PERíODO: 03/02/2014 A 28/02/2014 Exercicio : Descrição da Dotação PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2014

Exercicio :

2014

96

3.3.90.33.00

04.122.0201.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

01.110.0000 - GERAL

04/02/2014

2748

2149/2014

1

Razão Social / Fornecedor

20991 - EDUARDO CARDOSO DE MATOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2351

Cheque

2014

486147

400,00

0,00

400,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SAO

400,00

400,00

PAULO NOS DIAS 04 A 07/02/2014 PARA LEVAR O PREF. MUN. VINICIUS

ALMEIDA CAMARINHA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ASSINATURA

DE ESCRITURA DE DOAÇAO DE AREA NO SESC - SERV.SOCIAL DO

COMERCIO

07/02/2014

872

2185/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2736

Cheque

2014

485858

1.677,26

0,00

1.677,26

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA SAO PAULO DIA 20.1.14 EM NOME DE

1.677,26

1.677,26

JOSE DE SOUZA JUNIOR PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

07/02/2014

1112

2184/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2736

Cheque

2014

485858

1.754,24

0,00

1.754,24

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA BRASILIA DIAS 23 E 24.1.14 EM NOME

1.754,24

1.754,24

DE JOSE DE SOUZA JUNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTERIO

DAS CIDADES

07/02/2014

1116

2183/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2736

Cheque

2014

485858

915,53

0,00

915,53

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

PASSAGEM AEREA DE IDA PARA SÃO PAULO NOS DIAS 22 A 25/01/2014 EM

NOME DO PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA PARA

PARTICIPAR DE AUIDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

07/02/2014

1255

2181/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2736

Cheque

2014

485858

2.228,69

0,00

2.228,69

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO NOS DIAS 27 E 28/01/2014

2.228,69

2.228,69

EM NOME DE EDUARDO CARDOSO DE MATOS PARA LEVAR DOCUMENTOS

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

07/02/2014

1857

2182/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2736

Cheque

2014

485858

633,36

0,00

633,36

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA DE VOLTA SAO PAULO BAURU DIA 30.1.14 EM NOME DE

633,36

633,36

JOSE DE SOUZA JUNIOR ONDE COMPARECEU A TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Data

07/02/2014

3040

2344/2014

1

Razão Social / Fornecedor

13320 - LUIS CARLOS PEDROSO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2743

Cheque

2014

486263

25,20

0,00

25,20

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

VALOR PARA DESPESAS PEDAGIO BOTUCATU S/P , A FIM DE PARTICIPAR

25,20

25,20

DO CONGRESSO TÉCNICO DA COPA TV RECORD DE FUTSAL FEMININO, DIA

10/02/2014

11/02/2014

2748

2149/2014

1

Razão Social / Fornecedor

20991 - EDUARDO CARDOSO DE MATOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2351

Cheque

2014

486147

-269,98

0,00

-269,98

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS PARA VIAGEM A SAO

PAULO NOS DIAS 04 A 07/02/2014 PARA LEVAR O PREF. MUN. VINICIUS

ALMEIDA CAMARINHA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DA ASSINATURA

DE ESCRITURA DE DOAÇAO DE AREA NO SESC - SERV.SOCIAL DO

COMERCIO

11/02/2014

3171

2509/2014

1

Razão Social / Fornecedor

3530 - LACELI APARECIDA PONCE FERREIRA DA SILVA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3008

Cheque

2014

486359

100,00

0,00

100,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS COM PASSAGEM - VIAGEM SÃO PAULO- MARILIA

100,00

100,00

Data

12/02/2014

3435

2621/2014

1

Razão Social / Fornecedor

5977 - NILCE HELENA APARECIDA BISPO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3140

Cheque

2014

486472

186,30

0,00

186,30

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 13/02/2014

186,30

186,30

PARTICIPAR DA "REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO ESTADUAL DO

EMPREGO", NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO

-SERT, NA RUA BOA VISTA Nº 170.

:)

12/02/2014

3441

2627/2014

1

Razão Social / Fornecedor

24368 - CARLOS ROBERTO MARCIANO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3141

Cheque

2014

486478

250,00

0,00

250,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 13/02/2014

250,00

250,00

COBRIR DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL, TRANSPORTE DA

SECRETARIA E SERVIDORA.

