Página 1 RUA ALVARO MAIA, S/N / Exercício:

(1)

00535 GL 01/03/2016 0236 003.0000.01.010 020601 10.302.0011.2029.0000 3.3.90.36.15 GLENDA ALEXANDRE FAIA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ADRIÃO RABELO GARCIA, S/N.

Histórico:

001 0,00

00536 GL 01/03/2016 0491 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2019.0000 3.1.90.04.99 FOLHA DE PAGAMENTO - FNDE CONTRATADOS 36.000,00 0,00 2.960,00 33.040,00 2.960,00 33.040,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO VENCIMENTOS E VANTAGENS.

Histórico:

001 0,00

00537 OR 01/03/2016 0343 004.1000.11.763 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.14.14 OLIVAN SOUZA DOS ANJOS 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 11/03/2016.

Histórico:

001 0,00

00538 OR 01/03/2016 0441 003.1500.10.702 040101 10.305.0052.2047.0000 3.3.90.30.22 WALDER RIBEIRO DA COSTA 12.082,50 0,00 12.082,50 0,00 12.082,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Histórico:

001 0,00

00539 OR 01/03/2016 0441 003.1500.10.702 040101 10.305.0052.2047.0000 3.3.90.30.07 WALDER RIBEIRO DA COSTA 2.702,70 0,00 2.702,70 0,00 2.702,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Histórico:

001 0,00

00540 OR 01/03/2016 0153 002.2000.12.011 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.22 WALDER RIBEIRO DA COSTA 60.912,00 0,00 60.912,00 0,00 60.912,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Histórico:

001 0,00

Histórico:

001 0,00

Histórico:

001 0,00

Histórico:

001 0,00

Histórico:

001 0,00

Histórico:

001 0,00

00546 OR 01/03/2016 0188 002.3200.15.080 020501 12.362.0064.2023.0000 3.3.90.30.07 WALDER RIBEIRO DA COSTA 560,00 0,00 560,00 0,00 560,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Histórico:

001 0,00

00547 OR 01/03/2016 0349 004.1000.11.763 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.24 J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS 2.266,00 0,00 2.266,00 0,00 2.266,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Histórico:

001 0,00

00548 OR 01/03/2016 0477 001.2000.01.117 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.26 J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS 30.781,60 0,00 30.781,60 0,00 30.781,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.

Histórico:

001 0,00

00549 OR 01/03/2016 0275 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS61.990,00 0,00 61.990,00 0,00 0,00 61.990,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Histórico:

001 0,00

00550 OR 01/03/2016 0275 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS9.550,00 0,00 9.550,00 0,00 0,00 9.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE BETANIA.

Histórico:

(2)

00551 OR 01/03/2016 0322 001.0010.01.010 021001 06.182.0021.2038.0000 3.3.90.36.99 FOLHA DE PAGAMENTO - PRESTADORES DE SERVIÇOS21.488,50 0,00 21.488,50 0,00 0,00 21.488,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRABALHO DE PREVENÇÃO NAS AREAS RIBEIRINHAS.

Histórico:

001 0,00

00552 OR 01/03/2016 0248 004.0000.01.010 020701 08.244.0011.2030.0000 3.3.90.36.32 DEOLINDA NUNES 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE URNAS FUNERARIAS.

Histórico:

001 0,00

00553 GL 01/03/2016 0159 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.36.15 WALDEMAR RAMIRES DA SILVA 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE SÃO GABRIEL, S/N PARA SERVIR DE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA.

Histórico:

001 0,00

00554 OR 01/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.78 HUDSON RIBEIRO DA COSTA 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NO BAIRRO DO PLANALTO.

Histórico:

001 0,00

00555 OR 01/03/2016 0237 003.0000.01.010 020601 10.302.0011.2029.0000 3.3.90.39.17 JAISON FERREIRA DOS SANTOS 2.184,00 0,00 2.184,00 0,00 2.184,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.

Histórico:

001 0,00

00556 OR 01/03/2016 0237 003.0000.01.010 020601 10.302.0011.2029.0000 3.3.90.39.41 JUCELINO MEDINA SANTANA 410,00 0,00 410,00 0,00 410,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES.

