Relatório Anual de Avaliação

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Relatório Anual

de Avaliação

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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO Volume II

Anexo I

Exercício 2006

Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

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Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Vice-Presidência da República

José Alencar Gomes da Silva

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República Dilma Vana Roussef

Ministro de Estado da Justiça Márcio Thomaz Bastos Ministro de Estado da Defesa

Waldir Pires

Ministro de Estado das Relações Exteriores Celso Luiz Nunes Amorim Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes Paulo Sérgio Passos

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Luís Carlos Guedes Pinto

Ministro de Estado da Educação Fernando Haddad Ministro de Estado da Cultura

Gilberto Passos Gil Moreira Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Luiz Marinho

Ministro de Estado da Previdência Social Nelson Machado

Ministro de Estado da Saúde José Agenor Alvares

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan

Ministro de Estado de Minas e Energia Silas Rondeau Cavalcante da Silva

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Sérgio Machado Rezende Ministra de Estado do Meio Ambiente

Marina Silva Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva de Jesus Júnior Ministro de Estado do Turismo Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto Ministro de Estado da Integração Nacional

Pedro Brito Nascimento

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Jorge Armando Felix

Advogado-Geral da União Álvaro Augusto Ribeiro Costa

Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União Jorge Hage Sobrinho

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias

Secretário de Relações Institucionais da Presidência da República Tarso Genro

Secretário Especial dos Direitos Humanos Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres Nilcéia Freire

Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca Altemir Gregolin

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Matilde Ribeiro

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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

PLANO PLURIANUAL 2004-2007

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO Volume II

Anexo I

Exercício 2006

Ano Base 2005

Brasília, setembro de 2006

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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K

FONE: 55 (61) 3429.4080 FAX: 55 (61) 3226.8122

Site: www.planejamento.gov.br CEP: 70040-906 – Brasília – DF

 2006, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica: DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI.

relatório anual de avaliação do plano plurianual 2004-2007 - exercício 2006 - ano base 2005: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI. - Brasília: MP, 2006.

863 p. : il

1. Planejamento Público.

CDU: 711

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S U M Á R I O

Volume I

Apresentação ... 37

Introdução ... 39

Avaliação do Cenário Macroeconômico ... 43

Avaliação da Gestão do Plano ... 55

Avaliação dos Programas ... 105

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento... 107

Ministério da Ciência e Tecnologia ... 209

Ministério da Cultura ... 257

Ministério da Defesa ... 305

Ministério da Educação ... 385

Ministério da Fazenda ... 443

Ministério da Integração Nacional ... 491

Ministério da Justiça ... 551

Ministério da Previdência Social ... 617

Ministério da Saúde... 669

Ministério das Cidades ... 727

Ministério das Comunicações ... 773

Ministério das Relações Exteriores ... 801

Ministério de Minas e Energia ... 841

Ministério do Desenvolvimento Agrário ... 937

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ... 977

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior ... 1029

Ministério do Esporte ... 1089

Ministério do Meio Ambiente ... 1123

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Ministério do Trabalho e Emprego ... 1273

Ministério do Turismo ... 1321

Ministério dos Transportes ... 1335

Presidência da República ... 1403

Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca ... 1461

Secretaria Especial dos Direitos Humanos ... 1475

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial ... 1519

Secretarias Especiais de Política para as Mulheres ... 1535

Poderes Legislativo e Judiciário, TCU e Ministério Público da União ... 1551

Volume II Apresentação ... 09

Introdução ... 11

Anexo I ... 15

Volume III Anexo I - Continuação ... 846

Volume IV Apresentação ... 9

Introdução ... 11

Anexo II ... 15

Volume V Apresentação ... 9

Introdução ... 11

Anexo III ... 15

Anexo IV ... 1027

(9)

9

Em atendimento ao disposto no artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações, o Governo Federal apresenta ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira os resultados da avaliação do Plano Plurianual (PPA).

A Avaliação Anual do PPA constitui-se em importante instrumento gerencial para o aperfeiçoamento da formulação e gestão dos programas que integram o Plano e os orçamentos anuais.

