EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(1)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

Movimentação do dia 10 de Setembro de 2015

04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

101900

0/0

0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO

, PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA 08/15 - LUCIMARA MARIANO

/0

0,00

291,65

04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL

04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

101971

0/0

090.400.888/0001-42

186 - BANCO SANTANDER SA

, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3

/0

0,00

5,18

101971

0/0

090.400.888/0001-42

186 - BANCO SANTANDER SA

, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3

/0

5,18

0,00

101971

0/0

090.400.888/0001-42

186 - BANCO SANTANDER SA

, REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3

/0

0,00

5,18

0,00

101972

0/0

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

, REF. TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7

/0

0,00

1,61

0,00

101972

0/0

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

/0

1,61

0,00

101972

0/0

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

/0

0,00

1,61

04.01.01.15.000 - Urbanismo

04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB

04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

04.01.01.15.122.0040.2090.31909199.0411000 - GERAL

3486

0/0

324.551.928-14

11177 - VANESSA DA COSTA GUIMARO

, REF. PAGTO PROCESSO N. 0000328 -82.2014.5.15.0005 - PARCELA 2/10

OUTROS/NÃO

/0

300,00

0,00

3486

0/0

324.551.928-14

11177 - VANESSA DA COSTA GUIMARO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

300,00

0,00

3486

0/0

324.551.928-14

11177 - VANESSA DA COSTA GUIMARO

OUTROS/NÃO

/0

0,00

300,00

3487

0/0

015.480.708-74

10417 - HIROYOSHI FUJISAWA

, REF. PAGTO PROCESSO N. 0000551.68.2014.5.15.0091 - PARC. 02/24

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.250,00

3487

0/0

015.480.708-74

10417 - HIROYOSHI FUJISAWA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.250,00

0,00

3487

0/0

015.480.708-74

10417 - HIROYOSHI FUJISAWA

OUTROS/NÃO

/0

1.250,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL

2248

7414/2014

012.398.989/0001-12

9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP

, MCP 1879 ---OLEO MOTOR 5 W 40, OLEO HIDRAULICO 68, OLEO ATF P/

PREGÃO PRE

048/2014

0,00

750,80

TRANSMISSAO AUTOMATICA, GRAXA ROLAMENTO

2925

7414/2014

012.398.989/0001-12

9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP

, AC 46.220 ---- OLEO HIDRAULICO 68, OLEO ATF P/ TRANSMISSAO AUTOMATICA

PREGÃO PRE

048/2014

0,00

389,20

04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL

(2)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, MCP 2021 ---- LEITE (L), LEITE (L)

2519

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, MCP 2072 ---- PAO D´AGUA

PREGÃO PRE50/2014

0,00

5.128,62

0,00

2586

7918/2014

007.136.639/0001-48

6791 - AMC LATICINIO LTDA

, MCP 2151 ---- LEITE (L)

PREGÃO PRE52/2014

0,00

5,79

0,00

2644

7918/2014

007.136.639/0001-48

6791 - AMC LATICINIO LTDA

, MCP 2206 ---- LEITE (L)

PREGÃO PRE

052/2014

0,00

86,85

0,00

2924

7918/2014

007.136.639/0001-48

6791 - AMC LATICINIO LTDA

, AC 46.219 ---- LEITE

PREGÃO PRE

052/2014

0,00

13,51

0,00

2938

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, AC 46.235 ---- PAO D´AGUA

PREGÃO PRE

050/2014

0,00

399,84

0,00

3090

7918/2014

007.136.639/0001-48

6791 - AMC LATICINIO LTDA

, AC 46312 ---- LEITE

PREGÃO PRE

052/2014

0,00

9,65

0,00

3090

7918/2014

007.136.639/0001-48

6791 - AMC LATICINIO LTDA

, AC 46312 ---- LEITE

PREGÃO PRE

052/2014

0,00

38,60

0,00

3354

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, AC 46541 ---- PAO D´AGUA (KG), AC 46541 ---- PAO D´AGUA (KG), AC 46541 ---- PAO

PREGÃO PRE

050/2014

0,00

1.473,24

0,00

D´AGUA (KG), PAO DE LEITE (TIPO CACHORRO QUENTE)

