PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0001/2015 Folha: 1
Data de impressão: 14/09/2015 19/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 CONJUNTO DE CARREGADOR E CABO IPHONE 5
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A VISTA
5 dia(s)
19/01/2015 CARTÃO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA 19/01/2015 R$ 178,00
1
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (11) 4003-1000 19/01/2015 R$ 174,80
1
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA 11-3097 0690 / 19/01/2015 R$ 142,20
JUSTIFICATIVA
PARA TRANSMISSÃO DE DADOS CONFIDENCIAS DA PRESIDÊNCIA.
OBSERVAÇÕES
OF/0001/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____
VALOR TOTAL: 142,20
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0002/2015 Folha: 2
Data de impressão: 14/09/2015 19/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
25 COLETOR DIGITAL
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
L A CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 DIAS
5 dia(s)
19/01/2015 BOLETO OU DEPOSITO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
25
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA - EPP (11)3759-2245 19/01/2015 R$ 2.875,00
25
L A CONSTRUIR COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP 19/01/2015 R$ 625,00
25
SANDRO CARLOS DE MIRANDA ME 19/01/2015 R$ 875,00
JUSTIFICATIVA
Tal aquisição se faz nescessária para colher a identificação dos administradores quando de sua solicitação para inscrição neste Conselho. Tal aquisição faz-se necessária para formalizar e cumprir o protocolo de inscrição fomentado por Resolução própria.
OBSERVAÇÕES
OF/0002/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 01 À _______
VALOR TOTAL: 625,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0003/2015 Folha: 3
Data de impressão: 14/09/2015 19/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 DIJUNTOR
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
MODELO C12N 125 AMPERE
VENCEDOR
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7 DIAS
1 dia(s)
20/01/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA. 11 - 3226-7000 / 20/01/2015 R$ 258,00
JUSTIFICATIVA
Em virtude das constantes "quedas" de energia elétrica decorrente das chuvas torrenciais acometidas na cidade de São Paulo, houve a queima de um disjuntor do quadro de energia do CRA-SP na data de hoje, ocasionando a paralização do fornecimento elétrico para alguns departamentos cuja ligação elétrica pertence, DESTA FORMA NESCESSÁRIO SUA AQUISIÇÃO
OBSERVAÇÕES
OF/0005/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0______
VALOR TOTAL: 258,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0004/2015 Folha: 4
Data de impressão: 14/09/2015 21/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 SERVIÇOS DE LAVANDERIA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
LAVAGEM DE TOALHAS E COBRE-MANCHAS
VENCEDOR
FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
TODO DIA 5
5 dia(s)
25/01/2015 DEPOSITO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
FERNANDA MARIA DE CARLI ANDRADE LAVANDERIA ME 21/01/2015 R$ 2.340,00
1
LAVANDERIA NOVE DE JULHO (11) 3256-9359 / 21/01/2015 R$ 3.449,52
1
LAVÍSSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA EPP (11) 3887-1136 21/01/2015 R$ 5.364,00
JUSTIFICATIVA
Em virtude das toalhas de mesa utilizadas nas reuniões e eventos do CRASP, faz-se nescessário a contratação de empresa especializada no ramo de lavagem comercial.
OBSERVAÇÕES
OS/0001/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 01____
VALOR TOTAL: 2.340,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0005/2015 Folha: 5
Data de impressão: 14/09/2015 28/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
60 PACOTE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE 500 GRAMAS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CAFE ESPECIAL; GOURMET; TORRADO E MOIDO; TORREFAÇÃO FORTE OU EXTRA FORTE, CONSTITUIDO COM GRAOS ARABICAS 100%,ISENTO DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOOS E; PRETO-VERDES/FERMENTADOS LIVRE DE SABOR ESTRANHO; BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO; MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO; EQUILIBRADO E LIMPO,COR MEDIO CLARO A QUASE MEDIO; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE 7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL; IMPUREZAS(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%; EMBALAGEM ALTO VACUO (TIJOLINHO) CONTENDO 500 GRAMAS; COM PRAZO MIN.DE VALIDADE NA DATA DA ENTREGA DE 8 MESES;
PORT. 377,DE 26/04/99,RES.SAA-28 DE 01/06/2007; RES.SAA-31, DE 22/06/2007 E RDC 277/05 DA ANVISA; RDC 259/02 DA ANVISA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; MARCA CERTIFICADA NO PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ DA ABIC. - .PACOTE: 500 gramas. MARCA MELLITA.