A prática da avaliação fortalece o planejamento e a aprendizagem nas organizações governamentais, mediante a geração de informações qualificadas sobre as metas alcançadas e as restrições enfrentadas na implementação dos programas, fornecendo, ainda, recomendações para auxiliar a tomada de decisão. Nesse sentido, a avaliação dos programas contribui diretamente para a melhoria da qualidade do gasto público, e, principalmente, para o atendimento das demandas da sociedade.

O Relatório Anual de Avaliação é produto do trabalho realizado em conjunto pelos atores diretamente envolvidos no processo: as gerências dos programas, as Subsecretarias de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPOA), as Unidades de Monitoramento e Avaliação (UMAs), as Secretarias Executivas dos órgãos setoriais e as equipes técnicas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Secretaria de Gestão – SEGES, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI e Secretaria de Orçamento Federal – SOF).

O processo de avaliação foi implementado de forma sistematizada, por meio do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), em três etapas, a saber:

A primeira, avaliação do programa, conduzida pelo gerente de programa e sua equipe, tem a finalidade de avaliar o desempenho de cada programa, mediante a análise da concepção, da implementação e dos resultados alcançados.

A segunda, avaliação setorial, de responsabilidade da Secretaria-Executiva de cada Ministério, objetiva avaliar a gestão e a contribuição do conjunto dos resultados dos programas para os objetivos setoriais estabelecidos.

A terceira, avaliação do Plano, realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contempla: i) a avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas na elaboração do Plano, mediante a comparação entre os valores previstos e realizados e ii) a avaliação da gestão do plano plurianual, que consiste na análise dos fatores que auxiliaram ou dificultaram a implementação e o alcance dos objetivos do conjunto de programas

Os resultados da Avaliação Anual do PPA, referente ao exercício de 2005, subsidiaram a elaboração dos Projetos de Lei Orçamentária Anual para 2007 e de Revisão do PPA

•

• A presentAção

(10)

10

2004/2007, ambos encaminhados ao Congresso Nacional em 31 de agosto de 2006, contribuindo para a melhoria da qualidade da programação.

Todas as informações produzidas pela Avaliação Anual do PPA 2004-2007 serão divulgadas pela internet, contribuindo, assim, para conferir transparência às políticas implementadas e prestar contas à sociedade sobre os resultados da aplicação dos recursos públicos federais. A divulgação das avaliações dos programas também é realizada por meio da publicação de cadernos específicos por órgão responsável, de forma a facilitar a compreensão e subsidiar o controle e a participação da sociedade.

Ao longo dos últimos anos, o Governo Federal tem obtido avanços na implantação de uma cultura de avaliação, requisito fundamental para que a gestão pública seja, de fato, orientada para resultados. Alguns desafios, contudo, precisam ser superados:

i) o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento para geração de informações tempestivas e confiáveis sobre a execução física e a evolução de indicadores dos programas; ii) a instituição de mecanismos de incentivo aos gerentes de programas e coordenadores de ação; e iii) a capacitação em avaliação de equipes técnicas em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

A implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual (SMA) é uma das respostas a esses desafios. O efetivo funcionamento desse Sistema, representado pela instalação da Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA) do PPA e pela constituição das Unidades de Monitoramento e Avaliação nos órgãos da Administração Pública Federal, conforme estabelecido no Decreto nº 5.233/04, tem contribuído para uma maior integração dos processos de monitoramento e avaliação às demais etapas do ciclo de gestão, especialmente no que se refere à alocação de recursos no orçamento e aos processos de tomada de decisão.

A estratégia de consolidação do Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano

Plurianual nos próximos anos tem como foco o fortalecimento, nos ministérios

e secretarias especiais, das Unidades de Monitoramento e Avaliação, mediante a

formação de equipes qualificadas, o desenvolvimento de metodologias de avaliação

e o apoio à implantação de sistemas de monitoramento, entre outros esforços, de

forma a consolidar as práticas de excelência em monitoramento e avaliação na

Administração Pública Federal.

