Resumo de Dispensa e Inexigibilidade de licitação - Período 2012
Compras e Serviços Quantidade de Processos Valor Orçado valor Realizado
Concorrências 0 0,00 0,00
Convites 0 0,00 0,00
Pregão 5 671.974,00 310.227,18
Dispensa de licitação 1237 10.561.317,95 10.524.973,11
Inexigibilidade de licitalção 51 31.359,59 31.024,22
Obras e Serviços de Engenharia Quantidade de Processos Valor Orçado valor Realizado
Concorrências 0 0,00 0,00
Convites 0 0,00 0,00
Pregão 0 0,00 0,00
Dispensa de licitação 0 0,00 0,00
Inexigibilidade de licitalção 0 0,00 0,00
Total Geral 1.293 11.264.651,54 10.866.224,51
Contratões por dispensa - Coleta - Compras Diretas
Nº do Proc. Data Objeto Empresa Vencedora CNPJ Valor Orçado Valor contratado
003/2012 02/02/2012 Remessa de materiais do Programa Jovem Aprendiz Expresso Princesa dos Campos S/A 80.227.796/0001-59 1.100,00 422,57 008/2012 17/02/2012 Aquisição de capas para apostilas de eventos Delta Equip p/ Escritório Ltda 78.544.863/0001-17 744,00 720,00 013/2012 28/02/2012 Locação de estande Show Rural 2012 LB Assessoria, Cons e Eventos Ltda 06.210.852/0001-90 30.000,00 30.000,00 018/2012 14/03/2012 Traduções do Português para o Japonês CEILIN - Coop de Educ e Inst de Línguas 07.412.916/0001-06 1.200,00 640,25 019/2012 14/03/2012 Traduções do Português para o Mandarim CEILIN - Coop de Educ e Inst de Línguas 07.412.916/0001-06 1.200,00 600,85 020/2012 19/03/2012 Produção de apostila em braile p/ o Programa Cooperjovem Soc Campineira Atend Deficiente Visual 51.917.995/0001-90 1.400,00 814,62 021/2012 26/03/2012 Envio de material de treinamento para todas as cooperativas Brigida Reikdal Logística e Transportes 10.378.833/0001-44 8.000,00 6.818,55 022/2012 26/03/2012 Envio do Livreto "Cooperativismo - Idéias e Idéias" às cooperativas Brigida Reikdal Logística e Transportes 10.378.833/0001-44 3.000,00 1.964,44 023/2012 27/03/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-8894 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.350,00 1.307,11 024/2012 27/03/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.600,00 1.581,46 025/2012 28/03/2012 Aquisição de vinil adesivo p/ plotagem no estande do Sescoop/PR Midia Fix Comunicação Visual Ltda 03.433.557/0001-04 3.900,00 3.822,00 026/2012 29/03/2012 Aquisição de peças p/ veículo Meriva placa ASS-9253 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 600,00 500,00 040/2012 20/04/2012 Revisão e aquisição de peças p/ o veículo Meriva placa ASS-9247 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.400,00 1.315,45 043/2012 30/04/2012 Revisão e aquisição de peças p/ o veículo Paraty placa AQY-0913 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 1.100,00 1.015,00 048/2012 10/05/2012 Renovação do seguro total veículo Parati placa AQY-0913 05/12 a 05/13 Bradesco Auto/Re Cia de Seguros 92.682.038/0001-00 2.000,00 1.616,44 053/2012 25/05/2012 Aquisição de peças e manutenção de veículo Meriva placa ASS-9253 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 650,00 636,00 057/2012 30/05/2012 Aquisição de troféus para o ITC 2012 Andrea Anholeto Artes Ltda 07.104.387/0001-75 900,00 710,00 061/2012 31/05/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9247 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 780,00 743,18 062/2012 31/05/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 750,00 708,21 063/2012 31/05/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9249 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.300,00 1.458,58 065/2012 31/05/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação 01.304.288/0001-50 650,00 570,00 070/2012 26/06/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-8894 