Remessas e Retornos (Novo)
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Através desta rotina será possível acompanhar todo o fluxo de emissão de Notas Fiscais de remessa, de retorno e venda. A Nota Fiscal de remessa deve ser utilizada para transportar mercadorias sem a finalidade de venda. Ou seja, o produto sairá do estoque, mas não necessariamente efetivará uma venda.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
A permissão "Cadastro de Notas Fiscais" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal deve estar marcada; A permissão "Configurar Remessas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Remessas e Retornos deve estar marcada;
A permissão "Criar Remessas" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Remessas e Retornos deve estar marcada; A permissão "Devolver Mercadorias no Acerto" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Acerto deve estar marcada; A permissão "Faturar Mercadorias no Acerto" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Acerto deve estar marcada.
Executando a Rotina
Em Faturamento > Remessas e Retornos poderá ser realizado o acesso à rotina, no entanto, antes de iniciar o primeiro acesso, o sistema solicitará que sejam realizadas algumas configurações, para defini-las basta clicar no link "VAMOS LÁ!" da mensagem exibida.
Iniciar Configurações
As configurações serão realizadas passo a passo, conforme abaixo:
Primeiro passo: TIPO
Seleção Tipo de Remessa
Segundo passo: REMESSA
Neste passo deverá ser definida as configurações padrões para remessa.
Série;
Natureza de operação;
Contábil: ao clicar no botão operação padrão será possível configurar as operações para contabilização da rotina, são elas: Remessa de Mercadorias (1129), ICMS Remessa de Mercadorias
(1130), IPI Remessa de Mercadorias (1131), ICMS/ST Remessa de Mercadorias (1132) e Estoque Remessa de Mercadorias (1133);
Tabela de preço; Depósito;
Configurações Padrões de Remessa
Terceiro passo: RETORNO
Será necessário configurar o retorno da remessa.
Natureza de operação;
ao clicar no botão operação padrão será possível configurar as operações para contabilização da rotina, são elas: Retorno de Mercadorias (1138), ICMS Retorno de Mercadorias (1139),
Contábil:
IPI Retorno de Mercadorias (1140), ICMS/ST Retorno de Mercadorias (1141) e Estoque Retorno de Mercadorias (1142);
Observação Padrão;
ao marcar esta opção será possível que ao final do acerto seja efetivada a venda dos itens que não foram devolvidos, desta forma, o próximo passo tratará das
Permite realizar vendas:
configurações para isto. Se esta opção não for marcada o passo de venda ficará indisponível.
ao marcar esta opção será possível determinar se deverá ser gerada Nota Fiscal de Retorno Simbólico para os itens que forem vendidos.
Gerar nota de retorno simbólico (dos itens vendidos):
Caso o parâmetro fique desmarcado, será gerado Nota Fiscal de Retorno somente das mercadorias devolvidas;
Nota
No primeiro passo, quando o tipo de remessa selecionado for "Venda Ambulante", a Natureza de Operação selecionada na etapa de "Remessa" será gravada automaticamente pelo sistema em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > "Estoque em poder de terceiros: Configurar" > Remessa para Venda Ambulante.
Configuração de Retorno
Após preencher todas as informações de retorno, o usuário pode finalizar no botão , ou prosseguir para o próximo passo de configuração de venda.
Quarto passo: VENDA
Este passo deve ser configurado caso o usuário opte por realizar uma venda após o retorno dos itens.
Série;
Natureza de Operação. Nota
No primeiro passo, quando o tipo de remessa selecionado for "Venda Ambulante", a Natureza de Operação selecionada na etapa de "Retorno" será gravada automaticamente pelo sistema em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > "Estoque em poder de terceiros: Configurar" > Retorno para Venda Ambulante.
Configuração de Venda da Remessa
Após salvar as configurações de remessa e retorno, elas ficarão salvas nas Configurações Padrões de Remessas, que poderão ser acessadas na página inicial da rotina pelo ícone .
Será possível visualizar ou editar as configurações salvas através do botão . Para adicionar uma nova configuração, basta clicar em Adicionar Configuração. Além disso, é possível definir uma configuração como padrão marcando a estrela de favorito. Se houver somente uma configuração cadastrada, ela será definida como padrão automaticamente pelo sistema.
Nova Remessa
Após configurar os padrões de remessa, será possível realizar uma nova remessa através do botão na página inicial da rotina.