VENCEDOR
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
28 DIAS
2 dia(s)
31/01/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
60
CAUE DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E SUPRIMENTOS EIRELI - ME 28/01/2015 R$ 588,00
60
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI (11) 3647-2416 28/01/2015 R$ 556,20
60
J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 4055-1044 28/01/2015 R$ 606,00
JUSTIFICATIVA
Face ao término do contrato anterior referente a aquisição de café, cuja disponibilização deste aos agentes públicos é uma prática comum dentro da Administração Pública, solicitamos autorização para adquirir 60 pacotes de café para suprir o necessário até a realização da Licitação e a consequente contratação de empresa fornecedora, haja vista que a liberação da licitação está dependendo de ajustes no sistema de licitação-e em função da posse da nova diretoria, com previsão desse acesso para a primeira semana de fevereiro. Desta forma, não há tempo hábil para a execução da licitação.
OBSERVAÇÕES
OF/0007/2013 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0_______.
VALOR TOTAL: 556,20
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0006/2015 Folha: 6
Data de impressão: 14/09/2015 28/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
20 UNIDADE DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, 400 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. FRASCO DE ALUMINIO 400 ML - DATA DE VALIDADE: MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - FRAGRÂNCIA: FLORAL - APRESENTAÇÃO: FRASCO 400 ML - MARCA DE PRIMEIRA LINHA
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO 30 DIAS 2 dia(s)
28/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
20
HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME 4368-6029 / 4368- 28/01/2015 R$ 197,80 20
HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 4785-7759/7720 28/01/2015 R$ 137,80
20
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 28/01/2015 R$ 124,20
50 UNIDADE DETERGENTE LÍQUIDO, AROMA NATURAL, 500 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRÁDAVEL, PARA REMOÇÃO DE GORDURAS E SUJIDADES, CONSISTENTE E DE ALTO RENDIMENTO, AROMA NATURAL, FRASCO COM TAMPA DOSADORA, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. COR: AMARELA OU INCOLOR - FRASCO 500 ML
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO 30 DIAS 2 dia(s)
28/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
50
HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME 4368-6029 / 4368- 28/01/2015 R$ 113,50 50
HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 4785-7759/7720 28/01/2015 R$ 68,00
50
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 28/01/2015 R$ 68,50
40 UNIDADE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA)
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS: 110x75x23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA.
COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - CORES: AMARELA E VERDE
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO 30 DIAS 2 dia(s)
28/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
40
HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME 4368-6029 / 4368- 28/01/2015 R$ 47,60 40
HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 4785-7759/7720 28/01/2015 R$ 15,56
40
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 28/01/2015 R$ 24,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0006/2015 Folha: 7
Data de impressão: 14/09/2015 28/01/2015 Data de geração:
10 UNIDADE INSETICIDA AEROSOL
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS, INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%; CIFLUTRINA 0.025%; EMULSIFICANTES, AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA;
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - FRASCO METÁLICO 300 ML.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO 30 DIAS 2 dia(s)
28/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME 4368-6029 / 4368- 28/01/2015 R$ 111,50 10
HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 4785-7759/7720 28/01/2015 R$ 79,00
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 28/01/2015 R$ 69,00
10 UNIDADE PANO DE PRATO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO 30 DIAS 2 dia(s)
28/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
HIGICENTER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE DESCARTAVEIS LTDA ME 4368-6029 / 4368- 28/01/2015 R$ 20,20 10
HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 4785-7759/7720 28/01/2015 R$ 22,60
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 28/01/2015 R$ 22,00
JUSTIFICATIVA
UTILIZADOS NAS ROTINAS DIÁRIAS E EVENTOS DO CRA-SP
OBSERVAÇÕES
OF/0008/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À ____.
VALOR TOTAL: 307,70
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0007/2015 Folha: 8
Data de impressão: 14/09/2015 30/01/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
1 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO
5 dia(s)
02/02/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
B2W COMPANHIA DIGITAL 30/01/2015 R$ 59,13
1
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 30/01/2015 R$ 59,00
1
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 11-47475262 OU 30/01/2015 R$ 69,00
1
PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP 30/01/2015 R$ 60,85
2 ESCADA BANCO ARTICULÁVEL 3 DEGRAUS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
ESCADA BANCO ARTICULÁVEL 3 DEGRAUS
VENCEDOR
WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
CARTÃO
15 dia(s)
02/02/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
15,97
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
2
MAGAZINE LUIZA S/A (MATRIZ) 30/01/2015 R$ 298,00
2
WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 30/01/2015 R$ 188,80
2 LUMINARIA DE MESA STARTEC 127V
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
LUMINARIA DE MESA STARTEC 127V
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO
5 dia(s)
02/02/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
2
B2W COMPANHIA DIGITAL 30/01/2015 R$ 91,30
2
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 30/01/2015 R$ 79,80
2
M. I. REVESTIMENTOS LTDA 30/01/2015 R$ 231,22
6 PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO COM 31 DIVISORIAS.
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
PASTA SANFONADA PLASTICA OFICIO COM 31 DIVISORIAS.