Histórico:

001 0,00

00557 OR 01/03/2016 0123 001.0010.01.010 020501 12.122.0011.2016.0000 3.3.90.39.08 BRENNO MENDES MAFRA 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET.

Histórico:

001 0,00

00558 OR 01/03/2016 0237 003.0000.01.010 020601 10.302.0011.2029.0000 3.3.90.39.19 FRANK MANUTENÇÃO MECANICA ME 240,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO DO BARCO.

Histórico:

001 0,00

00559 OR 02/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA 1.002,00 0,00 1.002,00 0,00 1.002,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS.

Histórico:

001 0,00

00560 OR 02/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 BORRACHA AUTO PEÇAS EIRELI 83,07 8,07 75,00 0,00 75,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS.

Histórico:

001 0,00

00561 OR 02/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 NORTE COM.DE PEÇAS E ACES.P/ VEÍCULOS LTDA 645,01 0,00 645,01 0,00 645,01 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

Histórico:

001 0,00

00562 OR 02/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 PEMAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARTIDA C/RABICHO.

Histórico:

001 0,00

00563 OR 02/03/2016 0381 003.0000.01.010 040101 10.301.0052.2042.0000 3.3.90.30.09 SB COMERCIO LTDA 345,88 0,00 345,88 0,00 345,88 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Histórico:

001 0,00

00564 OR 02/03/2016 0222 001.0010.01.010 020501 27.812.0173.2028.0000 3.3.90.30.14 ANTONIO DARCI DE OLIVEIRA FILHO - ME 4.030,00 0,00 4.030,00 0,00 4.030,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Histórico:

001 0,00

00565 OR 02/03/2016 0398 003.0000.01.010 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.30.23 JOHNNATHAS FREITAS SANTIAGO-ME 7.995,00 0,00 7.995,00 0,00 0,00 7.995,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Histórico:

001 0,00

00566 OR 02/03/2016 0348 004.1000.11.746 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.99 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP 7.096,50 0,00 7.096,50 0,00 7.096,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO.

Histórico:

(3)

00567 OR 02/03/2016 0309 001.0010.01.010 020901 18.541.0011.2037.0000 3.3.90.39.41 OSVALDINA GARCIA GOUVEA 4.749,00 0,00 0,00 4.749,00 0,00 4.749,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.

Histórico:

001 0,00

00568 OR 02/03/2016 0405 003.0000.01.010 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.74 NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 10.670,00 0,00 10.670,00 0,00 10.670,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MEDICAMENTOS NO TRECHO TABATINGA/SANTO ANTONIO/MANAUS

Histórico:

001 0,00

00569 OR 02/03/2016 0159 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.36.39 ZEBEDEO LOPES RAMOS 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE FLUVIAL DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE LAGO GRANDE.

Histórico:

001 0,00

00570 OR 02/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.41 OSVALDINA GARCIA GOUVEA 5.785,00 0,00 0,00 5.785,00 0,00 5.785,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.

Histórico:

001 0,00

00571 OR 03/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 VEMAP COM.DE VEIC.MAQ. PEÇAS LTDA 359,18 10,58 348,60 0,00 348,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

Histórico:

001 0,00

00572 OR 04/03/2016 0401 003.0000.01.010 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.33.01 NALZI CORDEIRO TAVARES 65.240,00 0,00 0,00 65.240,00 0,00 65.240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS SANTO ANTONIO/MANAUS/TABATINGA.

Histórico:

001 0,00

00573 OR 04/03/2016 0055 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.12 ANSWER TELECOM LTDA 590,00 0,00 590,00 0,00 590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RADIO, ANTENA E MODEM, SATELITE.

Histórico:

001 0,00

00574 OR 08/03/2016 0470 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.99 NOEL VIEIRA GONÇALVES 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA MEDINDO 4X2,5X3,00MTS, NO POSTO DE SAUDE DA VILA DE BETANIA.

Histórico:

001 0,00

00575 OR 09/03/2016 0249 004.0000.01.010 020701 08.244.0011.2030.0000 3.3.90.39.67 RAIMUNDA MARINHO BELEM - ME 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 4.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS SENDO: URNA MORTUARIA, TANATO, DOCUMENTAÇÃO REMOÇÕES, ORNAMENTAÇÃO E COROA.