(11)

11

I ^ntrodução

O Poder Executivo deve enviar ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro, o Relatório Anual de Avaliação do Plano Plurianual 2004 – 2007 (PPA), conforme de- termina o artigo 9º da Lei nº 10.933, de 11 de agosto de 2004 e suas alterações:

“Art. 9º .O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, até o dia 15 de setembro de cada exercício, relatório de avaliação do Plano, que conterá:

I - avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e os realizados;

II - demonstrativo, na forma do Anexo II desta Lei, contendo, para cada ação:

a) a execução física e orçamentária das ações orçamentárias nos exercícios de vigência deste Plano;

b) as dotações correspondentes às ações orçamentárias da lei orçamentária em vigor e as previstas na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto;

c) as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros, para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, das novas ações orçamentárias previstas e das ações não-orçamentárias;

III - demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do exercício anterior e dos índices finais previstos;

IV - avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas, indicando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias;

V - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor superior ao valor financeiro previsto para o período do Plano;

VI - justificativa, por projeto de grande vulto, da ocorrência de execução orçamentária acumulada ao final do exercício anterior, em valor inferior a 15%, 30% e 50%, do valor financeiro previsto para o período do Plano, para os relatórios apresentados em 2005, 2006 e 2007, respectivamente;

VII - justificativa da não-inclusão, na proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, de projeto de grande vulto já iniciado ou que, de acordo com as respectivas datas de início e de término, constantes do Plano, deveriam constar da proposta, e apresentação, para esses últimos, de nova data prevista para o início” (...).

A fim de atender o disposto no art. 9º e seus incisos, o Relatório Anual de Avaliação

está estruturado em cinco volumes, que trazem a avaliação do Plano Plurianual e

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12

os respectivos demonstrativos da programação apresentados na forma dos Anexos I a IV.

O Volume I é constituído pela avaliação do PPA e de cada um de seus programas. A Avaliação do Plano é composta pelos elementos descritos a seguir:

A Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas, que embasaram a elaboração do Plano Plurianual, mostrando as razões das eventuais discrepâncias verificadas entre o cenário previsto e a realidade econômica brasileira no exercício de 2005.

A avaliação da gestão do plano, que consiste na análise agregada das informações obtidas a partir da avaliação de cada um dos programas e da avaliação setorial de cada órgão, incluindo uma análise quanto ao tratamento dos temas transversais relativos à raça, gênero, criança e juventude e pessoas com deficiência nos programas do PPA.

A avaliação de cada um dos programas constantes do Plano Plurianual, abrangendo aspectos relativos aos resultados, à concepção e à implementação.

A partir deste último item é possível identificar os resultados obtidos em 2005, os fatores que afetaram o desempenho dos programas e as recomendações para seu aperfeiçoamento. Tal avaliação é obtida a partir da percepção dos gerentes de programas e suas equipes, dentro de uma perspectiva de auto-avaliação. As informações são obtidas por meio de roteiros de questões respondidas no Sistema de Informações Gerenciais e Planejamento – SIGPlan.

As avaliações de cada programa estão agrupadas por órgão de governo. Cada uma apresenta informações relativas a resultados, ao desempenho e outros aspectos relevantes, bem como oferece recomendações para o aperfeiçoamento dos programas. Além disso, contêm avaliação quanto à possibilidade de alcance dos índices finais previstos para cada indicador de programas e um demonstrativo de execução orçamentária e não-orçamentária. Esse demonstrativo inclui os valores referentes às ações desenvolvidas, tanto no âmbito do próprio órgão responsável, quanto em outros ministérios, no caso dos programas multissetoriais.

As avaliações dos programas de cada Mistério e das Secretarias Especiais são precedidas de um sumário executivo que contém informações sintéticas dos resultados e dos principais aspectos da avaliação da concepção e da implementação do conjunto de programas. Inclui, ainda, um quadro informativo quanto aos recursos previstos e realizados do conjunto de ações orçamentárias e não-orçamentárias de responsabilidade do órgão.