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0007/2015 Folha: 9
Data de impressão: 14/09/2015 30/01/2015 Data de geração:
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO
5 dia(s)
02/02/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
6
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 30/01/2015 R$ 175,20
6
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP 11-47475262 OU 30/01/2015 R$ 191,70
6
STAPLES BRASIL COMERCIO DE MATERIAS DE ESCRITORIO LTDA. (11)3824-7500 30/01/2015 R$ 289,20
JUSTIFICATIVA
CONFORME DOCUMENTO FOLHAS 02.
OBSERVAÇÕES
OF/0009/2015 - OF/0010/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 A 0____.
VALOR TOTAL: 518,77
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0008/2015 Folha: 10
Data de impressão: 14/09/2015 04/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 MARMORE CARRARA BIANCO MEDINDO 1,43 X 10
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
MARMORE CARRARA BIANCO MEDINDO 1,43 X 10
VENCEDOR
DORIAN FILLER - EPP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s)
05/03/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
AMG ARISTHON E GRANITO LTDA - ME 04/02/2015 R$ 250,00
1
DORIAN FILLER - EPP 04/02/2015 R$ 220,00
1
MARMORARIA PEDRAS MATRIX LTDA - ME 04/02/2015 R$ 449,80
JUSTIFICATIVA .
OBSERVAÇÕES .
VALOR TOTAL: 220,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0009/2015 Folha: 11
Data de impressão: 14/09/2015 04/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 FILTRO DE AGUA PARA PURIFICADOR
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
COM MÃO DE OBRA INCLUSA
VENCEDOR
EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s)
05/03/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
ARTE NOSSA SOLUÇÕES PARA HOME & OFFICE LTDA - ME 04/02/2015 R$ 791,00
1
EVEREST COMERCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA ME 11-3672-6704 / 04/02/2015 R$ 770,00
1
GRANNO D'ORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME 04/02/2015 R$ 840,00
JUSTIFICATIVA
TROCA ANUAL OBRIGATÓRIA
OBSERVAÇÕES
OF/00____/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____.
VALOR TOTAL: 770,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0010/2015 Folha: 12
Data de impressão: 14/09/2015 13/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE T.I
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CONSERTO DE APARELHOS RELACIONADOS À INFORMÁTICA
VENCEDOR
INTERCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 DIAS
6 dia(s)
03/03/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
EBAZAR.COM.BR LTDA 13/02/2015 R$ 760,00
1
ELFA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME 13/02/2015 R$ 750,00
1
INTERCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA ME 13/02/2015 R$ 700,00
JUSTIFICATIVA
CONSERTO EM VIRTUDE DA QUEIMA DE PEÇAS
OBSERVAÇÕES
OS/0002/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0_____.
VALOR TOTAL: 700,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0011/2015 Folha: 13
Data de impressão: 14/09/2015 20/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REPARO SIBIPIRUNA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
FATURA 28 DIAS 1 dia(s)
20/02/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 20/02/2015 R$ 2.098,25
JUSTIFICATIVA
MATERIAL SERÁ UTILIZADO NOS REPAROS DA CASA SIBIPIRUNA
OBSERVAÇÕES
OF/0015/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 001 À 0___.
VALOR TOTAL: 2.098,25
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0012/2015 Folha: 14
Data de impressão: 14/09/2015 20/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 CONJUNTO DE RODAS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
A VISTA
1 dia(s) 20/02/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
GUILGUER COMERCIO DE PROD PARA MANUT IND E SERV LTDA ME 3228-2055 20/02/2015 R$ 160,00
1
JELMARK COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA. 11-3229-8022 / 20/02/2015 R$ 136,00
1
SUPRALOG EQUIPAMENTOS PARA LOGISTICA EIRELLI EPP 4330-8679 20/02/2015 R$ 174,00
JUSTIFICATIVA
NOVA AQUISIÇÃO EM VIRTUDE DO DESGASTE DAS RODAS ATUAIS
OBSERVAÇÕES
OF/00016/2015 NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____.
VALOR TOTAL: 136,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0013/2015 Folha: 15
Data de impressão: 14/09/2015 23/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
18 CANETA DETECTORA DE CÉDULA FALSA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
.
