Emissão - Dia NE /05/ /05/ NE NE /05/ NE801566

(1)

06226707000105 08966334000126 07447264000137 11054815000170 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME ACESSE SERVICOS DE MAO DE OBRA E INFORMATICA LTDA -EPP ACOFORTE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA AD'S SERVICOS DE LOCACAO DE MAO - DE - OBRA LTDA. - ME 290002000012017NE801565 290002000012017NE000713 290002000012017NE801522 290002000012017NE801566 31/05/2017 19/05/2017 25/05/2017 31/05/2017 6.166,82 6.032,02 134.800,00 315,11

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM IPTU DO

EXERCICIO DE 2014 REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA DPU DE SAO LUIS/MA

(1869663).DESPACHO SGE DPGU 1865173.SEI:08038.015648/20 13-98. PROC ORIGEM:

2010DI00092

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO PRESTADOS NA DPU MOSSORO/RN, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2016. CONFORME DESPACHO SGE DPGU 1829186. SEI: 08038.015251/2013-12. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVO CONTRATO DE

SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. RESCISAO DO CONT.83/2012: 15/07/2017. CONF.SDO DICONT SUDESTE 1853435 E CDO 1421 (1857977). SEI:

08038.022997/2010-13.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA LIBERAR CREDITO

ORCAMENTARIO COM A FINALIDADEDE

RECLASSIFICACAO DA DESPESA. ASERG (1867206) SEI:

(2)

34878343400 10882019000162 02713580684 98993976791 ADIEGE MARIA DE SOUZA

AEA CURSOS LTDA - ME

ALEXANDRA CLAUDIA CANCADO SILVA ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL 290002000012017NE801535 290002000012017NE801536 290002000012017NE801500 290002000012017NE801443 290002000012017NE801444 290002000012017NE000714 25/05/2017 25/05/2017 22/05/2017 12/05/2017 12/05/2017 19/05/2017 1.000,00 1.000,00 3.300,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00

ANULACAO SALDO DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DO SF 10.

ANULACAO SALDO DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DO SF 10.

CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR, ATENDENDO DESPACHO DITED DPGU

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 013. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 013. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POIS NAO FOI UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE. CONFORME DESPACHO DITED DPGU 1848970. SEI:

(3)

02018620185 10944409000110 11159248000116 ALEXANDRE KAISER RAUBER AMPLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -EPP AMR COMERCIO DE MATERIAIS DE IDENTIFICACAO E CONTROLE D 290002000012017NE000721 290002000012017NE801465 290002000012017NE801508 23/05/2017 17/05/2017 23/05/2017 44.395,34 3.171,80 6.705,00

EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DO 41º CONCURSO DE REMOCAO DE DEFENSORES DE 2ª CATEGORIA, DESLOC. CAMPO GRANDE/MT PARA

GOIANIA/GO.CONFORME

DESPACHO SGE DPGU 1847782. SEI: 08143.000171/2017-72. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES E REATORES PARA A DPU

TERESINA/PI. CONFORME SDO CCOP DPGU 1829664 E FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1843073. SEI:

08038.003977/2017-10. PROC ORIGEM: 2017DI00112

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSORA DE CARTOES PLASTICOS EM

MATERIAL PVC, PARA A

SGP/DPGU. CONFORME SDO CCOP 1846976 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1854362. SEI:

08038.003881/2017-51. PROC ORIGEM: 2017DI00

(4)

50720198020

22412125805

00526076151

29714486734

ANA MARIA GONCALVES BORDIGNON

ANALY DE ASSIS

ANDRESSA SANTANA ARCE

ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS 290002000012017NE801421 290002000012017NE801424 290002000012017NE801425 290002000012017NE000720 290002000012017NE801429 10/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 23/05/2017 11/05/2017 81,53 1.000,00 840,00 22.197,67 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART NECESSARIA PARA A RENOVACAO DE ALVARA DOS BOMBEIROS NA DPU URUGUIANA/RS. CONTRATO 73/2014. CONFORME ENCAMINHAMENTO CEOF 1832137. SEI: 08194.000020/2017-19. PROC ORIGEM: 2014DI00301 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTASREF. AO SF.03. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTA REF. AO SF.03. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DA DEFENSORA PARA DPU DE CAMPO GRANDE/MS.PORT.254 DE

20/02/17.DESPACHO SGE

1845911.SEI:08143.000174/20 17-14.

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIO-AL, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/05/2017 A 08/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)

DE09/08/2017 A 06/09/2017. PROC ORIGEM:

(5)

29714486734

15827180000157

ANISIO AUGUSTO DOS SANTOS APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017NE801430 290002000012017NE801450 290002000012017NE801517 290002000012017NE801519 290002000012017NE801525 11/05/2017 15/05/2017 24/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 1.000,00 54.000,00 16.834,56 16.834,56 63.568,91 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/MACEIO-AL, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/05/2017 A 08/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)

DE09/08/2017 A 06/09/2017. PROC ORIGEM:

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COPEIRAGEM NA DPU/JUINA-MT,CONFOR-ME DESPACHO CEOF (1837989). SEI:

08038.009307/2016-26. ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE SUBITEM, CONFORME REGISTRO ASERG 1847318.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU CACERES-MT NO EXERCICIO DE 2017. CONTRATO NR. 200/2016. SEI: 08038.008908/2016-11. PROC ORIGEM: 05001152016

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. CONTRATO 72/2017. CONF. SDO DICONT SUDESTE 1851947 E CDO 1423 (1858311). SEI: 08038.004267/2017-15. PROC

(6)

15827180000157 13591585000103 APTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO EIRELI - ME ARMANT AR CONDICIONADO LTDA -EPP 290002000012017NE801539 290002000012017NE801540 290002000012017NE801550 290002000012017NE801553 290002000012017NE801554 25/05/2017 25/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 5.791,36 5.791,36 16.920,00 16.920,00 16.920,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE SUBITEM. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

COPEIRAGEM A DPU/CACERES/MT NO EXERCIO DE 2017. SEI: 08038.009309/2016-15

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU

BAGE/RS. CONTRATO 79/2017. CONFORME SDO DICONT SUL DPGU 1860853. SEI:

08038.002106/2017-89. PROC ORIGEM: 2017PR00054

ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO SUB ITEM DA DESPESA.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM NOVO CONTRATO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO NA DPU

BAGE/RS. CONTRATO 79/2017. CONFORME SDO DICONT SUL DPGU 1860853. SEI:

08038.002106/2017-89. PROC ORIGEM: 2017PR00054

(7)

17052668000185

00544298000109

00398099000121

ART & EDITORA JM LTDA ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO 290002000012017NE801445 290002000012017NE801414 290002000012017NE801512 290002000012017NE801499 15/05/2017 09/05/2017 24/05/2017 22/05/2017 448,00 354,00 5.000,00 1.600,00

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REVISTAS PARA ATENDER A DPU EM BRASILIA/DF. CONFORME SDO CCOP DPGU 1797389 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1839551. SEI: 08038.003275/2017-36. PROC OR

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM

REPACTUACAO/2017 REFERENTE AO CONTRATO 254/2012. SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU MOSSORO/RN. CONF. SDO DIREP DPGU 1825315 E ENC. CPAO DPGU 1831633. SEI:

08038.036458/2012-23. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO 254/2012

(SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU MOSSORO/RN) CONFORME

DESPACHO CPAO DPGU 1857545 E DESPACHO CEOF DPGU

1854034. SEI:

08038.015246/2013-93. CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR, ATENDENDO DESPACHO DITED DPGU

1851081. SEI:

(8)

31248479000103 82519315504 19086382000146 ASSOCIACAO NACIONAL DOS DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS

ATILA RIBEIRO DIAS

BARCELO EVENTOS EIRELI - ME 290002000012017NE801376 290002000012017NE801505 290002000012017NE000684 290002000012017NE801394 290002000012017NE801397 03/05/2017 22/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 36.500,00 1.800,00 4.800,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARTICIPACAO DE 46 DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS NO II CONGRESSO NACIONAL DOS DEFENSORES PUBLICOS FEDERAIS

-CONADEF. CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1813821. SEI: 08038.002837/2017-24. PROC ORIGE

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS,

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. ANULACAO PARCIAL DE

EMPENHO, CONFORME DESPACHO ASCE 1824060. SEI:

