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Waldeli Dos Santos Rosa

DIÁRIO OFICIAL ONLINE

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Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul

CNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano X – Edição - Nº1.415

Costa Rica (MS), 17 de Abril de 2015.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues

Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal Secretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo Secretário Municipal de Assistência Social - Waldomiro Bocalan

Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Eliana Teodoro Lopes Lalier Subsecretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Rosangela Marçal Paes Secretário de Agricultura e Desenvolvimento – Keyler Simey Garcia Barbosa

Subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas – Anivaldo Martins de Souza Subsecretário Municipal de Saúde – Antonio Aparecido Rainho

Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim Procurador Jurídico do Município – Roberto Rodrigues

AUTARQUIAS MUNICIPAIS

(SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto Diretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO

Presidente – José Augusto Maia Vice-presidente – Averaldo Barbosa 1º Secretário – Ailton Martins de Amorim Vereador - Adair Tiago de Oliveira Vereador - Aurea Maria Frezarin Rosa Vereador - Ivanildo Ferrari Vereador – Lucas Lázaro Gerolomo Vereador – Joaquim Alcides Carrijo Vereador - Jovenaldo Francisco dos Santos Vereador - Rayner Moraes Santos Vereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 4.342, DE 16 DE ABRIL DE 2015.

Declara ponto facultativo nas repartições públicas municipais, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, VIII da Lei Orgânica do Município, e

Considerando que a declaração de ponto facultativo, nas repartições públicas municipais, no próximo dia 20 de abril, véspera de feriado, revela-se conveniente à Administração e ao revela-servidor público;

Considerando que o fechamento das repartições públicas municipais deverá ocorrer sem redução das horas de trabalho semanal a que os servidores públicos municipais estão obrigados a cumprir, no termo da legislação vigente, D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo, nas repartições públicas municipais, o expediente do dia 20 de abril de 2015, segunda-feira.

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1º deste Decreto, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas no dia 10 de maio de 2015, como colaboradores na realização do desfile cívico em comemoração ao aniversário de emancipação de Costa Rica.

Parágrafo único. A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos pertinentes ou, se for o caso, lançamento de falta ao serviço.

Art. 3° As atividades essenciais de saúde e limpeza pública urbana manterão os serviços em atividade, mínima e indispensável ao atendimento da população, de acordo com as instruções baixadas pelos respectivos Secretários Municipais.

Art. 4º Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria Municipal fiscalizar o cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Costa Rica (MS), 16 de abril de 2015; 35º ano de Emancipação Político-Administrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº11017/2015

Atualiza os subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos Incisos VII do art. 96 da Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto no art. 2º da Lei 1.093/2012, que autoriza a atualização anual dos subsídios dos Secretários Municipais do Prefeito e do Vice-Prefeito, na mesma data e na proporção do índice de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais;

Considerando que apesar da autorização legal, deste o início desta legislatura, não foi concedido qualquer atualização aos subsídios fixados pela Lei 1.093/2012;

Considerando o atual momento econômico vivido, pela União, Estados e Municípios, com queda acentuada na arrecadação;

Considerando que apesar destes fatores, há que se reconhecer a necessidade de correção dos subsídios, em face dos elevados índices de inflação enfrentados nos últimos dois anos;

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder atualização dos subsídios dos Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito no percentual de 7,5% a ser aplicado sobre os valores vigentes, a partir de 1º de abril de 2015.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. Costa Rica (MS) 14 de abril de 2015

______________________________________________ WALDELI DOS SANTOS ROSA

(2)

PORTARIA Nº 11018/2015

Nomeia Comissão de Sindicância com fim específico de apurar irregularidade cometida por servidor público no período de licença médica e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Costa Rica, no uso de suas atribuições legais, nos termos dos Incisos VII do art. 96 da Lei Orgânica do Município c/c art. 168/169 da Lei Complementar nº 20/2006;

Considerando a necessidade de apuração de irregularidade supostamente cometida pelo Servidor JAIRO CORREA RIBEIRO, durante período de licença médica;

Considerando o que estabelece os arts. 168 e 169 da Lei Complementar nº 20/2006. RESOLVE:

Art.1º- Nomear para compor a COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, que deverá apurar as irregularidades supostamente praticadas pelo servidor JAIRO CORREA RIBEIRO, os seguintes:

a) Adriana Sanches da Silva – Matrícula nº 1520253 - Presidente b) Juliana Carvalho de Souza Guzzela – Matrícula nº 10359- Membro c) Daiane de Souza Pupin – Matrícula nº 10308 - Membro Art. 2º - A Comissão de Sindicância deverá se ater aos fatos, denunciados. Art. 3º - Nos termos do § 3º do art. 169 da LC 20/2006, deverá instalar os trabalhos dentro de 5 (cinco)dias da data da publicação desta portaria

Art. 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se – Cumpra-se

Costa Rica(MS) 05 de fevereiro de 2015.