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s)
23/03/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
18
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (11) 2763-5107 / 23/02/2015 R$ 92,88
18
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 23/02/2015 R$ 89,82
18
REGISTRON COMERCIO DE MAQUINAS REGISTRADORAS LTDA-ME 23/02/2015 R$ 270,00
110 MOUSE PAD ERGONOMICO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s)
23/03/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
110
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (11) 2763-5107 / 23/02/2015 R$ 2.409,00
110
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETROCNICOS LTDA 23/02/2015 R$ 3.095,40
110
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 23/02/2015 R$ 2.299,00
25 QUADRO DE AVISO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
.
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s)
23/03/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
25
GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA (11) 2763-5107 / 23/02/2015 R$ 820,00
25
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 23/02/2015 R$ 807,50
25
MARILYN MARANGONI MARTINS - ME 23/02/2015 R$ 837,75
JUSTIFICATIVA
CONFORME OFICIO ANEXO
OBSERVAÇÕES
OF/0017/2015- NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0_____.
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0013/2015 Folha: 16
Data de impressão: 14/09/2015 23/02/2015 Data de geração:
VALOR TOTAL: 3.196,32
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0014/2015 Folha: 17
Data de impressão: 14/09/2015 26/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL
1 CARTAS PERSONALIZADAS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CARTAS PERSONALIZADAS, EM PAPEL COUCHÊ 350 GR, 4X0 CORES, LAMINAÇÃO FOSCA C/VERNIZ LOCALIZADO
VENCEDOR
IZILDINHA FUNGARO ALLEVA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7 DIAS
10 dia(s)
15/03/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
AZUGRAF SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME 26/02/2015 R$ 2.911,58
1
I.D.A. WEB SYSTEM MICROLOGISTICA LTDA 3501-0146 / 3501- 26/02/2015 R$ 3.130,00
1
IZILDINHA FUNGARO ALLEVA (11) 3501-0146 / 26/02/2015 R$ 2.380,00
JUSTIFICATIVA
Cartas personalizadas para os novos diretores
OBSERVAÇÕES
OF/0018/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____.
VALOR TOTAL: 2.380,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0015/2015 Folha: 18
Data de impressão: 14/09/2015 26/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 SERVIÇO DE T.I - REDE LÓGICA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
MARKA SOLUÇÕES E EQUIP. INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
10 DIAS
1 dia(s)
15/03/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
ATLANTIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 5585-9900 26/02/2015 R$ 5.802,01
1
MARKA SOLUÇÕES E EQUIP. INFORMATICA E TELECOM. LTDA. ME 2598-8482 / 3964- 26/02/2015 R$ 5.000,35 1
SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA - ME 26/02/2015 R$ 5.609,35
JUSTIFICATIVA
Instalação de pontos de rede lógica conforme descritivo no oficio de solicitação - parte complementar deste processo
OBSERVAÇÕES
OS/00003/2015- NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____
VALOR TOTAL: 5.000,35
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0016/2015 Folha: 19
Data de impressão: 14/09/2015 26/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7 SCANNER DE MESA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
10 DIAS
10 dia(s)
28/02/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
7
B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (11) 4003-1000 26/02/2015 R$ 2.520,00
7
CINCO TI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4063-5555 26/02/2015 R$ 2.730,00
7
HEWLETT - PACKARD BRASIL LTDA 4197-8000 / 4197- 26/02/2015 R$ 2.443,00
7
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 26/02/2015 R$ 2.443,00
7
MICROSAFE INFORMATICA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO E SERVI 4062-1334 26/02/2015 R$ 2.730,00 JUSTIFICATIVA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I - SCANNER DE MESA CONFORME DESCRIÇÃO NO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO
OBSERVAÇÕES
OF/0019/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS DO PROCESSO: DE 001 À 0____.
VALOR TOTAL: 2.443,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0017/2015 Folha: 20
Data de impressão: 14/09/2015 26/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 MANEJO ARBÓREO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s)
28/03/2015 DEPOSITO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
JARDINAGEM MUNDO VERDE SC LTDA ME 11-4178-8060 / 26/02/2015 R$ 1.500,00
1
MECTREE - ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA - ME 26/02/2015 R$ 1.650,00
1
SP FLORESTA LTDA - ME 26/02/2015 R$ 3.500,00
JUSTIFICATIVA
PARA RETIRADA DE GALHO DE ARVORE QUEBRADA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 1.500,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0018/2015 Folha: 21
Data de impressão: 14/09/2015 26/02/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
9 VENTILADOR
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
35 D.D.
30 dia(s)
27/03/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
9
H.M COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 26/02/2015 R$ 3.726,00
9
METALURGICA VENTISILVA LTDA 26/02/2015 R$ 3.280,05
9
PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP 29658266 26/02/2015 R$ 3.105,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 3.105,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0019/2015 Folha: 22
Data de impressão: 14/09/2015 02/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 LAUDO PARA REMOÇÃO DE ÁRVORE
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SERVIÇO DE LAUDO TÉCNICO AGRONÔMICO PARA PEDIDO DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES DANIFICADAS.
