Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
PREFEITURA 3 13 010
000 Valor ref.ao pagamento de precató- rio DISP/OUT - 0 5.136,19 nº9909754-6 onde consta como Autor
Jurandir Ferreira de Moraes e Réu o Município de Olinda, por se tratar de requisitório de pe- queno valor ao que dispõe o Art.3º III da Instrução Normativa nº15/08 deste Tribunal. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
PERNAMBUCO 04710
005 VALOR A QUE SE EMPENHA PARA N APLIC - 0 -23.288,75 COBRIR DESPESA, COM PAGAMENTO DE
RESSAR- CIMENTO, DOS SERVIDORES ABAIXO ES- PECIFICADOS. REF. AO MES DE MAI/10 CONF. FAT. N. 164/2010 ANEXA AO OF CT.COMPESA CAP N 291/210. IRAGEU FERREIRA FONSECA... ANA CRISTINA E. A. FONSECA... JOAO ALBERTO COSTA FARIA... COMPESA - CIA.
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 02813
000 VALOR A QUE SE EMPENHA PARA N APLIC - 0 27,24 COBRIR DESPESA, COM PAGAMENTO DE
01 (UMA) COTA DE ABONO FAMILIA, QUE DEIXOU DE SER PAGO NA VIRGENCIA DO CON- TRATO DE TRABALHO. CONF. AUTORIZA- CAO NO PROC. N.1285/10 ANEXO. VALOR... JOSILENE SILVA DOS SANTOS
04684
000 VALOR A QUE SE EMPENHA PARA N APLIC - 0 27,24 COBRIR DESPESA, COM PAGAMENTO DE
01 (UMA) COTA DE ABONO FAMILIA. QUE DEIXOU DE SER PAGO NA VIGENCIA DO CONTRA- TO. CONFORME INFORMACAO NO PROCES- SO N. 1228/2010 ANEXO. VALOR...
JACYLENE MOREIRA DOS SANTOS
04685
008 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PG - 6 5,94 PA GAMENTO DA DIFERENCA DE AJUSTE
DA PASSAGENS AREA, DA SERVIDORA ROSA CRISTINA TORRES.
FONTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
00536
070 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FA- DISP/OUT - 0 533,76 TURA DA CELPE DA UNIDADE EDUCACIO-
NAL DE ENSINO. MONTE CASTELO (ANEXO ) CONT.7001165830
FT04/10VCT27.05.10 CONT.7001165830 FT05/10VCT29.06.10
CELPE 01171
000 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO N APLIC - 0 2.500,00 PA GAMENTO DO SERVICO DO PROJETO
GRA- FICO DO LIVRO "GRADE
CURRICULAR DE OLINDA", INCLUINDO DIAGRAMACAO DO MIOLO, COM MAIS OU MENOS 250 PA GINAS E ARTE DA CAPA, BEM COMO FI- NALIZACAO DO MATERIAL E ENTREGA EM ARQUIVOS FECHADOS EM PDF PARA GRA- FICA.
LUIZ NORMANDO ARRAIS DE OLIVEIRA
04666
000 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIA N APLIC - 0 540,00 RIAS PARA PROFESSORA ASSISTENTE
TECNICA DE ENSINO DE MAT. 27183 FAIXA I, PARTICIPARDO 2 CONGRESSO DA RELIGIAO E CULTURA YORUBA , " O RETORNO A TERRA MAES, QUE SERA REA LIZADO EM BELO HORIZONTE E NOVA LI MA, NO PERIODO 22 E 25 DE JULHO DE 2010 .
