Movimentação do dia 14 de Setembro de 2015
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL
2518 2049/2015 004.235.125/0001-51 361 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCI, MESA REDONDA REUNIÃO 1,20 MT., MESA 1.200 X 70, ARQUIVO DE AÇO C OM 4 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 412,50
GAV. CH. 24., CADEIRA FIXAS 4 PÉS SECRETÁRIA C/ESPUMA INJETADA., C ADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA C/CAPA,GAS,ESPUMA INJETADA E ANATOMICA C / REG. ALTURA.
2531 2045/2015 068.925.593/0001-30 3889 - VICEL MOVEIS DE AÇO LTDA. - EPP , ESTANTE DE BIBLIOTECA CENTRAL COM 6 PRATELEIRAS EM CHAPA DE ACO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.455,00
24MM
3354 2735/2015 001.819.999/0001-68 506 - OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA. - ME , ARMARIO DE AÇO 2,00 1,20 CHP 24 CINZA OUTROS/NÃO /0 478,50 0,00 0,00 3377 2783/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A , AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS FRIO (INVERTER) OUTROS/NÃO /0 1.599,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901145.0411000 - GERAL
3353 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO FOLHA FERIAS OUTROS/NÃO /0 673,52 0,00 0,00
3353 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO FOLHA FERIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 673,52 0,00
3353 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO FOLHA FERIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 673,52
04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL
3352 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CHEQUE FERIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.347,04
3352 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CHEQUE FERIAS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.347,04 0,00
3352 2754/2015 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST , EMPENHADO CHEQUE FERIAS OUTROS/NÃO /0 1.347,04 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL
3380 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS , ALGODAO CHUMACO 15X60, GAZE ESTERIL, ABAIXADOR DE LINGUA pacote c/100 OUTROS/NÃO /0 110,50 0,00 0,00 3380 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS , ALGODAO CHUMACO 15X60, GAZE ESTERIL, ABAIXADOR DE LINGUA pacote c/100 OUTROS/NÃO /0 0,00 110,50 0,00 3382 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS , LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5, LUVA ESTERIL 7,0, LUVA ESTERIL 7,5, LUVA OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 0,00
ESTERIL 8,0
, LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5, LUVA ESTERIL 7,0, LUVA ESTERIL 7,5, LUVA ESTERIL 8,0
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
3280 2675/2015 065.847.626/0001-83 310 - ELIETE MALDONADO PETRECA FRANCISCO , PILHA DURACELL AA C/2., PILHA ALCALINA AAA OUTROS/NÃO /0 0,00 326,55 0,00 3362 2756/2015 003.279.680/0001-12 1624 - CCP PETINATI LTDA. , STAND ALONE 16 CANIAS, FONTE 2 AMP 12V BIVOLT, CONVERSOR PAR OUTROS/NÃO /0 5.737,00 0,00 0,00
TRANCADO, CAMERA INTERBRAS 20MTS
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
2866 2335/2015 002.921.800/0002-51 2706 - BORLEME COMERCIAL LTDA. , BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO LONGO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 27,00 3075 2512/2015 053.348.405/0001-81 3752 - ANTONIO CARLOS CIANCAGLIO ME , CIMENTO - CP2, CAL ITAU, AREIA MEDIA METRO - VIAGEM ETC., PEDRA N. 01 ( OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.390,00
BRITA) METRO VIAGEM ETC.