08038.0014992016-22. REFORCO DE EMPENHO, CONFORME DESPACHO ASCE 1824060. SEI:

(9)

07037893000199 02908313000178 BELTGROUP DO BRASIL LTDA. - EPP BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI - EPP 290002000012017NE801439 290002000012017NE801440 290002000012017NE801468 290002000012017NE801521 12/05/2017 12/05/2017 17/05/2017 25/05/2017 71.000,00 71.000,00 66.185,84 91.000,00

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BALIZADORES DE FILA PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. CONF. SDO CSEG DPGU 1657277. SEI:

08038.025328/2013-46. PROC ORIGEM: 2016PR00139

ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE NATUREZA DE DESPESA. CONFORME

ENCAMINHAMENTO SLP DPGU 1837920. SEI:

08038.025328/2013-46. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOVA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO PARA DPU SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, CONTRATO 53/2017. CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1839142 E CDO 1393 (1845231). SEI: 08038.003396/2017-88. PROC ORIGEM: 2017PR0

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. CONTRATO 48/2017. CONF. SDO DICONT SUDESTE 1837649 E CDO 1409 (1854340). SEI: 08038.003356/2017-36. PROC ORIGEM: 2017PR00010

(10)

70747164134

07922241755

03600720112

BRUNO CARNEIRO DA SILVA BARRETO

BRUNO KURC CERVELLI

CAIO NORONHA MATOS

290002000012017NE000706 290002000012017NE000708 290002000012017NE000699 290002000012017NE000691 09/05/2017 09/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 1.870,70 2.893,28 22.197,67 600,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC PARA INSTRUTORES NA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES-SEI NO MMA. CONF. MEMORANDO 123 (1814215). SEI:

08038.002067/2017-10. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM GECC -CAPACITACAO EM FAVOR DO SERVIDOR BRUNOCARNEIRO DA SILVA BARRETO, CONFORME DESPACHO SGE 1826880. SEI: 08038001072/2016-24.

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DO DEFENSOR PARA DPU DE CURITIBA/PR,PORT.254-20/02/2017,DESPACHO SGE 1822876.SEI:08166.000160/20 17-24

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18.

(11)

00873444167 07273170000199 22424739803 02945353814 CAIQUE BRUNO DE SOUZA FORTUNATO CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE CAMILA DE FATIMA FRANCHINI BIANCHI

CARLOS CESAR PALMIRO

290002000012017NE000705 290002000012017NE000725 290002000012017NE000717 290002000012017NE801486 290002000012017NE801496 09/05/2017 29/05/2017 22/05/2017 19/05/2017 22/05/2017 2.993,12 20.529,91 3.783,28 10.000,00 10.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GECC PARA INSTRUTORES NA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES-SEI NO MMA. CONF. MEMORANDO 123 (1814215). SEI:

08038.002067/2017-10. CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME

SOLICITADO PELA CCON 1856677.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POR SUSPENSAO TEMPORARIA DA SERVIDORA (INDICACAO

MEDICA) NA PARTICIPACAO NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS DA DPU. CONFORME DESPACHO DITED DPGU 1849043. SEI: 08151.000101/2016/34. ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO Nº DA DISPENSA. SEI: 08038.011219/2011-80 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM IPTU DO IMOVEL DA DPU DE CASCAVEL/PR NO EXERCICIO DE 2017. CONTRATO 90/2012. SEI:

08038.011219/2011-80. PROC ORIGEM: 2012DI00205

(12)

02945353814

04816857000135

CARLOS CESAR PALMIRO

CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

290002000012017NE801543 290002000012017NE801544 290002000012017NE801545 290002000012017NE801546 290002000012017NE801560 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 30/05/2017 55.883,84 10.000,00 55.883,84 10.000,00 49.866,80

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER CORRECAO DO NUMERO DA DISPENSA DE LICITACAO. SEI: 08038.011219/2011-80. ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER CORRECAO DO NUMERO DA DISPENSA DE LICITACAO. SEI: 08038.011219/2011-80. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL NA DPU CASCAVEL/PR. CONTRATO 90/2012. CONFORME ENC. DICONT SUL DPGU

1861990. SEI:

08038.011219/2011-80. PROC ORIGEM: 2012DI00055

DESPESAS COM IPTU DO IMOVEL DA DPU CASCAVEL/PR.

CONTRATO 90/2012. CONFORME ENC. DICONT SUL DPGU

1861990. SEI:

08038.011219/2011-80. PROC ORIGEM: 2012DI00055

ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DO NUMERO DO CONTRATO. SEI:

(13)

04816857000135

04895728000180

10544260740

34915373800

CARMAXX LOCACAO DE VEICLOS LTDA - EPP

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

CHARLES PACHCIAREK FRAJDENBERG CINTIA COLLACO DE OLIVEIRA 290002000012017NE801561 290002000012017NE000680 290002000012017NE000698 290002000012017NE000676 30/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 02/05/2017 49.866,80 24.424,12 22.197,67 22.197,67

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU MOSSORO/RN NO EXERCICIO DE 2017. CONTRATO 186/2016. SEI: 08038.006184/2016-71. PROC ORIGEM: 2016PR00105 EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE

BELEM/PA. PERIODOS: ABRIL E JULHO/2016. CONFORME

DESPACHO SGE DPGU 1817096. SEI: SEI:

08038.018076/2013-15. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DO DEFENSOR PARA DPU DE SAO

PAULO/SP.POT.254-20/02/2017,DESPACHO SGE 1816819.SEI:08184.000620/20 17-04

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE REGISTRO/SP, PORT.254 DE 20/02/17, CONF DESPACHO SGE 1773151.SEI I:08199.000035/2017-57.

(14)

09209265000179 82508433000117 33423575000176 CKW ELECTRIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T 290002000012017NE801514 290002000012017NE801555 290002000012017NE801556 290002000012017NE801375 290002000012017NE801409 290002000012017NE801487 24/05/2017 29/05/2017 29/05/2017 02/05/2017 08/05/2017 19/05/2017 145,00 10.000,00 86,98 1.360.000, 00 893.030,40 427.546,82

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

AQUISICAO DE FERRAMENTAS. SEI: 08038.001025/2017-61. ANULACAO DE EMPENHO POIS NAO SERAO UTILIZADOS OS CREDITOS REFERENTES A SERVICOS DE AGUA/ESGOTO NA DPU DE CRICIUMA/SC. CONFORME MEMORANDO 151 (1860255). SEI: 08038.010350/2016-34. CANCELAMENTO DE EMPENHO POIS NAO SERAO UTILIZADOS OS CREDITOS (SERVICOS DE AGUA/ESGOTO NA DPU DE CRICIUMA/SC. CONFORME MEMORANDO 151 (1860255). SEI: 08038.010350/2016-34. ANULACAO DE EMPENHO PARA RETIFICACAO DE CNPJ E ALTERACAO DE PI. SEI: 08038008496/2014-58. ESTORNO DE ANULACAO DO EMPENHO PARA REALIZAR PAGAMENTO, POSTERIORMENTE SERA FEITO O CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO. SEI:

08038.008496/2014-58. ANULACAO DE EMPENHO REF A DESPESA COM CONDOMINIO PARA AJUSTE DE CNPJ, SEI

(15)

33423575000176 05855238000112 81031734000130 07446868000169 CONFEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E T CONPEDI - CONSELHO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUCAO CONTRA - CHAMA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LT DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

290002000012017NE801492 290002000012017NE801493 290002000012017NE801503 290002000012017NE801469 290002000012017NE801557 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 17/05/2017 29/05/2017 4.437.181, 90 8.568.000, 00 645,00 161,00 41.927,85

ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE CNPJ NA DISPENSA DE LICITACAO REF A

LOCACAODO IMOVEL DA DPGU. ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE CNPJ NA DISPENSA DE LICITACAO REF A

LOCACAODO IMOVEL DA DPGU. CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR, ATENDENDO DESPACHO DITED DPGU

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM INSPECAO TECNICA E SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A DPU DE JOINVILLE/SC. CONFORME SDO CCOP DPGU 1834526 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1846738. SEI: 08038.004077/2017-90. PROC ORIGEM: 20

ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE AJUSTE DO SUBITEM REF A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE

DOURADOS/MS.SEI:08038.00896 1/2016-12

(16)

07446868000169

11446485000168

03723011853

DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP

DFE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA -ME DINARTE DE OLIVEIRA 290002000012017NE801558 290002000012017NE801411 290002000012017NE801435 290002000012017NE801494 29/05/2017 09/05/2017 12/05/2017 22/05/2017 41.927,85 114.259,16 2.000,00 95.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE DOURADOS/MS,NO EXERCICIO DE 2017.CONTRATO:

202/2016.SEI:08038.008961/2 016-12 PROC ORIGEM:

2016PR00106

SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU REGISTRO/SP NO EXERCICIO 2017. CONTRATO 158/2016. CONFORME CDO 1338 (1828478). SEI: 08038.007575/2016-11. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM

SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU REGISTRO/SP.