______________________________________ WALDELI DOS SANTOS ROSA

PREFEITO MUNICIPAL EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000100

Processo nº 1785/2014

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica -FUNDEB

Madeireira Costa Rica Ltda

Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para manutenção das creches e escolas da rede municipal de ensino e Secretaria de Educação.

Valor Global: R$ 1.048,76 (um mil quarenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Dotação: 12.361.04-2.023

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 - SRP Data de Assinatura: 06 de abril de 2015

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000659 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Joseny Silva de Oliveira - ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos.

Valor Global: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) Dotação: 08.244.07-2.032

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 - SRP Data de Assinatura: 06 de Abril de 2015

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 000677 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de impressão gráfica, visando atendimento da Prefeitura Municipal de Costa Rica.

Valor Global: R$ 8.525,90 (oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos)

Dotação: 08.244.07-2.032

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000779

Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde - GPPS Centro de Diagnóstico por Imagem Salgueiro Ltda.

Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de tomografia computadorizada e contraste de tomografia.

Valor Global: R$ 639,46 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos)

Dotação: 10.301.11-2.044

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Partes: Gestão das politicas Publicas de Saúde Mip Materiais de Construção Eireli ME

Objeto: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Valor Global: R$ 128,44 (cento e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Dotação: 10.301.11-2.044

Partes: Gestão das politicas Publicas de Saúde Madeireira Costa Rica LTDA

Objeto: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

Valor Global: R$ 512,40 (quinhentos e doze reais e quarenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044

Partes: Gestão das politicas Publicas de Saúde Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Valor Global: R$ 1.353,85 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos)

Dotação: 10.304.11-2.049

(3)

Extrato de Nota de Empenho nº 000858 Processo nº 891/2014

Partes: Gestão das politicas Publicas de Saúde Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Valor Global: R$ 32,00 (trinta e dois reais) Dotação: 10.301.11-2.044

Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Joseny Silva de Oliveira - ME

Valor Global: R$ 3.704,00 (três mil e setecentos e quatro reais) Dotação: 10.301.11-2.044

Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Dimaster Comercio. De Prod. Hosp. LTDA

Objeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes ao elenco da Farmácia Básica.

Valor: R$ 1.785,00 (um mil setecentos e oitenta e cinco reais) Dotação: 10.301.11-2.044

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2014 Data de Assinatura: 08 de abril de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Centermedi Com. De Prod. Hosp. LTDA

Objeto: Aquisição de medicamentos não pertencentes ao elenco da Farmácia Básica.

Valor: R$ 120,00 (cento e vinte reais) Dotação: 10.301.11-2.044

Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 07/2014 Data de Assinatura: 21 de maio de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas

Petróleo Querência LTDA EPP

Objeto: Aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.

Valor Global: R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais) Dotação: 04.122.02-2.010

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Freitas & Morila Ltda ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e tonners que atenderão a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Valor Global: R$ 1.290,00 (um mil duzentos e noventa reais) Dotação: 04.122.02-2.004

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Valor Global: R$ 8.879,85 (oito mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Dotação: 04.122.02-2.004

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Joseny Silva de Oliveira - ME

Valor Global: R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) Dotação: 04.122.02-2.004

(4)

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PCF Marolla Cartuchos Eireli

Valor Global: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02-2.004

Valor Global: R$ 110,00 (cento e dez reais) Dotação: 04.122.02-2.004

Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças.

Valor Global: R$ 1.051,60 (um mil cinquenta e um reais e sessenta centavos)

Dotação: 04.122.02-2.004

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Joseny Silva de Oliveira - ME

Valor Global: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) Dotação: 04.122.02-2.040

Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes

Joseny Silva de Oliveira - ME

Valor Global: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) Dotação: 04.122.02-2.011

Maria Aparecida Berni da Silva - ME

Objeto: Aquisição de material de expediente/informática, visando atendimento da Secretaria de Turismo.