:)

12/02/2014

3442

2628/2014

1

Razão Social / Fornecedor

975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3121

Cheque

2014

486476

212,00

0,00

212,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

PARA PEDÁGIO IBÚNA/SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE BEISEBOL

DIA 14.02/2014

13/02/2014

2624

1996/2014

1

Razão Social / Fornecedor

1380 - TIRO DE GUERRA - 02.059 MARILIA SP

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3178

Cheque

2014

486483

1.000,00

0,00

1.000,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

VALOR REF. DESTINADO A COBRIR DESP.HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO,DO

1.000,00

1.000,00

CHEFE DA INSTRUÇÃO DO TG 02-059 1º SGT MARCO AURELIO VETTORAZZI

E DO 1º SGT ILDSON CARDOSO, NO PERIODO 16/2/ A 19/02-,PARTICIPAREM

DO 1º ESTAGIO ATUALIZAÇÃO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA,

1

2

REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO CMSE NA CIDADE DE SÃO PAULO S/P E TG

0,00

0,00

DE GUARULHOS SP

13/02/2014

3444

2630/2014

1

Razão Social / Fornecedor

14492 - EDMILSOM DE ARAÚJO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3164

Cheque

2014

486485

200,00

0,00

200,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PARA COMBUSTIVEL CATANDUVA/SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

200,00

200,00

XADREZ DIA 15.02.2014

13/02/2014

3595

2709/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9542 - MANOEL ANTONIO CLARO NETO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3188

Cheque

2014

486516

350,00

0,00

350,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO SP A FIM DE BUSCAR

350,00

350,00

OS SERVIDORES EDUARDO MATTOS E ANDRE SUDAIA ASSESSOR DO

GABINETE SAIDA 14.2.14

14/02/2014

3820

2972/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3245

Cheque

2014

486564

300,00

0,00

300,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

DESPESAS DE PEDAGIOS E COMBUSTIVEL DE SERGIO AUGUSTO

VASCONCELOS A SERVIÇO DESTE TIRO DE GERRA 02059 DIA 16 DE

FEVEREIRO DE 2014 A FIM DE BUSCAR OS INSTRUTORES ONDE FORAM

PARTICIPAR DO 1 ESTAGIO DE AUTALIZAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO

Data

17/02/2014

1571

2743/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3283

Cheque

2014

486574

493,36

0,00

493,36

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA VOLTA DE SÃO PAULO S/P NO DIA 24/01/2014 EM NOME

493,36

493,36

DO PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS DE ALMEIDA CAMARINHA ONDE

PARTICIPOU EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

17/02/2014

1572

2744/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3283

Cheque

2014

486574

1.267,21

0,00

1.267,21

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA VOLTA DE BRASILIA/SÃO PAULO/BAURU NO DIA

1.267,21

1.267,21

24/01/2014 EM NOME JOSE DE SOUZA JUNIOR ONDE PARTICIPOU DE

REUNIÕES NO MINISTERIO DAS CIDADES

18/02/2014

3818

2970/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3529

Cheque

2014

486584

300,00

0,00

300,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE PEDAGIOS E COMBUSTIVEL DE VIAGEM DO MOTORISTA

300,00

300,00

SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS A SERVIÇO DESTE TIRO DE GERRA

02059 DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014 A FIM DE BUSCAR OS INSTRUTORES

ONDE FORAM PARTICIPAR DO 1 ESTAGIO DE AUTALIZAÇÃO NA CIDADE DE

SAO PAULO

19/02/2014

1926

3058/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

2014

Exercicio :

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

2 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA SAO PAULO/SP, EM NOME DE

710,90

710,90

SERGIO MORETTI E CARLOS HENRIQUE CASARINI, PARA PARTICIPAREM DE

REUNIAO NO POUPA TEMPO VISANDO A IMPLANTAÇAO DE UNIDADE

CENTRAL UNIFICADA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS,

1

2

NOS MOLDES DO POUPA TEMPO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2014

0,00

0,00

Data

19/02/2014

2368

3021/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

355,45

0,00

355,45

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA, DE MARILIA/SP PARA SAO PAULO/SP, DO

355,45

355,45

PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO , DR. GUSTAVO COSTILHAS, A