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.400,00 1.312,48 078/2012 29/06/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-8894 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 780,00 756,41 079/2012 29/06/2012 Confecção de uniformes profissionais Lekali Confecções e Comércio Ltda 01.656.783/0001-29 1.903,00 1.903,00 081/2012 24/07/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Paraty placa AQY-0914 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 1.720,00 1.714,00 089/2012 31/07/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva placa ASS-9247 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 580,00 575,00 090/2012 31/07/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 5.300,00 5.242,68 092/2012 20/08/2012 Renovação boletim fiscal on-line e consultoria on-line e telefônica Cenofisco Ed de Publicações Tributárias Ltda 82.429.556/0001-62 1.800,00 1.680,00 093/2012 20/08/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva placa ASS-9247 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 780,00 682,00 094/2012 28/08/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9249 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 1.350,00 1.252,00 095/2012 28/08/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9249 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 750,00 712,30 100/2012 31/08/2012 Renovação do seguro patrimonial do Sescoop/PR 28/08/12 à 28/08/13 MAPFRE Vera Cruz Seguradora S.A. 61.074.175/0001-38 3.000,00 2.949,12
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101/2012 31/08/2012 Traduções do Português para Ing/Esp/Francês/Japonês/Mandarim Easyts / AB Idiomas / Ceilin Coop de Línguas 11.209.430/0001-34 / 12.027.356/0001-06 / 07.412.916/0001-06 2.200,00 1.285,85 105/2012 26/09/2012 Aquisição de lâmpada p/ projetor Panasonic PT LB50U Projectiva Áudio e Vídeo Ltda 72.337.389/0001-76 720,00 570,00 106/2012 26/09/2012 Aquisição de lâmpada p/ projetor Hitachi CP-S318T Projectiva Áudio e Vídeo Ltda 72.337.389/0001-76 600,00 690,00 107/2012 26/09/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-8894 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 2.400,00 2.325,13 111/2012 27/09/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Paraty AQY-0914 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 550,00 517,00 112/2012 27/09/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.500,00 1.455,05 113/2012 28/09/2012 Confecção de camisetas para divulgação do Sescoop/PR Com de Brindes Camisetas Kamipen 08.617.209/0001-00 1.650,00 1.500,00 114/2012 28/09/2012 Aquisição de banners p/ divulgação do Sescoop/PR em cursos e eventos Macrovista Serviços em Comunicação 01.304.288/0001-50 600,00 540,00 117/2012 28/09/2012 Serviço de fotocópias coloridas p/ comemoração do Ano Intern Cooperat Copiadora Andreata Ltda 00.312.426/0001-80 4.680,00 2.088,00 124/2012 11/10/2012 Aquisição de pçs e manutenção veículo Meriva placa ASS-8894 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 1.450,00 1.296,00 125/2012 18/10/2012 Aquisição de 4 (quatro) projetores Epson Powerlite X14 Projectiva Áudio e Vídeo Ltda 72.337.389/0001-76 9.200,00 8.600,00 126/2012 18/10/2012 Aquisição de softwares CS6 ADOBE DESIGN STD Pars Prods de Process de Dados Ltda 27.626.290/0006-44 4.500,00 4.097,53 127/2012 19/10/2012 Aquisição de pçs e manutenção veículo Meriva placa ASS-9247 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.300,00 1.221,39
128/2012 19/10/2012 Confecção de bolsas promocionais Danka Comércio de Bolsas Ltda 09.490.853/0001-23 14.850,00 1.450,00
129/2012 25/10/2012 Aquisição de bolsas p/ cursos de pós-graduação Danka Comércio de Bolsas Ltda 09.490.853/0001-23 14.850,00 13.050,00