Histórico:

001 0,00

00576 OR 09/03/2016 0432 003.1990.10.769 040101 10.302.0052.2046.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO EPP 34.669,40 0,00 34.669,40 0,00 34.669,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO.

Histórico:

001 0,00

00577 OR 09/03/2016 0051 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.14.14 MARIA DE NAZARE MARIANO NAZARIO 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUINZE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 10 A 24/03/2016.

Histórico:

001 0,00

00578 OR 10/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.78 ASSISLAN RICARDO GARCIA LEÃO 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS PRAÇAS.

Histórico:

001 0,00

00579 OR 10/03/2016 0365 004.0000.01.010 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.39.41 JUCELINO MEDINA SANTANA 1.068,00 0,00 0,00 1.068,00 0,00 1.068,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES.

Histórico:

001 0,00

00580 OR 10/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.99 NICOLAU BALIEIRO 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Histórico:

001 0,00

00581 OR 10/03/2016 0122 001.0010.01.010 020501 12.122.0011.2016.0000 3.3.90.36.99 ANDREIA LAURIA DE MOURA SAMPAIO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO.

Histórico:

001 0,00

00582 OR 10/03/2016 0236 003.0000.01.010 020601 10.302.0011.2029.0000 3.3.90.36.99 ANDREIA LAURIA DE MOURA SAMPAIO 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPE-SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE.

Histórico:

(4)

00583 OR 11/03/2016 0492 001.0010.15.719 020501 12.122.0011.2016.0000 3.3.90.93.02 FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCAÇÃO 8.248,68 0,00 8.248,68 0,00 8.248,68 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE TRANSFERENCIA DO PROCESSO N. 055582013.

Histórico:

001 0,00

00584 OR 11/03/2016 0254 001.0010.01.010 020801 04.122.0091.2031.0000 3.3.90.30.24 AMAZON AÇO IND.E COM. LTDA 4.898,18 302,18 4.596,00 0,00 4.596,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Histórico:

001 0,00

00585 OR 11/03/2016 0071 001.0010.01.010 020301 04.123.0011.2011.0000 3.3.90.14.14 TEREZINHA DE JESUS MAGALHÃES DE SOUZA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 11 A 30/03/2016.

Histórico:

001 0,00

00586 OR 11/03/2016 0150 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.14.14 VALDENEI DA COSTA 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEIS DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17/03/2016.

Histórico:

001 0,00

00587 OR 14/03/2016 0054 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.36.99 GETULIO DE SOUZA OLIVEIRA FILHO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO PROCESSO DE RETENÇÃO E LEVANTAMENTO DE DEBITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA FINS DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FE

Histórico:

001 0,00

00588 OR 14/03/2016 0084 001.0010.01.010 020401 20.605.0011.2012.0000 3.3.90.14.14 JOSE GOUVEA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEZ DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 15 A 24/03/2016.

Histórico:

001 0,00

00589 OR 14/03/2016 0350 004.1000.11.764 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.99 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP 4.875,50 0,00 4.875,50 0,00 4.875,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICO.

Histórico:

001 0,00

00590 OR 14/03/2016 0346 004.1000.11.741 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.99 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP 875,00 0,00 875,00 0,00 875,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO.

Histórico:

001 0,00

00591 OR 14/03/2016 0347 004.1000.11.742 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.23 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00 1.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Histórico:

001 0,00

00592 OR 14/03/2016 0349 004.1000.11.763 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.30.24 HEIDERVAL R. RIBEIRO DA COSTA EPP 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Histórico:

001 0,00

00593 OR 15/03/2016 0400 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.33.01 NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS NOS TRECHOS MANAUS/SANTO ANTONIO.

Histórico:

001 0,00

00594 OR 15/03/2016 0470 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.74 NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 1.395,00 0,00 0,00 1.395,00 0,00 1.395,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FRETE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL GRAFICOS.

Histórico:

001 0,00

00595 OR 15/03/2016 0402 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.36.22 ORLANDO DE JESUS LONDONO DOMINGUES 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TRES PORTÕES PARA UBS DO CENTRO DE SAUDE.