MARIA CONCEICAO DA SILVA 04711
TOTAL -14.518,38 SAUDE
3 18 061
029 Ref. pagto da folha de pessoal con tratado N APLIC - 0 -5.550,00 Dec.089/09 Pr.066/10, cor respondente ao
mes de JUL/10 conf. Resumo anexo. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
OLINDA 00048
038 Referente aquisicao de vale trans- porte para N APLIC - 0 -12.055,20 suprir as necessidades da Sec.de Saude de
Olinda, durante o exercicio de 2010 conforme CI No 221/2010 GERENCIA DE GESTAO DE PES SOAS EM ANEXO REF AO MES DE JULHO/10 PARA PACIEN TES DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE GRANDE RECIFE - CTM
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
039 Referente aquisicao de vale trans- porte para N APLIC - 0 -3.182,00 suprir as necessidades da Sec.de Saude de
Olinda, durante o exercicio de 2010
REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 REF AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS LOTADOS NAS USFs CONFORME CI No. 223/2010 DA DVS/SSO EM ANEOX GRANDE RECIFE - CTM
00065
001 Locacao de sistema de radio comuni cacao, DISP/OUT - 0 6.250,00 composto com uma estacao re petidoras com
link em VHF, e 5 transceptores portateis e servicos de interligacao no sistema de ra- dio comunicacao composto de 5 esta coes moveis, para suprir as neces- sidades ao SAMU 192-Olinda, conf. SEG e CI n.151/09-Coord. Geral do SAMU E NOTAS FISCAIS 1524, 1662, 1946, 1948, 1949 REF A FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO RESPEC- TIVAMENTE
RADNOR-COMERCIO E SERVICOS LTDA
00140
000 Aquisicao de mobiliarios destinado as DISP/COMP - 0 885,00 instalacoes do Conselho Munic. de Saude de
Olinda, conf.OF e Ofi- cio n.07/2010 em anexo. Cadeiras estofadas s/braco Cadeiras giratoria p/mesa de compu tador.
CARDONA COM.DE SUPR. E MAT.DE INFORMATICA LTDA 00676
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 9 17.250,67 implantacao do Centro de Zoono- ses da Sec.
de Saude de Olinda, - conf.SEG e CI's n. 234, 235,238 e 243/2008-DVS/SSO. Microcomputador Impressora multifuncional Impressora multifuncional Nobreak CONFORME NF 0970 EM ANEXO J. C. CENARIO COMERCIO LTDA.
00965
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 9 1.128,00 implantacao do Centro de Zoono- ses da Sec.
de Saude de Olinda, - conf.SEG e CI's n. 234, 235,238 e 243/2008-DVS/SSO. cadeira sem braco, com encosto e assento estufado, despositivo para regulagem da altura, descanso para os pes, cromado, altura 50 a 70cm, estrutural em metal CONF NF 0948 J. C. CENARIO COMERCIO LTDA.
00972
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 10 12.698,98 implementacao da Vig. Sanitaria no nivel
Central e Distritos,conf. CI's n.071 e 073/09-DVS/SSO. Microcomputador Rec. TAM VISA. CONF NF 0968 ANEXA J. C. CENARIO COMERCIO LTDA.
00973
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 10 2.282,00 implementacao da Vig. Sanitaria no nivel
Central e Distritos,conf. CI's n.071 e 073/09-DVS/SSO. Nobreak Impressora multifuncional Recursos TAM VISA CONF 251 ANEXA
ASP - AILTON SANTOS PEREIRA - ME
00975
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 10 6.807,00 implementacao da Vig. Sanitaria no nivel
Central e Distritos,conf. CI's n.071 e 073/09-DVS/SSO. Nobreak Impressora multifuncional Fax modem Recursos TFVS CONF. NF 250
ASP - AILTON SANTOS PEREIRA - ME
00977
001 Ref. aquisicao de equipamentos pa- ra CV/COMP - 10 20.228,82 implementacao da Vig. Sanitaria no nivel
Central e Distritos,conf. CI's n.071 e 073/09-DVS/SSO. Microcomputador Notebook Projetor tecnologia 3LCD Recursos TFVS. CONF NF 0969 ANEXA