REPACTUACAO/2017, CONTRATO 159/2016. CONFORME SDO DIREP DPGU 1831575, CDO 1357 (1833670) E ENC. CPAO 1834145. SEI:

08038.007633/2016-07. ANULACAO DE EMPENHO POIS NAO SERA EFETIVADA A

CONTRATACAO POR DESISTENCIA DO LOCADOR. CONFORME

ENCAMINHAMENTO SLP 1850130 E ENCAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1850131. SEI: 08038.007978/2015-71.

(17)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017NE000681 290002000012017NE000702 290002000012017NE000718 290002000012017NE000719 290002000012017NE000731 03/05/2017 05/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 31/05/2017 12.269,55 200.000,00 30.000,00 30.000,00 7.859,56 ANULACAO PARCIAL DE

EMPENHO, CONFORME DESPACHO DITED (1811945).

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA DESIGNACOES

EXTRAORDINARIAS DOS DEFENSORES NO AMBITO DA DPU, NO EXERCICICO DE 2017. SEI: 08038.000050/2017-28. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REMANEJAMENTO DE

DESPESAS COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE NAS DESIGNACOES EXTRAORDINARIAS NO AMBITO DA DPU

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE TRANSPORTE PARA ATENDER PARA AS DESIGNACOES

EXTRAORDINARIAS, EXERCICIO 2017 NO AMBITO DA DPU. EMPENHO DE DEA REFERENTE A DESPESA COM 13 SALARIO,NAO PAGO NO EXERCICIO DE 2013 AO DEFENSOR PUBLICO FEDERAL DR JORGE MEDEIROS DE LIMA, CONF DESPACHO CAPE DPGU 1830579,RESUMO DE

PAGAMENTO(1475086),D.SGE 1852899.SEI0803800486020141 9

(18)

290002

04300222000180

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

DURANDO & OLIVEIRA LTDA - ME 290002000012017NE000732 290002000012017NE000733 290002000012017NE000734 290002000012017NE000711 31/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 15/05/2017 17.184,00 23.315,60 23.315,60 69,50

DESPESA COM INDENIZACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL NO EXER CICIO DE 2016. DESPACHOS SGP E SGE

(1850174 E 1850831). SEI: 08038.004222/201 -32.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DE RESSARCIMENTO DE

ASSISTENCIA

MEDICA/ODONTOLOGICA PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE DEA,ENC.CPAO 1859844

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAUDE DE 2016,CONF PLANILHA 1853915,DESPACHO CAPE 1857521 E DESPACHO SGE 1858449.SEI:08038.004513/20 17-21

DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A DPU PETROLINA/PE. DESPACHO SGE DPGU 1810992. SEI:

(19)

04283257184 04844192000173 00028986007544 EDUARDO JORGE MAGALHAES COSTA ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 290002000012017NE801459 290002000012017NE801460 290002000012017NE801419 290002000012017NE801392 16/05/2017 16/05/2017 10/05/2017 04/05/2017 1.000,00 1.000,00 32.000,00 16.440,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CUIABA-MT, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 16/05/2017 A 11/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE12/08/2017 A 08/09/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/CUIABA-MT, COM PERIODO DEAPLICACAO DE 16/05/2017 A 11/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)

DE12/08/2017 A 08/09/2017. PROC ORIGEM:

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER NOVA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM PRESTADOS NA DPU DE SALVADOR/BA. CONFORME SDO DICONT NORDESTE DPGU 1827798, CDO 1345

(1830347). SEI:

08038.026025/2012-61.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SDO 1810581. SEI:

(20)

10599628000109 03443690000141 09283075000100 93335105915 ELEVADORES HEXCEL LTDA - EPP ELEVADORES ROCHA EIRELI - ME ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES

ELZANO ANTONIO BRAUN

290002000012017NE801513 290002000012017NE801393 290002000012017NE801427 290002000012017NE000692 24/05/2017 04/05/2017 11/05/2017 04/05/2017 17.000,00 8.000,00 23.600,00 4.800,00

DESPESAS COM MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU BELEM/PA. CONTRATO 73/2017. CONFORME SDO DICONT NORTE DPGU 1848516. SEI:

08038.010473/2016-75. PROC ORIGEM: 2017PR00050

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA DPU TERESINA/PI NO EXERCICIO DE 2017. CONTRATO NR. 61/2017. SEI: 08038.011326/2016-12. PROC ORIGEM: 2017PR00048 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES NA DPU RIO

BRANCO/AC. CONFORME MEMO 60 (1829503) E ENC. SEOF DPGU 1830281. SEI:

08038.009534/2016-51.

(21)

35290931000156 35290931000237 04670652000194 13590910178 EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA EMVIPOL - EMPRESA DE VIGILANCIA POTIGUAR LTDA EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

INDUSTRIA COM E SERV

ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA 290002000012017NE801403 290002000012017NE801532 290002000012017NE801446 290002000012017NE000726 05/05/2017 25/05/2017 15/05/2017 29/05/2017 84.000,00 104.120,79 739,00 2.992,57

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS

REFERENTES AO CONTRATO 89/2012 (PROC.

08038.016958/2012-49). CONFORME CPAO DPGU 1824202. SEI: 08038.000496/2017-52. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM VIGILANCIA NA DPU JOAO PESSOA/PB NO EXERCICIODE 2017. CONTRATO 68/2017. SEI:

08038.000621/2017-24. PROC ORIGEM: 2017PR00043

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A DPU ARACAJU/SE. CONFORME SDO CCOP DPGU 1827807 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1838242. SEI: 08038.003964/2017-41. PROC ORIGEM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM IPTU (DEA) DA DPU/CUIABA-MT, CONFORME DESPA- CHO SGE 1853009. SEI: 08038.004706/2013-58.

(22)

06941531000165 03574135000159 15014790000131 ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS EV LOCADORA LTDA -EPP FABIANA CAVALCANTE SANTOS - ME 290002000012017NE801438 290002000012017NE000703 290002000012017NE000723 290002000012017NE801511 12/05/2017 05/05/2017 25/05/2017 24/05/2017 4.900,00 5.406,33 1.445,69 5.000,00

ANULACAO DE EMPENHO FACE AOS CORTES

ORCAMENTARIOS/AJUSTES

FEITOS PARA O CORRENTE ANO. CONFORME ENC. DITED DPGU 1826931 E ENC. SLP DPGU 1838344. SEI:

08038.000744/2017-65

EMPENHO (RECONHECIMENTO DE DIVIDA) PARA ATENDER

DESPESA COM LOCACAO DE VEICU- LOS NA DPU PETROLINA/PE, CONFORME DESPACHO SGE 1804937. SEI: 08168.000014/2017 -89. EMPENHO DE DEA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A

SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU JUIZ DE FORA/MG, PERIODO: 2016. CONFORME DESPACHO SGE DPGU 1849102. CONTRATO 139/2015. SEI:

08038.009804/2015-43.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS

PENDENTES DO CONTRATO ANTERIOR (CONT. 254/2012). REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU MOSSORO/RN. CONFORME DESPACHO CPAO DPGU 1857545. SEI:

(23)

15014790000131 05369392765 01516991605 11472645000143 FABIANA CAVALCANTE SANTOS - ME FERNANDO MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR FILIPE SOARES DE CAMPOS MELO FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO LTDA - E 290002000012017NE801563 290002000012017NE000710 290002000012017NE000704 290002000012017NE000730 31/05/2017 12/05/2017 08/05/2017 31/05/2017 547,01 200,00 22.197,67 304,92

SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO 139/2015. CONFORME

ENCAMINHAMENTO CEOF 1843177. SEI:

08038.009804/2015.43.