SERVIÇO DO MUNICIPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO

PAULO/SP PARA ORIENTAÇAO, JUNTO A ARISP SOBRE A CELEBRAÇAO DE

CONVENIO

1

2

VISANDO A EMISSAO DIGITAL DE CERTIDÕES IMOBILIARIAS NOS DIAS 04 E

0,00

0,00

05 DE FEVEREIRO DE 2014

19/02/2014

2369

3022/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

355,45

0,00

355,45

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA. IDA E VOLTA, DE MARILIA/SP PARA SAO PAULO/SP, DO

355,45

355,45

PROCURADOR DO MUNICIPIO DR. RODRIGO ABOLIS BASTOS, A SERVIÇO

DO MUNICIPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SP PARA

ORIENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A EXECUÇAO FISCAL

1

2

E ORIENTAÇAO JUNTO AO ARISP SOBRE A CELEBRAÇAO DE CONVENIO

0,00

0,00

VISANDO A EMISSAO DIGITAL DE CERTIDÕES IMOBILIARIAS NOS DIAS 04 E

05 DE FEVEREIRO DE 2014

19/02/2014

2370

3023/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

355,45

0,00

355,45

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

PASSAGEM AEREA, IDA E VOLTA, DE MARILIA/SP PARA SAO PAULO/SP, DO

PROCURADOR DO MUNICIPIO DR. WINITU FONSECA TOZATTI, A SERVIÇO

DO MUNICIPIO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO/SP, PARA

ORIENTAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A EXECUÇAO FISCAL

1

2

E ORIENTAÇAO JUNTO AO ARISP SOBRE A CELEBRAÇAO DE CONVENIO

0,00

0,00

VISANDO A EMISSAO DIGITAL DE CERTIDÕES IMOBILIARIAS NOS DIAS 04 E

05 DE FEVEREIRO DE 2014

19/02/2014

2436

2990/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

451,47

0,00

451,47

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

un

1

1

PASSAGEM AEREA DE VOLTA DE SÃO PAULO NO DIA 31/01/2014 EM NOME

451,47

451,47

DE ANDRE LUIZ SUDAIA, ONDE LEVOU DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

20/02/2014

3012

3362/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3703

Cheque

2014

486728

1.119,19

0,00

1.119,19

RE/0

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO NO DIA 06/02/14- EM

1.119,19

1.119,19

NOME DE JOSE DE SOUZA JUNIOR, PARA ACOMPANHAMENTO

PROCESSUAL NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

20/02/2014

3273

3363/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3703

Cheque

2014

486728

463,17

0,00

463,17

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA CAMPINAS NO DIA 10/02/2014 EM

463,17

463,17

NOME DE JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Data

20/02/2014

3293

3364/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3703

Cheque

2014

486728

2014

Exercicio :

905,30

0,00

905,30

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA VOLTA DE SAO PAULO/BAURU/MARILIA NO DIA

905,30

905,30

10/02/2014 EM NOME DO PREF. MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA

ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA DE ASSINATURA DE DOAÇAO DE AREA

NO SESC - SERV.SOCIAL DO COMERCIO

Data

20/02/2014

4124

3344/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10057 - GILBERTO DE FREITAS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3716

Cheque

2014

486715

353,60

0,00

353,60

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

COMBUSTIVEL E PEDAGIO A SAO VICENTE SP A FIM DE TRANSPORTAR

353,60

353,60

EQUIPE DE BOXE DIA 20.2.14

Data

20/02/2014

4126

3346/2014

1

Razão Social / Fornecedor

3352 - LAURIANO JOSE SALVIANO DE PAULA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3714

Cheque

2014

486720

223,00

0,00

223,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PEDAGIO A MOGI DAS CRUZES SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

223,00

223,00

TAEKWONDO DIA 21.2.14

20/02/2014

4127

3347/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10809 - MARIO ANTONIO GONÇALVES

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3713

Cheque

2014

486721

150,00

0,00

150,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

REFERENTE A PEDAGIO A ARARAS SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

150,00

150,00

TENIS DE MESA DIA 21.2.14

Data

20/02/2014

4130

3350/2014

1

Razão Social / Fornecedor

975 - PAULO ROBERTO MESQUITA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3712

Cheque

2014

486722

310,00

0,00

310,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PEDAGIO AO GUARUJA SP A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPES DE FUTSAL

310,00

310,00

PCD DIA 22.2.2014

2014

Exercicio :

21/02/2014

4157

3417/2014

1

Razão Social / Fornecedor

14492 - EDMILSOM DE ARAÚJO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3780

Cheque

2014

486747

200,00

0,00

200,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PARA COMBUSTIVEL, DRACENA/SP, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPE DE

200,00

200,00

CICLISMO DIA 23.02.2014

21/02/2014

4160

3420/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10809 - MARIO ANTONIO GONÇALVES