Valor Global: R$ 40,45 (quarenta reais e quarenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.011

PCF Marolla Cartuchos Eireli

Valor Global: R$ 117,75 (cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

Dotação: 04.122.02-2.011

Tarrafão Dez Confecções Ltda ME

Valor Global: R$ 75,70 (setenta e cinco reais e setenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.011

(5)

Freitas & Morila Ltda Me

Valor Global: R$ 26,10 (vinte e seis reais e dez centavos) Dotação: 04.122.02-2.040

Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Valor Global: R$ 1.075,10 (um mil e setenta e cinco reais e dez centavos) Dotação: 04.122.02-2.040

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação ARS Materiais para Construção Ltda ME

Valor Global: R$ 216,22 (duzentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos)

Dotação: 12.361.04-2.015

Valor Global: R$ 178,86 (cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Dotação: 12.365.04-2.020

Valor Global: R$ 2.072,40 (dois mil e setenta e dois reais e quarenta centavos)

Dotação: 12.365.04-2.020

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Fatimo Candido Ferreira Eireli ME

Valor Global: R$ 583,35 (quinhentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Dotação: 12.361.04-2.012

Supermercado Guanabara Ltda

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas.

Valor Global: R$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

Dotação: 04.122.02-2.010

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti Ltda

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da Rede Municipal de Ensino.

Valor Global: R$ 9.153,57 (nove mil e cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e sete centavos)

Dotação: 12.361.04-2.014

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 85/2014 Data de Assinatura: 01 de abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

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Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti Ltda

Valor Global: R$ 240,72 (duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)

Dotação: 12.361.04-2.014

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli

Objeto: Aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação.

Valor Global: R$ 1.222,49 (um mil e duzentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos)

Dotação: 12.365.04-2.020

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação PCF Marolla Cartuchos Eireli

Objeto: Aquisição de materiais de informática para as escolas, creches e Secretaria Municipal de Educação.

Valor Global: R$ 137,60 (cento e trinta e sete e sessenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Tarrafão Dez Confecções LTDA ME

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender as escolas e creches municipais.

Valor Global: R$ 1.141,30 (um mil cento e quarenta e um reais e trinta centavos)

Dotação: 12.361.04-2.015

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Riaj Comercial LTDA

Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Rede Municipal de Ensino.

Valor Global: R$ 11.704,20 (onze mil e setecentos e quatro reais e vinte centavos)

Dotação: 12.365.04-2.020

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Madeireira Costa Rica Ltda

Valor Global: R$ 4.403,80 (quatro mil e quatrocentos e três reais e oitenta centavos)

Dotação: 12.365.04-2.020

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais LTDA

Valor Global: R$ 16.915,88 (dezesseis mil novecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)

Dotação: 12.361.04-2.014

Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde Virginia Oliveira de Lima - ME

Objeto: Aquisição de copos descartáveis e saco para acondicionamento de lixo, visando atendimento do Fundo Municipal de Saúde.

Valor Global: R$ 91,25 (noventa e um reais e vinte e cinco centavos) Dotação: 10.301.11-2.044

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Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Saúde Virginia Oliveira de Lima - ME

Objeto: Aquisição de copos descartáveis e saco para acondicionamento de lixo, visando atendimento do Fundo Municipal de Saúde.

Valor Global: R$ 1.460,00 (um mil e quatrocentos e sessenta reais) Dotação: 10.301.11-2.044

Madeireira Costa Rica LTDA

Objeto: Aquisição de madeiras para manutenção de pontes e mata burros do município.

Valor Global: R$ 14.862,00 (quatorze mil oitocentos e sessenta e dois reais)

Dotação: 04.122.02-2.010

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti LTDA

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos.

Valor Global: R$ 66,11 (sessenta e seis reais e onze centavos) Dotação: 08.244.07-2.032

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2015 Data de Assinatura: 06 de Abril de 2015 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Correa e Morais LTDA

Valor Global: R$ 149,21 (cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos)

Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Correa e Morais LTDA

Valor Global: R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) Dotação: 08.244.07-2.032

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de empenho n° 001531

Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli – ME

Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Administração e Finanças.