137/2012 31/10/2012 Aquisição de canetas esferográficas BG Bic Graphic Brasil Ltda 05.726.275/0001-20 2.640,00 2.640,00
139/2012 31/10/2012 Serviços de diagramação e formatação geral revista Vida Cooperativa Simon Taylor Salem Santos 09.109.223/0001-66 28.000,00 28.000,00 141/2012 20/11/2012 Aquisição de peças e manutenção do veículo Meriva placa ASS-9249 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 750,00 682,82 145/2012 30/11/2012 Aquisição de livros para biblioteca Dist Curitiba de Papéis e Livros Ltda 79.065.181/0001-94 960,00 611,93 146/2012 30/11/2012 Aquisição de peças para veículo Meriva placa ASS-9247 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 850,00 828,00 147/2012 30/11/2012 Aquisição de peças para veículo Meriva placa ASS-9247 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 440,00 414,00 148/2012 30/11/2012 Confecção de folders para evento Cooperjovem Gráfica Cristovam Linero Ltda 82.058.108/0001-08 2.750,00 2.520,00 151/2012 18/12/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 900,00 960,00 152/2012 18/12/2012 Manutenção e aquisição de peças p/ veículo Meriva ASS-8894 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 1.100,00 938,85 153/2012 18/12/2012 Confecção de camisetas p/ o Encontro Estadual 2012 Com de Brindes Camisetas Kamipen 08.617.209/0001-00 21.980,00 21.980,00 156/2012 26/12/2012 Envio de material de treinamento para o Programa Jovem Aprendiz Brigida Reikdal Logística e Transportes 10.378.833/0001-44 705,00 700,00 160/2012 31/12/2012 Aquisição de 03 computadores Inspiron one 2330 e garantia estendida Dell Computadores Ltda / Dell Comp do Bras. 72.381.189/0006-25 / 72.381.189/0001-10 18.800,00 11.101,77
Total 223.912,00 188.807,02
Dispensa
Nº do Proc. Data Objeto Empresa Vencedora CNPJ Valor Orçado Valor contratado
002/2012 31/01/2012 Aquisição de peças e manut veículo Meriva placa ASS-9253 Champagnat Veículos S/A - Matriz 81.755.407/0001-20 350,00 365,87 004/2012 09/02/2012 Aquisição de cartolinas e serviços de corte e vinco P.S da Silva Gráfica 13.437.015/0001-63 410,00 140,00
007/2012 16/02/2012 Confecção de banners Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 220,00 180,00
009/2012 17/02/2012 Aquisição de uma calculadora HP12C Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 235,00 220,00 010/2012 23/02/2012 Aquisição de material de expediente p/ realização de evento Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 410,00 270,00
016/2012 29/02/2012 Transporte de 60 apostilas Expresso Princesa dos Campos S/A 80.227.796/0001-59 100,00 48,33
027/2012 29/03/2012 Aquisição de cxs de papelão p/ arquivo morto João Haupt Cia Ltda 76.496.272/0001-96 402,90 399,50 028/2012 29/03/2012 Aquisição de etiquetas laser/jet Pimaco A4 Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 168,00 155,60 031/2012 30/03/2012 Aquisição de livros para a Biblioteca Marcelo Anderson Moreira ME 95.383.881/0001-83 400,00 378,00 032/2012 30/03/2012 Confecção de banners p/ divulg do Sescoop em eventos Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 300,00 252,00 033/2012 30/03/2012 Confec de banners p/ divulg do Sescoop em treinamentos Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 300,00 252,00 034/2012 30/03/2012 Confec de banners p/ divulg do Sescoop em eventos/cursos Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 250,00 225,00 035/2012 30/03/2012 Confec de banners p/ divulg do Sescoop em eventos/cursos Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 100,00 84,00 037/2012 30/03/2012 Manutenção do veículo Meriva placa ASS-8894 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 320,00 