VENCEDOR
DIAS LAGOA PAISAGISMO EIRELI EPP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7 DIAS
7 dia(s)
07/03/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
DIAS LAGOA PAISAGISMO EIRELI EPP (11) 3087-3200 / 02/03/2015 R$ 1.350,00
1
NOVA FRONTEIRA ENGENHARIA AMBIENTAL E FLORESTAL LTDA (11) 2292-5988 02/03/2015 R$ 1.500,00
1
TOK VERDE SEVIÇOS E COMERCIO DE PLANTAS LTDA ME 02/03/2015 R$ 1.550,00
JUSTIFICATIVA
SERVIÇO EMERGENCIAL FACE AO PÉSISMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ARVORE LOCALIZADA PROXIMO A CASA MANACÁ. PERIGO IMINENTE DE CAIR.
OBSERVAÇÕES
OS/0005/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 001 À 0_______
VALOR TOTAL: 1.350,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0020/2015 Folha: 23
Data de impressão: 14/09/2015 11/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE: UNIDADE:
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRUNCH
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
7 DIAS
2 dia(s)
05/04/2015 FATURA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
MIL IDEIAS GASTRONOMIA IS LTA ME 11/03/2015 R$ 1.400,00
JUSTIFICATIVA
SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 1.400,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0021/2015 Folha: 24
Data de impressão: 14/09/2015 12/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE: UNIDADE:
1 MAQUINA DE CAFÉ
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
NESTLE BRASIL LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
REEMBOLSO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
NESTLE BRASIL LTDA 12/03/2015 R$ 705,00
JUSTIFICATIVA
CONFORME OFICIO DA SECRETARIA GERAL
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 705,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0022/2015 Folha: 25
Data de impressão: 14/09/2015 16/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE: UNIDADE:
1 RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
RELÓGIO DE PONTO INFORMATIZADO, COM INSTALAÇÃO E SUPRIMENTOS.
VENCEDOR
MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSOS LTD
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO
30 dia(s)
16/04/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
MEGA CONTROL SISTEMAS PARA CONTROLE DE PONTOS DE ACESSOS LTD 011 2545 0505 16/03/2015 R$ 3.345,00 JUSTIFICATIVA
CONFORME OFICIO DO SETOR
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 3.345,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0023/2015 Folha: 26
Data de impressão: 14/09/2015 18/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 REPARO DE MOTOR GERADOR
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
VERIFICAR COM SERVIÇOS OPERACIONAIS Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP 18/03/2015 R$ 950,00
JUSTIFICATIVA
REPARO ESSENCIAL EM VIRTUDE DO DESGASTE.
OBSERVAÇÕES
OS/0008/2015 - NUMERAÇÃO DE PÁGINAS NO PROCESSO: DE 001 À 0_____
VALOR TOTAL: 950,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0024/2015 Folha: 27
Data de impressão: 14/09/2015 18/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 CURSO DE CAPACITAÇÃO AREA T.I
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
PREMIER TECNOLOGIA EIRELI
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
365 dia(s) 20/04/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
PREMIER TECNOLOGIA EIRELI 20/03/2015 R$ 5.025,00
JUSTIFICATIVA
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO ALBERTO
OBSERVAÇÕES ..
VALOR TOTAL: 5.025,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0025/2015 Folha: 28
Data de impressão: 14/09/2015 19/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE: UNIDADE:
1 s
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
01. BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 3,20X2,25, CONFECCIONADA EM NYLON 100%POLIAMIDA 24 METROS DE CORDA POLIPROPILENO 8mm.
04 MOSQUETÕES. 04 PRESILHAS VENCEDOR
J I DA SILVA GREGORIO SERRALHERIA - ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s)
19/04/2015 a vista
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
J I DA SILVA GREGORIO SERRALHERIA - ME 23667672 19/03/2015 R$ 800,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 800,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0026/2015 Folha: 29
Data de impressão: 14/09/2015 24/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE: UNIDADE:
200 CARTÃO BRANCO COM TARJA MAGNÉTICA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CARTÃO BRANCO COM TARJA MAGNÉTICA ALTA COERCIVIDADE, PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ.
