FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DE QSMS

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES NA GESTÃO DE QSMS

Elaborado e revisado por: Aprovado por:

Gestão de QSMS Direção Geral

Nome: Christina Carvalho Nome: Daniel Bilat

Assinado digitalmente por CHRISTINA LUCIA DA COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO:92735592715 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por AR Certifique Online, CN=CHRISTINA LUCIA DA COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO:92735592715 Razão: Eu sou o autor deste documento

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Data: 2019-10-07 11:44:00

CHRISTINA LUCIA DA

COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO:

92735592715

Assinado digitalmente por DANIEL AGUSTIN BILAT:05803308773 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=Autenticado por Certisign Certificadora Digital, CN=DANIEL AGUSTIN BILAT:05803308773 Razão: Eu estou aprovando este documento

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Data: 2019-11-05 18:29:04

1. OBJETIVO ... 3

2. CAMPO DE APLICAÇÃO ... 3

3. REFERÊNCIAS E DEFINIÇÕES ... 3

3.1. REFERÊNCIAS ... 3

3.2. DEFINIÇÕES ... 3

4. FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ... 3

5. DESENVOLVIMENTO... 3

5.1. DIRETOR GERAL ... 4

5.2. DIRETOR DE CONSTRUÇÃO ... 4

5.3. DIRETOR DE PROJETO ... 4

5.4. CHEFES DE OBRA/ENCARREGADOS/SUPERVISORES ... 5

5.5. FUNCIONÁRIOS ... 6

5.6. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO ... 6

5.7. GERENTE DE QSMS ... 7

5.8. GERENTE DE MEIO AMBIENTE... 7

5.9. TÉCNICO DE SEGURANÇA DA OBRA ... 8

5.10. TÉCNICO DA QUALIDADE DA OBRA ... 8

5.11. TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE DA OBRA ... 8

5.12. COMITÊS DE DIREÇÃO ... 9

6. DISTRIBUIÇÃO ... 9

7. ARQUIVAMENTO ... 9

8. HISTÓRICO DAS MODIFICAÇÕES ... 9

9. ANEXOS ... 9

10. OBSERVAÇÕES ... 9

1. OBJETIVO

O objetivo desse procedimento é definir as funções, responsabilidades e autoridades dos diferentes membros da organização com relação aos aspectos que afetem a qualidade, o meio ambiente e a segurança do trabalho, independente das demais responsabilidades de cada um.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é de aplicação a todas as empresas do Grupo no Brasil. As funções e responsabilidades das obras são definidas nos respectivos planos da qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho.

As funções e responsabilidades não inerentes ao Sistema de Gestão são descritas e ficam sob reponsabilidade do Departamento de Recursos Humanos.

3. REFERÊNCIAS E DEFINIÇÕES 3.1. REFERÊNCIAS

Manual de Gestão de QSMS NBR ISO 9001: 2015 NBR ISO 14001:2015 NBR ISO 45001:2018 3.2. DEFINIÇÕES

QSMS - Qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho

4. FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

FUNÇÃO RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Gestão de QSMS ^ Manter o procedimento atualizado;

 Divulgar o procedimento.

5. DESENVOLVIMENTO

O Diretor Geral do Grupo no Brasil é reconhecidamente o maior responsável pela eficácia e resultados do Sistema de Gestão de QSMS adotado. Esta responsabilidade é apoiada pelo compromisso individual dos Diretores e Gerentes e por todos que realizam e comprovam cada uma das atividades da empresa.

O Comitê de Direção de QSMS é um órgão consultivo da Direção onde é realizado o seguimento da eficácia do sistema de gestão.

O Gerente de QSMS é o responsável por garantir o estabelecimento, implantação e manutenção do Sistema, da informação sobre seu funcionamento e promover a conscientização dos requisitos legais e do

cliente. Tem a autoridade necessária para parar os trabalhos e os serviços realizados que não cumpram os requisitos, sempre apoiado pelos Diretores de Projeto.

Todos os Diretores, Gerentes e Responsáveis por processos lideram o desenvolvimento e a melhoria do Sistema de Gestão em seus âmbitos de atuação e contribuem com a motivação e a participação ativa do pessoal da sua equipe.

É de responsabilidade dos Diretores de projeto/O&M, Gerentes, Chefes de obra, Supervisores, Encarregados e todos os demais funcionários, a correta aplicação dos requisitos do Sistema de Gestão nos empreendimentos sob sua responsabilidade com apoio do pessoal de QSMS.

Os auditores internos executam o Plano de Auditoria e auxiliam a Gestão de QSMS na melhoria do Sistema.

A seguir são definidas as funções, responsabilidades e autoridade dos diferentes membros da organização em relação aos aspectos que afetam a qualidade, o meio ambiente e a segurança do trabalho.