J. C. CENARIO COMERCIO LTDA. 00978
002 REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DISP/OUT - 0 600,00 COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PELO
PERIODO DE 03 MESES CONTADOS A PARTIR DE 15/05/10 A 15/08/10 DEVIDO A NECES SIDADE NO SETOR DE
VACINACAO DA PO LICLINICA BARROS BARRETO PARA CAM- PANHA PARA IMUNIZACAO H1N1 CONFORM CI No. 67/210 DO DISTRITO SANITARI II EM ANEXO. VERONICA OLIVEIRA DA SILVA COREN-PE 475351, RG 3316431 SSP/PE E RELATORIO EM ANEXO
VERONICA OLIVEIRA DA SILVA 01013
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 REFERENTE A INSCRICAO NO I CONGRES DISP/OUT - 0 -1.000,00 SO NORTE/NORDESTE DE HUMANIZACAO
DA AREA DE SAUDE, II CONGRESSO PER NAMBUCANO DE HUMANIZACAO NA AREA DE SAUDE E O I ENCONTRO ESTUDANTIL DE PALHOCOTERAPIA A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVECOES DE PERNAMBU CO NO PERIODO DE 18 A 21/07/2010 INSCRICAO PARA OS TECNICOS DE OUVI DORIA DA
SECRETARIA DE SAUDE DE OLINDA E OS ASSISTENTES SOCIAIS DO NASF
CONFORME RELACAO EM ANEXO A CI No. 062/2010 DA COORDENACAO DE
HUMANIZACAO E OUVIDORIA EM ANEXO INSCRICAO DE UMA PESSOA R$ 100,00 DOCTOR SERVICE CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA 01197
000 REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRES- DISP/OUT - 0 1.600,00 TADOS NA CONFECCAO DE CARTOES DE
A COMPANHAMENTO, PAPEL 40kg/MEIO OFI CIO 15cm X 21cm PARA O PROGRAMA DA HIPERTENSAO E DO DIABETES CONFORME CI No. 159/2010 DA
DIRETORIA DE VI GILANCIA A SAUDE, OF E PROCESSO EM ANEXO. 40.000 UNID X R$ 0,04
ESCOLA DOM BOSCO DE ARTES E OFICIOS
01208
000 REFERENTE SERVICOS A SEREM DISP/OUT - 0 220,00 PRESTA- DOS PARA DEDETIZACAO DA
USF AZEITO NA I POIS A MESMA ENCONTRA-SE COM PROLIFERACAO DE CUPINS, BARATAS E RATOS CONFORME CI No. 230/2010 DO DISTRITO SANITARIO I, OS E PROCESS EM ANEXO
DEDETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA
01209
000 REFERENTE SERVICOS A SEREM DISP/OUT - 0 1.470,00 PRESTA- DOS NO FORNECIMENTO DE 300
LANCHES PARA ACOES DE
SENSIBILIZACAO SOBRE TABAGISMO E GENERO A SEREM REALIZA DAS PELA COORDENACAO DE CONTROLE DO TABAGISMO CONFORME CI No. 05/10 OF E PROCESSO EM ANEXO, JUNTAMENTE AOS MOVIMENTOS DE MULHERES DE OLIN DA.
IND. ALIMENTICIA SANTO AGOSTINHO LTDA 01264
000 REFERENTE SERVICOS A SEREM DISP/OUT - 0 280,00 PRESTA- DOS NA DEDETIZACAO DA
FARMACIA PO PULAR DO BRASIL DE CASA CAIADA CON TRA RATOS, BARATAS E FORMIGAS CONF CI No. 25/10 DO DEPTO ADMINISTRATI VO, OF E PROCESSO EM ANEXO
DEDETEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA
01265
000 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DISP/OUT - 0 -137,68 VALOR GASTO POR Dra TEREZA ADRIANA
MIRAN DA DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAUDE DE OLINDA, REF. ALUGUEL DE AUDITO- RIO DA CDL, TRANSPORTE DE TAXI E DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME RECIBOS EM ANEXO
TEREZA ADRIANA MIRANDA DE ALMEIDA
01337
003 Referente ao complemento de carga do N APLIC - 0 -2.812,00 cartao VEM do mes de JUL/10 des tinados
aos Agentes de Combate a Endemias que estao lotados nas UFS conf. CI
n.223/10-DVS/SSO. Tipo A GRANDE RECIFE - CTM 01338 TOTAL 46.963,59 PREFEITURA 3 19 010
000 Valor ref.a pagamento de apresenta cao de N APLIC - 0 750,00 01 orquestra de frevo com 12 musicos dia
09.04.2010 na Confe rencia Municipal de Esporte na Aca demia Santa Gertrudes. G.F.C. - MARACAFREVO
02912
001 Valor ref.ao convenio de coopera cao para N APLIC - 0 25.000,00 realizacao da 3ª Feira Na cional de Poesia
Popular-FENAPOP nos dias 26, 27 e 28.06.10 na Pra ca do Carmo, no horario das 17 as 24h.