Valor Global: R$ 190,00 (cento e noventa reais) Dotação: 04.122.02-2.004

Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde -GPPS

Inovamed Comercio de Medicamentos LTDA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica

Valor Global: R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2014 Data de Assinatura: 13 de agosto de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Partes: Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde -GPPS

Inovamed Comercio de Medicamentos LTDA

Objeto: Registro de Preços para aquisição de medicamentos pertencentes ao elenco da farmácia básica

Valor Global: R$ 1.883,20 (mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte centavos)

Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 06/2014 Data de Assinatura: 25 de agosto de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

(8)

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Processo nº 626/2015

Pregão Presencial nº 31/2015

ORDENADOR DE DESPESAS e PREFEITO MUNICIPAL de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando a contratação de empresa para realização de seguro dos veículos Fiat Strada Working e Colbal, ambos da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Empresa Vencedora:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, inscrita no CNPJ nº 08.816.067/0001-00, vencedora dos lotes: 01 e 02 com valor global de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

Costa Rica, 16 de abril de 2015 Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito Municipal

AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Despacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 022/2015

O Ordenador de Despesas Antônio Divino Felix Rodrigues, Diretor Geral do SAAE, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor de:

L.F.CABREIRA -ME

CNPJ nº 12.149.363/0001-72

Objeto: Detetização dos PV (poços de visita) na rede de esgoto. Valor global: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).

Costa Rica MS, 17 de Abril de 2015. Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor Geral do SAAE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato 02/2014 Processo Nº 06/2014

Ordenador: Antônio Divino Felix Rodrigues Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto Ebara Industrias Mecânicas e Comércio Ltda

Objeto: Constitui o objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência contratual até 20/03/2016.

Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 02/2014 Data de Assinatura: 17 de março de 2015

Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues José Roberto Santiago

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Extrato do 2º Termo de Aditivo ao Contrato 01/2014 Processo Nº 05/2014

Ordenador: Antônio Divino Felix Rodrigues Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto Tigre S.A – Tubos e Conexões

Objeto: O presente instrumento objetiva o acréscimo de 2,018513331%, equivalente a R$ 12.878,00, passando o valor global do Contrato nº 03/ 2014 para R$ 722.708,50

Amparo Legal: Pregão Presencial Nº 01/2014 Data de Assinatura: 10 de março de 2015

Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues Luiz Marques dos Santos

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação, Despacho do Ordenador de Despesas, publicado no Diário Oficial do Município nº 1386 do dia 5 de março de 2015, pág. 03

Onde consta: CNPJ nº 37.549.524/0001-31 Passe a constar: CNPJ nº 37.549.524/0007-31 Permanecendo inalteradas as demais informações.

Costa Rica, 17 de abril de 2015. Antônio Divino Felix Rodrigues

Diretor Geral do SAAE

EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 02/2015

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, com fornecimento de peças, componentes e acessórios, com implantação e operação de sistema informatizado, para atender os veículos oficiais relacionados bem como outros que porventura forem adquiridos, durante o período de vigência contratual, visando atendimento dos veículos da Autarquia SAAE.

Valor global: a taxa de administração de 3% (três por cento), ao valor estimado da contratação de R$ 91.647,00, somado ao valor da taxa de administração, totaliza o valor global em R$ 94.396,41 (noventa e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos).

Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente ou seja, de 23/ 03/2015 à 23/03/2016.

Dotação: 17, 17,17,512, 008, 2.042

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Lei Orçamentária: 1215/2014

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 003/2015 Data da assinatura: 23/03/2015

Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues

Dário da Costa Barbosa Junior Glorivan Parreira França

EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 03/2015

Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE S.H INFORMÁTICA LTDA

Objeto: Contratação de empresa através de seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, visando o fornecimento de combustíveis, abastecimento em bomba, com sua intermediação e gerenciamento, por meio de cartão magnético e sistema eletrônico, visando atendimento dos veículos da Autarquia SAAE.