320,00 038/2012 13/04/2012 Envio de materiais p/ curso de pós-graduação Brigida Reikdal Logística - Target 10.378.833/0001-44 110,00 110,00 044/2012 30/04/2012 Transporte dos bonecos Cooperjovem p/ Coopagrícola Brigida Reikdal Logística - Target 10.378.833/0001-44 100,00 40,00 045/2012 30/04/2012 Transp de materiais p/ pós-graduação Toledo e Medianeira Brigida Reikdal Logística - Target 10.378.833/0001-44 310,00 300,00 046/2012 30/04/2012 Aquisição de cartuchos para impressoras Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 262,00 262,00 047/2012 30/04/2012 Confecção de banner p/ divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 150,00 135,00 052/2012 25/05/2012 Transporte de materiais didáticos Brigida Reikdal Logística - Target 10.378.833/0001-44 380,00 344,29 054/2012 25/05/2012 Confecção de banner p/ divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 200,00 180,00
055/2012 29/05/2012 Renovação anual da assinatura Revista Infoexame Abril S/A 02.183.757/0001-93 160,00 143,75
064/2012 31/05/2012 Aquisição de materiais para escritório Delta Equip p/ Escritório Ltda 78.544.863/0001-17 350,00 330,00 067/2012 19/06/2012 Aquisição de peça "bico-de-pato" p/ relógio ponto Tecnoponto Tec Avan Ponto de Acesso Ltda 77.800.407/0001-28 190,00 190,00
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068/2012 22/06/2012 Aquisição de tonner HPC7115A adfin Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 390,00 376,00 074/2012 29/06/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 200,00 180,00 075/2012 29/06/2012 Aquisição de peças e manut veículo Meriva placa ASS-9253 Champagnat Veículos S/A 81.755.407/0005-54 335,00 318,20
076/2012 29/06/2012 Aquisição de carimbos e tinta Vilma Araújo Gabriel - ME 01.465.672/0001-35 160,00 169,00
082/2012 30/07/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 285,00 255,00 083/2012 30/07/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 200,00 90,00 084/2012 30/07/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 100,00 90,00 087/2012 31/07/2012 Aquis de coletes substituição de bolsos c/ logo Sescoop/PR Lanay Ind Com Imp e Exp Confecções Ltda 76.748.102/0001-51 240,00 230,50 088/2012 31/07/2012 Manutenção do veículo Meriva placa ASS-8894 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 200,00 180,00 096/2012 29/08/2012 Envio de materiais de treinamento para cooperativas Brigida Reikdal Logística - Target 10.378.833/0001-44 400,00 400,00 099/2012 30/08/2012 Aquisição de banners para divulgação do Sescoop/PR Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 350,00 315,00 102/2012 10/09/2012 Aquisição de leitor semi-autom de cód barras Nonus Handbank Office 10 CDC Brasil Dist de Tecnologias Especiais 05.607.657/0001-35 435,00 410,00 104/2012 21/09/2012 Conserto de lente da máq fotográfica Canon 28-13mm Tecnocâmera Assist Técnica Ltda 03.472.739/0001-94 300,00 285,00 108/2012 26/09/2012 Aqusição de jogo de palhetas p/ veículo Meriva ASS-8894 Piui Com Inst de Som e Alarmes Ltda 02.691.092/0001-29 65,00 60,00 109/2012 26/09/2012 Aqusição de jogo de palhetas p/ veículo Paraty AQY-0914 Piui Com Inst de Som e Alarmes Ltda 02.691.092/0001-29 65,00 60,00 110/2012 26/09/2012 Aquisição de jogo de palhetas p/ veículo Paraty AQY-0913 Piui Com Inst de Som e Alarmes Ltda 02.691.092/0001-29 65,00 60,00 118/2012 28/09/2012 Aquisição de caixas p/ arquivo morto e pastas transparente João Haupt Cia Ltda 76.496.272/0001-96 332,50 320,00 119/2012 28/09/2012 Instalação e atualização do sistema Secullum ponto eletrôn Mega Montagem e Manutenção Ltda 08.710.581/0001-67 125,00 125,00 120/2012 28/09/2012 Aquisição de material de