3374

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, AC 46558--- PAO D ÁGUA, PAO D ÁGUA, PAO D ÁGUA, PAO D ÁGUA

PREGÃO PRE

050/2014

0,00

342,84

0,00

3422

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, AC 46583 ---- PAO D ´AGUA

PREGÃO PRE

050/2014

0,00

99,86

0,00

3423

7693/2014

012.377.361/0001-30

9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P

, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA , AC 46584

PREGÃO PRE

050/2014

0,00

2.167,85

0,00

PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA, AC 46584 PAO D ÁGUA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903021.0411000 - GERAL

3405

0/0

013.360.231/0001-58

5065 - TRIPLEX COM. DE ART. ESPORTIVOS LTD

, AC 46569 ---- BANQUETA

DISPENSA D

/0

0,00

39,50

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL

2928

0/0

007.835.559/0001-80

7066 - GLOBO STAR COMERCIO DE MATERIAS E

, AC 46.224 ---- HASTE TERRA 5/8" X 2,44 C/ CONECTOR, DISJUNTOR

DISPENSA D

/0

0,00

395,24

TERMOMAGNETICO 32 A MODELO DI, CURVA 90 GRAUS X 1" GALVANIZADA, CABEÇOTE 1" GALVANIZADO, BUCHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO DE 1", BU CHA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO DE 1/, ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO DE, ARRUELA DE ALUMINIO P/ ELETRODUTO DE, CABO 4X1,5 MM

3323

2468/2015

011.386.526/0001-78

12041 - ELÉTRICA UNALUZ LTDA-ME

, AC 46512 ---- LAMPADA FLUORESCENTE 40 W, REATOR ELETRONICO 2 X 40 W

PREGÃO PRE

012/2015

0,00

462,50

0,00

110/220V, REATOR ELETRONICO 1X40 W BIVOLT

04.01.01.15.122.0040.2090.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903031.0411000 - GERAL

3321

0/0

004.078.691/0001-05

3122 - J. F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP

, AC 46509 ---- TELA DE NYLON MOSQUITEIRA

DISPENSA D

/0

0,00

2.976,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL

2018

5012/2014

054.116.223/0001-48

11545 - COMERCIAL NEMETH LTDA

, MCP - 1673 - PNEU 175/65 R14

PREGÃO PRE28/2014

0,00

596,00

2997

0/0

045.008.497/0007-18

5456 - SIMAO VEICULOS LTDA

, AC 46240 --- OLEO DE MOTOR, GRAXA, ELEMENTO PRINCIPAL, FILTRO, FILTRO

DISPENSA D

/0

0,00

847,66

POLEN 18D543, FILTRO DE AGUA, ELEMENTO DO FILTRO, ESTOPA

3139

0/0

053.923.322/0001-79

988 - LENHARO & CIA LTDA

, AC 46352 --- CABO DE VELOCIMETRO

DISPENSA D

/0

0,00

29,70

3239

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46430 ---- TUBO COMBUSTIVEL CUMMINS 2T213, TUBO COMBUSTIVEL

DISPENSA D

/0

0,00

981,50

0,00

CUMMINS 2W013, TUBO COMBUSTIVEL CUMMINS SERIE B, BOMBA D ´AGUA -MOTOR CUMINS, BOMBA DE OLEO, PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO CUMMINS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, VALVULA DE ALIVIO DA BOMBA DE OLEO, TUCHO D E VALVULA

(3)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, AC 46430 ---- TUBO COMBUSTIVEL CUMMINS 2T213, TUBO COMBUSTIVEL CUMMINS 2W013, TUBO COMBUSTIVEL CUMMINS SERIE B, BOMBA D ´AGUA -MOTOR CUMINS, BOMBA DE OLEO, PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO CUMMINS, ROLAMENTO EIXO PILOTO, VALVULA DE ALIVIO DA BOMBA DE OLEO, TUCHO D E VALVULA

3240

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46431 ---- OLEO DE MOTOR, THINNER, TINTA PRETO FOSCO, FILTRO DE OLEO