Criar Nova Remessa
Dica
Criar Nova Remessa
Para realizar uma nova remessa serão necessárias as seguintes informações.
deve ser inserido o cliente para quem será efetuada a remessa. Pode ser encontrado pelo nome, CPF, CNPJ, ou código;
Cliente:
Nota
Não será possível selecionar ou pesquisar clientes que estão marcados como "Cliente Anônimo" no cadastro. Para mais informações,clique aqui.
Quando a nova remessa for do tipo "Venda Ambulante", o campo "Cliente" será preenchido automaticamente com a empresa logada, que precisa estar cadastrada como "Cliente /Fornecedor" ou "Cliente". Caso a empresa logada não possua cadastro no CRM ou ela for do tipo "Fornecedor", o usuário poderá cadastrar (ou editar) clicando no botão "CADASTRAR";
deve ser selecionado o vendedor que está efetuando a remessa;
Vendedor:
deve ser selecionada a data de saída da remessa;
Data Saída:
deve ser informada o horário de saída da remessa;
Hora Saída:
devem ser inseridos os itens que constarão na remessa. A inclusão poderá ser realizada das seguintes formas:
Itens:
Pelo código:
Digitando o código e pressionando "Enter" ou o ícone .
Inserir Item Pelo Código
Pelo leitor de código de barras:
Bipando os itens com leitor de código de barras, a cada item bipado o sistema atualizará as quantidades. Cadastrar Novo Cliente
Pela descrição:
Ao pesquisar pela descrição será exibida janela com todos os resultados encontrados relacionados a descrição pesquisada. Na barra superior é possível filtrar o produto pela referência ou descrição do item. Ao localizar o produto desejado, basta selecionar a quantidade desejada e ADICIONAR.
Listagem de Itens Pesquisados
Upload de Arquivo:
Os itens também poderão ser inseridos por meio do envio de um arquivo ".txt" com o código e quantidade de produtos. No ícone ao selecionar a opção de Enviar arquivo de códigos , será exibida uma nova janela para que seja realizado o upload do arquivo.
Opção para realizar upload do arquivo ".txt"
O arquivo deve ser criado conforme o exemplo apresentado, considerando o código do produto ou código de barras e a quantidade separada por ponto e vírgula. Para inseri-lo basta selecionar a opção CLIQUE AQUI E ESCOLHA UM ARQUIVO e CONFIRMAR.
Inserção de itens através de arquivo ".txt"
Após inserir os itens, eles serão exibidos em uma listagem com as seguintes informações em colunas: será informada a ordem de inserção de cada item;
#:
será exibida a descrição do produto;
Itens:
será exibida a quantidade de produtos incluídos, podendo editar selecionado - ou +;
Quantidade:
será informado o valor unitário do produto;
Preço unitário:
será informado o valor total do preço unitário vezes a quantidade selecionada do produto;
serão apresentadas as ações disponíveis para o item, que são: "excluir" o produto da remessa através do ícone e "visualizar" as informações de saldo do
Coluna :
produto através do ícone .
Listagem de Itens Inseridos na Remessa
Itens com Serial
Caso o item inserido exija controle de serial, será exibido um campo para que seja possível informá-lo.
Item com Controle de Serial
Seriais Disponíveis
Caso não haja controles disponíveis, será apresentado um alerta.
Seriais Indisponíveis
Informar Serial
Se a quantidade de itens for divergente da quantidade de seriais inseridos, será apresentada uma mensagem.
Igualar Quantidade de Seriais e Itens
Com o parâmetro "Bloquear Produtos sem Saldo em Depósito" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais marcado caso o item esteja sem saldo, será apresentada uma mensagem. O mesmo ocorrerá caso o serial seja de outro depósito.
Nota
Somente será possível gerar uma remessa com itens que exija controle de serial para clientes que sejam "Contribuinte de ICMS";
Aviso sobre Cliente Não Contribuinte
O campo para inserção do serial do item somente estará visível se a Natureza de Operação estiver com a opção "Atualizar estoque" marcada;
Será possível inserir o item diretamente pelo número do serial no campo de código de barras, manualmente ou bipando. Assim, o item já será inserido com o serial selecionado;
Inserir Item pelo Número do Serial
Através do botão de configuração será possível visualizar um resumo da configuração da remessa. Clicando no botão EDITAR, o usuário será redirecionado para a Configuração de Remessa e
e poderá modificá-la.