expediente Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 200,00 160,70 121/2012 28/09/2012 Confecção de banners Macrovista Serviços em Comunicação Ltda 01.304.288/0001-50 50,00 45,00 122/2012 11/10/2012 Conserto do circ do cartão de memória da cam fot dig Canon Tecnocâmera Assist Técnica Ltda 03.472.739/0001-94 340,00 340,00 132/2012 29/10/2012 Limpeza dos bonecos do programa Cooperjovem Lavanderia Julean Ltda 10.362.651/0001-85 300,00 300,00 134/2012 31/10/2012 Aquis 2 calças, 2 blusas p/bonecos e fant Cooperjovem A M R Oliveira Confecções 12.391.455/0001-64 60,00 60,00 135/2012 31/10/2012 Manutenção do veículo Paraty placa AQY-0913 Fast Com de Pneus e Acessórios Ltda 85.494.326/0001-75 270,00 270,00 136/2012 31/10/2012 Aquisição de material de expediente p/ uso em treinamentos Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 300,00 284,38 157/2012 28/12/2012 Aquisição de memória p/ computador KTH9600B/4G PR 4GB Officer Dist de Prods de Informática S/A 71.702.716/0010-70 230,00 226,42
Total 12.175,40 10.935,54
Inexigibilidades
Nº do Proc. Data Objeto Empresa Vencedora CNPJ Valor Orçado Valor contratado
001/2012 30/01/2012 Aquisição de 245 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 614,95 614,00
005/2012 14/02/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 810,00 805,10
006/2012 16/02/2012 Assinatura da Revista SQL-MAGAZINE anual 01/03/12 a 28/02/13 Neofício Editora Ltda 03.789.684/0001-40 250,00 219,00 011/2012 28/02/2012 Aquisição de 44 vales transporte metropolitanos p/ Daniel Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 111,76 111,50 012/2012 28/02/2012 Aquisição de 286 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 717,86 716,50
014/2012 29/02/2012 Assinatura do DVD Magister Lex Editora S/A 61.160.768/0001-17 800,00 800,00
015/2012 29/02/2012 Renovação de assinatura da revista Direito Trabalhista Lex Editora S/A 61.160.768/0001-17 480,00 480,00
017/2012 09/03/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 700,00 682,00
029/2012 29/03/2012 Aquisição de 300 vales transporte p/ os funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 783,00 781,50 030/2012 29/03/2012 Aquisição de 40 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 106,00 105,50 036/2012 30/03/2012 Renovação associativa p/ 2012 c/ venc em abril de 2013 ABTD/SP - Assoc Bras Trein e Desenvolvim 43.730.787/0001-50 2.900,00 2.900,00
039/2012 16/04/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.350,00 1.325,70
041/2012 27/04/2012 Aquisição de 40 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 116,16 115,90 042/2012 27/04/2012 Aquisição de 330 vales transporte p/ os funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 746,46 745,10 049/2012 15/05/2012 Publicação de aviso de Licitação Pregão 01/2012 Servs Buffet Editora Gazeta do Povo Ltda 76.530.047/0001-29 460,00 458,64
050/2012 15/05/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.300,00 1.255,66
051/2012 17/05/2012 Aquisição de publicação exclusiva ANUALPEC-2012 Agra FNP Pesquisas Ltda 07.341.418/0001-01 480,00 462,19 056/2012 30/05/2012 Publicação de aviso de Licitação Pregão 02/2012 Servs Gráficos Editora Gazeta do Povo Ltda 76.530.047/0001-29 460,00 458,64 058/2012 30/05/2012 Aquisição de 260 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 678,60 677,50 059/2012 30/05/2012 Aquisição de 40 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 105,60 105,50 060/2012 31/05/2012 Aquisição de bobina para relógio ponto Contabilista Pap e Informática - MATRIZ 77.765.840/0001-70 162,00 161,10
066/2012 14/06/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.003,00 1.002,93