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE COTA ANUAL - BLOCO DE DEFENSORES

PUBLICOS OFICIAIS DO MERCOSUL (BLODEPM), CONFORME DESPACHO SGE 1762860. SEI:

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DO DEFENSOR PARA DPU DE CAMPO

GRANDE/MS,PORT.254-20/02/17,DESPACHO SGE

1827654.SEI:08177.000060/20 17-79

DESPESAS REFERENTES A TAXA DE LICENCA PARA UTILIZACAO DE ELEVADORES NA DPU SAO PAULO/SP. CONTRATO

170/2016. CONFORME

ENCAMINHAMENTO CEOF DPGU 1854531. SEI:

(24)

11472645000143 02983749000121 04044439583 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO LTDA - E FORCA E APOIO SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP FRED OLIVEIRA SILVEIRA 290002000012017NE801479 290002000012017NE801510 290002000012017NE801523 290002000012017NE000697 18/05/2017 24/05/2017 25/05/2017 04/05/2017 152,46 152,46 134.800,00 22.197,67

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCA PARA

UTILIZACAO DE ELEVADORES NA DPU SAO PAULO/SP. CONFORME DESPACHO CEOF DPGU 1845845. SEI: 08038.008486/2016-84. PROC ORIGEM: 2016PR00102 ANULACAO DE EMPENHO PARA ACERTOS DE VALOR. CONFORME ENCAMINHAMENTO CEOF DPGU 1854531. SEI:

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. CONTRATO 67/2017. CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1853435 E CDO 1421

(1857977). SEI:

08038.004027/2017-11. PROC ORIGEM: 2017PR0005

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DO DEFENSOR PARA DPU DE LINHARES/ES,PORT.254-20/02/2017,DESPACHO SGE 1819845.SEI:08196.000019/20 17-74

(25)

16666218000110 26989137000104 13697422000100 94929238749 FSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DIST GED PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME GLORIA TERESINHA DA SILVA MELGAREJO 290002000012017NE801398 290002000012017NE801410 290002000012017NE801559 290002000012017NE801551 290002000012017NE000712 04/05/2017 08/05/2017 30/05/2017 29/05/2017 18/05/2017 1.447,00 1.447,00 2.139,00 5.000,00 566,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUSTE

CONTABIL, CONFORME DESPACHO CCON 1824177. SEI:

08038.003926/2017-98. PROC ORIGEM: 2015DI00363

ANULACAO DE EMPENHO, CONFORME PEDIDO DA CCON (1830125).

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PELA NAO UTILIZACAO DE TODO O VALOR. CONFORME

ENCAMINHAMENTO DITED DPGU 1861259. SEI:

08038.003189/2017-23. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO/2017 SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU

JOINVILLE/SC. CONTRATO 111/2012. CONFORME SDO DIREP DPGU 1853849. SEI: 08038.039156/2012-15.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO UTILIZACAO NA TOTALIDADE DE SEU VALOR CONFORME DESPACHO DITED DPGU 1848952. SEI: 08038.002434/2016-02.

(26)

94929238749 09566376000132 86939964000115 04011674613 GLORIA TERESINHA DA SILVA MELGAREJO

GMIESKI & SANTOS LTDA - EPP GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA - ME GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 290002000012017NE000716 290002000012017NE801564 290002000012017NE801562 290002000012017NE801433 290002000012017NE801434 19/05/2017 31/05/2017 31/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 566,00 16.127,53 1.400,00 1.000,00 1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITACAO DA DITED, POR TER SIDO ANULADO O VALOR DE R$ 566,00

(1848952) INDEVIDADMENTE. SEI: 08038.002434/2016-02. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM REFORMA DO IMOVEL DA DPU RECIFE/PE, PARA ENTREGA DO IMOVEL. CONTRATO 237/2016. CONFORME DESPACHO SEOF DPGU 1864377. SEI: 08038.011409/2015-21. PROC ORIGEM: 2016PR00135 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TAPETES PARA A DPU

JUINA/MT. CONFORME SDO 1863312 E FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1867598. SEI: 08038.004681/2017-16. PROC ORIGEM: 2017DI00131

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 05. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 05.

(27)

00759408920 72649361000174 24213012000162 14231669000107 GUSTAVO DE OLIVEIRA QUANDT HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

HUDSON DESTEFFANI PIOVEZAN 10964115719 IBAPEJ- INSTITUTO BAIANO DE PESQUISAS E ESTUDOS JURIDIC 290002000012017NE000675 290002000012017NE801506 290002000012017NE801428 290002000012017NE801501 02/05/2017 23/05/2017 11/05/2017 22/05/2017 17.330,33 9.282,95 685,00 960,00

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE FLORIANOPOLIS/SC, PORT.709 DE 10/12/15, CONF DESPACHO SGE 1815013.SEI:08179.000110/20 16-17

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARIMBOS PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. CONFORME SDO DISET DPGU 1846989 E CDO 1405 (1849967). SEI:

08038.005974/2016-30. PROC ORIGEM: 2016PR00112

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MOLA

HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO PARA A DPU VITORIA/ES. CONFORME SDO CCOP 1806407 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1834742. SEI: 08038.003559/2017-22. PROC ORIGEM: 2017D

1851081. SEI:

(28)

05940929494 09192042000146 09134888000120 IGOR ROBERTO ALBUQUERQUE ROQUE IMPACTO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME IMPERIAL RONDONIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUM 290002000012017NE000685 290002000012017NE801436 290002000012017NE801381 290002000012017NE801441 04/05/2017 12/05/2017 03/05/2017 12/05/2017 1.400,00 9.000,00 56.934,29 56.934,29

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM

SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU SAO BERNARDO DO CAMPO, REPACTUACAO/2017, CONTRATO 08/2017. CONF. SDO DIREP DPGU 1817772, CDO 1334 (1825774) E MEMO 443 (1836928). SEI:

08038.000495/2017-16.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CONFORME ENC DICONT 1815006. SEI: 08038.045707/2012-71. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RIO BRANCO/AC, EXERCICIO DE 2017. CONTRATO NR. 33/2015. CONFORME DESPACHO SEOF DPGU 1837919 (SEI:

(29)

87252938000187 08568758000132 06979037000190 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA INDIANAPOLIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME INOVA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI -EPP 290002000012017NE801374 290002000012017NE801418 290002000012017NE801420 290002000012017NE801542 02/05/2017 09/05/2017 10/05/2017 26/05/2017 35.000,00 11.012,08 32.000,00 28.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COPEIRAGEM NA DPU/SANTA MARIA-RS NO EXERCICIODE 2017. CONTRATO NR. 57/2017. SEI:

08038.003422/2017-78. PROC ORIGEM: 2017PR00047

REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU/SANTOS, CONFORME ENC. CEOF 1832774. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU DE SALVADOR/BA. EXERCICIO 2017. CONFORME SDO DICONT NORDESTE 1827798 E CDO 1345 (1830347). SEI:

08038.009913/2016-41. PROC ORIGEM: 2017PR0004

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU CURITIBA/PR 2ª CATEGORIA. CONT. 76/2017. CONF. SDO DICONT SUL 1853804 E CDO

1429(1859747). SEI:

08038.011521/2016-42. PROC ORIGEM: 2017PR00061

(30)

08940297000187 29419181000177 06136459000101 57746448000176 06303357000125 INOVE COMERCIAL E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO (IBDP) INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS -IDDH 290002000012017NE801567 290002000012017NE801498 290002000012017NE801490 290002000012017NE801504 290002000012017NE801497 290002000012017NE801516 31/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 24/05/2017 315,11 2.970,00 1.494,00 1.900,00 800,00 800,00

REFORCO DE EMPENHO PARA REALIZACAO DE

RECLASSIFICACAO DE DESPESA, CONFORME ASERG (1867206). SEI: 08038.014452/2013-86. CANCELAMENTO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR, ATENDENDO DESPACHO DITED DPGU

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41.