3105 2523/2015 058.736.778/0001-43 239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME , BROCA 1/4, BUCHA 8 NYLON, PARAFUSO 50 X 50, PONTEIRA PHS, BUCHA NYLON OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 875,20
6, PARAFUSO 40 X 35, PARAFUSO 3.5x20., BUCHA GESSO, PARAFUSO 40 X 50, PARAFUSO 50 X 40 PHS, BUCHA Nº 8, CADEADO 32MM, FECHO PORTA CADEAD O, DISCO DIAMANTADO BOSCH FLASH SUPER, BUCHA 10 NYLON, PARAFUSO 5/16 FRANCES COMPLETO, CHAVE GANHAO L, BUCHA GESSO C/ PARAFUSO, BROCA 17/64, BORRACHA PORTA RODINHO, PRENDEDOR P/ PORTA, TAMPA ENCAIXE CURVA ELETROC GALV HOR 90º 100 DISPAN DP710 - 73089010., PONTEIRA LONGA., MARTELO DE BORRACHA, FECHADURA PADO 418
3249 2644/2015 01.716.657/0001-12 3978 - JOSE FERNANDO BENTES - ME , TELA ALAMBRADO DE ARAME 12 GALVANIZADO, TUBO 3" 3,50M OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.300,00 3249 2644/2015 01.716.657/0001-12 3978 - JOSE FERNANDO BENTES - ME , TELA ALAMBRADO DE ARAME 12 GALVANIZADO, TUBO 3" 3,50M OUTROS/NÃO /0 0,00 1.300,00 0,00 3290 2703/2015 010.490.148/0001-05 3963 - SJ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME , LAMPADA FLUORESCENTE 40W, LAMPADA FLUORESCENTE H.O. 110W, CURVA OUTROS/NÃO /0 0,00 3.619,25 0,00
ROSCA 90X3/4, LUVA ROSCA 3/4, LUVA P.V.C. ROSCA 1/2, CONDULETE CAI XA MULT. X1, QUADRO COMANDO 50X40X20, ABRACADEIRA TIPO U 1, ABRACADEI RA TIPO U 3/4, ELETRODUTO GALVANIZADO 1, TAMPA CEGA P CONDULETE 1, MODULO TOM. 2P, TAMPAO 1 1/2., CABO TELEFONICO 50X2 PAR, TAMPA CONDULETE, CONJUNTO 2 TOMADAS S/ PLACA
3355 2736/2015 018.978.246/0001-06 3919 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO , PINO MACHO, SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT OUTROS/NÃO /0 137,20 0,00 0,00 3356 2737/2015 009.576.873/0001-11 3861 - FRANCISCO MARTIRE NETO EIRELI - EPP , TINTA ESMALTE LUKSCOLOR BR BRANCO GELO LT. 1/1 OUTROS/NÃO /0 680,00 0,00 0,00
3363 2757/2015 060.273.224/0001-07 787 - INDUSTRIA DE CALHAS PONTES BORGES , CAIXA GALVANIZADA OUTROS/NÃO /0 370,00 0,00 0,00
3378 2760/2015 015.025.806/0001-01 3509 - BRUNO PETINATI - ME , CABO TELEFONICO CCI 50X10 PAR OUTROS/NÃO /0 240,00 0,00 0,00
3383 2782/2015 009.627.871/0001-04 3991 - VIDRACARIA TROPICO LTDA - ME , AQUARIO EM VIDRO INCOLOR 4MM OUTROS/NÃO /0 60,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 04.01.01.12.364.0050.2048.33903036.0411000 - GERAL
3381 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS , CAMPOS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, KIT CURATIVO DESCARTAVEL, OUTROS/NÃO /0 2.847,00 0,00 0,00
CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICA, CLOREXIDINE 0,2% AQUOSA, CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE, POLVIDINE TOPICO, POLVIDINE DEGERMANTE,
ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIO C/ RODIZIO, ESTETOSCOPIO, AVENTAIS CENTRO CIRURGICO DESCARTAVEL,
ESFIGMOMANOMETRO ANROIDE C/ RODIZIO
3381 2779/2015 06.045.461/0001-67 3990 - NOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS , CAMPOS CIRURGICOS DESCARTAVEIS, KIT CURATIVO DESCARTAVEL, OUTROS/NÃO /0 0,00 2.847,00 0,00
CLOREXIDINE 0,5% ALCOOLICA, CLOREXIDINE 0,2% AQUOSA, CLOREXIDINE 2 % DEGERMANTE, POLVIDINE TOPICO, POLVIDINE DEGERMANTE,
ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIO C/ RODIZIO, ESTETOSCOPIO, AVENTAIS CENTRO CIRURGICO DESCARTAVEL,
ESFIGMOMANOMETRO ANROIDE C/ RODIZIO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
, NECTAR DEL VALLE MAIS GOIABA 1LT., SUCO DEL VALLE LIG 1L
3357 2738/2015 043.105.667/0001-61 3987 - LATICINIOS PRATA LTDA , GOIABADA CASCAO 450G OUTROS/NÃO /0 680,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
3227 2648/2015 294.450.848-29 3976 - ELIANE PROVENZANO HERRERA , Empenhado referente palestra proferida para os alunos do curso de Medicina da Unifae. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,00 3245 2665/2015 765.585.688-53 1496 - ANA MARIA PORTO CASTANHEIRA , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3245 2665/2015 765.585.688-53 1496 - ANA MARIA PORTO CASTANHEIRA , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 0,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3246 2666/2015 939.396.398-34 2237 - MARCO DIMAS GUBITOSO , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 0,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3246 2666/2015 939.396.398-34 2237 - MARCO DIMAS GUBITOSO , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3247 2667/2015 020.126.728-41 1497 - MARIA SILVIA VICCARI GATTI , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3247 2667/2015 020.126.728-41 1497 - MARIA SILVIA VICCARI GATTI , EMPENHADO CONFORME PORTARIA CEE GP 15/04/2004 PARA O PROCESSO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 0,00
RECREDENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO.