DISPENSA D

/0

0,00

180,75

0,00

LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL DO MOTOR, MANGUEIRA DIVERSAS, TUBO COL A P/ JUNTAS, ARRUELA/ABRAÇ/ PORCA/ PARAF/ TRAVA, COLA SILICONE PRETA P/ ALTA TEMPERATURA

3240

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46431 ---- OLEO DE MOTOR, THINNER, TINTA PRETO FOSCO, FILTRO DE OLEO

DISPENSA D

/0

0,00

180,75

0,00

LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL DO MOTOR, MANGUEIRA DIVERSAS, TUBO COL A P/ JUNTAS, ARRUELA/ABRAÇ/ PORCA/ PARAF/ TRAVA, COLA SILICONE PRETA P/ ALTA TEMPERATURA

3242

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46433 ---- PISTAO COM ANEIS STD

DISPENSA D

/0

0,00

1.200,00

0,00

3242

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46433 ---- PISTAO COM ANEIS STD

DISPENSA D

/0

0,00

1.200,00

0,00

3243

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46434 --- JG DE JUNTAS CUMMINS ISBE 06 CILINDRO

DISPENSA D

/0

0,00

888,50

0,00

3243

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46434 --- JG DE JUNTAS CUMMINS ISBE 06 CILINDRO

DISPENSA D

/0

0,00

888,50

0,00

3244

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46435 ---- COMANDO DE VALVULAS CUMMINS ISBE 06 CIL

DISPENSA D

/0

0,00

440,00

0,00

3244

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46435 ---- COMANDO DE VALVULAS CUMMINS ISBE 06 CIL

DISPENSA D

/0

0,00

440,00

0,00

3281

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46468 ---- BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL (JOGO), BUCHA DE

DISPENSA D

/0

0,00

806,50

0,00

COMANDO, BUCHA DE BIELA, VALVULA DE ADMISSAO, SEDE DE ADMISSAO, SE DE E ESCAPE, CAMISA DO MOTOR CUMMINS SERIE B 0,20, BC 503 STD BRONZIN A DE MANCAL CUMMINS, VALVULAL DE ESCAPE

3281

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46468 ---- BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL (JOGO), BUCHA DE

DISPENSA D

/0

0,00

806,50

0,00

COMANDO, BUCHA DE BIELA, VALVULA DE ADMISSAO, SEDE DE ADMISSAO, SE DE E ESCAPE, CAMISA DO MOTOR CUMMINS SERIE B 0,20, BC 503 STD BRONZIN A DE MANCAL CUMMINS, VALVULAL DE ESCAPE

3349

0/0

005.370.423/0001-17

5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA

, AC 46536 ---- ROLALMENTO DIANTEIRO, ROLAMENTO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA

DISPENSA D

/0

0,00

665,00

P/ ESCAPAMENTO, CABO DE EMBREAGEM, CILINDRO DE RODA, TAMBOR DE FREIO (CAMPANAS), TENSOR DA CORREIA DENTADA, CORREIA DENTADA, COXI M CENTRAL DO ESCAPAMENTO, COXIM DO ESCAPE NO SILENCIOSO TRASEIRO, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, SAPATA DO FREIO

3362

0/0

010.946.025/0001-36

9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME

, AC 46549 --- MOLA ACELERADOR FORD CARGO (AZUL), TAMPA DO RADIADOR

DISPENSA D

/0

0,00

12,00

3418

0/0

018.278.413/0001-06

11582 - H. D. HERRERA ME

, AC 46579 ---- BUCHA 3/4" X 1/2", TERMINAL PRENSADO, ESPIGAO 1/2", CAPA

DISPENSA D

/0

0,00

600,22

0,00

PRENSADA IMPORTADA, MANGUEIRA ALTA PRESSAO, MANGUEIRA BAIXA PRESSAO, TERMINAL PRENSADO NACIONAL, TERMINAL PRENSADO FLANGE 90º, FLANGE BI PARTIDA