Os Volumes II e III, na forma do Anexo I, contemplam a programação plurianual prevista para o período 2004-2007 e a execução física e financeira das ações no exercício de 2005, tendo como referência a programação proposta pelo Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual. O documento traz ainda os índices alcançados, por indicador e por programa, ao término do exercício de 2005, bem como a avaliação da possibilidade de alcance dos índices finais previstos.

•

(13)

13

O Volume IV, na forma do Anexo II, apresenta as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros dos programas e ações previstos para o período 2007-2010, conforme o art. 9°, II, c) da Lei supracitada.

O Volume V, na forma dos Anexos III e IV, demonstra a execução acumulada do PPA, tendo como referência o Plano vigente até 2005, bem como os esclarecimentos relativos à programação e execução de projetos de grande vulto quando da ocorrência das situações previstas nos incisos V, VI, e VII do art. 9º da Lei nº 10.933/2004.

O conjunto de informações contidas neste Relatório fornece subsídios para a

apreciação pelo Congresso Nacional dos Projetos de Lei Orçamentária Anual de

2007 e de Revisão do Plano Plurianual 2004-2007 encaminhados em 31 de agosto de

2006, bem como contribui para maior transparência da ação governamental.

(14)

(15)

(16)

(17)

Programa

0352 Abastecimento Agroalimentar

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Objetivo Contribuir para a expansão sustentável da atividade agropecuária, pela implementação de políticas e mecanismos de apoio à produção, comercialização, armazenamento e consumo. Formar e manter estoques de produtos

agropecuários para a regularidade do abastecimento interno e para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira

Público-alvo Segmentos produtivos das cadeias do agronegócio, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e famílias em situação de risco nutricional, comunidades tradicionais e do setor varejista Índice Previsto

em 2007 Índice

Data

Índice de Referência Indicador (unidade de medida)

Índice alcançado

em 2004

Avaliação da possibilidade de

alcance Índice

alcançado em 2005

Produção Nacional de Grãos (milhão de t) 30/04/2004 123,20 119,10 113,50 126,80 Média

Taxa de Variação da Renda dos Produtores Agropecuários (percentagem)

7,00 1,00

31/12/2002 17,30 -4,00 Média

Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)

0,48 9,00

31/12/2003 3,30 11,00 Alta

Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem) 30/11/2003 15,00 - 32,00 16,00 -

Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem) 30/11/2003 9,00 - 17,00 9,00 -

Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem) 31/12/2003 17,00 - 8,00 10,00 -

Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem) 28/02/2004 3,00 - 12,00 3,00 -

Totais Esfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal/Seguridade 20.401.311.371 Despesas Correntes 9.351.958.651 Despesas de Capital 11.049.352.720

Total 20.401.311.371

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

TérminoInício Regionalização Valor Total Estimado Projetos

Financeiro/Físico

Ação Órgão

Executor

Título Produto (unidade de

medida) 2004 2005 2006 2007

R$

Meta

12BZ 26.625.000

100 Conclusão da Obra da Unidade

Armazenadora de Uberlândia - MG

MAPA 03/2006 Sudeste

03/2007 Obra executada (% de

execução física)

Previsto Realizado Previsto Realizado

20 80

11.700.000 14.925.000

- -

-

- - -

- -

Atividades

Ação Título Órgão Regionalização

Executor 2004 2005 2006 2007

Financeiro/Físico Produto (unidade de

medida) 2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura

Familiar

Nacional Produto adquirido (Ton)

MDA

Meta

R$ Previsto Realizado Previsto Realizado

99.662 209.919

56.010.000 118.000.000

- -

-

- -

-

17 Abastecimento Agroalimentar

(18)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2138 Aquisição de Produtos para

Comercialização

Nacional Produto adquirido (Ton)