3258 2670/2015 298.135.058-77 3108 - LUCILA ROSA , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO FINAL DE SEMANA NO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 90,00
PREDIO DA UNIFAE
04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL
3182 2605/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO LOCAÇAO DE DIAGONAL E PAINEL METALICO PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO 0,00 0,00 64,00 3183 2606/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO LOCAÇAO DE ESCORA METALICA PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 115,50 3184 2607/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO , EMPENHADO LOCAÇAO DE PISO METALICO PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 296,90
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL
3152 2584/2015 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL NO ELEVADOR OUTROS/NÃO /0 0,00 179,95 0,00
DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA DA UNIFAE.
3275 2688/2015 018.114.232/0001-36 2630 - JOSE CARLOS LEITE SIQUEIRA MEI , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00
DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL
3368 2769/2015 002.987.245/0001-80 237 - CASA DE PAES DA RAINHA LTDA , Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 580,61 0,00 0,00
Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES -SP realizado na UNIFAE.
3369 2770/2015 010.203.725/0001-30 1821 - LANCHONETE ESPAÇO 55 LTDA ME , Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 2.920,00 0,00 0,00
Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES -SP realizado na UNIFAE.
, Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES -SP realizado na UNIFAE.
3371 2772/2015 012.106.082/0001-32 3988 - LUIZ BARON NETO MEI , Empenhado fornecimento de alimentação para os reitores no IV Enc ontro Educacional da OUTROS/NÃO /0 5.360,00 0,00 0,00
Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES -SP realizado na UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL
3262 2674/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A , EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2015 DA CLÍNICA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 553,95 0,00
FISIOTERAPIA DA UNIFAE.
3351 2753/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A , EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 968,37 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL
3338 2742/2015 040.432.544/0001-47 2554 - CLARO S/A , EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 09/2015 DA CLÍNICA DE FISIOTER APIA OUTROS/NÃO /0 0,00 5,23 0,00
DA UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903974.0411000 - GERAL
3372 2773/2015 047.960.950/0067-58 3784 - MAGAZINE LUIZA S/A , EMPENHADO FRETE. OUTROS/NÃO /0 10,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
3050 2494/2015 025.166.281/0001-88 1582 - TELEVISAO SUL DE MINAS S/A , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 3.720,63 0,00 3145 2558/2015 004.119.189/0001-97 374 - ELIANA GOMES GARCIA SJBVISTA - ME , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.020,00 3256 2669/2015 018.379.566/0001-31 3979 - M ARAUJO PINTO SOLUÇÕES INTELIGENT , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.000,00 0,00 3279 2669/2015 018.379.566/0001-31 3979 - M ARAUJO PINTO SOLUÇÕES INTELIGENT , COMPLEMENTO REF. NE.3256 DE 04/09/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.590,00 0,00 3349 2751/2015 019.095.181/0001-05 318 - ASSOC. TELEVISAO EDUCATICA DE P. DE , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 6.400,00 0,00 3366 2767/2015 011.870.015/0001-27 3084 - A DE OLIVEIRA ROMERA LOCADORA-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 450,00 0,00 0,00 3373 2774/2015 006.263.375/0001-20 2720 - FERNANDA GALANTE OLMEDO ME , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.160,00 0,00 0,00
3374 2775/2015 018.406.198/0001-73 3989 - E.S. LIVRAMENTO - ME , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 4.000,00 0,00 0,00
3375 2776/2015 058.750.183/0001-42 299 - JORNAL O MUNICIPIO DE SAO JOAO LTDA , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 4.400,00 0,00 0,00 3376 2777/2015 015.458.167/0001-78 3345 - MASTIGUIM & MENDES PAPELARIA LTDA - , EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 549,60 0,00 0,00 3379 2784/2015 020.820.649/0001-66 3940 - MARCELO PISTELLI MONTEIRO-ME , EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2016 DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.100,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
, EMPENHADO CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2014.
1723 1420/2015 017.907.009/0001-83 2584 - JULIO CESAR JOVEM DOMINATO-MEI , EMPENHADO CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.934,52 2991 2444/2015 059.587.063/0001-39 3551 - JDM AUDITORES INDEPENDENTES SOC. S , EMPENHADO REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.705,10
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DA UNIFAE.