PENTAGRAMA PROMOCOES E PRODUCOES LTDA
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 SUPRIMENTO INDIVIDUAL PARA PEQUE- N APLIC - 0 159,00 NAS DESPESAS E POSTERIOR
PRESTACAO DE CONTAS. LUZINALDO BARTOLOMEU MUNIZ
04637
007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER N APLIC - 2 61.490,49 FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM
051/10 CONT 25-A/06 NO PERIODO 01/05/10 A 31/05/10 CUJO OBJETO E SERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR AS UNIDA- DES
ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRA- CAO MUNICIPAL DE OLINDA/PE NA IM- PLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO PRO- METROPOLE SOB
RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. ATP ENGENHARIA LTDA
00480
005 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER N APLIC - 2 61.490,50 FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM
051/10 CONT 25-A/10 NO PERIODO 01/05/10 A 31/05/10 CUJO OBJETO E SERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR AS UNIDA- DES
ORGANIZACIONAIS DA ADMINISTRA CAO MUNICIPAL DE OLINDA/PE NA IM- PLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO PRO- METROPOLE SOB
RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. TECNOSOLO ENGENHARIA S/A
00487
006 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CC - 1 1.518.870,67 FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM
26/10 CONT 069/08 NO PERIODO DE 21/05/10 A 20/06/10 CUJO OBJETO E A EXECU- CAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO E SA- NEAMENTO INTEGRADO NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL UE 06 E 08 COM ESGO- TAMENTO SANITERIO,ABASTECIMENTO D'
AGUA,DRENAGEM,PAVIMENTACAO E CONS- TRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS NA ILHA DO MARUIM-UE 09,NO MUNICI- PIO DE OLINDA/PE CTR 223.917-85/2007
DELTA CONSTRUCOES S/A 00522
009 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CC - 2 47.598,50 FA AS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE
TRABA- LHO SOCIAL DO CONTRATO N 068/2009 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 09/2010, DO PERIODO 01/05/10 A 31/05/10,CUJO OBJETO É EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, SURPEVISAO, FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABA LHO SOCIAL, NAS UE'S 06,08,09 NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL E ILHA DO MARUIM, RELATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE. CONTRATO DE REPESSE N 223.917-85/ 2007.
ATP ENGENHARIA LTDA 02983
010 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CC - 2 30.439,24 FA CE AS DESPESAS DOS SERVICOS DE
GE- RENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE BM 09/10 CONT 068/09 NO PERIODO DE 01/05/10 A 31/05/10,CU- JO OBJETO E EXECUCAO DAS ATIVIDA- DES DE GERENCIAMENTO,SUPERVISAO, FISCALIZACAO DAS OBRAS CIVIS E DE INFRA-ESTRUTURA E TRABALHO SOCIAL NAS UE'S 06,08 E 09,NOS BAIRROS DE JARDIM BRASIL E ILHA DO MARUIM,RE- LATIVAS A ACAO DO PAC,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE CTR 223.917-85/2007 ATP ENGENHARIA LTDA
02983
000 VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR N APLIC - 0 155,00 ACIMA REF. A LOCACAO DE MESAS E
CADEIRAS PARA O PROJ.RUA DA CIDADA NIA. NA RUA MANUEL CLEMENTE MARQUE S/N OURO PRETO NO DIA 29.04.2010 CADEIRAS MESAS A K DA SILVA FESTAS E
EVENTOS 03196
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
008 VALOR REF.AOS SERVICOS DE PUBLICA- TP/COMP - 7 7.295,60 CAO DE EDITAIS NA FOLHA DE PERNAM-
BUCO NAS EDICOES DOS DIAS 17,18,19 23,30/06/2010 E 01,02,06,08,09, E 10/07/2010.