MAPA

Meta

52.000 52.000

*

* 34.595

34.595

100.000.000 100.000.000

57.348.931 57.780.374

- -

0 0

1.929.957 1.490.191

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

Nacional Criança de 0 a 6 anos

atendida (unidade) MAPA

Meta

550 590

550 570

1.900.000 1.700.000

1.700.000 1.322.830

- -

1.399 453

1.179.953 1.699.753

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

Nacional Servidor beneficiado

(unidade) MAPA

Meta

3.320 3.366

3.255 3.263

13.900.705 10.900.705

10.715.689 8.844.072

- -

6.027 3.072

8.797.198 10.605.384

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

Nacional Servidor beneficiado

(unidade) MAPA

Meta

3.320 3.366

3.181 3.263

5.000.000 4.800.000

4.385.016 3.542.746

- -

2.786 3.056

3.240.199 4.041.356

4702 Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras

Nacional Unidade Armazenadora

Cadastrada (unidade) MAPA

Meta

5.870 11.600

*

* 1

1

300.000 400.000

150.000 702.000

- -

0 1

164.197 147.689

2808 Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador

Nacional Pessoa capacitada (unidade)

MAPA

Meta

650 150

120 120

162.942 250.000

200.000 200.000

- -

275 928

171.313 166.869

* Esta Ação teve alteração de Produto e/ou Unidade de Medida

(19)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2137 Fiscalização dos Estoques Públicos de

Produtos Agroalimentares

Nacional Estoque fiscalizado (Ton)

MAPA

Meta

15.000.000 8.200.000

*

* 9.000.000

10.000.000

1.600.000 1.257.293

1.516.114 1.794.089

- -

7.293.120 14.402.939 937.449 1.481.231

2130 Formação de Estoques Públicos MAPA Produto adquirido (Ton) Nacional

Meta

4.042.440 3.467.400

*

* 4.038.001

2.595.000

2.300.000.000 2.159.000.000

1.985.232.838 1.568.741.421

- -

1.200.209 2.612.621 520.113.261 1.138.858.339

2272 Gestão e Administração do Programa MAPA - (-) Nacional

Meta

255.307.005 221.755.424

228.794.777 194.071.364

- -

- - -

- -

- 191.019.751 227.364.240

2B83 Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA

Nacional Agricultor familiar

beneficiado (unidade) MDA

Meta

22.404 205.721

5.690.000 11.373.668

- -

-

- -

-

*

2133 Operacionalização da Comercialização de Produtos

Nacional Serviço prestado (unidade)

MAPA

Meta

27 35

27 27

3.000.000 3.800.000

3.500.000 3.500.000

- -

*

0 2

2.937.873 3.419.179

4710 Organização dos Micro e Pequenos Varejistas

Nacional Unidade de Varejo

Organizada (unidade) MAPA

Meta

1.200 1.500

*

* 15

10

150.000 200.000

200.000 200.000

- -

3 3

102.465 141.709

(20)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida)

4641 Publicidade de Utilidade Pública MAPA - (-) Nacional

Meta

350.000 300.000

150.000 500.000

- -

- - -

- -

-

380.610 146.538

2829 Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns

Nacional Unidade Armazenadora

Recuperada e Modernizada (unidade)

MAPA

Meta

40 40

*

* 90

81

10.000.000 10.000.000

7.000.000 7.000.000

- -

67 66

6.222.781 6.906.522

4706 Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento

Nacional Estoque vistoriado (Ton)

MAPA

Meta

900.000 250.000

*

* 500.000

2.000.000

120.000 200.000

100.000 300.000

- -

0 272.090

0 79.866

Ação Título Regionalização

Operações Especiais

Órgão Executor

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida)

0110 Contribuição à Previdência Privada MAPA - (-) Nacional

Meta

21.832.360 18.004.922

21.832.360 16.627.243

- -

-

- -

- - -

16.617.326 21.832.361

0611 Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

228.826.000 268.432.000

305.616.000 143.077.717

- -

-

- -

- - -

135.677.016 300.874.212

(21)

Ação Título Regionalização Operações Especiais

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida) 0373 Equalização de Juros e Bônus de

Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

32.906.459 34.230.296

42.484.931 44.400.816

- -

-

- -

- - -

44.293.300 42.484.931

0301 Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

270.973.000 409.884.000

389.166.000 388.759.356

- -

-

- -

- - -

363.852.498 389.166.003

0298 Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

8.866.000 5.197.000

8.102.000 6.185.855

- -

-

- -

- - -

5.411.045 6.706.398

0299 Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

300.000.000 300.000.000

160.000.000 2.626.928.921

- -

-

- -

- - -

68.505.504 137.309.863

0294 Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

1.370.405.000 178.179.000

210.399.000 112.256.043

- -

-

- -

- - -

106.602.927 204.224.962

0300 Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional - (-)

Op Of Crédito

Meta

1.500.000.000 350.000.000

366.800.000 118.256.250

- -

-

- -

- - -

11.744.014 366.800.000

(22)

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2C08 Aquisição de Alimentos Provenientes da

Agricultura Familiar (Crédito Extraordinário)

Nacional - (-)

MDS

Meta

72.000.000 - -

-

- -

-

- - -

- -

- 71.916.929

2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar

Nacional Alimento adquirido (t)

MDS

Meta

279.837 170.000

264.181.713

170.000.000 - -

- -

40.606 335.161

169.611.634 257.657.621

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

Nacional Pessoa beneficiada

(unidade) MAPA

Meta

19.920 20.196

20.448 18.911

10.200.000 8.456.964

8.536.000 7.123.162

- -

11.321 11.385

6.869.338 8.514.382

2C09 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar (Crédito Extraordinário)

Nacional - (-)

MDS

Meta

8.000.000 - -

-

- -

-

- - -

- -

- 7.920.045

2802 Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar

MDS

Meta

150.000 140.000

10.700.000

9.940.000 - -

- -

40.606 63.054

9.207.902 10.594.795

(23)

Programa

0274 Abastecimento de Energia Elétrica

(Programa excluído) Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica se dê de acordo com as necessidades apontadas pelos estudos de planejamento setorial, buscando o desenvolvimento sustentável da economia e o atendimento da demanda de energia elétrica para toda a sociedade

Público-alvo Consumidores e agentes setoriais públicos e privados

Índice Previsto em 2007 Índice

Data

em 2004

Outorga de Geração (mw) 31/12/2003 1.712,00 - 2.737,00 Alta

Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km) 31/12/2003 2.216,00 - 3.055,00 Alta

Fiscal/Seguridade 318.724.817 Despesas Correntes 318.618.817 Despesas de Capital 106.000

Total 318.724.817

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 4697 Autorização e Concessão de Geração de

Energia Elétrica

Nacional Potência outorgada (mw)

MME

Meta

3.800 3.077

1.540.000

3.924.600 - -

- -

4.441 2.802

460.232 0

4699 Autorização e Concessão de Transmissão de Energia Elétrica

Nacional Linha outorgada (km)

MME

Meta

6.177 4.200

2.400.000

3.200.000 - -

- -

2.047 3.134

307.407 221.360

2411 Concessão de Distribuição de Energia Elétrica

Nacional Concessão outorgada

(unidade) MME

Meta

30 30

880.000

2.580.000 - -

- -

0 0

924.450 379.459

23 Abastecimento de Energia Elétrica

(24)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 869N Estudos para o Monitoramento das

Tarifas e dos Processos de Comercialização de Energia Elétrica

Nacional Estudo realizado (unidade)

MME

Meta

1

250.000 - -

-

- -

- - -

- -

0 0

2272 Gestão e Administração do Programa MME - (-) Nacional

Meta

80.000

800.000 - -

- -

- - -

- -

-

0 0

2407 Levantamento de Potenciais

Hidrelétricos das Bacias Hidrográficas

Nacional Bacia avaliada (unidade)

MME

Meta

5

32.681.000 - - -

- -

- 0

2.519.376

869O Monitoramento do Sistema Elétrico Nacional

Nacional Sistema monitorado

(unidade) MME

Meta

1

400.000 - -

-

- -

- - -

- -

0 0

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida) 0378 Subsídio para Redução da Tarifa de

Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)

Nacional - (-)

MME

Meta

100.000.000

91.634.770 - -

- -

-

- -

- - -

0 0

(25)

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida) 0264 Subvenção Econômica aos

Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)

Nacional - (-)

MME

Meta

28.354.447

50.000.000 - -

- -

-

- -

- - -

0 0

(26)

Programa

0271 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Biocombustíveis

Objetivo Garantir as condições para satisfação da demanda atual e futura de petróleo, seus derivados, gás natural e outros combustíveis em todo território nacional Público-alvo Consumidores de derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo

Data

em 2004

alcançado em 2005 Taxa de Reposição das Reservas de Petróleo e Gás Natural

(percentagem)

Em apuração Em Apuração

- 0,00 19,18 -

Fiscal/Seguridade 296.472.158 Despesas Correntes 288.298.449 Despesas de Capital 8.173.709

Total 296.472.158

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 6596 Autorização das Atividades Integrantes

da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Nacional Autorização outorgada

(unidade) MME

Meta

105 0

103

484.020 0

53.866 -

- -

- - -

- -

105 5.940

6197 Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo

Nacional Instalação fiscalizada

(unidade) MME

Meta

1.097 4.384

1.696 1.752

7.089.000 20.000.000

5.000.000 6.653.800

- -

1.747 968

6.641.427 4.917.255

2381 Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

Nacional Concessão controlada

(unidade) MME

Meta

960 420

442 408

10.723.376 8.000.000

7.006.482 9.596.200

- -

496 471

9.549.649 5.594.077

26 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

(27)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2379 Gestão do Acervo de Informações sobre

Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural

Nacional Informação armazenada

(Gbyte) MME

Meta

15.000 18.300

* 15.300

1

16.076.300 7.000.000

7.746.786 9.236.400

- -

1 12.042

9.176.598 6.433.545

2380 Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural

Nacional Concessão outorgada

(unidade) MME

Meta

80 210

184 158

1.000.000 1.000.000

1.991.212 2.500.000

- -

154 97

2.499.901 1.570.407

2388 Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis

Nacional Norma publicada (unidade)

MME

Meta

27 20

30 28

1.864.891 2.000.000

4.100.000 8.873.701

- -

44 39

8.825.856 3.588.279

2050 Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural

Nacional Relatório elaborado

(unidade) MME

Meta

5 14

38 35

35.000.000 47.486.415

10.401.793 19.837.182

- -

5 39

19.809.101 9.351.356

2A35 Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados à Prospecção do Petróleo e Gás Natural - Crédito Extraordinário

Nacional Relatório elaborado

(unidade) MME

Meta

18

45.750.734 - -

-

- -

- - -

- -

0 45.750.734

27 Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

(28)

Programa

1049 Acesso à Alimentação

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana

Público-alvo Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas

Data

em 2004

Taxa de Segurança Alimentar (percentagem) 31/12/2002 0,00 0,00 0,00 3,30 -

Taxa de Participação dos Produtos da Agricultura Familiar nas Aquisições do Governo Federal (percentagem)

0,48 8,38

31/12/2003 - - **

** Indicador criado após 2005.

Fiscal/Seguridade 1.312.349.672 Despesas Correntes 967.847.154 Despesas de Capital 344.502.518

Total 1.312.349.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

TérminoInício Regionalização Valor Total Estimado Projetos

Ação Órgão

Executor

Título Produto (unidade de

medida) 2004 2005 2006 2007

R$

Meta

11V1 430.571.710

267.703 Construção de Cisternas para

Armazenamento de Água

MDS 01/2005 Nacional

12/2010 Cisterna construída

(unidade)

43.800 52.500

44.311

69.196.734 68.845.851

68.622.702 -

- -

- - -

- -

38.929 64.169.916

R$

Meta

430.571.710

267.703 Nordeste

01/2005 12/2010

1.074 50

1.550.000

90.000 -

-

- -

-

- - -

- -

0 90.000

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da

Agricultura Familiar

MDS

Meta

265.704 279.370

265.774.625 264.790.162

- -

-

- -

-

28 Acesso à Alimentação

(29)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da

Agricultura Familiar

Alimento adquirido (t) Sul MDS

Meta

30

120.000 -

- -

-

- -

-

4835 Capacitação dos Gestores Locais para Implementação do Fome Zero

Nacional Pessoa capacitada (unidade)