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO JA QUE SOMENTE 3 (TRES) MEMBROS PARTICIPARAM DO REFERIDO SIMPOSIO. CONFORME DESPACHO DITED DPGU

1786325. SEI:

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41. ESTORNO DA ANULACAO POR INEXISTENCIA DE SALDO

(31)

06303357000125 33636697000140 04008185000131 06820639678 72748524853 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS HUMANOS -IDDH INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO BRASILEIRO INTERFORT SEGURANCA DE VALORES LTDA ISABEL PENIDO DE CAMPOS MACHADO

JOAO LOURENCO DOS SANTOS FILHO 290002000012017NE801518 290002000012017NE801502 290002000012017NE801404 290002000012017NE000693 290002000012017NE801447 24/05/2017 22/05/2017 05/05/2017 04/05/2017 15/05/2017 800,00 300,00 84.000,00 4.800,00 1.000,00 ANULACAO DE EMPENHO

INSCRITO EM RESTOS A PAGAR ,CONF DESPACHO DITED DPGU 1851081.SEI:08038.003107/20 17-41

1851081. SEI:

08038.003107/2017-41. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO CONTRATO 89/2012,

CONFORME DESPACHOS CEOF DPGU 1823730 E CPAO DPGU 1824202. SEI:

08038.015254/2013-31

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/LONDRINA-PR, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/05/2017 A 11/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 12/08/2017 A 08/09/2017. PROC ORIGEM:

(32)

72748524853

66361788253

01488841640

20084293187

JOAO LOURENCO DOS SANTOS FILHO

JOAO NUNES MORAIS JUNIOR

JOSE LUCIO DO NASCIMENTO NETO

JOSE OSMAR BENTINHO

290002000012017NE801448 290002000012017NE000686 290002000012017NE000677 290002000012017NE801379 15/05/2017 04/05/2017 02/05/2017 03/05/2017 1.000,00 4.800,00 22.197,67 1.000,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/LONDRINA-PR, COM PERIODO DE APLICACAO DE 15/05/2017 A 11/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE 12/08/2017 A 08/09/2017. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE MONTES

CLAROS/MG,PORT.254 DE

20/02/17, CONF DESPACHO SGE 1812838.SEI

:08200.000004/2017-08. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/DOURADOS-MS,C/PERIODO DEAPLICACAO DE 03/05/2017 A 31/07/2017, E COMPROVACAO (PRESACAO DE CONTAS) DE01/08/2017 A 30/08/2017. PROC ORIGEM:

(33)

20084293187

08800421000109

JOSE OSMAR BENTINHO

K'WINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI - ME 290002000012017NE801380 290002000012017NE801481 290002000012017NE801483 290002000012017NE801484 03/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 18/05/2017 1.000,00 60.000,00 82.000,00 82.000,00 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/DOURADOS-MS,C/PERIODO DEAPLICACAO DE 03/05/2017 A 31/07/2017, E COMPROVACAO (PRESACAO DE CONTAS) DE01/08/2017 A 30/08/2017. PROC ORIGEM:

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU SANTOS/SP. CONTRATO 52/2017. CONFORME SDO DICONT SUDESTE DPGU 1839104. SEI:

08038.003395/2017-33. PROC ORIGEM: 2017PR00010

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CAMPINAS/SP. CONTRATO 47/2017. CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1837763 E MEMO 460 (1850251). SEI: 08038.043906/2012-45. PROC ORIGEM: 2017PR00010

ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO NA

(34)

08800421000109

75909677268

K'WINNER SERVICOS DE APOIO EIRELI - ME

KALINE MARIA AIRES DOS SANTOS 290002000012017NE801485 290002000012017NE801377 290002000012017NE801378 290002000012017NE801431 290002000012017NE801432 18/05/2017 03/05/2017 03/05/2017 11/05/2017 11/05/2017 82.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CAMPINAS/SP. CONTRATO 47/2017. CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1837763 E MEMO 460 (1850251). SEI: 08038.003355/2017-91. PROC ORIGEM: 2017PR00010 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 007. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 007. CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/05/2017 A 08/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE09/08/2017 A 06/09/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/GOIANIA-GO,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 11/05/2017 A 08/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS) DE09/08/2017 A 06/09/2017. PROC ORIGEM:

(35)

75516977304 07340740000116 20286694000182 06747011430 70869499149 KARLA ANDREIA MAGALHAES TIMBO PINHEIRO L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME L. D. DA SILVA OLIVEIRA - SERVICOS - ME LARISSA DE SOUSA MOISES LEONARDO CERQUEIRA SILVA BARBOSA 290002000012017NE000687 290002000012017NE801391 290002000012017NE801475 290002000012017NE000694 290002000012017NE801533 290002000012017NE801534 04/05/2017 04/05/2017 18/05/2017 04/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 4.800,00 2.200,00 1.500,00 4.800,00 1.000,00 1.000,00

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA

DPU/BRASILIA-DF, CONFORME SDO 1806838. SEI:

08038.010348/2015-84. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE OBRAS CIVIS DE PEQUENO PORTE PARA A DPU

LONDRINA/PR. CONFORME SDO CCOP DPGU 1843364 E FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1843763. SEI:

08038.004242/2017-11. PROC ORIGEM: 2017DI00116

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS

DESPACHO DITED (1789307). SEI: 08038.007272/2015-18. ANULACAO SALDO DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DO SF 15.

ANULACAO SALDO DO EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE CONTAS DO SF 15.

(36)

26102750000168 03823681000186 00482840000138 69343934149 LEONARDO FANTIN COMERCIO DE FERRAGENS - ME LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA LIVIA GONCALVES GUIMARAES PADILHA 290002000012017NE000724 290002000012017NE000727 290002000012017NE801547 290002000012017NE801476 290002000012017NE000696 29/05/2017 30/05/2017 26/05/2017 18/05/2017 04/05/2017 394,90 394,90 260,00 9.487,76 4.000,00

DESPESA COM A AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO PARA DPU S O JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME SGE DPGU 1734300. SEI: 08038.011608/2016-10 PA A AJUSTE CONTABIL. ANULCAO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A DPU CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME SDO CCOP DPGU 1840959 E FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1861251. SEI: 08038.004168/2017-25. PROC ORIGEM: 2017DI00122

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU FOZ DO IGUACU/PR. CONTRATO 10/2016

-REPACTUACAO. CONFORME SDO DIREP DPGU 1841834 E CDO 1394 (1849571). SEI: 08038.012397/2015-51

(37)

02688216000117 10343472000109 LOFERBRAZ FERRAGENS E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - E LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

290002000012017NE801473 290002000012017NE801474 290002000012017NE801442 18/05/2017 18/05/2017 12/05/2017 3.105,15 760,18 53.900,00

EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ADAPTACAO DE VANS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DPU NAS CIDADES SATELITES (ACOES

ITINERANTES). CONFORME SDO SLP 1828879 E FOLHA DE CALC. 1843067. SEI:

08038.003465-2017-53. PR EMPENHO PARA ATENDER

AQUISICAO DE CABOS, PINOS E TOMADAS PARA ADAPTACAO DE VANS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO DPU NAS CIDADES SATELITES (ACOES

ITINERANTES).CONFORME SDO SLP 1828879 E FOLHA DE CALC. 1843067. SEI: 08038.003465-2017-53. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, EXERCICIO 2017. CONTRATO 177/2016. CONFORME DESPACHO CEOF DPGU 1830539 E MEMO 445

(1839476). SEI:

(38)

10343472000109

02571808508

LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP

LUCAS MORAIS SANTOS

290002000012017NE801495 290002000012017NE801548 290002000012017NE801549 290002000012017NE801395 290002000012017NE801396 22/05/2017 26/05/2017 26/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 37.000,00 58.558,84 58.558,84 1.000,00 1.000,00

ANULACAO DE EMPENHO POIS NAO SERA EFETIVADA A

CONTRATACAO, TENDO EM VISTA A SUSPENSAO DA ABERTURA DA REFERIDA UNIDADE. CONFORME ENCAMINHAMENTO DICONT SUDESTE DPGU 1849091. SEI: 08038.006929/2016-01. ANULACAO DO EMPENHO PARA RETIFICACAO DA OBSERVACAO DO EMPENHO NR. 800966. SEI 08038.008439/2016-31. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA NA DPU DE SOBRAL/CE NO EXERCICIO DE 2017. CONTRATO NR. 163/2016. SEI 08038.010642/2015-96. PROC ORIGEM: 2016PR00097

ANULACAO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF008.