5.1. DIRETOR GERAL

 Determina a Política e objetivos gerais em matéria de QSMS;

 Garante a disponibilidade dos recursos necessários para seguir as políticas e atingir os objetivos estabelecidos e manter o SGQSMS;

 Fixa os objetivos anuais de melhoria de QSMS;

 Aprova o Manual do Sistema de Gestão, procedimentos gerais e suas revisões;

 Aprova a revisão anual do sistema de gestão para determinar a sua efetividade;

 Aprova o plano de auditorias e suas revisões;

 Preside os comitês de Direção;

 Promulga as políticas relativas à prevenção, acidentabilidade e melhoria das condições de trabalho;

 Autoriza o orçamento necessário para desenvolver a política de segurança;

 Promove e facilita a formação profissional e de Segurança adequadas.

5.2. DIRETOR DE CONSTRUÇÃO

 Cumpre e faz cumprir as normas de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho;

 Garante a disponibilidade dos recursos necessários para seguir as políticas e atingir os objetivos estabelecidos para os projetos;

 Participa dos comitês de Direção;

 Participa e intervém no estabelecimento das políticas para a melhoria das condições de trabalho;

 Autoriza o orçamento necessário para o desenvolvimento de melhoria das condições de trabalho;

 Participa do comitê de QSMS;

 Identifica as necessidades de formação do pessoal sob sua responsabilidade.

5.3. DIRETOR DE PROJETO/O&M

 Cumpre e faz cumprir as normas de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho;

 Define autoridades e responsabilidades relativas à QSMS do pessoal que trabalha na sua equipe;

 Divulga a Política de QSMS;

 Facilita os recursos necessários para a melhoria das condições de trabalho;

 Convoca a reunião de lançamento, quando aplicável.

 Responsável por responder as possíveis reclamações dos clientes;

 Responsáveis pela documentação final do empreendimento;

 Identificam as necessidades de treinamento do pessoal sob sua responsabilidade;

 É o responsável maior pela elaboração, implantação e aplicação do sistema de gestão de QSMS em seu empreendimento e contará com o apoio dos respectivos Departamentos;

 Colabora, quando necessário, na solução das possíveis não conformidades;

 Supervisiona e colabora na análise e propostas de solução da investigação dos acidentes/incidentes ocorridos em seu projeto, adotando imediatamente as medidas corretivas que estejam ao seu alcance;

 Tem a autoridade para proibir ou paralisar todos os trabalhos que ofereçam risco grave ou eminente, até que os meios adequados sejam estabelecidos;

 Apoia a divulgação a todos dos riscos, das medidas de prevenção e proteção e medidas de emergência;

 Cumpre e faz cumprir as normativas legais vigentes referentes à prevenção e às normas de segurança do trabalho internas da empresa, assim como as específicas do Cliente.

5.4. GERENTES/CHEFES DE OBRA/SUPERVISORES/ENCARREGADOS

 Tem responsabilidade máxima e autoridade delegada sobre os temas de QSMS, sobre o pessoal produtivo sob sua responsabilidade e das empresas subcontratadas;

 Aplica, cumpre e fazer cumprir o planejamento de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, conforme delegado pelo Diretor de Projeto/O&M, como por exemplo:

 Solicita as permissões e autorizações relativas a meio ambiente relacionadas ao empreendimento e as controla;

 Faz o controle dos resíduos e contrata os serviços necessários para a retirada dos mesmos;

 Cumpre os requisitos legais e outros de caráter ambiental que afetem o projeto;

 Identifica e registra qualquer não conformidade que possa ocorrer e apresenta soluções em caso de incidentes e verificar a eficácia das mesmas;

 Atua em situações de emergência;

 Identifica e registra as comunicações externas, respondendo as mesmas com o conhecimento do Diretor de Projeto/O&M;

 Responsável pelo arquivo de documentos de QSMS;

 Recebe os materiais e equipamentos;

 Controla os equipamentos de medição e ensaio.

 Garante a distribuição a todos os funcionários dos EPI’s necessários para garantir a segurança e saúde dos mesmos;

 Propõe ações de melhoria das condições de trabalho;

 Implanta os procedimentos de QSMS na sua área de atuação;

 Verifica as necessidades de treinamento de seu pessoal e informa o Diretor de Projeto/O&M;

 Detecta as não conformidades e colabora na solução das mesmas, além de ações corretivas e preventivas;

 Cumpre e faz cumprir os procedimentos operacionais e instruções que afetem sua área de responsabilidade, dando instrução, informação e meios adequados a todo o pessoal que desenvolva qualquer tipo de atividade sob sua responsabilidade;

 Supervisiona e colabora na análise e propostas de solução de investigação de acidentes ocorridos na sua área de responsabilidade, adotando imediatamente as medidas corretivas que estejam a seu alcance;

 Divulga a Política de QSMS;