Histórico:

001 0,00

00596 OR 15/03/2016 0410 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 4.4.90.52.42 ORLANDO DE JESUS LONDONO DOMINGUES 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE.

Histórico:

001 0,00

00597 OR 15/03/2016 0361 004.1000.11.763 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.36.15 NELSONEY NASCIMENTO GOMES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO COM EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCONTROS E ATIVIDADES COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Histórico:

001 0,00

00598 OR 16/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 VIA MARCONI VEICULOS LTDA 1.616,81 337,92 1.278,89 0,00 1.278,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO.

Histórico:

(5)

00599 OR 16/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 VIA MARCONI VEICULOS LTDA 1.170,00 248,89 921,11 0,00 921,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES.

Histórico:

001 0,00

00600 OR 16/03/2016 0055 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.70 NEIDE MARA DOS SANTOS NUNES 865,00 0,00 0,00 865,00 0,00 865,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS.

Histórico:

001 0,00

00601 OR 16/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.99 FRANCISCO MAGALHÃES DE SOUZA NETO 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 3.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO BARCO.

Histórico:

001 0,00

00602 OR 18/03/2016 0470 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.41 JONAS RABELO NASCIMENTO 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES.

Histórico:

001 0,00

00603 OR 18/03/2016 0470 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.88 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA BEM VIVER 4.750,00 0,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA A ZICA VIRUS, CHIKUNGUNHA E O MOSQUITO DA DENGUE.

Histórico:

001 0,00

00604 OR 18/03/2016 0405 003.0000.01.010 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.39.47 ASSOCIAÇAO COMUNITARIA BEM VIVER 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS.

Histórico:

001 0,00

00605 OR 18/03/2016 0256 001.0010.01.010 020801 04.122.0091.2031.0000 3.3.90.39.16 RAIMUNDO BRAGA FERMIN 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM PINTURA DE PREDIO.

Histórico:

001 0,00

00606 OR 18/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 ELISBERTO NASCIMENTO LEÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REMENDO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA.

Histórico:

001 0,00

00607 OR 18/03/2016 0280 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 4.4.90.52.38 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA RETIFICADORA RETA LONGA 220V GGS 28 LCE.

Histórico:

001 0,00

00608 OR 18/03/2016 0263 001.0010.01.010 020801 15.451.0091.2032.0000 3.3.90.30.99 J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS 32.394,00 0,00 0,00 32.394,00 0,00 32.394,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.

Histórico:

001 0,00

00609 OR 21/03/2016 0053 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.33.01 NALZI CORDEIRO TAVARES - ME 4.310,00 0,00 0,00 4.310,00 0,00 4.310,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TABATINGA/MANAUS/TABATINGA.

Histórico:

001 0,00

00610 OR 21/03/2016 0055 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.39.99 I. L. S. SILVA ME 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE SETE CARIMBOS AUTO COLOR - 20.

Histórico:

001 0,00

00611 OR 22/03/2016 0051 001.0010.01.010 020201 04.122.0011.2006.0000 3.3.90.14.14 MANOEL MATHIAS FREIRE DA SILVA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIOCO DE 23/03 A 11/04/2016.

Histórico:

001 0,00

00612 OR 22/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 MICHERLI DO NASCIMENTO SALES 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO TROCA DE OLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS TRICICLOS E CAMINHÃO DE LIXO.

Histórico:

001 0,00

00613 OR 22/03/2016 0174 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.36.22 DEOLINDA NUNES 13.806,00 0,00 0,00 13.806,00 0,00 13.806,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS - ANEXO ZENITH RAMOS E ESCOLA MARIA PINTO PEREIRA.

Histórico:

001 0,00

00614 OR 23/03/2016 0064 001.0010.01.010 020201 28.843.0223.2008.0000 4.6.90.71.02 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FED.DO BRASIL3.476,74 0,00 3.476,74 0,00 3.476,74 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA POR CONTRATO.