Retorno
Buscar pela Referência ou Nome
Resumo de Configuração de Remessa
Informações de Dados Adicionais
Mensagem de Nota Fiscal Gerada
Nota
Caso algum dos itens esteja com erro na Configuração Tributária, não será possível prosseguir com a finalização e será exibida a opção "CLIQUE AQUI PARA AJUSTAR" para correção do problema.
Erro de Configuração Tributária
Além disso, estarão disponíveis as opções COMPROVANTE IMPRIMIR NOTA LISTAGEM , e que permite acessar as remessas geradas. Corrigir Configuração Tributária
Comprovante de Remessa
Listagem
Assim que a rotina de Remessas e Retornos é acessada são apresentados os filtros que permitirão buscar a listagem de remessas realizadas, são eles: deve ser informado o cliente para o qual foi emitida a remessa, a pesquisa poderá ser realizada pelo nome, CPF, CNPJ ou Código;
Cliente:
permite buscar por um ou mais Vendedores que realizaram remessas;
Vendedores:
é possível filtrar pelos status das remessas: pendente, cancelada, concluída e pendente de pagamento;
Status:
permite buscar as remessas lançadas de um determinado período;
Data Inicial e Final:
é possível selecionar o tipo de remessa lançada: Demonstração, Conserto, Consignação, Exposição ou Feira ou Industrialização.
Gerar Listagem
De acordo com os filtros definidos será exibida uma listagem com todas as remessas efetuadas.
Nota
Listagem de Remessas Pendentes
Remessas Selecionadas para Acerto
Nota
O acerto de várias remessas de uma única vez somente poderá ser realizado se forem todas do mesmo tipo;
Caso a nota de remessa não tenha sido autorizada por algum motivo, ela não poderá ser acertada, somente após a autorização manual pelo módulo de NF-e;
Comprovante da Remessa
Caso uma Nota Fiscal de Entrada que foi associada a uma remessa tenha sido excluída ou cancelada, a remessa voltará ao status de "Pendente" na listagem; Ao clicar no ícone da coluna "N°/Série", será exibida uma listagem com todas as Notas Fiscais relacionadas.
Retorno
Após selecionar a remessa e prosseguir para efetuar o acerto, o usuário será direcionado para a tela de retorno, para que seja possível realizar a venda ou a devolução dos produtos inseridos na remessa anteriormente.
Retorno
No cabeçalho estarão disponíveis as informações do cliente e série de venda, é possível alterá-las clicando sobre elas ou utilizando o ícone .
Alterar Informações
Nota
Caso no cadastro do cliente da remessa se o campo "Contribuinte do ICMS" estiver marcado e o campo "Inscrição Estadual" estiver preenchido, será exibido o campo "Nota Fiscal de Retorno" nas informações de "Identificação". Através deste campo será possível selecionar uma nota de entrada do mesmo cliente e que possua ao menos um produto igual na remessa e na nota vinculada.
Campo de Nota Fiscal de Retorno
Na listagem dos itens, serão exibidas as seguintes informações em colunas.
permite marcar todos itens e indicar se eles foram vendidos ou devolvidos;
Selecionar:
será informada a ordem de inserção de cada item;
#:
será exibida a descrição do produto;
Itens:
será exibida a quantidade de produtos incluídos, podendo editar selecionando - ou +;
Quantidade:
indica a quantidade de itens que foram adicionados a remessa e estão pendentes;
Quantidade pendente:
será informado o valor unitário do produto.
Preço unitário:
Listagem de Itens
Ao selecionar os itens é possível indicar quais foram vendidos e quais serão devolvidos. Para tanto, é necessário definir a quantidade e clicar em "Inserir Selecionados" nos grupos Vendidos ou Devolvidos
no canto direito da página.
Notificação para Informar a Nota Fiscal de Retorno
Para realizar os acertos apenas com vendas não será necessário informar a Nota Fiscal de retorno. Se no acerto tiver ao menos uma devolução e que esteja associada a uma Nota Fiscal de entrada, será obrigatório que tenha sido feito previamente o lançamento da nota.
