Pregão 6/2013
Tipo Número Número Aditivo
23/2013
Fornecedor
LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME
CNPJ
06.006.493/0001-53 Endereço
RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30
Bairro
JARDIM ALPES 2 Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86075130 3255-7 43 3304 3888 43 3304 3888
07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO
12.365.00072.035 Manutenção da Educação Infantil 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
003120 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Saldo anterior 6.243,83 Valor empenhado 2.860,00 Saldo atual 3.383,83 Credor Classificação da despesa Complemento 00103 Histórico
Movimento Número Data Valor
004645 08/10/2013 2.860,00
Liquidação
004828 21/10/2013 2.860,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 CX DE PAPEL SULFITE A4 210 X 297 C/ 10 PCT DE 500FLS PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA/CSU CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA.
Pregão 6/2013
Tipo Número Número Aditivo
23/2013
Fornecedor
LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME
CNPJ
06.006.493/0001-53 Endereço
RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30
Bairro
JARDIM ALPES 2 Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86075130 3255-7 43 3304 3888 43 3304 3888
07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO
12.361.00072.034 Manutenção do Ensino Fundamental
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002510 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 41.796,48 Valor empenhado 1.389,00 Saldo atual 40.407,48 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004646 08/10/2013 1.389,00
Liquidação
005212 11/11/2013 1.389,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 04 UN CARTUCHO Nº60COLOR, 02 UN CARTUCHO Nº 60 PRETO, 01 UN CD-R VIRGEM C/100 MULTILASER, 04 UN TONNER 2612A M.PRINT, 16 UN TONNER HP CB435 M.PRINT E 02 UN TONER HP CB 436 M.PRINT PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA.
Pregão 6/2013
Tipo Número Número Aditivo
23/2013
Fornecedor
LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME
CNPJ
06.006.493/0001-53 Endereço
RUA PAULO ALVINO TEIXEIRA WIESE, 30
Bairro
JARDIM ALPES 2 Cidade / UF
Londrina / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86075130 3255-7 43 3304 3888 43 3304 3888
07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO
12.361.00072.034 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 002510 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 40.407,48 Valor empenhado 3.418,28 Saldo atual 36.989,20 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004647 08/10/2013 3.418,28
Liquidação
005213 11/11/2013 3.418,28
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA E AZUL M.PRINT, 24 UN APONTADOR PLÁSTICO M.PRINT, 240 UN CADERNO DE BROCHURA 40FLS FORONE, 02 CX CANETA ESFEROGRÁFICA C/50BIC, 01 CX CANETA MARCA TEXTO C/12, 03 CX CLIPS 500GRMS 1/0 BACHI,03 CX CLIPS 500GRMS 3/0 BACHI, 04 UN COLA TENAZ 1000 GR COLAPEL,04 UN DUREX ESTREITO PEQUENO ADELBRAS, 03 UN FITA PACOTAMENTO 48X45 FITASA, 07 UN FITA ADESIVA LARGA CREPE 50X50FITASA, 12 UN FITA CREPE ESTREITA FITASA., 05 CX GRAMPO 26/6 C/5000 BACHI, 01 UN LÁPIS BORRACHA C/ 12, 24 PCT LÁPOS DE COR INTEIRO C/12 LEO E FROG, 01 CX LÁPIS PRETO C/144 M.PRINT, 03 UN LIVRO ATA IFPICIO FLS S.DOMINGOS.,110 UN PAPEL CREPON V.C.M.P, 80 UN PAPEL DIBRADURA V.M.P, 80 UN PAPEL LAMINADO V.C.CRONUS, 14 CX PAPEL SULFITE A4210X297 X/10PCT DE 500FLS E.PAPER, 10 CX PAPEL VERGE A4 120MM C/80 FILIPAPER, 20 UN PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO ACP, 10 UN PASTA AZ C/ 04 FRAMA, 02 UN RÉGUA 40CM SIMPLES BANDEIRANTES, 750 UN SACO PLÁSTICO OFÍCIO DAC, 02 UN TESOURA MUNDIAL GRANDE E 100 UN TNT C/50 NOVOTEX PARA ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA/SETOR EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÕES ANEXAS.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
GENIVALDO DOS SANTOS
CPF
481.171.969-72 Endereço
AV. RAPOSO TAVARES , 996,
Bairro CENTRO Cidade / UF
Santo Inácio / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86650000 1501-6
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 05.002 DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 26.782.00112.023 Manutenção da Divisão de Transp. Rodoviario Municipal
3.3.90.36.20.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR 001370 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 21.986,89 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 21.186,89 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004648 08/10/2013 800,00
Liquidação
005107 05/11/2013 800,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS CONSERTOS E PINTURAS NOS VEÍCULOS (CARGO, CAMINHÃO CAÇAMBA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS RPA-2713.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
CNPJ 29.979.036/0001-40 Endereço AV. XI DE NOVEMBRO, Bairro CENTRO Cidade / UF Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87013350 44-2
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 05.002 DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 26.782.00112.023 Manutenção da Divisão de Transp. Rodoviario Municipal
3.1.90.13.99.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA INSS - PESSOA FISICA RPA 001290 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 13.073,33 Valor empenhado 160,00 Saldo atual 12.913,33 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004649 08/10/2013 160,00
Liquidação
005185 08/11/2013 160,00
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
Pregão 19/2013
Tipo Número Número Aditivo
63/2013
Fornecedor
GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA
CNPJ
12.654.045/0001-69 Endereço
RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS , 756
Bairro
Cidade / UF Santo Inácio / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86650000 4265-0 (44) 3352-1422
07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO
12.361.00072.044 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
002920 Programa Nacional de Alimentaçao Escolar - PNAE
Saldo anterior 37.414,63 Valor empenhado 705,98 Saldo atual 36.708,65 Credor Classificação da despesa Complemento 00143 Histórico
Movimento Número Data Valor
004650 08/10/2013 705,98
Liquidação
004807 21/10/2013 705,98
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
BAYCON FRIELA KG 12,57 2,00 25,14
CHARQUE COMBOYO KG 10,87 9,10 98,92
LINGUIÇA CALABRESA FRIELA KG 12,88 5,00 64,40
MIOLO PALETA RIBEIRO KG 12,96 25,00 324,00
PEITO DE FRANGO GRANJEIRO KG 6,48 15,00 97,20
SALSICHA MANÁ KG 6,88 14,00 96,32
Forma de pagamento: PAGAMENTO PARCELADO ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA - PNAE.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONTRIMAR-COM. DE TRIPAS MARINGA LTDA
CNPJ 75.315.507/0001-33 Endereço AVENIDA COLOMBO, 6.548 Bairro Cidade / UF Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87020000 698-0 44-3224-7067 44-3224-7067
08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
08.001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE 20.602.00032.062 Manutenção do Abatedouro Municipal
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 003650 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 2.419,04 Valor empenhado 2.419,04 Saldo atual 0,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004651 08/10/2013 2.419,04
Liquidação
004644 10/10/2013 2.419,04
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 30 POL, 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 20 POL, 05 UN CAPACETE PARA FRIGORÍFICO-BRANCO, 03 UN CHAIRA MUNDIAL ESTRIADA 12 POL, 09 UN GANCHO EST.07 T.S 200MM P/500 KG-1/2 C/ 6 UN, 12 UN FACA MUNDIAL 5515/6- CABO BRANCO, 06 UN FACA MUNDIAL 5519/6- TIRA COURO, 04 UN PEDRA CARBURUNDUN 2 FACES LONGA R 108, 12 UN CAIXA PLAST 20X67X44 BRANCA 45 LTS, 01 UN INARCAN CARRINHO S/ CUBA 180L GALVANIZADO 5", 02 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN -CURTO 1,00M, 27,2 KG BOBINA BRANCA TUBULAR 90CM, 13 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN 1,20M, 06 UN TOUCA DESC TIPO CIRURGICA C/ 100 UN E 01 UN CAIXA PLASTICA 180 LTS- CUBA PARA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL.
Sem licitação
Tipo Número Número Aditivo
Fornecedor
CONTRIMAR-COM. DE TRIPAS MARINGA LTDA
CNPJ 75.315.507/0001-33 Endereço AVENIDA COLOMBO, 6.548 Bairro Cidade / UF Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87020000 698-0 44-3224-7067 44-3224-7067
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.002 DIVISAO DE SERVICOS GERAIS 04.122.00022.010 Manutenção da Divisao de Serviços Gerais
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
000491 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Saldo anterior 293,47 Valor empenhado 193,70 Saldo atual 99,77 Credor Classificação da despesa Complemento 00504 Histórico
Movimento Número Data Valor
004652 08/10/2013 193,70
Liquidação
004645 10/10/2013 193,70
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 30 POL, 01 UN ARCO DE SERRA MANUAL 20 POL, 05 UN CAPACETE PARA FRIGORÍFICO-BRANCO, 03 UN CHAIRA MUNDIAL ESTRIADA 12 POL, 09 UN GANCHO EST.07 T.S 200MM P/500 KG-1/2 C/ 6 UN, 12 UN FACA MUNDIAL 5515/6- CABO BRANCO, 06 UN FACA MUNDIAL 5519/6- TIRA COURO, 04 UN PEDRA CARBURUNDUN 2 FACES LONGA R 108, 12 UN CAIXA PLAST 20X67X44 BRANCA 45 LTS, 01 UN INARCAN CARRINHO S/ CUBA 180L GALVANIZADO 5", 02 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN -CURTO 1,00M, 27,2 KG BOBINA BRANCA TUBULAR 90CM, 13 UN AVENTAL DE PVC FORRADO BAGUN 1,20M, 06 UN TOUCA DESC TIPO CIRURGICA C/ 100 UN E 01 UN CAIXA PLASTICA 180 LTS- CUBA PARA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR).
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
8/2013
Fornecedor
GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA
CNPJ
12.654.045/0001-69 Endereço
RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS , 756
Bairro
Cidade / UF Santo Inácio / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86650000 4265-0 (44) 3352-1422
08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
08.001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE 18.541.00142.067 Manutenção da Triagem da Coleta Seletiva
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 003620 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 2.489,69 Valor empenhado 42,67 Saldo atual 2.447,02 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004653 08/10/2013 42,67
Liquidação
006016 30/12/2013 42,67
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRODUTO 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO-COLETA SELETIVA.
Pregão 3/2013
Tipo Número Número Aditivo
8/2013
Fornecedor
GRASIELA DA SILVA SANTOS - MERCEARIA
CNPJ
12.654.045/0001-69 Endereço
RUA ARNOR MARQUES PINHEIROS , 756
Bairro
Cidade / UF Santo Inácio / PR
CEP Matrícula Fone FAX
86650000 4265-0 (44) 3352-1422
07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO
12.361.00072.044 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
002870 Recursos Ordinários (Livres)
Saldo anterior 25.787,85 Valor empenhado 42,67 Saldo atual 25.745,18 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico
Movimento Número Data Valor
004654 08/10/2013 42,67
Liquidação
006018 30/12/2013 42,67
Pagamento
Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
GÁS DE COZINHA 13 KILOS BOT 42,67 1,00 42,67
Forma de pagamento: PAGAMENTO PARCELADO ESCOLA MUNICIPAL OMAR DE OLIVEIRA.