Valor global: R$ 100.644,00, sendo a taxa de administração de 0% (zero por cento)

Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, ou seja, de 23/03/2015 à 23/03/2016 podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente

Dotação: 17, 17,17,512, 008, 2.042

Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Lei Orçamentária: 1215/2014

Amparo Legal: Pregão Presencial nº 004/2015 Data da assinatura: 23/03/2015

Assinam: Antônio Divino Felix Rodrigues Jorge Luiz Zenatti Filho EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Valor Global: R$ 45,22 (quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos) Dotação: 12.361.04-2.023

(9)

(10)

HORAS: HORAS: 01

6,8

1,1

-

-02

6,8

1,0

-

-03

6,6

0,9

-

-04

6,3

1,1

-

-05

6,6

0,9

-

-06

6,4

0,9

-

-07

6,6

1,0

-

-08

6,5

0,9

-

-09

6,2

1,1

-

-de

de

2015

SAAE-CRI Farmacêutico-Bioquímico

OBS.:

A PORTARIA RESPEITADA É A Nº 2914 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011.

Av. Central.nº98(Lages)

CONCLUSÃO:

Av. Pantanal N° 456

CRF MS : 1.879/01

Costa Rica - MS.,

16 Abril

Emerson Leandro Bortolazzi

Rua Leandro O Menezez N°453

Rua Espirito Santo Nº125

Rua J(VALE) nº103

ÁGUA POTÁVEL SEGUNDO OS PARAMETROS ANALISADOS.

Rua Goiás N° 89

AV. Kendi Nakai, N° 800

Rua Jatobá Nº401

Rua Ceará N°412

II - RESULTADO LABORATORIAL :

AMOS-TRA Nº

PARÂMETRO

FÍSICOS-QUÍMICOS

BACTERIOLÓGICO

UFC

Ph

Cloro ( ppm) _VR:0,2-2,0 Coliformes Totais UFC Coliformes termotole- rantes UFC TEMPERATURA AMBIENTE

24°C

CLORO NO CAVALETE:

SIM

TEMPERATURA DA AGUA

24°C

CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:

SIM

INÍCIO DA COLETA

16/04/15

09:30

INÍCIO DO EXAME

16/04/15

13:30

LOCALIDADE

COSTA RICA-MS

I - IDENTIFICAÇÃO :

COLETOR

LEANDRO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

LIMPEZA PUBLICA E URBANA COSTA RICA- MS

Rua José Narcizo Tóto, Nº 414

CGC : 00.202.770/0001-17

AUTARQUIA MUNICIPAL

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BOLETIM DIARIO DA TESOURARIA

16/04/2015

NOTAS EMPENHADAS 2015 R$ 411.738,38 TOTAL DE DEBITOS R$ 411.738,38 PREFEITURA

FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 R$ 27.722,62 ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 R$ 396.268,31 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 R$ 491.968,82 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 R$ 11,14 COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 R$ 47,71 ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 R$ 7.135,09 FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 R$ 16,48 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 R$ 9.097,61 ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 R$ 6.060,51 ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 R$ 6.053,99

REND. - 6.718-0 R$ 16,00

PASEP -7.235-4 R$ 2.766,30

REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 R$ 4.659,29

FMDD - 6.625-7 R$ 172.957,19

ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 R$ 4.904.398,92

IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 R$ 116.203,26

ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0 R$ 101,23

DETRAN - 10864-2 R$ 9.543,53

CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 R$ 12.100,13

FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 R$ 68.230,77

ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 R$ 1.043.779,72 ARRECADAÇÃO DO BANCO HSBC- 05.102-93 R$ 32.864,62 FOLHA DE PAGAMENTO - HSBC -5.103-74 R$ 1.737,66

FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 R$ 84.315,13

Simples Nacional 11.783-8 R$ 29.921,78

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 20.533-8 R$ 573,09

TOTAL: R$ 7.428.550,90 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 R$ 79.878,06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 R$ 3.955,36 FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 R$ 0,17 EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 R$

5% EDUCAÇÃO - 5.044-X R$ 13.628,26

PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 R$ 21.371,28

SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 R$ 212.353,88

PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 R$ 9.440,51 MANUTENÇÃO EDUC.INFANTIL TRANSF.DIRETA- 19.302-X R$ 62.116,44 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.816-7 R$ 12.418,28 FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9 R$ 12.244,97 AQ.M. CENTRO EDUCAÇÃO INFANTIL-BRENCO-41.202-3 R$ 92.301,08 FNDE APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO- 21.860-X R$ 123.032,12 FNDE MANUT.ED.INFANTIL -NOVAS TURMAS 22.029-9 R$ 54.197,17

