGÃO 047/2013 0,00 390,00 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL

494 147/2013 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME FERRO 5/16'' 8,00 RTFERRO 4,2MM - BARRA PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 1.323,00 503 0/0 005.737.568/0001-03 5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE JOELHO 90 SOLDÁVEL PVC MARROMTE 90 SOLDAVEL PVC 25 MMJOELHO AZUL C/ DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,41

RED 90LUVA AZUL SOLDAVEL 25 X 1/2SERRA FERRO 24D

521 1309/2013 046.082.624/0002-87 1270 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA PEDRA N º 3 PREGÃO 8/2013 0,00 0,00 1.300,00

527 147/2013 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME BARRA DE FERRO - 4,2 MM PREGÃO 2/2013 0,00 0,00 102,90

547 6367/2013 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CIMENTO SACO COM 50 KGCAL HIDRATADA PREGÃO 032/2013 0,00 0,00 197,30 548 6367/2013 061.114.120/0001-04 10992 - PAULO ROBERTO COELHO -ME PREGO 18 X 24ARGAMASSA COLANTE INTERIOR PREGÃO 032/2013 0,00 0,00 122,40 585 6703/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CABO DE ENXADA (CAIPIRA) PREGÃO 035/2013 0,00 0,00 11,20 586 6704/2013 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS PENEIRA DE FEJIÃORASTELO DE FERRO C/ CABO PREGÃO 036/2013 0,00 0,00 21,30 628 090/2013 050.309.137/0001-09 10506 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT CANALETA DE CONCRETO 1,00 X 0,4M PREGÃO 001/2013 0,00 6.308,00 0,00 1130 0/0 003.271.345/0001-78 3562 - SIQUEIRA COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LT LAMINADO 1020 CHATO 1/2 x 2.1/2 mm DISPENSA D /0 614,92 0,00 0,00 1133 3684/2013 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CAL HIDRATADA PARA PINTURA COM FIXADOR PREGÃO 018/2013 120,00 0,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

04.01.01.15.452.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL

766 0/0 088.020.102/0001-10 517 - DIGICON SA CONTROLE ELETRONICO PA MÓDULO GPS PARA CONTROLADOR DE TRÁFEGOMÓDULO GPS PARA DISPENSA D /0 0,00 4.298,70 0,00

CONTROLADOR CD 200PLUG -IN

973 0/0 013.332.959/0001-76 10583 - ELETROGUI COMERCIAL LTDA CANALETA SISTEMA XFIO PARALELO 1 1/2 DISPENSA D /0 0,00 30,75 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL

329 3621/2013 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME LUVA DE LÁTEX AMARELOLUVA DE LÁTEX AMARELOCAPA DE CHUVA EM TREVIRA PREGÃO 016/2013 0,00 0,00 3.801,30

AMARELACAPA DE CHUVA EM TREVIRA AMARELACAPA DE CHUVA EM TREVIRA AMARELALUVA RASPA DE COURO, PUNHO MÉDIO, COM C.A.LUVA DE SEGURANÇA, 5 DEDOS, CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTILLUVA NITRILICA CONFECCIONADA COM SUPORTE TEXTIL 100%MASCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMATICO

(4)

CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM. 58

04.01.01.15.452.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL

360 0/0 056.761.745/0001-28 1286 - PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA REBITE DE ALUMINIO 10 X 14 MACIÇO DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00

363 0/0 056.761.745/0001-28 1286 - PIPO COM PEÇAS E ROLAM LTDA CALÇO DE REGULAGEM DO EIXO INFERIORSINCRONIZADO 5ª E 6ªREPARO TAMPA DISPENSA D /0 0,00 0,00 702,10

TRAMBULADOR CAMBIOROLAMENTO DO EIXO INFERIORROLAMENTO DA MARCHA RÉSELO DO EIXO INFERIOR

522 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA KIT DE EMBRAGEM IVECO TECTOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.090,00

697 0/0 053.923.322/0001-79 988 - LENHARO & CIA LTDA DIAFRAGMA CUICA 8'' DISPENSA D /0 0,00 0,00 28,00

704 0/0 010.946.025/0001-36 9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME ABRAÇADEIRA 22-32MANGUEIRA TUBO D'ÁGUA DISPENSA D /0 0,00 0,00 30,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL

1030 0/0 015.197.340/0001-21 10081 - RAQUEL M BELAFRONTE TINTAS ME ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REYPINCEL 2'' DISPENSA D /0 0,00 62,10 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

04.01.01.15.452.0040.2090.33903908.0411000 - GERAL

1131 0/0 064.083.561/0001-84 1194 - NET BAURU LTDA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DISPENSA D /0 228,63 0,00 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL

437 1055/2013 011.972.497/0001-26 10578 - PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERV LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MÁQUINA AUTOENVELOPADORA PREGÃO 03/2013 0,00 1.100,00 0,00 04.01.01.15.452.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.01.01.15.452.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL

990 0/0 060.296.092/0001-20 6664 - SUDOESTE COM DE MAQ E EQUIP ELETR CONSERTO IMPRESSORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL

288 0/0 067.681.619/0001-80 1201 - NEWTON FREDERICO ME SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM BANCO DE AUTOMÓVEIS DISPENSA D /0 0,00 550,00 0,00 1071 6984/2013 000.350.695/0001-31 10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME ALINHAMENTO COMPLETO VEIC. CAMINHÕESMONTAGEM/DESMONTAGEM - PREGÃO 044/2013 0,00 1.734,21 0,00

CAMINHÕESMONTAGEM/DESMONTAGEM - VEÍCULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO- CAMINHÕESSERVIÇO DE SOCORRO- VEÍCULOS AGRÍCOLATROCA DE BICO- CAMINHÕESTROCA DE BICO- VEÍCULOS AGRÍCOLAVULCANIZAÇÃO DE PNEUS (CAMINHÕES), INCLUSO COLOCAÇÃO MANCHÃO

(5)

CONSERTOS E REPAROS - CAMINHÕESCONSERTOS E REPAROS - VEÍCULOS AGRÍCOLACONSERTOS E REPAROS - VEÍCULOS LEVES

04.01.01.15.452.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL

357 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2014 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 142,61 04.01.01.15.452.0040.2090.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

04.01.01.15.452.0040.2090.33903950.0411000 - GERAL

1134 1685/2013 001.736.809/0003-00 8692 - LABORATÓRIO SOBRINHO LTDA EXAME COLESTEROLEXAME GLICEMIAEXAME HDL COLESTEROLEXAME PREGÃO 011/2013 4.062,62 0,00 0,00

HEMOGRAMAEXAME LDL-COLESTEROLEXAME PARASITOLOGICO DE FEZESEXAME TEMPO DE COAGULAÇÃO TCEXAME TEMPO DE SANGRAMENTO -TSEXAME TRIGLICERIDESEXAME DE URINA IEXAME LABORATORIAL BAAR NO ESCARRO

04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL

52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO 006/2011 0,00 7,89 45,01 04.01.01.15.452.0040.2090.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS

04.01.01.15.452.0040.2090.33903983.0411000 - GERAL

1132 5570/2010 045.026.705/0001-16 288 - CASA OMNIGRAFICA MAQ LTDA CÓPIAS REPROGRÁFICAS DISPENSA D /0 34,20 0,00 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.15.452.0040.2090.33903988.0411000 - GERAL

411 3738/2011 048.066.047/0001-84 806 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÕES ON-LINE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 553,14 04.01.01.15.452.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.15.452.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL

324 1893/2012 003.746.398/0007-93 9913 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RES COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO PREGÃO 004/2012 0,00 22.893,00 0,00

BASEADA NA AC 040353 DE 5870 KG)

1123 0/0 009.520.389/0001-70 9450 - NETDIGIT TELECOMUNICACOES LTDA SERVIÇO DE INTERNET DISPENSA D /0 0,00 169,00 0,00

04.01.01.15.452.0040.2090.33913944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.15.452.0040.2090.33913944.0411000 - GERAL

(6)

CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2014

04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15 - Urbanismo

04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO

04.01.02.15.452.0040.2091.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 04.01.02.15.452.0040.2091.33903007.0411000 - GERAL

6992 7201/2013 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA .LEITE PAST. PADRONIZADO HOMOGEINIZADO PREGÃO 50/2013 0,00 18,50 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

04.01.02.15.452.0040.2091.33903044.0411000 - GERAL

6641 2272/2013 013.445.498/0001-48 10703 - SINALCOLOR COMERCIO DE TINTAS E VE .TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 2.250,00 04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

04.01.04.15 - Urbanismo

04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.04.15.452.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL

6640 2272/2012 013.445.498/0001-48 10703 - SINALCOLOR COMERCIO DE TINTAS E VE .TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIATINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PREGÃO 12/2013 0,00 0,00 3.000,00

SUBTOTAL ---

---56.968,50 93.807,87 88.014,74

TOTAL ---

---56.968,50 93.807,87 88.014,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

(7)

BAURU, 06 de Março de 2014

Antonio Mondelli Junior

Lívia Tavares Benetti

1SP-268936/O-0