VENCEDOR
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: ,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0027/2015 Folha: 30
Data de impressão: 14/09/2015 24/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 SUPORTE PARA DISCO DE SERVIDOR REDE DELL R610
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SUPORTE PARA DISCO DE SERVIDOR REDE DELL R610
VENCEDOR
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
60 dia(s)
15/04/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 24/03/2015 R$ 415,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 415,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0028/2015 Folha: 31
Data de impressão: 14/09/2015 26/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TI
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s) 26/04/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME 3034.3368 26/03/2015 R$ 650,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 650,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0029/2015 Folha: 32
Data de impressão: 14/09/2015 31/03/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
1 SEGURO DOS IMOVEIS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CONFORME PROPOSTA APRESENTADA
VENCEDOR
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s) Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS 31/03/2015 R$ 6.500,04
1 SEGURO PARA VEICULOS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SEGURO PARA VEICULOS
VENCEDOR Zurich Minas Brasil
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s)
08/05/2015 A VISTA
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
Zurich Minas Brasil (11) 2125-2688 31/03/2015 R$ 1.400,00
JUSTIFICATIVA
CONFORME SOLICITAÇÃO JUNTADO NOS AUTOS
OBSERVAÇÕES
SERÁ EMITIDO APOLICE PARA OS IMÓVEIS E PARA OS VEICULO
VALOR TOTAL: 7.900,04
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/2015 Folha: 33
Data de impressão: 14/09/2015 01/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
30 UNIDADE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 54°, 1000 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA; COM TEOR ALCOOLICO DE 54º 1000ML, COM SELO INMETRO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - EMBALAGEM 1 LITRO.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
30
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 143,40
150 PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, BRANCO LEITOSO, 180 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 180 ML; BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 100 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO 1,98 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO DE 1,98 GR.; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE
IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT. CAIXA COM 2.500.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
150
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 453,96
50 PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, TRANSPARENTE, 180 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 200 ML; TRANSPARENTE, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 100 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO 220 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT. CAIXA COM 2.500.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
50
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 178,06
250 PACOTE COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, BRANCO LEITOSO, 50 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ; POLIPROPILENO; COM CAPACIDADE PARA 50 ML; BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, MATERIAL ATÓXICO, 100 % RESINA VIRGEM, ACONDICIONADO EM MANGAS C/ 100 COPOS,PESO MINIMO DE CADA COPO 0,75 GRAMAS. AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E DEVEM SER PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE; DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO,QUANTIDADE; E O PESO MINIMO DE CADA COPO; OS COPOS DEVEM
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/2015 Folha: 34
Data de impressão: 14/09/2015 01/04/2015 Data de geração:
CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL E EM RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE; SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM E CAPACIDADE DO COPO; OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR14865,NBR13230 DA ABNT. CAIXA COM 5.000.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
250
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 398,00
72 UNIDADE DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, 400 ML
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. FRASCO DE ALUMINIO 400 ML - DATA DE VALIDADE: MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. - FRAGRÂNCIA: FLORAL - APRESENTAÇÃO: FRASCO 400 ML - MARCA DE PRIMEIRA LINHA
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
72
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 465,12
30 UNIDADE ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA)
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, MEDIDAS: 110x75x23MM, ABRASIVIDADE MÉDIA.
COMPOSIÇÃO: ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - CORES: AMARELA E VERDE
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
30
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 16,47
72 UNIDADE INSETICIDA AEROSOL
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
INSETICIDA DOMESTICO; AEROSOL CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS, INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE; COMPOSTO DE TRANSFLUTRINA 0.03%; CIFLUTRINA 0.025%; EMULSIFICANTES, AGUA; SOLVENTES E PROPELENTE; PRINCIPIO ATIVO TRANSFLUTRINA;
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA - FRASCO METÁLICO 300 ML.
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/2015 Folha: 35
Data de impressão: 14/09/2015 01/04/2015 Data de geração:
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
72
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 465,84
10 PANO DE COPA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
PANO DE COPA, COM NO MÍNIMO 95% ALGODÃO, ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, COR BRANCA, LISO, SEM ESTAPAS - MEDIDAS 40 X 66 CM - APRESENTAÇÃO: UNIDADE
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 22,00
10 ROLO PAPEL ALUMÍNIO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
PAPEL ALUMINIO; 45CM DE LARGURA; COM ESPESSURA DE 0,11 MICRON; O DIAMETRO DO TUBETE NAO SUPERIOR A 45MM; MEDIDA 7,5M DE COMPRIMENTO; EMBALAGEM: ROLO, CONTENDO: CÓDIGO DE BARRA, ORIGEM DO PRODUTO,DIMENSOES, DE ACORDO C/ A NORMA ABTN 14761 - unidade
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 18,80
5 ROLO PAPEL FILME DE PVC PARA ALIMENTOS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
FILME DE PVC TRANSPARENTE, ESTICÁVEL, PARA ENVOLVER E PROTEGER ALIMENTOS - Tamanho: 28 CM X 30 M - apresentação: rolo
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
5
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 8,50
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0030/2015 Folha: 36
Data de impressão: 14/09/2015 01/04/2015 Data de geração:
10 UNIDADE SABÃO EM PÓ
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SABÃO EM PÓ, BIODEGRADÁVEL, COM ALTO PODER DE LIMPEZA, EMBALAGEM DE 1 KG - DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. - APRESENTAÇÃO:
EMBALAGEM 1 KG.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 58,90
10 UNIDADE SACO DE PANO ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SACO DE PANO ALVEJADO, PARA LIMPEZA DE CHÃO, MEDIDAS APROXIMADAS: 75 x 43cm -
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 19,00
25 PACOTE XÍCARAS PARA CAFÉ, BRANCA, 75 ML, 40 UNID
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
XICARA DESCARTAVEL PARA CAFÉ; COR BRANCA, CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO,ATOXICO; COM CAPACIDADE DE 75ML; BORDA COM ESPESSURA DE 1 ML; PESANDO NO MINIMO DE 60 GRAMAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O ART.31,LEI 8078/90 E DEC.79094/77. PACOTES COM 40 UNIDADES.