(39)

03223587950

46665303000124

06911966000167

LUIZ CARLOS INACIO PIRES M BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA M. C. PEREIRA RIBEIRO - ME 290002000012017NE801415 290002000012017NE801416 290002000012017NE801477 290002000012017NE801538 09/05/2017 09/05/2017 18/05/2017 25/05/2017 1.000,00 1.000,00 679,50 7.970,36 CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FLORIANOPOLIS-SC, COM PERIODO DE APLICACAO DE 09/05/2017 A 04/08/2017,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 05/08/2017 A 01/09/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER A DPU/FLORIANOPOLIS-SC, COM PERIODO DE APLICACAO DE 09/05/2017 A 04/08/2017,COM COMPROVACAO(PRESTACAO DE CONTAS) DE 05/08/2017 A 01/09/2017. PROC ORIGEM: EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE TRIBUTOS

MOBILIARIOS PARA A DPU SAO BERNARDO DO CAMPO/SP. CONFORME DISCRIMINADO NO ENCAMINHAMENTO CEOF DPGU 1847354. SEI:

08038.014113/2013-16. PROC ORIGEM: 2011DI00283

DESPESA COM A AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO NA DPU/ CACERES-MT. FOLHA DE CALCULO 1841971. SEI:

08038.004087/2017-25. PROC ORIGEM: 2017DI00124

(40)

06229649000165 07396239400 03751093907 MAKROLUZ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LT MARCELA ARARUNA DE AQUINO MARCELO BIANCHINI 290002000012017NE801452 290002000012017NE000678 290002000012017NE801422 290002000012017NE801423 290002000012017NE801463 16/05/2017 02/05/2017 10/05/2017 10/05/2017 16/05/2017 239,00 22.197,67 1.000,00 610,00 1.000,00

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO PARA A DPU 1ª CATEGORIA CURITIBA/PR. CONFORME SDOCCOP DPGU 1815865 E FOLHA DE CALCULO 1840843. SEI: 08038.003744/2017-17. PROC ORIGEM: 2017D

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM DECORRENCIA DE REMOCAO PARAA DPU DE CARUARU/PE, PORT.254 DE 20/02/17, CONF DESPACHO SGE 1815059.SEI 08138.000155/2017-59. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 001. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 001. CORRECAO NA PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FINS DE RECLASSI-FICACAO DE DESPESAS.

(41)

03751093907 19542518668 18217017000160 MARCELO BIANCHINI MARCELO DE LIMA SANTOS META SERVICOS E TERCEIRIZACAO EIRELI - ME 290002000012017NE801464 290002000012017NE801488 290002000012017NE801489 290002000012017NE801408 290002000012017NE801384 16/05/2017 19/05/2017 19/05/2017 08/05/2017 04/05/2017 610,00 1.000,00 1.000,00 1.326.153, 30 9.632,69 CORRECAO NA PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FINS DE RECLASSI FICACAO DE DESPESAS.

CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDE A

DPU/CASCAVEL-PR,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 19/05/2017 A 16/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE17/08/2017 A 15/09/2017. PROC ORIGEM: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDE A

DPU/CASCAVEL-PR,COM PERIODO DEAPLICACAO DE 19/05/2017 A 16/08/2017, COM COMPROVACAO (PRESTACAO DE CONTAS)DE17/08/2017 A 15/09/2017. PROC ORIGEM: REFORCO DE EMPENHO EM RAZAO DE AJUSTE ORCAMENTARIO. SEI: 08038.007675/2014-78. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DO ANTIGO CONTRATO QUE FICOU PENDENTE (CONTRATO 293/2012 - PROC. 08038.028632/2011-83). SEI:

(42)

97456065000188

03149832000162

MINAS TURISMO E SERVICOS LTDA - EPP

MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA 290002000012017NE801387 290002000012017NE801388 290002000012017NE801389 290002000012017NE801390 290002000012017NE801373 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 02/05/2017 112.912,05 112.912,05 252.740,88 252.740,88 35.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SUBITEM DA DESPESA PARA LOCACAO DE VEICULOSNA DPU DE

CRICIUMA/SC EM ATENDIMENTO AO REGISTRO ASERG 1818281. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS NA DPU DE

CRICIUMA/SC,EXERCICIO DE 2017,CONTRATO:21/2016.SEI:0 8038.009208/2015-63 PROC ORIGEM: 2015PR00079

ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE SUBITEM DA

DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA DPU DE GOIANIA/GO.SEI:08038.003218 /2016-76

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS PARA DPU DE GOIANIA/GO,EXERCICIO

2017,CONTRATO:65/2016.SEI:0 8038.003218/2016-76 PROC ORIGEM: 2016PR00017

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO EM RAZAO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL, CONFORME

ENC.DICONT (1817575). SEI: 08038.003422/2017-78.

(43)

03149832000162 13109093000139 09309567000119 MULTIAGIL LIMPEZA PORTARIA E SERVICOS ASSOCIADOS LTDA OBJETIVA ADMINISTRACAO DE SERVICOS EIRELI - ME OCIVANI F. CAVALLI -ME 290002000012017NE801478 290002000012017NE801455 290002000012017NE801402 18/05/2017 16/05/2017 05/05/2017 4.300,00 67.210,37 2.990,00

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COPEIRAGEM NA DPU PELOTAS/RS. CONFORME MEMORANDO 68 (1848832) E ENCAMINHAMENTO SEOF DPGU 1849461. SEI:

08038.001048/2016-95. EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU

SOROCABA/SP. NOVA CONTRATACAO. CONTRATO 65/2017. CONFORME SDO

DICONT SUDESTE DPGU 1839189 E CDO 1380 (1840463). SEI: 08038.003909/2017-51. PROC ORIGEM: 2017PR00010

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE PERSIANAS PARA A DPU JUINA/MT.

CONFORME DESPACHO CCOP DPGU 1823090. SEI:

08038.003498/2017-01. PROC ORIGEM: 2017DI00100

(44)

76535764000143 05920248000194 06955770000174 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL OSTENSIVA SEGURANCA PRIVADA EIRELI

P&P TURISMO LTDA -EPP 290002000012017NE000701 290002000012017NE000709 290002000012017NE801406 290002000012017NE801383 05/05/2017 10/05/2017 08/05/2017 03/05/2017 86,15 19.041,06 92.000,00 12.269,55

EMPENHO DE DEA PARA ATENDER SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL PRESTADOS NA 2ª CATEGORIA DA DPU EM BRASILIA/DF, PERIODO DE MAIO A SETEMBRO/2016. CONTRATO 122/2014. CONF. DESPACHO SGE DPGU 1807872. SEI: 08038.000258/2015-85. EMPENHO DE DEA PARA ATENDER SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA DPU PALMAS/TO, PERIODO: FEVEREIRO A

DEZEMBRO/2016. CONFORME DESPACHO SGE DPGU 1828933. SEI: 08038.000357/2015-67. EMPENHO PARA ATENDER NOVA CONTRATACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA NA DPU SAO LUIS/MA, EXERCICIO 2017. CONF. CDO 1316 (1813471) E ENCAMINHAMENTO DICONT NORDESTE 1821924. SEI: 08038.001455/2017-83. PROC ORIGEM: 2017PR00045 ANULACAO PARCIAL DE

EMPENHO, CONFORME DESPACHO DITED (1811945).

(45)

10888825000148 10439655000114 35693084000170 PATRICIA SEGANFREDO MULLER - EIRELI - ME PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME PETROPEX-PETROLINA PECAS E EXTINTORES LTDA - ME 290002000012017NE801386 290002000012017NE801541 290002000012017NE801458 04/05/2017 26/05/2017 16/05/2017 150,00 28.000,00 144,97

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE ASSENTOS SANITARIOS PARA A DPU BAGE/RS. CONFORME SDO CCOP DPGU 1808063 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1822696. SEI: 08038.003619/2017-15. PROC ORIGEM: 2017DI00098 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVO CONTRATO DE

SERVICO DE COPEIRAGEM NA DPU CURITIBA/PR

2ªCATEGORIA. RESC. DO CONT. 62/2012: 17/06/2017.