3115 2543/2015 000.865.260/0001-20 3960 - COMERCO E SERVIÇOS GRAFICOS DOCU , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇAO DE PROCESSOS OUTROS/NÃO /0 0,00 2.712,00 0,00
JUDICIAL.
3187 2614/2015 020.739.466/0001-10 3241 - ASSOC. DAS INST. MUN. ENS. SUP. DE S. , EMPENHADO PARTICIPAÇAO DA UNIFAE NA FEIRA GUIA DO ESTUDANTE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.000,00 3210 2632/2015 013.464.083/0001-11 3972 - I M S - LOCADORA EIRELI - ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.100,00
LAUDELINA OLIVEIRA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA A VISITA A UNIFAE .
3268 2681/2015 011.604.116/0001-56 3850 - JOSE RICARDO DA SILVA-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.600,00 0,00
GENY GOMES DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA PARA VISITA A UNIFAE.
3269 2682/2015 011.604.116/0001-56 3850 - JOSE RICARDO DA SILVA-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 900,00 0,00
JUSTINO DE SANTO ANTONIO DO JARDIM PARA VISITA A UNIFAE.
3270 2683/2015 011.604.116/0001-56 3850 - JOSE RICARDO DA SILVA-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ETEC DE OUTROS/NÃO /0 0,00 600,00 0,00
AGUAÍ PARA VISITA A UNIFAE.
3271 2684/2015 011.604.116/0001-56 3850 - JOSE RICARDO DA SILVA-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00
ESCOLAS ISAURA, PADRE JOSUÉ, GINASINHO E ANÉSIA PARA CURSO DO ENEM NA UNIFAE.
3273 2686/2015 058.671.934/0001-35 78 - CSB PROMOÇOES LTDA ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 4.800,00 0,00
EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, MONITORES DE TV E TELÃO PARA A SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFAE.
3274 2687/2015 011.604.116/0001-56 3850 - JOSE RICARDO DA SILVA-ME , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 0,00 350,00 0,00
PADRE JOSUÉ PARA VISITA A UNIFAE.
3358 2761/2015 008.280.404/0001-98 1024 - N.S.F. LOCACÃO DE VEICULOS SOCIEDAD , EMPENHADO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO COLÉGIO INTEGRAL OUTROS/NÃO /0 320,00 0,00 0,00
DE SÃO JOÃO PARA VISITA A UNIFAE.
3359 2762/2015 008.822.159/0001-01 713 - J.G. LOCADORA VEICULOS E SERV.TRAN , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO OUTROS/NÃO 1.700,00 0,00 0,00
FÍSICA PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO NA CIDADE DE RIO CLARO..
3360 2763/2015 067.597.856/0001-67 207 - SÃO JOÃO TRANSPORTES E TURISMO LT , EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE BASQUETE DA UNIFAE OUTROS/NÃO /0 2.100,00 0,00 0,00
PARA O JOGO QUE SERÁ REALIZADO EM SAO PAULO NO GINÁSIO DO IBIRAPUERA DIA 20/09.
3361 2764/2015 067.597.856/0001-67 207 - SÃO JOÃO TRANSPORTES E TURISMO LT , Empenhado transporte de Reitores na cidade de São João durante o IV Encontro OUTROS/NÃO /0 1.700,00 0,00 0,00
Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Su perior - AIMES -SP realizado na UNIFAE.
3364 2765/2015 000.896.537/0001-81 89 - ALDERIGI VIAGENS E TURISMO LTDA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 430,00 0,00 0,00
JOSÉ GILBETO DE OLIVEIRA DE VARGEM GRANDE DO SUL EM VISITA A UNIFA E.
3365 2766/2015 000.896.537/0001-81 89 - ALDERIGI VIAGENS E TURISMO LTDA , EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA OUTROS/NÃO /0 430,00 0,00 0,00
GILBERTO GIRALDI DE VARGEM GRANDE DO SUL EM VISITA A UNIFAE.
3367 2768/2015 017.369.111/0001-72 2636 - RONALDO RODRIGUES ANDRADE , Empenhado transporte de reitores para ida e volta do Aeroporto d e Viracopos em OUTROS/NÃO /0 1.700,00 0,00 0,00
Campinas e à cidade de São Paulo para o IV Encontro Educacional da Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior - AIMES-SP realizado na UNIFAE.
SUBTOTAL --- ---
---47.609,97 43.938,51 26.569,05
TOTAL --- ---
---47.609,97 43.938,51 26.569,05
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