Ao realizar um acerto cujo o tipo de remessa é "Venda Ambulante" e o cliente seja um contribuinte, não será necessário informar uma Nota Fiscal de retorno para os itens devolvidos; Não será possível alterar o vendedor da nota. A nota será automaticamente vinculada ao vendedor que gerou a remessa, ou seja, da nota de origem da venda/retorno;
Caso o parâmetro "Gerar Nota Fiscal de Retorno Simbólico (dos itens vendidos)" estiver desmarcado na configuração do Tipo de Remessa que está sendo utilizado, então, ao finalizar o acerto, seja com Pré-Venda, Nota Fiscal, ou sem documento de Venda, o sistema não deverá gerar automaticamente a Nota Fiscal de Retorno Simbólico.
Menu de Itens Vendidos ou Devolvidos
Reverter/Alterar Quantidade
Caso durante o acerto o cliente demonstre interesse por um item que não estava incluso na remessa será possível adicioná-lo. Para tanto, basta selecionar o grupo "Vendidos" através do botão Detalhar, e adicionar os itens desejados que não pertenciam a remessa, mas serão inclusos no acerto.
Ainda no detalhamento no grupo "Vendidos", o usuário poderá realizar configurações nos campos "Natureza Operação" e "Ordens de Serviço".
Selecionar Natureza Operação e Ordens de Serviços
Nota
As Naturezas de Operações serão listadas de acordo com a configuração de remessa e retorno na aba de "Vendas" e com as permitidas para seleção para o usuário logado; O usuário só conseguirá selecionar as Naturezas de Operações que não estiverem bloqueadas em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento > Naturezas de Operação Bloqueadas.
Sobre o número de Ordens de Serviço:
Caso a empresa utilize Ordem de Serviço para o controle de venda ambulante, o parâmetro "Exibe campo para informar número de OS no Venda Fácil e no Acerto de Venda Ambulante" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Faturamento Gerais > Subgrupo Processo de Assistência Técnica no Venda Ambulante deve estar marcado como Sim;
Após definir as informações do acerto, caso a empresa esteja configurada para emissão de DAV será apresentado o botão "Pré-Venda" que permitirá gerar um documento para que seja finalizado no Microvix POS.
Documento Gerado
Após marcar como "Sim" o parâmetro acima, será exibido o parâmetro "Natureza de Operação que obrigam informar Nr. de OS", no qual devem ser selecionadas as Naturezas de Operações que serão obrigadas a informar o número de Ordem de Serviço;
Deve ser informado o número de Ordem de Serviço nas seguintes ocasiões: no acerto quando for inserida uma venda, em uma venda ambulante ou em uma pré-venda.
Nota
Para que seja possível gerar uma Pré-Venda/DAV é necessário que o parâmetro "Utiliza DAV" esteja habilitado. Para habilitar esta opção entre em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix;
Os retornos que tiverem Pré-Vendas/DAVs gerados constarão na listagem como "Pendentes de Pagamento" até que o documento seja finalizado no Microvix POS; Sempre que for gerada uma Pré-Venda/DAV, ela será exibida no menu Vendas em Aberto no Microvix POS sem a necessidade de realizar a sincronização manualmente.
Ao optar por Pagamento, será apresentada a página de finalização para para que sejam definidas as formas de pagamento e os valores adicionais como acréscimos, descontos, impostos, etc. Neste momento também será possível gerar uma Pré-Venda/DAV.
Definir Pagamento
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Para que seja possível gerar pré-venda/DAV é necessário que o parâmetro "Utiliza DAV" esteja habilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > POS.
Nota
Caso algum dos itens esteja com erro na Configuração Tributária, ao clicar em Pagamento não será possível prosseguir com o acerto e o sistema exibirá um alerta com a opção "Clique aqui para ajustar" para correção do problema.
Erro de Configuração Tributária
Caso a venda seja finalizada, será exibida mensagem com o número da Nota Fiscal gerada.
Nota Fiscal Gerada
Além disso, estarão disponíveis as opções COMPROVANTE IMPRIMIR NOTA LISTAGEM , e que permite acessar as remessas geradas.
Vale lembrar que a opção gerar a nota de venda dos itens que não foram devolvidos somente estará disponível se nas configurações de remessa e retorno o item "Permite realizar vendas no acerto" estiver marcado, caso contrário estará disponível apenas a opção "Devolver".