069/2012 25/06/2012 Renovação de assinatura da revista Mundo Java 08/2012 a 06/2013 GZ Editora Promotora de Eventos Ltda 01.081.860/0001-60 75,00 62,90 071/2012 28/06/2012 Assinatura da Revista Devmedia em formato físico e digital Devmedia Editora 08.401.613/0001-42 730,00 720,00
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072/2012 28/06/2012 Aquisição de 286 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 76.417.005/0022-00 746,46 745,10 073/2012 28/06/2012 Aquisição de 44 vales transporte metropolitanos p/ Daniel Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 116,16 116,00 077/2012 29/06/2012 Assinatura anual da revista jurídica Consulex por 12 meses Editora Consulex Ltda 24.916.009/0001-05 410,00 402,00 080/2012 06/07/2012 Renov assinatura anual publicação "Trabalho" impresso, cd e online Editora Decisório Trabalhista Ltda 77.963.866/0001-22 170,00 162,00 085/2012 30/07/2012 Aquisição de 46 vales transporte metropolitanos p/ Daniel Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 121,90 121,20 086/2012 30/07/2012 Aquisição de 299 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 780,39 778,90
091/2012 13/08/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.091,00 1.090,19
097/2012 30/08/2012 Aquisição de 209 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 545,49 544,90 098/2012 30/08/2012 Aquisição de 38 vales transporte metropolitanos p/ Daniel Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 100,70 100,40
103/2012 11/09/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.400,00 1.344,20
115/2012 28/09/2012 Aquisição de 242 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 631,62 630,70 116/2012 28/09/2012 Aquisição de 44 vales transporte metropolitanos p/ Daniel Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 117,04 116,00
123/2012 11/10/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.910,00 1.906,42
130/2012 26/10/2012 Aquisição de 260 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 678,60 677,50 131/2012 26/10/2012 Aquisição de 40 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 105,60 105,60 133/2012 31/10/2012 Renovação da assinatura anual revista "O Pregoeiro" 2012/2013 Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda 06.132.270/0001-32 485,00 485,00 138/2012 31/10/2012 Publicação de aviso de Licitação Pregão 03/2012 Vale Refeição Editora Gazeta do Povo Ltda 76.530.047/0001-29 480,00 470,04
140/2012 14/11/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 1.010,00 1.008,75
142/2012 22/11/2012 Anuidade/assinatura de filiação anual 22/11/12 a 21/11/13 ABTD/PR ABTD/SP - Assoc Bras Trein e Desenvolvim 02.325.309/000187 1.044,00 1.044,00 143/2012 26/11/2012 Aquisição de 220 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 574,20 573,50 144/2012 26/11/2012 Aquisição de 40 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 105,60 105,60
149/2012 30/11/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 500,00 498,16
150/2012 14/12/2012 Public de aviso de Licitação Pregão 04/2012 Passagens e Loc Veíc. Editora Gazeta do Povo Ltda 76.530.047/0001-29 470,40 470,40 154/2012 26/12/2012 Aquisição de 44 vales transporte metropolitanos p/ Daniele Radulski Associação Metrocard 10.319.963/0001-06 116,16 116,00 155/2012 26/12/2012 Aquisição de 168 vales transporte p/ funcs do Sescoop/PR Fundo de Urbanização de Curitiba 14.682.109/0001-60 438,48 438,30 158/2012 28/12/2012 Public de aviso de Licitação Pregão 05/2012 Serviços Gráficos Editora Gazeta do Povo Ltda 76.530.047/0001-29 470,40 470,40
159/2012 31/12/2012 Despesas de Correio DOAR Ag. Franq/Correios Ltda - ACF 40.441.362/0001-32 800,00 736,10
Total 31.359,59 31.024,22
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