 Exige das empresas subcontratadas o cumprimento do plano da qualidade, de meio ambiente e de segurança;

 Tem o poder de proibir ou paralisar todos os trabalhos que ofereçam risco grave ou eminente, até que os meios adequados sejam estabelecidos;

 Informa ao seu pessoal os riscos do trabalho, as medidas de prevenção e proteção e as medidas de emergência, no seu âmbito de atuação;

 Realiza as inspeções com a periodicidade indicada;

 Responsável pela prestação dos primeiros socorros em caso de acidente;

 Cumpre e faz cumprir por todos os funcionários e pessoal subcontratado, a normativa legal vigente relativa a prevenção e as normas de segurança internas da empresa, assim como as do Cliente e

 Mantém em ordem e à disposição a documentação de segurança da obra.

5.5. FUNCIONÁRIOS

 Cumprem as medidas de segurança e prevenção determinadas pela empresa, para sua própria segurança e dos demais e atenção às consequências de seus atos ou omissões no trabalho;

 Usam adequadamente as máquinas, equipamentos, ferramentas, instrumentos ou quaisquer meios com os quais desenvolve suas atividades;

 Utilizam corretamente os meios e equipamentos de proteção fornecidos pela empresa, de acordo com as instruções recebidas;

 Não bloqueiam e usam corretamente os dispositivos de segurança instalados pela empresa, para a realização de suas atividades;

 Informam, imediatamente, ao seu superior imediato e ao responsável de segurança do trabalho da obra, sobre qualquer situação que, a seu ver, gere um risco para a segurança e saúde dos trabalhadores;

 Contribuem no cumprimento das obrigações estabelecidas pela autoridade competente, com o objetivo de proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores;

 Colaboram com o chefe imediato para que possam ser garantidas as condições de trabalho seguras e que não ofereçam riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores e

 Executam os trabalhos de acordo com os procedimentos da empresa, minimizando os danos ambientais.

5.6. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 Elabora e coordena os procedimentos e instruções de segurança, participando ativamente de sua implementação e atualização;

 Coordena e apoia a gestão dos assuntos de segurança do trabalho;

 Colabora, em conjunto com os responsáveis das demais áreas da empresa, na difusão da cultura de segurança, entre os funcionários;

 Colabora na definição das necessidades de treinamento relativas à segurança;

 Coordena e apoia a Direção nos temas relativos à Prevenção de risco e cumprimento das leis.

 Coordena e colabora com os técnicos de segurança das obras;

 Realiza auditorias internas para verificar a implementação do sistema de gestão;

 Divulga os requisitos legais específicos;

 Controla o cumprimento dos objetivos;

 Elabora as estatísticas de acidentalidade;

 Propõe objetivos e ações de melhoria dos mesmos;

 Colabora com os organismos oficiais, quando necessário;

 Fomenta e promove o interesse de todo o pessoal da empresa, em temas de sua competência, divulga e informa os aspectos e temas de prevenção, procurando a integração da prevenção de riscos em toda a empresa e

 Representa a empresa perante outras organizações, clientes, fornecedores, etc. em assuntos relacionados com a Segurança do trabalho.

5.7. GERENTE DE QSMS

 Implanta e mantém o sistema de gestão de QSMS;

 Elabora e coordena os procedimentos e instruções relativas ao sistema de gestão, participando ativamente de sua implementação e atualização;

 Coordena e elabora os temas relativos a QSMS;

 Garante que sejam estabelecidos, implementados e mantidos os processos necessários para o Sistema de gestão;

 Colabora com os responsáveis das demais áreas da empresa, na divulgação da cultura de QSMS, entre todos os funcionários;

 Define as necessidades de treinamento relativas à QSMS;

 Desenvolve o plano de auditorias internas e realiza as auditorias para verificar a implementação do SGQSMS;

 Colabora com o engenheiro de segurança e com o gerente de meio ambiente para a colocação em prática do sistema de gestão de QSMS;

 Propõe os objetivos anuais e ações para melhoria dos mesmos;

 Assessora e apoia os Diretores de Projeto/O&M nos aspectos de QSMS;

 Mantém e guarda os documentos do sistema de QSMS até o final do prazo de conservação;

 Recomenda solução para melhorar o sistema de gestão;

 Colabora na realização de auditorias externas e participa na definição do plano de ações corretivas;

 Faz o seguimento dos indicadores de processo e

 Elabora relatório de análise crítica do sistema de QSMS, para a Direção.