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3768

Cheque

2014

486752

286,00

0,00

286,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PEDAGIO E COMBUSTIVEL, PRESIDENTE PRUDENTE/SP, A FIM DE

286,00

286,00

TRANSPORTAR EQUIPE DE CAPOEIRA DIA 23.02.2014

Data

24/02/2014

3935

3075/2014

1

Razão Social / Fornecedor

14869 - MARGARETE DOS SANTOS DINIZ

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3813

Cheque

2014

486750

254,65

0,00

254,65

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

un

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 27/02/2014

254,65

254,65

COMPRAR PASSAGEM DE IDA E VOLTA - PARTICIPAR DE SEMINARIO DO

BANCO DO POVO PAULISTA.

:)

24/02/2014

3936

3076/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9659 - MARIA ANGELICA DE JESUS LOPES KUHL

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3815

Cheque

2014

486751

254,65

0,00

254,65

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO/SP - DIA 27/02/2014

254,65

254,65

COMPRAR PASSAGEM DE IDA E VOLTA - PARTICIPAR DE SEMINARIO DO

BANCO DO POVO PAULISTA.

:)

2014

Exercicio :

25/02/2014

1927

3368/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3910

Cheque

2014

486825

355,45

0,00

355,45

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

1 PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA PARA SAO PAULO/SP, EM NOME DE

355,45

355,45

RODRIGO ZOTI DE ARAUJO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO POUPA

TEMPO VISANDO A IMPLANTAÇAO DE UNIDADE CENTRAL UNIFICADA DE

ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS

1

2

NOS MOLDES DO POUPA TEMPO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014

0,00

0,00

Data

27/02/2014

2214

3110/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4067

Cheque

2014

486910

877,17

0,00

877,17

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NO CURSO DE

877,17

877,17

"SINDICANCIA E PROCESSO DISCIPLINAR, NOS DIAS 24 A 26.02.2014, NO

CENTRO DE CONVENÇOES NO SETOR HOTELEIRO SUL EM BRASILIA/DF

SEVIDORA: VALQUIRIA GALO FEBRONIO ALVES

Data

27/02/2014

2215

3112/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4067

Cheque

2014

486910

877,17

0,00

877,17

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

PASSAGEM AEREA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NO CURSO DE

877,17

877,17

"SINDICANCIA E PROCESSO DISCIPLINAR", NOS DIAS 24 A 26.02.2014, NO

CENTRO DE CONVENÇOES NO SETOR HOTELEIRO SUL EM BRASILIA/DF

SERVIDOR CELSO TAVARES DE LIMA

Data

27/02/2014

2217

3111/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4067

Cheque

2014

486910

877,17

0,00

877,17

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

2014

Exercicio :

PASSAGEM AEREA REFERENTE A PARTICIPAÇAO NO CURSO DE

"SINDICANCIA E PROCESSO DISCIPLINAR", NOS DIAS 24 A 26.02.2014, NO

CENTRO DE CONVENÇOES NO SETOR HOTELEIRO SUL EM BRASILIA/DF

SERVIDOR: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO

Data

27/02/2014

4740

4048/2014

1

Razão Social / Fornecedor

13320 - LUIS CARLOS PEDROSO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4040

Cheque

2014

486900

100,00

0,00

100,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

COMBUSTIVEL A PRESIDENTE PRUDENTE E ARAÇATUBA A FIM DE TRATAR

100,00

100,00

DE INTERESSES DA SEL NAS RESPECTIVAS SECRETARIAS DIAS 28.2. E

01.3.14

27/02/2014

4755

4049/2014

1

Razão Social / Fornecedor

21876 - ALEXANDRE MENOSSI MENDONÇA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4037

Cheque

2014

486896

500,00

0,00

500,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE COMBUSTIVEL E PEDAGIOS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO

500,00

500,00

DIA 28/2/2014 E RETORNO NO MESMO DIA, A FIM DE BUSCAR DOAÇÕES NO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE SÃO PAULO, NO DEPOSITO

LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARE,P/O FUNDO S. DE MARILIA

27/02/2014

4757

4051/2014

1

Razão Social / Fornecedor

24368 - CARLOS ROBERTO MARCIANO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4038

Cheque

2014

486897

200,00

0,00

200,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM PEDAGIOS E COMBUSTIVEL EM

200,00

200,00

VIAGEM A SÃO PAULO, TRANSPORTE DA SECRETARIA PARA AUDIENCIA NA

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

28/02/2014

2207

3366/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4143

Cheque

2014

486973

355,45

0,00

355,45

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

2014

Exercicio :