MDS

Meta

8.154

3.435.500 - - -

- -

- 2.470

3.435.500

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos

Nacional Família atendida (unidade)

MDS

Meta

270.818 417.900

398.000 16.711

46.000.000 45.080.000

46.000.000 8.342.556

- -

280.949 505.575

8.130.676 45.853.548

2784 Educação Alimentar e Nutricional MDS Pessoa capacitada (unidade) Nacional

Meta

66.500 70.000

* 9.360

6.000.000 5.880.000

6.000.000 -

- -

- - -

- -

117.310 5.481.324

4592 Formação de Consórcios de Segurança Alimentar e de Desenvolvimento Local

Nacional Consórcio formado

(unidade) MDS

Meta

347.660 - - -

- -

-

- -

- 343.505

2272 Gestão e Administração do Programa MDS - (-) Nacional

Meta

1.000.000 - -

-

- -

-

- - -

- -

- 1.000.000

(30)

Atividades

Executor 2004 2005 2006 2007

medida) 2802 Operacionalização de Estoques

Estratégicos de Segurança Alimentar

MDS

Meta

149.150 157.000

10.600.000 10.388.000

- -

-

- -

-

4641 Publicidade de Utilidade Pública MDS - (-) Nacional

Meta

5.000.000

2.500.000 - -

- -

- - -

- -

- 2.500.000 5.000.000

2007 2006

2005 2004

0989 Apoio à Agricultura Urbana MDS Família atendida (unidade) Nacional

Meta

46.537 48.300

46.000 23.903

10.000.000 9.860.000

10.000.000 5.350.000

- -

22.173 162.904

5.350.000 9.235.093

Nordeste

Meta

1.475

300.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

Norte

Meta

440

200.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

(31)

2007 2006

2005 2004

0989 Apoio à Agricultura Urbana MDS Família atendida (unidade) Sudeste

Meta

1.041

350.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

Sul

Meta

138

20.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

0558 Apoio à Instalação de Bancos de Alimentos

Nacional Banco instalado (unidade)

MDS

Meta

40 42

40

4.521.970 4.521.970

4.500.000 -

-

- - -

- 37 - -

3.178.747

Norte

Meta

1

480.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

2

225.000 - -

-

- -

-

- - -

- 1 - -

96.041

0A25 Apoio à Instalação de Cozinhas Comunitárias

Centro-Oeste Unidade instalada

(unidade) MDS

Meta

2

60.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

(32)

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida) 0A25 Apoio à Instalação de Cozinhas

Comunitárias

Nacional Unidade instalada

(unidade) MDS

Meta

167 167

5.000.000 5.000.000

- -

-

- -

- - -

Nordeste

Meta

1

200.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

2

220.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

0987 Apoio à Instalação de Restaurantes Populares Públicos

Nacional Unidade instalada

(unidade) MDS

Meta

35 40

31.950.000 31.900.000

- -

-

- -

- - -

Sudeste

Meta

1

100.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

001X Apoio a Projeto de Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias

Centro-Oeste Projeto apoiado (unidade)

MDS

Meta

2

120.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

(33)

2007 2006

2005 2004

Produto (unidade de medida) 001X Apoio a Projeto de Melhoria das

Condições Socioeconômicas das Famílias

Nacional Projeto apoiado (unidade)

MDS

Meta

60 63

182 1.714

32.000.000 36.859.200

16.335.000 154.252.741

- -

209 194

152.139.485 13.613.893

Nordeste

Meta

13 0

1

1.240.000 0

250.000 -

- -

-

- -

0 0

Norte

Meta

5 16

20

330.000 3.200.000

500.000 -

-

- -

0 0

250.000 3.200.000

Sudeste

Meta

19

940.000 -

- -

-

- -

-

- -

- - -

0B63 Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas

Nacional Familia beneficiada

(unidade) MDS

Meta

9.000 6.000.001 -

- -

-

- -

-

- -

- - -