CONFORME SDO DICONT SUL 1853804 E CDO 1429 (1859747). SEI:

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A DPU

PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA. CONFORME SDO CCOP 1829640 E FOLHA DE CALCULO 1843278. SEI: 08038.003979/2017-17. PROC OR

(46)

05121169000113 46523171000104 02282245000184 07147003000100 POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

PREF MUN DE OSASCO

PRESTA CONSTRUTORA E SERVICOS GERAIS LTDA

PRESTACOM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME 290002000012017NE801405 290002000012017NE801528 290002000012017NE801470 290002000012017NE000728 08/05/2017 25/05/2017 17/05/2017 30/05/2017 92.000,00 1.500,00 29.000,00 0,03

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER NOVA

CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU SAO LUIS/MA, EXERCICIO 2017. CONF. CDO 1316 (1813471) E ENCAMIN. DICONT NORDESTE 1821924 E INFORMACAO 25 (1696761). SEI:

08038.007781/2015-32. ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE INSTALACAO DA UNIDADE DE OSASCO/SP,CONF ENCAMINHAMENTO SLP 1850130.SEI:08038.007978/20 15-71

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SECRETARIADO DPU PORTO VELHO/RO. CONTRATO 57/2016 - REPACTUACAO. CONFORME SDO DIREP DPGU 1837679 E E NCAM. CPAO DPGU 1845998. SEI: 08038.045708/2012-16. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE000550 REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCAO DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ,REPACTUACAO 2016.SEI:08038.015523/2013-68

(47)

07147003000100 19365869000168 17428731014780 PRESTACOM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME PRISMA AR CONDICIONADO EIRELI - EPP

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA 290002000012017NE000729 290002000012017NE801552 290002000012017NE801466 290002000012017NE801531 30/05/2017 29/05/2017 17/05/2017 25/05/2017 0,02 11.822,87 299.288,07 104.120,79

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM

REPACTUACAO DO SERVICO DE SECRETARIADO NA DPU DO RIO DE JANEIRO/RJ,

SEI:08038.015525/2013-57 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE MANUTENCAO DE AR

CONDICIONADO PARA A DPU RIO GRANDE/RS. CONTRATO

75/2017. CONFORME SDO DICONT SUL DPGU 1854231. SEI: 08038.002204/2017-16. PROC ORIGEM: 2017PR00056 ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOVA CONTRATACAO DE

SERVICOS DE VIGILANCIA PARA A DPU JOAO PESSOA/PB.

CONFORME SDO DICONT

NORDESTE 1837708 E CDO 1385 (1842396). SEI:

08038.038125/2011-58. ANULACAO DE EMPENHO PARA LIBERAR CREDITO

ORCAMENTARIO PARA O NOVO CONTRATO DE VIGILANCIA NA DPU/JOAO PESSOA-PB. SEI: 08038.000621/2017-24.

(48)

50400407000184 PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

290002000012017NE801454 290002000012017NE801467 290002000012017NE801471 16/05/2017 17/05/2017 17/05/2017 67.210,37 66.185,84 51.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOVA CONTRATACAO DE

SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU SOROCABA/SP. CONFORME SDO DICONT SUDESTE DPGU 1839189 E CDO 1380 (1840463). SEI: 08038.043910/2012-11.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOVA CONTRATACAO DE

SERVICOS DE RECEPCAO PARA A DPU SAO BERNARDO DO

CAMPO/SP, CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1839142 E CDO 1393 (1845231). SEI: 08038.043905/2012-17 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE RECONHEC. DE DIVIDA REFERENTE A SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. CONT. 66/2015 -REPACTUACAO 2017. CONF. SDO DIREP DPGU 1839586 E ENC. CPAO 1843788. SEI:

(49)

50400407000184 PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

290002000012017NE801480 290002000012017NE801482 290002000012017NE801520 18/05/2017 18/05/2017 25/05/2017 60.000,00 82.000,00 91.000,00

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO PARA A DPU SANTOS/SP. CONTRATO A RESCINDIR EM 30/06/2017 (OF.258 - 1839400).

CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1839104 E CDO 1399

(1848520)

SEI:08038.003395/2017-33. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVA CONTRATACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO PARA A DPU CAMPINAS/SP (RESCISAO CONTRATUAL EM 19/06/2017 -OF.249 - 1834782). CONF. SDO DICONT SUDESTE 1837763 E MEMO 460 (1850251). SEI: 08038.043906/2012-45.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA NOVO CONTRATO DE

SERVICO DE RECEPCAO NA DPU RIBEIRAO PRETO/SP. RESCISAO DO CONT. 66/2015: 19/06/2017, OFICIO 251/1831964. SDO DICONT SUDESTE 1837649 E CDO 1409 (1854340). SEI: 08038.003356/2017-36.

(50)

50400407000184

13719027000180

PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA

R P PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 290002000012017NE801524 290002000012017NE801526 290002000012017NE801437 25/05/2017 25/05/2017 12/05/2017 63.568,91 74.600,00 25.000,00

SERVICO DE RECEPCAO NA DPU SAO JOSE DOS CAMPOS/SP. RESCISAO DO CONT. 64/2015: 23/06/2017, OF. 282/1851995. SDO DICONT SUDESTE 1851947 E CDO 1423 (1858311). SEI: 08038.004267/2017-15.

SERVICO DE RECEPCAO NA DPU GUARULHOS/SP. RESCISAO DO CONT. 62/2015: 23/06/2017, OF. 283/1852027. CONFORME SDO DICONT SUDESTE 1851872 E CDO 1422 (1858283). SEI: 08038.043907/2012-91. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL DA DPU ARACAJU/SE (REAJUSTE DO VALOR DOS SERVICOS CONTRATADOS). CONTRATO 49/2016. CONF. SDO DICONT NORDESTE 1831557 E CDO 1371 (1837131). SEI: 08038.000825/2015-11.

(51)

13719027000180 70882398334 08377932000160 02505455198 R P PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA RACHEL BONFIM DA SILVA RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES - ME RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA 290002000012017NE801537 290002000012017NE000690 290002000012017NE801515 290002000012017NE000688 25/05/2017 04/05/2017 24/05/2017 04/05/2017 873,92 800,00 4.399,00 3.500,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA/LAUDEMIO DO IMOVEL LOCADO PELA DPU/ARACAJU/SE, CONFORME INFORMACAO 444 (1855850). SEI: 08038.001945/2016-07. PROC ORIGEM: 2016DI00013 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS,

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE

IMPRESSORA PARA CARTAO PVC. CONFORME SDO SLP DPGU

1831256 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1843245 SEI:

08038.001307/2017-69. PROC ORIGEM: 2017DI00106

(52)

01368970000107

08727087000105

16819886000130

11675549737

RANZAN & GRAF LTDA -EPP

REI DOS CAPACHOS COMERCIO E INDUSTRIA DE TAPETES LTDA -RELUMAR PARTICIPACOES LTDA RENAN LAVIOLA RODRIGUES DE FREITAS 290002000012017NE801449 290002000012017NE801509 290002000012017NE801407 290002000012017NE000700 15/05/2017 23/05/2017 08/05/2017 04/05/2017 7.860,00 2.032,80 1.326.153, 30 22.197,67

DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM IMPRESSAO DE IMAGENS QUE SERAO UTILIZADAS NA

EXPOSICAO FOTOGRAFICA DOMUS NA DPU CULTURAL CAESP EM BRASILIA/DF. CONFORME SDO CCOP 184023. SEI:

08038.004169/2017-70. EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TAPETES CAPACHOS PARA

ADAPTACAO DE VANS QUE SERAO UTILIZADAS NO PROJETO DPU NAS SATELITES (ACOES ITINERANTES).CONF. SDO 1850332 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1854401. SEI:

08038.003985/2017-66.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO. EMPENHO PARA ATENDER

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DE REMOCAO DO DEFENSOR PARA DPU DA BAIXADA

FLUMINENSE/RJ,PORT.254-20/02/17,CONF.DESPACHO SGE 1822991.SEI:08182.000078/20 17-00

(53)

03589307587 08491163000126 07779169000130 00400913178 RENILDO LIMA CONCEICAO RIO MINAS -TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS L RM TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP ROBSON ALVES DE SALES FIGUEIREDO 290002000012017NE801461 290002000012017NE801462 290002000012017NE801385 290002000012017NE801417 290002000012017NE000707 16/05/2017 16/05/2017 04/05/2017 09/05/2017 09/05/2017 695,30 810,00 9.632,69 11.012,08 1.730,25 ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 11. ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS POR PRESTACAO DE CONTAS REF. AO SF 11. REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPACTUACAO/2017 E

COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE FATURA. CONTRATO

293/2012. SERVICO DE LIMPEZA NA DPU BELO HORIZONTE/MG. DESP. CEOF DPGU 1821613.SEI:

08038.028632/2011-83.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA LIBERAR CREDITO PARA COBRIR DESPESA DO CONTRATO ANTIGO, CONFORME CEOF 1832774. SEI:

08182.000187/2013-95.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POIS SEU VALOR NAO SERA UTILIZADO EM SUA

TOTALIDADE. CONFORME DESPACHO DITED DPGU 1828029. SEI:

(54)

03655629000168 04350057000171 00359874487 07432517000107 S & K INFORMATICA LTDA - ME S & M CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - EPP

SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A 290002000012017NE801491 290002000012017NE801527 290002000012017NE000722 290002000012017NE801382 22/05/2017 25/05/2017 24/05/2017 03/05/2017 259,99 74.600,00 25.268,12 12.025,04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARREGADORES DE PILHA PARA A DIRES/ESDPU. CONFORME SDO CCOP DPGU 1812040 E FOLHA DE CALCULO CCOP 1828471. SEI: 08038.003094/2017-18. PROC ORIGEM: 2017DI00099 EMPENHO PARA ATENDER

DESPESAS COM NOVO CONTRATO DE SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU GUARULHOS/SP. CONTRATO 71/2017. CONF. SDO DICONT SUDESTE 1851872 E CDO 1422 (1858283). SEI:

08038.004266/2017-62. PROC ORIGEM: 2017PR00010

DESPESA POR RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARA LOCACAO DE IMO VEL NA DPU JOAO

PESSOA/PB. (CONTRATO 169/2011 ENCERRADO EM 21/11/2016). CONFORME DESPACHO SGE DPGU 1825241. SEI: 08155.000030/2017-11. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME PROCESSO 08038.011202/2016-37 DESPACHO SEI 1812559

(55)

07743897000192

25760106953

09400678000136

SLASS CONSULTORIA E SERVIOS LTDA - ME

SONIA MARIA DA SILVA SANZONOWICZ

SPARTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME 290002000012017NE801451 290002000012017NE000679 290002000012017NE801399 290002000012017NE801400 15/05/2017 03/05/2017 04/05/2017 04/05/2017 17.789,57 4.220,00 49.000,00 131.568,08

SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU BELEM/PA

-REPACTUACAO/2017. CONTRATO 222/2012. CONFORME SDO DIREP DPGU 1834322 SEI: 08038.045712/2012-84.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO POIS NAO SERA UTILIZADO EM SUA TOTALIDADE (A SERVIDORA TRANCOU O CURSO E RETORNA EM 2018). DESPACHO DITED DPGU 1752211. SEI:

08038.007977/2016-16.

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA DISPONIBILIZAR CREDITO ORCAMENTARIO PARA O NOVO CONTRATO. SEI:

08038.005645/2016-99. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO, CONFORME SOLICITADO DICONT SUL (1822967). SEI:

(56)

09400678000136

21775627000194

SPARTA SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI - ME SUZANE F DE SOUZA -CASTRO - ME 290002000012017NE801401 290002000012017NE801529 290002000012017NE801530 290002000012017NE801457 05/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 16/05/2017 93.000,00 150.000,00 76.000,00 195,90

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO PARA ATENDER CONTRATO

REMANESCENTE Nº 63/2017, REFERENTE A SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE CANOAS/RS. CONFORME

ENCAMINHAMENTO DICONT SUL 1822947 E DESP. SGE

1825040. SEI:

08038.005646/2016-33. ANULACAO DE EMPENHO POR MOTIVO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE INSTALACAO DA UNIDADE DE OSASCO/SP,CONF ENCAMINHAMENTO SLP 1850130.SEI:08038.008069/20 16-31 ANULACAO DE EMPENHO MEDIANTE O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE INSTALACAO DA UNIDADE DE OSASCO/SP,CONF ENCAMINHAMENTO SLP 1842226 E EMAIL SOF EM 25/05/2017.SEI:08038.006940 /2016-62.

EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARA A DPU VITORIA/ES. CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP DPGU 1735423. SEI: 08038.000093/2017-11. PROC ORIGEM: 2017DI00046

(57)

03461829480

00963294326

07774050000175

TACIANA KARLA SANTANA DA SILVA

THAIS BORGES DA GAMA MEDEIROS TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA 290002000012017NE000682 290002000012017NE000683 290002000012017NE801412 04/05/2017 04/05/2017 09/05/2017 3.108,40 2.888,97 14.450,00

ANULACAO DE EMPENHO POIS NAO SERA UTILIZADO

(SERVIDORA DESISTIU DE CONTINUAR NO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTUDO DE IDIOMAS DA DPU). CONF. DESPACHO DITED DPGU 1822184. SEI:

08144.000023/2017-48.

EMPENHO DE DEA PARA DESPESA COM INDENIZACAO DE

TRANSPORTE DE MOBILIARIO E BAGAGEM P/ DEFENSORA DRA THAIS B. DA GAMA. CONF SDO CAPE 1815632, NT 84

(1810562) E DESP. SGE 1816626. (DE NATAL/RN PARA FORTALEZA/CE).

SEI:08038.001130/2017-09 REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPACTUACAO CONTRATO 103/2015, REFERENTE A SERVICOS DE VIGILANCIA NA DPU RECIFE/PE, NO EXERCICIO DE 2017. CONFORME SDO DIREP 1820890 E ENCAM. CPAO

1831311. SEI:

(58)

02294475000163 06592692952 10883221748 UNISERV - UNIAO DE SERVICOS LTDA VANESSA BONGIOLO BROGNI

VICTOR HUGO PEREZ ALVES 290002000012017NE801456 290002000012017NE801472 290002000012017NE000715 290002000012017NE000695 16/05/2017 17/05/2017 19/05/2017 04/05/2017 180.568,08 93.000,00 22.197,67 4.800,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECEPCAO NA DPU CANOAS/RS. (REMANESCENTE DO PREGAO 53/2016). CONFORME

ENCAMINHAMENTO DICONT SUL DPGU 1844405. SEI:

08038.005645/2016-99. PROC ORIGEM: 2017DI00114

DESPESA COM SECRETARIADO NA DPU DE CANOAS/RS NO

EXERCICIODE 2017. ENC. DICONT 1844371. SEI:

08038.005646/2016-33. PROC ORIGEM: 06001152017

DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO EM RAZAO DO 41º CONCURSO DE REMOCAO DE DEFENSORES DE 2ª CATEGORIA, DESLOCAMENTO DE JUINA/MT PARA BELEM/PA. CONFORME DESPACHO SGE DPGU 1844053. SEI:

08203.000043/2017-77.

(59)

12753624000169 08830004000109 00818274409 10581285000155 VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA WALLACE MARQUES SANTOS - ME WILMA DE MEIRELES FERREIRA AZEVEDO WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 290002000012017NE801507 290002000012017NE801413 290002000012017NE000689 290002000012017NE801453 23/05/2017 09/05/2017 04/05/2017 16/05/2017 39.995,92 11.199,75 3.647,32 397,12 ESTORNO DA ANULACAO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR PARA ATENDER DESPESA COM REPACTUTACAO DO PERIODO DE 01/05/2016 ATE 18/12/2016, CONF ENC.DIREP DPGU

1849884.SEI:08038.026077/20 11-55

DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALACAO DE PELICULA DE PROTECAO SOLAR PARA A DPU MOGI DAS CRUZES/SP. CONF. ENCAM. CEAM DPGU 1829775. SEI: 08038.002442/2017-21. PROC ORIGEM

DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA NA DPU SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

-REPACTUACAO/2017. CONTRATO 88/2012. CONFORME SDO DIREP DPGU 1837914. SEI:

08038.021152/2010-19. PROC ORIGEM: 2012PR00017

(60)

86781069000115 ZENITE INFORMACAO E

CONSULTORIA S/A 290002000012017NE801426 10/05/2017 13.434,00

DESPESA COM CONSULTORIA NA AREA DE LICITACOES PARA DPU, CONFORME FOLHA DE CALCULO CCOP (1832548). SEI: 08038.003515/2017-01. PROC ORIGEM: 2017IN00024