3430

0/0

005.370.423/0001-17

5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA

, AC 46595 --- ALAVANCA DO CAMBIO, AMORTECEDOR DIANTEIRO,

DISPENSA D

/0

0,00

2.303,80

0,00

AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BANDEJA SUPERIOR L.E., BANDEJA SUPERIOR L.D., BUCH A DA DIREÇÃO, CALÇO MOLA TRASEIRA INFERIOR, CILINDRO MESTRE, CORREIA DO ALTENADOR, CARCAÇA PLASTICA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, KIT EMBREAGEM, MANGUEIRA TRANSPARENTE P/ ENCAPAR, MOLA DIANTEIRA, MOLA TRASEIRA, PIVO DA BANDEJA, REPARO TRAMBULADOR, REPARO DA ALAVANCA CAMBIO COM ROLAMENTO, SUPORTE DIANTEIRO LADO ESQUERDO, SUPORTE DIANTEIRO LADO DIREITO, TERMINAL, VELA IGNIÇAO, BUCHA DO VARAO, SILENCIOSO INTERMEDIARIO, SILENCIOSO TRASEIRO, BOBINA 12 VOLTS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL

2264

1817/2014

045.795.184/0001-61

9222 - WRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

, MCP 1901 ---SUPORTE BASCULANTE 101 MM EM ALUMINIO FUNDIDO

PREGÃO PRE

010/2014

0,00

32,00

3482

4595/2014

043.999.630/0001-24

6301 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA.

, AC 46637 ---- PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO VERDE, LARANJA, BRANCA

PREGÃO PRE

025/2014

2.716,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL

(4)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM

2485

3626/2015

020.229.836/0001-70

11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON

, MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM

PREGÃO PRE

007/2015

0,00

13.800,17

0,00

PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM

2485

3626/2015

020.229.836/0001-70

11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON

, MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM

PREGÃO PRE

007/2015

0,00

13.800,17

0,00

PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM

2953

4253/2015

020.229.836/0001-70

11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON

, TUBO DRENO PEAD DIAMENTRO 150 MM LISO

PREGÃO PRE

011/2015

0,00

4.550,00

0,00

3224

0/0

017.419.156/0001-04

10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE

, AC 046418...PORCA EIXO

DISPENSA D

0,00

79,20

0,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903699.0411000 - GERAL

401 0/0

096.107.228-81

6329 - ROSA MARIA DOS SANTOS

, REF. PAGTO GRATIFICACAO DA JARI REF. AS REUNIOES JAN A DEZ/2015

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.576,00

404 0/0

058.498.288-77

9818 - ROBERTO CABRAL MEDEIROS

, REF. PAGTO GRATIFICAÇÃO DA JARI REF. AS REUNIOES JAN A DEZ/2015

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.576,00

04.01.01.15.122.0040.2090.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903905.0411000 - GERAL

2551

3909/2015

003.559.597/0001-05

11509 - FRAL CONSULTORIA LTDA

, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E

CONVITE

003/2015

0,00

8.168,43

FORNECIMENTO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE BAURU - CONVITE 003/2015

04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL

2144

850/2015

004.463.885/0001-16

7398 - LT COMERCIAL LTDA

, LOCAÇÃO DE MEDIDOR E REGISTRADOR ESTÁTICO E PORTÁTIL, LOCAÇÃO E

PREGÃO PRE

001/2015

0,00

28.400,00

0,00

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL

3202

0/0

067.681.619/0001-80

1201 - NEWTON FREDERICO ME

, AC 46402 ---- MAO DE OBRA E REPARO

DISPENSA D

/0

0,00

250,00

0,00

3282

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46469 --- SERVIÇO DE RETIFICA/ MONTAGEM MOTOR

DISPENSA D

/0

0,00

1.992,00

0,00

3282

0/0

011.508.052/0001-90

11166 - MARCELO APARECIDO DA SILVA PEÇAS M

, AC 46469 --- SERVIÇO DE RETIFICA/ MONTAGEM MOTOR

DISPENSA D

/0

0,00

2.075,00

0,00

3420

7026/2014

000.350.695/0001-31

10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME

, AC 46581 ---- MONTAGEM/DESMONTAGEM -- CAMINHOES, ALINHAMENTO

PREGÃO PRE

042/2014

0,00

1.323,80

0,00

COMPLETO VEIC. CAMINHOES

3483

7026/2014

000.350.695/0001-31

10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME

, AC 46638 ---- VULCANIZACAO DE PNEUS (CAMINHOES), VULCANIZACAO DE

PREGÃO PRE

042/2014

1.329,00

0,00

PNEUS - VEICULOS AGRICOL., SERVIÇO DE SOCORRO - CAMINHOES, CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES, BALANCEAMENTO - VEICULOS CAMINHOES, TROCA DE BICO - CAMINHOES