FUNDEB -11.615-7 R$ 1.034.025,43

TOTAL: R$ 1.647.129,42 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIO R$ 309,47 B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO R$ 134.306,11 B.BRASIL - 1872-4 ESTRUT.REDE ATB 19.362-3 UNIÃO R$ 11.345,43 B. BRASIL 1872-4 PROG. ASSIST. FARM.BÁSICA - 17.933-7 UNIÃO R$ 5.297,17 B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO R$ 212.216,72 B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 R$ 16.374,41 B.BRASIL -1872-4 T.M.MÉD.ALTA COMP.A.HOSP- 17.936-1 UNIÃO R$ 151.132,40 B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X UNIÃO R$ 134.631,48 B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 UNIÃO R$ 4.181,45 B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 UNIÃO R$ 1.062,77 B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 R$ 2.708,05 B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 R$ 9.309,32 B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 R$ 600,52 B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 R$ 10.530,84 B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 R$ 2.791,76 B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 R$ 9.854,54 B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO R$ 60,81 B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO R$ 8.580,33 B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO R$ 5.713,92 B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO R$ 4.575,83 B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO R$ 73.003,95 B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO R$ 14,55 B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO R$ 99.794,44 B.B-1872-4-CENTRO ESPECIALIDADES MÉDICAS-41.083-7 R$ 81.530,13

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SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 R$ 61.493,63 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 R$ 19.585,76 PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 R$ 1.597,44 PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 R$ 1.157,55 IGDBF-IND.GERAL DESENV.PROG.B.FAMÍLIA- 18.826-3 R$ 11.987,71 IGD-SUAS-ÌND.GESTÃO DESCENT.SIST.ÚN.A.S.- 18.827-1 R$ 2.007,32 PBFI - PROTEÇÃO BÁSICA DA FAMÍLIA E IND. - 18.828-X R$ 7.531,60 PBVII - PISO BÁSICO VARIÁVEL II - 18.829-8

PTMC PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE18.830-1 R$ 1.069,12 SCFV - APOIO DA CRIANÇA 0 A 17 ANOS - 18.831-X R$ 25,92 SCFV - APOIO DA CRIANCA O A 17 ANOS - 20.290-8 R$ 6.103,11 FMASBPC - 21.372-1 R$ 1.137,11 FMASCESSUAS - 21.591-0 R$ 25.812,88 B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 R$ 12.811,32 CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 R$ 374,46 LAR ABRIGO ESPERANÇA - 41.032-2 R$ 8.478,90 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 R$ 2.402,96 B.B. - CREAS - 41.106-X R$ 14.049,40 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X R$ 6.863,16

FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 R$ 99.155,29

TOTAL: R$ 283.644,64

SALDO CONSOLIDADO PMCR

R$

10.423.084,95

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FARMÁCIA BÁSICA E 4.001,77

FUNDERSUL E 141.487,86

IPVA E 91.365,64

CONVÊNIOS

IMASUL- INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE MS.- 21.992-4 R$ 399.300,80 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- 18.704-6 R$ 98.031,72 1 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 R$ 2.922.707,00 B.BRASIL-ESTRUT.UNID. AT.ESPECIALIZADA - 20.838-8

ED.SAÚDE AMB.PROJ.COLETA,RECICLAGEM- 2.873-6 R$ 151.629,48 FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X R$ 664.583,18 CONVÊNIO - ESTADO - 21.945-2 R$ 13.461,89 2 ª IMP.DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL - 6647.122-1 R$ 4.341,66 REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO C.RICA-6647.127-2

CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MS-135 - 41.079-9 R$ 3.360.279,34 CONVÊNIO AQUISIÇÃO VEÍCULO CREAS - 41.152-3

CONVÊNIO AQ. VEÍCULO TP HORTA MUNICIPAL-41.153-1

BRENCO - 41.117-5 R$ 2.279,63 IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 R$ 236.443,61

SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS R$ 7.853.058,31

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICA

BANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 R$ 5.458.035,19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 R$ 6.140.397,99 BANCO HSBC S/A - 56.408-3 R$ 271.253,61 BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 R$ 4.225.436,05 BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 R$ 78.102,52 BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 R$ 15.568,83 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 R$ 2.732.918,16 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 R$ 71,99

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