Histórico:

(6)

00615 OR 23/03/2016 0063 001.0010.01.010 020201 28.843.0223.2008.0000 3.2.90.21.02 MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FED.DO BRASIL4.351,79 0,00 4.351,79 0,00 4.351,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SOBRE DIVIDA POR CONTRATO DE PARCELAMENTO.

Histórico:

001 0,00

00616 OR 24/03/2016 0123 001.0010.01.010 020501 12.122.0011.2016.0000 3.3.90.39.99 IARA REGINA BATALHA CACAU 4.390,00 0,00 0,00 4.390,00 0,00 4.390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS.

Histórico:

001 0,00

00617 OR 24/03/2016 0272 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.30.39 SUPERMERCADOS DB LTDA 318,00 0,00 318,00 0,00 318,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS R14 82H.

Histórico:

001 0,00

00618 OR 24/03/2016 0254 001.0010.01.010 020801 04.122.0091.2031.0000 3.3.90.30.24 CASA DO ELETRICISTA LTDA 1.840,50 275,50 1.565,00 0,00 1.565,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRES QUADROS DIST.225A 4OUL METAL SOB.C/BARR.TRIF.QDSTG40EX904105.

Histórico:

001 0,00

00619 OR 28/03/2016 0154 002.3000.16.074 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.30.17 J C FERNANDES ELETRODOMESTICOS 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.

Histórico:

001 0,00

00620 OR 28/03/2016 0075 001.0010.01.010 020301 04.123.0011.2011.0000 3.3.90.39.83 IMCOPY-REPRODUÇÕES XEROGRAFICAS LTDA - EPP650,50 0,00 0,00 650,50 0,00 650,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS P/B E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.

Histórico:

001 0,00

00621 OR 28/03/2016 0338 004.0000.01.010 030101 08.243.0033.2040.0000 3.3.90.39.19 DINECY SEBASTIÃO ALMEIDA DE OLIVEIRA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO E REPARO DA KOMBI DO CONSELHO.

Histórico:

001 0,00

00622 OR 28/03/2016 0089 001.0010.01.010 020401 20.605.0011.2012.0000 3.3.90.39.99 JAISON FERREIRA DOS SANTOS 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 1.710,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.

Histórico:

001 0,00

00623 OR 28/03/2016 0365 004.0000.01.010 030101 08.244.0034.2041.0000 3.3.90.39.41 DIONARDO RAMOS PEDROSA VULCÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRUFAS.

Histórico:

001 0,00

00624 OR 28/03/2016 0276 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 3.3.90.39.19 ALZAIR CARVALHO GOUVEIA 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DOS ONIBUS E CAÇAMBAS.

Histórico:

001 0,00

00625 OR 28/03/2016 0161 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2019.0000 3.3.90.39.99 IARA REGINA BATALHA CACAU 5.635,00 0,00 0,00 5.635,00 0,00 5.635,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS.

Histórico:

001 0,00

00626 OR 28/03/2016 0172 002.0000.01.010 020501 12.361.0062.2020.0000 3.3.90.30.24 ASSOCIAÇÃO DOS P.E FLOR.FLORESTAIS-MANEJ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.

Histórico:

001 0,00

00627 OR 29/03/2016 0208 002.0000.01.010 020501 12.365.0070.2026.0000 3.3.90.39.99 VITOR CALDEIRÃO ORDINOLA 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONSERTO DE FREEZER.

Histórico:

001 0,00

00628 OR 29/03/2016 0280 001.0010.01.010 020801 15.452.0011.2033.0000 4.4.90.52.42 RENATO SOARES GUIMARAES 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM BALCÃO PARA O DEPARTAMENTO DE AGUAS.

Histórico:

001 0,00

00629 OR 30/03/2016 0397 003.1000.10.002 040101 10.301.0052.2043.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHÃES FILHO 19.574,00 0,00 0,00 19.574,00 0,00 19.574,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO.

Histórico:

001 0,00

00630 OR 31/03/2016 0036 001.0010.01.010 020101 04.122.0011.2004.0000 3.3.90.14.14 ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VINTE DIARIAS EM VIAGEM A MANAUS NO PERIODO DE 02 A 20/04/2016.

Histórico:

(7)

744.241,14 1.183,14 454.396,50 288.661,50 347.373,00 395.685,00