5.8. GERENTE DE MEIO AMBIENTE

 Colabora na implantação e manutenção do sistema de gestão de QSMS;

 Coordena e elabora os temas relativos a meio ambiente;

 Garante que sejam estabelecidos, implementados e mantidos os processos necessários para a gestão de meio ambiente;

 Colabora com os responsáveis das demais áreas da empresa, na implantação da educação ambiental dentro da empresa e promove a divulgação dos temas, entre todos os funcionários;

 Colabora na definição das necessidades de treinamento relativas a meio ambiente;

 Propõe os objetivos anuais e ações para melhoria dos mesmos;

 Assessora e apoia os Diretores de Projeto nos aspectos de meio ambiente;

 Recomenda solução para melhorar o sistema de gestão;

 Divulga os requisitos legais aplicáveis;

 Identifica a legislação ambiental geral e específica dos locais das obras e avaliar o cumprimento da mesma;

 Identifica e avalia os aspectos ambientais dos escritórios e obras e

 Identifica e promove controle de monitoramento e medição dos aspectos ambientais significativos.

5.9. TÉCNICO DE SEGURANÇA

 Aplica o a documentação de segurança do empreendimento;

 Integra os aspectos de segurança nos procedimentos operacionais e instruções de trabalho e garante o cumprimento dos mesmos;

 Acompanha a execução dos trabalhos para identificar possíveis riscos ou deficiências para sua eliminação ou minimização e adota as medidas corretivas imediatas;

 Revisa periodicamente as condições do entorno dos trabalhos sob sua responsabilidade, garantindo o correto funcionamento;

 Investiga os acidentes e incidentes que ocorrem na sua região, conforme procedimento estabelecido para tanto;

 Prepara o controle estatístico do empreendimento;

 Dá o treinamento inicial e periódico aos trabalhadores, sobre a correta realização dos trabalhos;

 Informa os funcionários sobre o conteúdo das avaliações de risco;

 Promove comportamentos e atitudes que visam evitar acidentes e a correta utilização dos equipamentos de trabalho e proteção individual;

 Promove a participação, o interesse e a cooperação dos funcionários quanto a ações preventivas;

 Promove e realiza as atuações preventivas previstas;

 Colabora com o Engenheiro de Segurança, enviando as informações necessárias para o controle do empreendimento.

5.10. TÉCNICO DA QUALIDADE

 Elabora o Plano da qualidade do empreendimento, quando aplicável, com apoio do Gerente de QSMS e do chefe de obra ou gerente de O&M;

 Colabora na gestão dos temas da qualidade no empreendimento;

 Colabora na realização de auditorias internas e externas;

 Acompanha os resultados dos processos e propõe melhorias;

 Apoia o chefe de obra nos temas relacionados a qualidade;

 Mantém e guarda os documentos da qualidade durante o empreendimento;

 Treina os funcionários quanto aos requisitos da qualidade;

 Realiza verificações e elabora relatórios de não conformidade e propõe ações corretivas;

 Mantém um controle das não conformidades ocorridas no empreendimento;

 Mantém um controle dos equipamentos de medição e ensaio que necessitem de calibração;

 Propõe ações de melhoria.

5.11. TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE

 Elabora a documentação de MA da obra com apoio do Gerente de meio ambiente e do chefe de obra ou gerente de O&M;

 Colabora na gestão dos temas ambientais no empreendimento;

 Apoia o chefe de obra ou gerente nos temas relacionados a meio ambiente;

 Treina os funcionários quanto aos requisitos ambientais;

 Realiza verificações e elabora relatórios de não conformidade e propõe ações corretivas;

 Identifica e avalia e faz a gestão dos aspectos ambientais significativos do empreendimento.

5.12. COMITÊS DE DIREÇÃO

O comitê de Direção de QSMS é constituído sob a responsabilidade do Diretor Geral, sendo participantes dos mesmos os representantes das diversas áreas da empresa.

Os objetivos do comitê são, entre outros:

 Realizar a definição, seguimento e revisão dos objetivos;

 Participar das análises críticas do sistema de gestão de QSMS;

 Garantir a integridade do sistema em caso de mudanças;

 Fazer o seguimento dos resultados das auditorias;

 Acompanhar os resultados das pesquisas de satisfação do cliente;

 Fazer o seguimento dos requisitos ambientais;

 Analisar os incidentes e acidentes, dentre outros.

6. DISTRIBUIÇÃO

Este procedimento estará disponível para a todos os funcionários no portal – http://portal.cymimasa.com .

7. ARQUIVAMENTO

Sem arquivos para este procedimento.

8. HISTÓRICO DAS MODIFICAÇÕES

Rev. 00 Rev. 01

- 01/07/2013 - 30/05/2018

- Emissão Inicial

- Troca da Logo CYMIMASA para CYMI; Readequação da numeração;

citação ao portal como forma de distribuição e referências a revisão 2015 das normas ISO 9001 e ISO 14001.

Rev.02 - 01/10/2019 - Troca do termo obra por empreendimento, para atender O&M também; Inclusão do termo O&M ao longo das responsabilidades.

9. ANEXOS

Sem anexos para este procedimento.

10. OBSERVAÇÕES

Sem observações para este procedimento