UN

1

1

PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA CAMPINAS NO DIA 04.02.2014 EM

355,45

355,45

NOME DE MARCO ANTONIO ALVES MIGUEL PARA PARTICIPAÇAO DA

REUNIAO DO POUPATEMPOEM SAO PAULO, VISANDO A IMPLANTAÇAO DE

UNIDADE CENTRAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS

1

2

NOS MOLDES DO POUPA - TEMPO

0,00

0,00

Data

28/02/2014

2624

1996/2014

1

Razão Social / Fornecedor

1380 - TIRO DE GUERRA - 02.059 MARILIA SP

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3178

Cheque

2014

486483

-119,72

0,00

-119,72

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

VALOR REF. DESTINADO A COBRIR DESP.HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO,DO

1.000,00

1.000,00

CHEFE DA INSTRUÇÃO DO TG 02-059 1º SGT MARCO AURELIO VETTORAZZI

E DO 1º SGT ILDSON CARDOSO, NO PERIODO 16/2/ A 19/02-,PARTICIPAREM

DO 1º ESTAGIO ATUALIZAÇÃO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA,

1

2

REALIZAR-SE NO AUDITORIO DO CMSE NA CIDADE DE SÃO PAULO S/P E TG

0,00

0,00

DE GUARULHOS SP

28/02/2014

3818

2970/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3529

Cheque

2014

486584

-114,61

0,00

-114,61

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE PEDAGIOS E COMBUSTIVEL DE VIAGEM DO MOTORISTA

300,00

300,00

SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS A SERVIÇO DESTE TIRO DE GERRA

02059 DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2014 A FIM DE BUSCAR OS INSTRUTORES

ONDE FORAM PARTICIPAR DO 1 ESTAGIO DE AUTALIZAÇÃO NA CIDADE DE

SAO PAULO

28/02/2014

3820

2972/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9079 - SERGIO AUGUSTO VASCONCELOS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3245

Cheque

2014

486564

-97,60

0,00

-97,60

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE PEDAGIOS E COMBUSTIVEL DE SERGIO AUGUSTO

300,00

300,00

VASCONCELOS A SERVIÇO DESTE TIRO DE GERRA 02059 DIA 16 DE

FEVEREIRO DE 2014 A FIM DE BUSCAR OS INSTRUTORES ONDE FORAM

PARTICIPAR DO 1 ESTAGIO DE AUTALIZAÇÃO NA CIDADE DE SAO PAULO

2014

Exercicio :

28/02/2014

4026

3895/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo

61548/2014

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4143

Cheque

2014

486973

1.230,34

0,00

1.230,34

RE/0

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

299010841

PASSAGEM AÉREA

1.230,34

1.230,34

23.812,27

0,00

23.812,27

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

23.812,27

0,00

23.812,27

Total da Dotação

2014

178

3.3.90.33.00

12.122.0202.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

01.200.0004 - EDUCAÇÃO - GERAL

03/02/2014

2205

1669/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9097 - FABIO DUTRA DA SILVA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2300

Cheque

2014

485886

300,00

0,00

300,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS NO VALOR DE R$

300,00

300,00

300,00 (TREZENTOS REAIS) QUE VIAJARA PARA SAO PAULO/SP

Data

19/02/2014

2205

1669/2014

1

Razão Social / Fornecedor

9097 - FABIO DUTRA DA SILVA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2300

Cheque

2014

485886

-0,38

0,00

-0,38

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEDAGIOS E OUTROS NO VALOR DE R$

300,00

300,00

300,00 (TREZENTOS REAIS) QUE VIAJARA PARA SAO PAULO/SP

299,62

0,00

299,62

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

299,62

0,00

299,62

Total da Dotação

2014

223

3.3.90.33.00

12.361.0204.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

2014

Exercicio :

18/02/2014

3942

3082/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10057 - GILBERTO DE FREITAS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

3588

Cheque

2014

242714

300,00

0,00

300,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SERRA NEGRA S/P - DIA 18/02/2014

300,00

300,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS.

CONGRESSO ESTADUAL PNAIC.

:)

24/02/2014

3942

3082/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10057 - GILBERTO DE FREITAS

Pis / Pasep Processo Banco

2-0205 - 01.110.0000 - B.B. REPASSE DECENDIAIS DA EDUCAÇÃO

Art Caixa

3588

Cheque

2014

242714

-65,36

0,00

-65,36

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SERRA NEGRA S/P - DIA 18/02/2014

300,00

300,00

DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIOS.

