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PNAFM
Avanços Introduzidos
2006/07
Seminário
Internacional
Salvador – 21 e 22 novembro 2007
Tributação
Imobiliária
Agenda
Componentes
Aspectos Gerais
Plano da Aceleração da Execução – PAE
Avanços do Programa em 2006/07
Principais Realizações 2006/07
Compromissos assumidos
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PNAFM - Componentes
Modernização Administrativa
Planejamento e Participação Social
Ordenamento Institucional
Recursos Humanos
Legislação
Atendimento ao Cidadão
Serviços Gerais
Tecnologia da Informação
Gestão e Equipamentos
Sistemas e Automação de Escritório
Comunicação e Dados
Administração Integrada ao Controle Espacial
Geoprocessamento e Referenciamento
Coordenação do Projeto
Instalação e Manutenção da UEM
Gestão do Projeto e Preparação da
Equipe
Modernização Fiscal – Receita e Despesa
Cadastro e Lançamento
Arrecadação e Cobrança Administrativa
Fiscalização
Contencioso Administrativo
Dívida Ativa e Executivo Fiscal
Estudos Econômico-fiscais
Programação e Execução Orçamentária
Programação e Execução Financeira
Dívida Pública
Contabilidade
Auditoria e Controle Interno e Externo
Acompanhamento de Transferências e Convênios
Cadastro e Lançamento
Revisão da estrutura: formulários, dados,
procedimentos, controles e requerimentos de sistemas
Depuração e integração dos outros cadastros
Emissão eletrônica de documentos de arrecadação
Captação eletrônica da declaração e desenvolvimento de
instrumentos de controle
Geoprocessamento e Referenciamento
Geração de imagens
Referenciamento com as bases de dados e os cadastros
municipais
Capacitação e instalação de aplicativos e softwares
específicos.
Faixas População Estado de Localização do Município Contrapartida Financeira do Município (Percentual) Valor do Financiamento BID Total em R$ Valor do Investimento Básico Total em R$ Contrapartida Financeira do Município Valor em R$ (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) BA, MG, PR, RJ, RS, SP 15 1.802.000 1.908.000 286.200 DEMAIS 10 1.908.000 1.908.000 190.800 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 15 2.202.444 2.332.000 349.800 DEMAIS 10 2.332.000 2.332.000 233.200 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 20 3.486.222 3.922.000 784.400 MA, MT, AM, CE,
ES, GO, PA, PE, SC
15 3.704.111 3.922.000 588.300 DEMAIS 10 3.922.000 3.922.000 392.200 BA, MG, PR, RJ,
RS, SP 20 4.805.333 5.406.000 1.081.200 MA, MT, AM, CE,
ES, GO, PA, PE, SC
15 5.105.667 5.406.000 810.900 DEMAIS 10 5.406.000 5.406.000 540.600 BA, MG, PR, RJ,
RS, SP 30 5.111.556 6.572.000 1.971.600 AM, CE, ES, GO,
PA, PE, SC 25 5.476.667 6.572.000 1.643.000 MA, MT 20 5.841.778 6.572.000 1.314.400 DF, MS 15 6.206.889 6.572.000 985.800 DEMAIS 10 6.572.000 6.572.000 657.200 BA, MG, PR, RJ, RS, SP 30 6.265.778 8.056.000 2.416.800 AM, CE, ES, GO,
PA, PE, SC 25 6.713.333 8.056.000 2.014.000 MA, MT 20 7.160.889 8.056.000 1.611.200 DF, MS 15 7.608.444 8.056.000 1.208.400 DEMAIS 10 8.056.000 8.056.000 805.600 11 200.001 a 250.000 10 150.001 a 200.000 9 120.001 a 150.000 8 90.001 a 120.000 7 70.001 a 90.000 6 50.001 a 70.000
Investimento Consolidado
Exemplo
Consultoria
- 50% (Geo e Recadast. com atualização da Planta de Valores e Plano Diretor)
Equip. Informática
- 40% (Novas Tecnologias para GEO ou Atendimento ao Cidadão)
Infra-estrutura
- 30% (Construção ou Ref. de instalações físicas das áreas Adm. e Fiscais)
10-30%
Somados > 30%
Ajuste de Quadro
15% desde que represente
no máx. até 50% do recurso
necessário ao ajuste.
Programa PNAFM Empréstimo 1194/OC-BR
Aprovação : 11/08/1999 /Assinatura : 18/05/2001 /Elegibilidade: 28/05/2002
Desembolsado : 10,06%
(Em tramitação
:
US$ 44 milhões, ou 14%)
Principais Problemas de Execução :
Superdimensionamento do número de municípios
(entre projetos simplificados); Utilização das Políticas do Banco em matéria de aquisições; Excesso de
burocracia – varias instâncias para deliberação e excesso de formulários; Deficiência de sistemas e
ferramentas de gestão (SGP); Insuficiência de quadros qualificados (CAIXA e UCP)
Ações já adotadas :
O Plano de Ação para Aceleração da Execução acordado com o
BID vem sendo cumprido rigorosamente, atingindo os resultados esperados.