04.01.01.15.122.0040.2090.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903997.0411000 - GERAL

(5)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, AC 44047 --- ATUALIZAÇÃO/SUPORTE RM SISTEMAS

308 7560/2014

053.113.791/0012-85

7726 - TOTVS S/A

, AC 44220 ---TOTVS BI - MOD. SUP. À GESTAO DE NEGOCIO

INEXIGÍVEL

/0

0,00

33,01

1205

5807/2013

002.558.157/0001-62

2560 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.

, AC 44049 ---REDE IP ESTIMATIVA - P/ EXERCÍCIO DE 2015 -

PREGÃO PRE

019/2013

0,00

1.590,00

EMPENHO 54 REFEITO PARA CORREÇÃO DA CATEGORIA E DO TIPO DE EMPENHO

3389

0/0

064.083.561/0001-84

1194 - NET BAURU LTDA

, AC 46567 ---- SERVIÇO DE INTERNET

DISPENSA D

/0

0,00

134,75

3390

0/0

064.083.561/0001-84

1194 - NET BAURU LTDA

, AC 46568 --- SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS

DISPENSA D

/0

0,00

287,46

3481

0/0

009.520.389/0001-70

9450 - NETDIGIT TELECOMUNICACOES LTDA

, AC 46636 ---- SERVIÇO DE INTERNET

DISPENSA D

/0

169,00

0,00

04.01.01.15.122.0040.2115 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

04.01.01.15.122.0040.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

04.01.01.15.122.0040.2115.33903099.0411000 - GERAL

3484

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

, REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL E REFEIÇÕES - P/ VIAGEM AS CIDADES DE SP

OUTROS/NÃO

/0

442,91

0,00

E CAÇAPAVA EM 08/09/2015 - P/ INFORMAÇÃO S/ A TECNOLOGIA EM ESTACION. ROTATIVO DE VEICULOS.

3484

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

442,91

0,00

3484

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

442,91

04.01.01.15.122.0040.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.15.122.0040.2115.33903999.0411000 - GERAL

3485

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

, REF. PEDAGIO - P/ VIAGEM AS CIDADES DE SP E CAÇAPAVA EM 08/09/2015 - P/

OUTROS/NÃO

/0

0,00

136,10

INFORMAÇÃO S/ A TECNOLOGIA EM ESTACION. ROTATIVO DE VEICULOS.

3485

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

OUTROS/NÃO

/0

0,00

136,10

0,00

3485

0/0

279.599.038-59

9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA

OUTROS/NÃO

/0

136,10

0,00

04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

04.01.01.15.122.0040.2116.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

04.01.01.15.122.0040.2116.33903901.0411000 - GERAL

2749

3395/2015

004.196.147/0001-50

12059 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA E

, ASSIANTURA DE RECORTE DE PUBLICAÇÕES

DISPENSA D

/0

0,00

320,00

04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL

130 5757/2012

000.662.315/0001-02

9466 - PHABRICA DE PRODUÇOES DE SERVIÇOS

, PUBLICAÇÃO EM PRETO E BRANCO EM DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO

PREGÃO PRE

019/2012

0,00

316,44

04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL

(6)

Empenho

Processo

CPF/CNPJ

Fornecedor

Descrição

Mod. Lic.

Licitação Valor Empenhado

Valor Liquidado

Valor Pago

, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7

52 9386/2010

000.000.000/6970-10

9599 - BANCO DO BRASIL S.A.

, ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7

PREGÃO PRE

006/2011

0,00

25,09

0,00

SUBTOTAL

---

---6.349,80

107.548,26

27.491,31

TOTAL

---

---6.349,80

107.548,26

27.491,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Setembro de 2015

Antonio Mondelli Junior

Lívia Tavares Benetti

1SP-268936/O-0