DSA CONSULTORIA LTDA. 00620
007 VALOR REF.AOS SERVICOS DE PUBLICA- CV/OBR - 33 1.920,00 CAO DE EDITAIS NO DIAARIO OFICIAL DA
UNIAO NAS EDICOES DOS DIAS 01,E 09/07/2010
DSA CONSULTORIA LTDA. 00622
002 VALOR REF.AOS SERVICOS DE DISP/COMP - 8 6.523,80 SONORIZA CAO VOLANTE EM CARRO DE
SOM DAS ACOES DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 15/06/2010 A 15/07/2010. NOVIDADES SERV. E LOC. DE
VEICULOS LTDA - ME 03770
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 5.332,00 AO PAGAMENTO REFERENTE A
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SER- VICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE COMP. ELCOMA INTEL CORE 2 DUO COMP. INTEL CELERON E3300 MONITOR LCD 15,6" ESTABILIZADOR HEXUS POWER 500 PORTO DIGITAL LTDA. (INFO
BOX) 04735
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 1.619,00 AO PAGAMENTO REFERENTE A
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO PA RA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE IMPRESSORA MULT. IMPACT S308 IMPRESSORA MATRICIAL OKIDATA 1120
PORTO DIGITAL LTDA. (INFO BOX)
04736
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 2.430,00 AO PAGAMENTO REFERENTE A
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO PA- RA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE IMPRES. MULT. BROTHER MODELO DCP- 8085
TECSUPRI MAQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA.
04737
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 369,00 AO PAGAMENTO REFERENTE A
AQUISICAO DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BR PA RA A SECRETARIA DE SERVICOS PUBLI- COS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
LOJAS INSINUANTE LTDA 04738
006 VALOR REF AQUISICAO DE VALES TRANS N APLIC - 0 2.220,00 PORTE EM PAPEL DO MES DE JULHO /10
PARA A CAPACITACAO DOS DELEGADOS DA SOPMADU DO CILO 2010, A SER REA LIZADO NO PERIODO DE DE 20 A 22 DE JULHO DE 2010. VALE A... GRANDE RECIFE - CTM
00416
011 VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FATURA N APLIC - 0 7.875,56 TIM REF.AO MES DE JUN/2010 CARNAVAL.
COD.6.258892 TIM TELPE CELULAR S/A
01036
000 VALOR REF AQUISICAO DE UM NOBREAK DISP/COMP - 0 463,92 BIVOLT 1.400 VA STAY PT NT 892 MI-
CROSOL, PARA ATENDIMENTDO DO SER- VIDOR DA IBM DO SETOR FINANCEIRO DA SOPMADU.
CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. 04157
000 VLR REF AQUISICAO DE CENTRAL CORPO DISP/COMP - 0 2.305,00 RATIVA 8000 COM 04(QUATRO) LINHAS E
20(VINTE) RAMAIS E TERMINAL TI 730 I DA MARCA INTELBRAS PARA ATEN DIMENTO DA SOPMADU, ABAIXO DISCRI- MINADO: CENTRAL CORPORAT 8000 4/20 RAMAIS. TERMINAL TI 730 I ... ALBERTE TONY SOUZA
INFORMATICA E COMUNICACAO - ME
04159
008 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE N APLIC - 0 990,00 AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS
PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGA- MENTO DOS CONTRATADOS C.T.E.I.P DEC. 238/08 PR. 279/09 E DO DEC. 280/09 ALT. 294/09 COMPETENCIA JUNHO 2010. 20% PATRONAL... 2% RATEIO...
INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL 02624
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 297,00 PAGAMEN- TO DAS DESPESAS COM A
COMPRA DE TROFEUS PARA PREMIACAO NOS EVENTOS ESPORTIVOS APOIADOS PELA SECRETA- RIA NO MES DE JULHO DO CORRENTE. TROFEU REF. 1315 TROFEU REF. 1323 TROFEU REF. 712/2 JARBAS AGUIAR LTDA-ME
04590
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 785,80 PAGAMEN- TO DAS DESPESAS COM A
CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS PARA DIVULGACAO DO PELC/PRONASCI CONV. 700388/2008. BANNER EM LONA PLASTICA 1.20X1,50 FAIXA EM LONA PLASTICA 4,00X0,60
JOSENILSON VIEIRA DE BRITO - ME
04592
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 2.203,00 PAGAMEN- MENTO DAS DESPESAS COM
A COMPRA DE ARTIGOS PARA A PRATICA ESPORTIVA PARA SEREM INSTALADOS NOS ESPACOS ESPORTIVOS DO OLINDAO E VILA OLIM- PICA. PLACAR EM TECIDO NUMERADO REDE MASTER CAMPO FIO DE SEDA 4MM REDE MASTER CAMP. MEXICO NYLON 4MM REDE MASTER CAMPO FIO NYLON 4MM
JARBAS AGUIAR LTDA-ME 04593
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 1.620,00 PAGAMEN- TO DO FORNECIMENTO DE
AGUA MINERAL PARA A SEDE DESTA SECRETARIA E AOS ESPACOS ESPORTIVOS LOCALIZADOS NA VILA OLIMPICA DE RIO DOCE, KIOSK DA BEIRA-MAR, PRAIA DE BAIRRO NOVO E NO ESTADIO OLINDAO, REF. AOS ME- SES DE JULHO A SETEMBRO/2010.
J. I. AGUAS MINERAIS LTDA. 04626
001 VALOR QUE SE SUB-EMPENHA PARA N APLIC - 0 810,67 PAGA MENTO DAS DESPESAS COM
FORNECIMEN- TO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO KIOSK 03, LOCALIZADO NA ORLA DE BAIRRO NOVO REF. AOS MESES DE JA- NEIRO A JUNHO DE 2010,
CONFORME FATURAS: JANEIRO A ABRIL... MAIO... JUNHO... COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 04681
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 536,00 PAGAMEN- TO DAS DESPESAS COM
SERVICO DE MO- NITORAMENTO NO VI CAMPEONANTO PER- BUCANO DE ARTES MARCIAIS A SER REA LIZADO EM 18/07 DO CORRENTE NA VI- LA OLIMPICA EM RIO DOCE.
ALDY PESSOA DE MELO 04724
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 1.072,00 PAGAMEN- TO DOS SERVICOS DE APOIO
GERAL NA COORDENACAO DA VILA OLIMPICA NO VI CAMPEONATO
PERNAMBUCANO DE ARTES MARCIAIS A SER REALIZADO EM 17 E 18 DE JULHO NA VILA OLIMPICA EM RIO DOCE.
EUNAITALA FARIAS DA SILVA 04725
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 1.072,00 PAGAMEN- TO DOS SERVICOS DE APOIO
GERAL NA COORDENACAO DA VILA OLIMPICA NO VI CAMPEONATO
PERNAMBUCANO DE ARTES MARCIAIS A SER REALIZADO EM 17 E 18 DE JULHO DO CORRENTE NA VILA OLIMPICA EM RIO DOCE.
MARIA OTAVIA RODRIGUES ARAGAO
04726
000 VLR.REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE DISP/COMP - 0 -1.500,00 DIGITACAO PARA SATISFAZER AS NE-
CESSIDADES DESTA SECRETARIA,NO PE- RIODO DE 15/06 A 15/07/2010.
VICENTE JOSE ALVES BACELAR 04163
TOTAL 1.792.193,75 TOTAL GERAL 1.824.638,96