Primeira Revisão
do ROP - Junho/2007; Missões de Acompanhamento e Avaliação: 54 Missões realizadas – Projetos
Ampliados; Manualização das atividades e processos; Aproximação com os municípios (postura proativa,
orientação tempestiva, resgate de credibilidade); Otimização das atividades sobre Aquisições; Revisão
dos processos e rotinas operacionais; Melhoria dos indicadores de execução física e financeira;
Processo de aperfeiçoamento contínuo; Página na internet inteiramente reformulada: dinâmica,
transparente, funcional; Amplitude de informações, orientações e esclarecimentos
Medidas de Correção :
Início da Segunda Revisão do ROP (maior flexibilidade); Contratação de
pessoas – Temporários; Revisão dos processos e fluxos de desembolso; Otimização dos procedimentos
de aquisição; Revisão estratégica (foco Municípios Ampliados e parceria BNDES-PMAT para
Simplificados)
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Força Tarefa para solucionar pendências da execução de 2007
e apoiar a elaboração dos documentos de 2008 (Prestação de
Contas, Relatórios Financeiros, Relatórios de Progresso, POAs, PAQs)
Fortalecimento da capacidade técnica da UCP e das UEMs
Articulação com outros Programas voltados para municípios: PMAT,
PROCIDADES, Projeto com a CE, PAC, etc.
Revisão/atualização do ROP e dos Manuais do Programa
Supervisão descentralizada do Programa:
(i) apoio e incentivo à execução por parte dos Municípios (agrupados
regionalmente); (ii) visitas
de orientação
e assistência
técnica;
(iii)videoconferências; (iv)capacitação em serviço; (v)manualização
das
atividades; (vi) seminários semestrais com todas as UEMs, etc.
Revisão e implementação de uma nova sistemática de monitoramento dos
indicadores de desempenho e de resultados
Fortalecimento e integração das atividades de Gestão de Conhecimento e à
formação de Redes de Aprendizagem
(GTs Temáticos)
Avanços do Programa no período 2006/07
Esforço de contratação dos projetos ampliados
914 projetos aprovados, totalizando US$ 54 milhões
(aguardando autorização da STN para contratação)
930 projetos em análise, totalizando US$ 119 milhões
9Total possível de ser contratado US$ 173 milhões
Em carteira – Projetos já contratados
9US$ 201 milhões. Posição em Out/07
Total Geral do PNAFM até JUN/08 (possibilidade)
9US$ 374 milhões
*
Finalização da Primeira Etapa até Junho/2008
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Avanços do Programa no período 2006/07
Contratações
Acumulado em Out/07 – US$ 201 milhões
Volume de Maio/02 a Maio/06 (4 anos) – US$ 93 milhões
Crescimento em Volume de US$ 108 milhões, ou 116% em 17 meses
Comprometimento
Projetos tecnicamente aprovados, aguardando autorização da STN
São 14 projetos aprovados, totalizando US$ 54 milhões
Força tarefa para apoiar esses municípios nas condições para contratação
Desembolso
De Maio/02 até Dez/05 – Desembolsado: US$ 23 milhões (7,6%)
Até 15/10/07 – Executado (desembolsado): US$ 44 milhões (14%)
Média de desembolso anual, entre 2002 e 2005 – US$ 5,7 milhões
Média de desembolso anual, entre 2006 e Set/2007 – US$ 10,8 milhões
(crescimento de 89%)
Principais Realizações 2006/07
Capitais/grandes cidades que contrataram recentemente:
9Belo Horizonte – R$ 21,6 milhões
9São Luiz – R$ 23,5 milhões
9Palmas – R$ 8 milhões
9Manaus – R$ 23 milhões
9Guarulhos – 17,7 milhões
9Nova Iguaçu – R$ 11,3 milhões
9Campina Grande – R$ 11,6 milhões
*
Municípios que se tornam referências regionais, influenciando:
9Suas cidades satélites/adjacentes
9As cidades interioranas em seus respectivos Estados
*
No total, já são 15 capitais estaduais contratantes,
distribuídas por todas as regiões brasileiras
*
O PNAFM já atinge aproximadamente 16% da população
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POPULAÇÕES RESIDENTES , EM 1º DE ABRIL DE 2007, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS SIGLA COD COD
U.F U.F. MUNIC
1 SP 35 50308 São Paulo * 10.886.518 2 RJ 33 04557 Rio de Janeiro * 6.093.472
3 BA 29 27408 Salvador * 2.892.625 sim 4 DF 53 00108 Brasília * 2.455.903
5 CE 23 04400 Fortaleza * 2.431.415 sim 6 MG 31 06200 Belo Horizonte * 2.412.937 sim 7 PR 41 06902 Curitiba * 1.797.408 8 AM 13 02603 Manaus 1.646.602 sim 9 PE 26 11606 Recife * 1.533.580 sim 10 RS 43 14902 Porto Alegre * 1.420.667 11 PA 15 01402 Belém * 1.408.847 12 GO 52 08707 Goiânia * 1.244.645 13 SP 35 18800 Guarulhos * 1.236.192 sim 14 SP 35 09502 Campinas * 1.039.297 15 RJ 33 04904 São Gonçalo * 960.631
16 MA 21 11300 São Luís 957.515 sim 17 AL 27 04302 Maceió 896.965 sim 18 RJ 33 01702 Duque de Caxias * 842.686
19 RJ 33 03500 Nova Iguaçu * 830.672 sim 20 SP 35 48708 São Bernardo do Campo * 781.390 sim 21 PI 22 11001 Teresina 779.939
22 RN 24 08102 Natal 774.230 sim 23 MS 50 02704 Campo Grande 724.524 sim 24 SP 35 34401 Osasco * 701.012
25 PB 25 07507 João Pessoa 674.762
Class MUNICÍPIOS POPULAÇÕES PNAFM?
(1) Publicadas no Diário Oficial da União de 14/11/2007. Nota: Municípos grafados com * - população estimada
Demais municípios - população recenseada
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