Menu de Itens Vendidos ou Devolvidos
Nota Fiscal de Devolução Gerada
Além disso, estarão disponíveis as opções COMPROVANTE IMPRIMIR NOTA LISTAGEM , e que permite acessar as remessas geradas. Caso a devolução esteja vinculada a uma Nota Fiscal de Retorno, lançada previamente, será apenas exibida a confirmação do retorno da remessa.
Relatório de Gestão de Remessas
Para gerar o Relatório de Gestão de Remessas basta acionar o ícone no canto inferior esquerdo da tela inicial da rotina de Remessas e Retornos. Serão exibidos dois grupos de filtros para gerar listagens diferentes: Completo e Resumido.
Relatório Completo
é possível selecionar o período em que foi realizada a remessa;
Data da remessa:
é possível inserir o cliente para qual foi a remessa;
Cliente:
é possível informar o vendedor que realizou a remessa;
Vendedor:
é possível em qual empresa foi gerada a remessa;
Empresa:
é possível selecionar os tipos de remessas que estão cadastradas na empresa;
Tipo de Remessa: Nota
No momento do retorno de uma venda ambulante, os itens vendidos pelo Venda Fácil já devem estar baixados . O usuário neste caso deverá informar os itens devolvidos, caso existam, e ao finalizar não poderá gerar uma nota de venda dos itens já baixados, somente a nota de retorno do que foi devolvido;
No caso de um acerto de uma venda ambulante, somente os novos itens incluídos manualmente como venda no acerto poderão gerar nota de venda; Ao finalizar a venda, o "acerto" deve ser realizado automaticamente pelo sistema, devolvendo os itens não vendidos e dando baixa nos itens vendidos;
Na geração de notas de remessas e vendas, o sistema irá considerar o preço de acordo com a Natureza de Operação selecionada na remessa. Por exemplo, um acerto que foi feito em garantia, sairá com o preço de custo na nota gerada, ao invés do preço de venda;
O sistema irá permitir gerar notas de Garantia Fábrica/Seguradora que utilizem Naturezas de Operações sem integração com o financeiro quando o parâmetro "Gerar integração com o Financeiro/Contabilidade" estiver desmarcado.
Sobre a Nota Fiscal de Retorno de clientes "Contribuintes" com itens de seriais:
Não será gerada a Nota Fiscal de Retorno Físico ao final do processo, somente a baixa da remessa dos seriais indicados como devolvidos;
Da mesma forma como ocorre quando é gerada uma Nota Fiscal de Retorno pela empresa, os itens devolvidos serão apresentados na listagem de Remessas e Retornos e no Relatório, na coluna de "Devolvidos";
Caso a totalidade da remessa tenha sido "acertada", então a Remessa terá sua situação atualizada para "Concluída"; Após o lançamento da Nota Fiscal de Entrada, o saldo do serial será apresentado como 1 no relatório de Saldo de Controle;
Na pesquisa de produtos, acessando Detalhes do Produto > Últimas entradas de compras/vendas > Listagem de Controles > Grupo Controles Disponíveis, o serial deverá ser apresentado uma única vez;
No relatório de Histórico de Controle, o serial deverá ser apresentado com saldo 1, tendo como última movimentação a Nota Fiscal de Entrada, visto que o acerto não deverá gerar nenhum registro relativo ao retorno físico.
Sobre o acerto de uma remessa do WMS
Na devolução de uma remessa, o sistema irá emitir a Nota Fiscal de retorno físico, devolvendo os itens para o depósito usado na geração da remessa (depósito que veio da requisição); A Natureza de Operação de retorno deve estar configurada para atualizar saldo;
Se for baixada mais de uma nota de remessa ao mesmo tempo, os itens retornarão para os depósitos das respectivas notas de remessa;
Após a emissão da NF de devolução dos itens físicos, a rotina de Remessa e Retorno deve gravar o número da NF gerada/série/empresa na tabela de requisições, para que na listagem de Requisições do WMS apareça esta informação e não exiba mais o botão para gerar NF de Retorno;
Na rotina de acerto, na inserção de itens (tanto para devolvidos, quanto vendidos), deverá ser exibido o código dos produtos inseridos. Atualmente exibe somente referência e código de Barras.
é possível selecionar qual depósito foi utilizado na remessa;
Depósito:
é possível selecionar os produtos que foram adicionados à remessa;
Produto:
é possível selecionar a referência do produto utilizado no remessa;
Referência:
é possível definir se deseja listar os relatórios agrupando por clientes ou vendedor;
Agrupamento:
ao marcar esta opção serão apresentadas na listagem apenas as mercadorias que ainda não foram acertadas.