CONGRESSO ESTADUAL PNAIC.

:)

234,64

0,00

234,64

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

234,64

0,00

234,64

Total da Dotação

2014

337

3.3.90.33.00

10.122.0207.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

01.310.0000 - SAÚDE-GERAL

14/02/2014

53

52/2014

1

Razão Social / Fornecedor

10793 - DENILSON PEREIRA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3244

Cheque

2014

485859

5.000,00

0,00

5.000,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS P SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE LEI

20.000,00

20.000,00

4668/99 P COBRIR DESPESAS DE VIAGENS C AMBULANCIAS

Data

19/02/2014

2212

3025/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

2014

Exercicio :

1.241,17

0,00

1.241,17

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

IMPORTANCIA REQUISITADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA

1.241,17

1.241,17

TRECHO BAURU/SAO PAULO/BAURU PARA O DR. LUIZ TAKANO QUE

PARTICIPARÁ DA CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DO COSEMS/SP,

NO DIA 31/01/14

19/02/2014

2400

3026/2014

1

Razão Social / Fornecedor

6260 - ELLOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3638

Cheque

2014

486656

3.435,92

0,00

3.435,92

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

IMPORTANCIA REQUISITADA PARA AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS

3.435,92

3.435,92

TRECHO MARILIA/BRASILIA/MARILIA PARA O DR. LUIZ TAKANO E DR.

MARCIO TRAVAGLINI CARVALHO PEREIRA PARA PARTICIPAREM DA POSSE

DO NOVO MINISTRO DA SAUDE, NO DIA 03/02/2014

Data

21/02/2014

4256

3423/2014

1

Razão Social / Fornecedor

21572 - JOSE ANTONIO DE ARAUJO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

3781

Cheque

2014

486748

250,00

0,00

250,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO LEVAR MEDICOS QUE PARTICIPARA

250,00

250,00

DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAUDE DA FAMILIA- PROVADE0, NO DIA

22/2/14

26/02/2014

4571

3851/2014

1

Razão Social / Fornecedor

21572 - JOSE ANTONIO DE ARAUJO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4013

Cheque

2014

486857

250,00

0,00

250,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

U

1

1

DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO LEVAR ENFERMEIRA LUCIANE YARA

250,00

250,00

SALES FERREIRA PARA REUNIAO TRIMESTRAL SOBRE O FUNDO MUNICIPAL

DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO DIA 27.2.14

Data

26/02/2014

4572

3852/2014

1

Razão Social / Fornecedor

26658 - JOSE ROBERTO GONÇALVES FONTES

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4014

Cheque

2014

486859

2014

Exercicio :

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO S/P- LEVAR SERVIDOR DANILO

250,00

250,00

BIGISCHI NO HOSPITAL SIRIO LIBANES NO DIA 26/2/2014

28/02/2014

5095

4371/2014

1

Razão Social / Fornecedor

14324 - RICARDO ESPOSITO DO NASCIMENTO

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

4111

Cheque

2014

486958

250,00

0,00

250,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO BUSCAR SERVIDOR DANILO BIGISCHI,

250,00

250,00

QUE FOI PARTICIPAR DO CURSO NO HOSPITAL SIRIO LIBANES, NO DIA

28/2/2014

***-10.677,09

0,00

10.677,09

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

10.677,09

0,00

10.677,09

Total da Dotação

2014

340

3.3.90.33.00

10.302.0207.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo

05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Data

04/02/2014

2367

1832/2014

5

Razão Social / Fornecedor

7253 - LUCIANA CALUZ CARVALHO PEREIRA

Pis / Pasep Processo Banco

2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1

2355

Cheque

2014

485181

100,00

0,00

100,00

Valor Unitário Item Quatidade Unidade Histórico

Item Valor Total Item

UN

1

1

DESPESAS DE VIAGEM P/ PRESIDENTE PRUDENTE, PARTICIPAR DA

100,00

100,00

REUNIAO DE ORGANIZAÇAO LOCAL DA ETAPA MACRORREGIONAL DA

CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR, NO DIA 04/02/2014

100,00

0,00

100,00

Total do Vinculo

Valor Desconto Liquido

100,00

0,00

100,00

Total da Dotação

2014

426

3.3.90.33.00

08.244.0208.2.205

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Prefixo / Código do Vínculo