VENCEDOR
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 DD
2 dia(s)
02/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
25
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (11) 4615- 02/04/2015 R$ 122,89
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 2.370,94
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0031/2015 Folha: 37
Data de impressão: 14/09/2015 07/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E ELETRICA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, PARA OS SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA E ELÉTRICA DOS RELOGIOS DE PONTO, NOVA SALA DE REUNIÃO, COMO TAMBÉM OUTROS PEQUENOS REPAROS, INCLUINDO MÃO DE OBRA.
VENCEDOR
G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BOLETO
60 dia(s) 01/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
G S TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 11-25988482 17/03/2015 R$ 1.704,10
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 1.704,10
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0032/2015 Folha: 38
Data de impressão: 14/09/2015 07/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1 TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA COLABORADORES
VENCEDOR
LINE BRASIL SOLUÇOES EM SISTEMAS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s) 01/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
LINE BRASIL SOLUÇOES EM SISTEMAS LTDA 11 38768863 07/04/2015 R$ 2.600,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 2.600,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0033/2015 Folha: 39
Data de impressão: 14/09/2015 08/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:ELAINE STRINGUETA UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 EQUIPAMENTOS DE VENDING MACHINE
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1 dia(s)
01/05/2015 boleto
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
SOLLENAN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08/04/2015 R$ 5.765,78
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 5.765,78
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0034/2015 Folha: 40
Data de impressão: 14/09/2015 08/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 LIMPEZA DOS DUTOS DE AR CONDICIONADO
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA- ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s)
15/05/2015 boleto
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
NS SERVIÇOS TECNICOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA- ME 08/04/2015 R$ 4.300,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 4.300,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0035/2015 Folha: 41
Data de impressão: 14/09/2015 08/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA CECÍLIA STROKA UNIDADE: ASSES.COMUN.MARKETING
1 BANCO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE PEÇAS INTERNAS E REVISTAS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
BANCO DE IMAGENS. ASSINATURA DE 100 IMAGENS. PERÍODO DE 1 ANO.
VENCEDOR
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
pagamento unico
1 dia(s) 08/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA (11) 3515-9619 08/04/2015 R$ 4.590,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 4.590,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0036/2015 Folha: 42
Data de impressão: 14/09/2015 08/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:FABIANA COSTA UNIDADE: RECURSOS HUMANOS
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O PROGRAMA DE APRENDIZAGEM
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM INICIADO POR ESTE CONSELHO NO ANO DE 2012.CONTRATAÇÃO DE 02 APRENDIZES.
VENCEDOR
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
365 dia(s)
01/05/2015 MENSAL
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 9649 7262 / 3040- 08/04/2015 R$ 4.337,28
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 4.337,28
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0037/2015 Folha: 43
Data de impressão: 14/09/2015 09/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:WELTON LUIS MARQUES UNIDADE: TECNOLOGIA DA INF. - CPD
1 CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE T.I
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CONSERTO DE APARELHOS RELACIONADOS À INFORMÁTICA
VENCEDOR
MCTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
60 dia(s) 09/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
MCTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 11-33411098 09/04/2015 R$ 426,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 426,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0038/2015 Folha: 44
Data de impressão: 14/09/2015 15/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARIA AMÉLIA VENTURA UNIDADE: SUPRIMENTOS E CONTRATOS
4 ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS
VENCEDOR
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
45 dia(s)
15/05/2015 BOLETO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
4
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 15/04/2015 R$ 1.879,96
4
MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 16 3253-9150 15/04/2015 R$ 1.820,00
10 CESTO DE LIXO CAPACIDADE 11 LITROS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CESTO DE LIXO CAPACIDADE 11 LITROS
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
45 dia(s) Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 15/04/2015 R$ 289,00
1 FRAGMENTADORA DE PAPEL
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
MODELO RS 215 - S / 20 FOLHAS SIMULTÂNEAS / CORTE PARTICULAS 4X40MM / CESTO 45 L / MOTOR 600Watts / PESO 55 Kg / SISTEMA DE REVERSÃO AUTOMÁTICO / MECANISMO EM AÇO / FRAGMENTA GRAMPOS 26/6, CLIPES 2/0, CD´S E CARTÕES.