Exibir apenas mercadorias que possuem quantidades pendentes de retorno:
Filtros de Relatório Completo
Após selecionar os filtros e clicar em LISTAR, serão exibidos os resultados. código e descrição do produto;
Produto:
código da empresa;
Empresa:
nome do vendedor;
Vendedor:
número da nota fiscal de remessa. Clicando sobre o número da NF, será exibida uma listagem com as Notas Fiscais relacionadas;
Notas Fiscais Relacionadas
Clicando sobre o número da coluna "Doc/Emp", será exibida uma nova tela com o assistente de Nota Fiscal para realizar algumas ações.
Assistente de Nota Fiscal
Remetido: quantidade e valor dos produtos que foram remetidos; Retornado: quantidade e valor dos produtos que foram retornados; Pendente: quantidade e valor dos produtos que estão pendentes; Dias fora: quantidade de dias que os produtos estão com o cliente;
EXPORTAR: é possível exportar a listagem para um arquivo Excel.
Listagem de Relatório Completo
Nota
O grupo de "Vendido" será apresentado somente nos casos em que o parâmetro "Permite realizar vendas no acerto" estiver marcado no cadastro do tipo de remessa filtrado; Caso o parâmetro "Exibir apenas mercadorias que possuem quantidades pendentes de retorno" esteja marcado, serão apresentadas apenas as informações dos produtos que ainda não retornaram em sua totalidade, ou seja, que possuem alguma quantidade remetida que ainda não retornou e nem foi vendida.
Relatório Resumido
Empresa: é possível selecionar a empresa na qual foi gerada a remessa;
Tipo de Remessa: é possível selecionar os tipos de remessas que estão cadastrados na empresa; Depósito: é possível selecionar qual depósito foi utilizado na remessa;
Produto: é possível selecionar os produtos que foram adicionados à remessa; Referência: é possível selecionar a referência do produto utilizado no remessa.
Relatório Resumido de Remessas
os produtos que foram remetidos e ainda não retornaram em sua totalidade, sem considerar nenhum período. Após selecionar os filtros e clicar em LISTAR, serão exibidos os resultados, exibindo
Produto: código e do produto; Descrição: descrição do produto; Empresa: código da empresa;
Qtde Estoque: quantidade total em estoque considerando os depósitos selecionados;
Remessas Pendentes de Retorno:
Qtde: quantidade total do produto que foi remetida, independente de já ter retornado ou não, considerando os depósitos selecionados;
Custo: custo do produto;
Suporte Técnico
valor obtido pela multiplicação das colunas "Qtde" e "Custo";
Custo Total:
Valor à Faturar: Preço de venda unitário do produto (preço líquido do item, considerando acréscimos e descontos), conforme consta na Remessa; Valor à Faturar Total: valor obtido pela multiplicação das colunas "Qtde" e "Valor à Faturar";
Ordenação: é possível alterar a ordem da listagem selecionando Empresa, Referência, Descrição do Produto ou Código do Produto; EXPORTAR: é possível exportar a listagem para um arquivo Excel.
Listagem de Relatório Resumido
O tipo de custo apresentado deve ser configurado em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Contabilidade > grupo: Custo Mercadorias Vendidas - CMV > Tipo de custo.
Nota
Relatório de Rastreabilidade do Produto
Para gerar o Relatório de Rastreabilidade do Produto basta acionar o ícone no canto inferior esquerdo da tela inicial da rotina de Remessas e Retornos. Serão exibidos alguns filtros necessários para que sejam gerados os relatórios.
por padrão será selecionada automaticamente a empresa que o usuário está logado, mas será possível selecionar mais empresas;
Empresa:
deverá selecionar o tipo da remessa;
Tipo de Remessa:
deverá ser informado o código do produto ou utilizar o recurso de busca ( ) para procurar o produto através de código de barras, código do produto ou descrição.
Produto:
Filtros de Busca
No resultado, a listagem será separada por empresa. No primeiro quadro são listados todos os depósitos da empresa e os respectivos saldos dos produtos. No segundo quadro serão listados os vendedores que possuem nota de remessa em que este item esteja pendente (quantidade remetida em nota de remessa que não foi vendida ou não foi devolvida ainda).
Relatório do Produto