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
45 dia(s) Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 15/04/2015 R$ 189,00
12 LIXEIRA INOX COM PEDAL CAPAC 12 LITROS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
LIXEIRA INOX COM PEDAL CAPAC 12 LITROS
VENCEDOR
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
45 dia(s) Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0038/2015 Folha: 45
Data de impressão: 14/09/2015 15/04/2015 Data de geração:
12
KALUNGA COM. IND. GRAFICA LTDA 3346-9829/3209- 15/04/2015 R$ 1.078,80
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 3.376,80
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0039/2015 Folha: 46
Data de impressão: 14/09/2015 15/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA INJETORA COM CABEÇOTE HIDRÁULICO
VENCEDOR
COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
150520 dia(s) 15/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA EP 15/04/2015 R$ 5.730,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 5.730,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0040/2015 Folha: 47
Data de impressão: 14/09/2015 15/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:FATIMA ANGELICA ROMAGNOLLI MOURA UNIDADE: SECCIONAL RIBEIRAO PRETO
30 lampada eletronica espiral 20 w
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
lampada eletronica espiral 20 w
VENCEDOR
MACEDO & TAVEIRA LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s)
15/05/2015 a vista
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
30
MACEDO & TAVEIRA LTDA 15/04/2015 R$ 390,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 390,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0041/2015 Folha: 48
Data de impressão: 14/09/2015 16/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL
1 SERVIÇO DE BRUNCH
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
SERVIÇO DE BRUNCH
VENCEDOR
DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
REEMBOLSO
REEMBOLSO Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
DEISE DATTI COM. DE ALIMENTOS LTDA 11-5031 0005 16/04/2015 R$ 473,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 473,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0042/2015 Folha: 49
Data de impressão: 14/09/2015 23/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:MARILDA APARECIDA SAMMARCO UNIDADE: SECRETARIA GERAL
540 CAPSULAS DE CAFÉ
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
CAPSULAS DE CAFÉ
VENCEDOR
NESTLE BRASIL LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
REEMBOLSO
1 dia(s)
23/05/2015 REEMBOLSO
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
540
NESTLE BRASIL LTDA 23/04/2015 R$ 945,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 945,00
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0043/2015 Folha: 50
Data de impressão: 14/09/2015 29/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
10 GESSO ESTUQUE
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
.
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s) 29/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
10
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 29/04/2015 R$ 23,75
2 MASSA CORRIDA 18,0 L
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
MASSA CORRIDA 18,0 L
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s) 29/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
2
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 29/04/2015 R$ 173,56
2 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO GALÃO 3,6 LITROS
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
.
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s) 29/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
2
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 29/04/2015 R$ 150,10
3 TINTA LÁTEX COR AREIA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
TINTA LÁTEX COR AREIA
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s) 29/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
3
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 29/04/2015 R$ 763,80
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0043/2015 Folha: 51
Data de impressão: 14/09/2015 29/04/2015 Data de geração:
3 TINTA LÁTEX COR BRANCA
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
TINTA LÁTEX COR BRANCA
VENCEDOR
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
5 dia(s) 29/05/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
Vide acima.
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
3
JARDIM AMÉDICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA (11) 3083-0219 / 29/04/2015 R$ 733,16
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 1.844,38
PROCESSO DE COMPRA Nº: PCS/0044/2015 Folha: 52
Data de impressão: 14/09/2015 30/04/2015 Data de geração:
REQUISITANTE:HELIO PASSOS UNIDADE: SERVIÇOS OPERACIONAIS
1 PELICULA SOLAR
QUANTIDADE: DESCRIÇÃO:
VENCEDOR
WAGNER VIEIRA PELICULAS - ME
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
30 dia(s) 01/06/2015
Prazo entrega
Validade Proposta Forma de pagamento Frete
0,00
FORNECEDOR TELEFONE DATA QUANTIDADE VALOR
1
WAGNER VIEIRA PELICULAS - ME 01136635840 30/04/2015 R$ 300,00
JUSTIFICATIVA
OBSERVAÇÕES
VALOR TOTAL: 300,00
