Análise Resultados Setembro de 2015
A taxa de ocupação comparada a 2014 (agosto/14 x agosto/15) apresentou
melhora passando de 17% para 36% em 2015.
Em relação ao mês anterior a taxa de ocupação apresentou uma queda
significativa de 18 pontos percentuais. (agosto/15 x julho/15) .
Comparado ao mercado local a taxa de ocupação do Best Western Plus Pampulha
Design Hotel ficou na quarta posição, porém a diária média foi a penúltima do
nosso set competitivo. Já no index, que representa a performance financeira,
ficamos na terceira posição entre nossos concorrentes.
Para o mês de outubro temos planejado focar em grupos, passeios turísticos com
saída do hotel e criação da promoção relâmpago para atrair clientes da carteira
que não estavam utilizando o hotel.
Relatório de Fechamento
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2015. Best Western Plus Pampulha Design Hotel Ações do Hotel:
No mês de Setembro foram realizadas as seguintes visitas a agência e empresas em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Santa Luzia: : Magnetti Mareli, Fiat Automóveis, Brembo do Brasil, Magnesita, Egesa, Geosol, Joy Global, Vaccinar, Carlson Wagonlit, Conselho Regional de Engenharia, OAB MG, Amagis, Associação Médica de Minas Gerais, Gemma Turismo, Alfatur, Cidade Adminisgrativa de Minas Gerais, Bioclin, Federação dos Bancarios, Infraero, Alfatur Supermix, Correios, Bioclin, Atrium Turismo, Unitour, Makro Viagens, Alps Turismo, Flytour, Efkz Cerimonial, Iphan Exodus Turismo, Wagonlit, BTM Viagnes, Falconi Consultores, Gaia Eventos, Senac, Tourlines, Algar Tech, Americantour, Cruzeiro Esporte Clube, Clube Belo Horizonte, APCEF, Tribunal de Contas de MG. ASSCONTAS, Tribunal Regional Eleitoral, Mary Kay, Tracbel, Faculdade de Letras Ufmg, Secretaria de Cultura de Minas Gerais, Museu de Arte da Pampulha, Distribuidora Santa Cruz, Mala Pronta, Hotel Urbano, Azul Linhas Aéreas, BTU Travel, Vendra Turismo, Happy Travel, Universal Turismo, Groupon, CVC, Nova Brasil Viagens e Turismo, AT Viagens, Connection Agência de Viagens, Decolar, Iracema Tour.
Outras ações:
Participação ABAV 2015 – São Paulo
Participação Exposibram – Expominas, Flyway Turismo, Uai Brasil Receptivo,
• Ações de Vendas – Representante Rio de Janeiro 1. Ações Rede:
– . Apresentação Rede aos seguintes postos Maringá: White Martins, MRS, BFFC, SOTREC e CALL CENTER.
• Acionamento Operadoras Receptivo: Envio do tarifário para as operadoras de receptivo em conjunto com o Mauro Silva. • Visita às Abracorps: BBTUR, RIO TRAVEL, ALATUR, TOUR HOUSE, PROMOTIONAL,AVIPAM, MARINGA, KONTIK, CWT. • Prospecção: Readers Digest, Jet Set Sports, Contenders, Grupo Enel.
• Visitas: Alatur Rio, Avipam, Kontik, Promotional, Maringá Turismo, Tour House, BBTUR,Jet Set, Andris Operadora, NZ Travel, Schultz , E Ticket, Viva Turismo, Travel Place, Master Turismo, Wings Travel, Barbosa Mushnich, Nova Consultoria, Grupo Enel.
• Reunião com Marcio Lacerda no Escritório da HB. • Envio de Relatório de Visitas.
• 2. Ações Específicas
• MATIZ JAGUARIUNA: Visita Alatur Eventos- Evento das Ceras Johnsons realizado no hotel.
• BEST WESTERN PLUS Pampulha: Solicitação de tarifa especial de 02 aptos no período de maio a agosto 2016, (104 dias corridos) dos jogos pre olimpicos para a agência Contenders.
• BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro: Divulgação em todas as visitas.
• Ações de Vendas – Corporativo São Paulo: 1. Ações Rede:
• Visitas de prospecção, acionamentos, contatos: Travel Pool, Barolo TUR, TZ Viagens, • CAASP, Flytour, Alatur, BCD Travel; Hotel Quando; Servier
• Reunião Hotel Urbano; • Reunião HRS;
• Reunião Hotel Beds • Reunião Decolar
• Ação Comercial Ancoradouro- Invicta • Site e reunião Infinitas Journeys • Participação Reunião Projeto G2; • Participação Treinamento Let´s Book • Participação Treinamento Expedia • Participação/Visita ABAV
• Participação reunião ALAGEV – CH - Comitê de Hotelaria • Entrevistas para contratação novo Gerente de Marketing • Reunião com nova agência de comunicação LAF
• Participação reunião de cluster Marketing da Best Western 2. Ações Específicas
• BEST WESTERN PLUS Pampulha Design Hotel Envio de solicitação de orçamento Marfly • BEST WESTERN Linhares Design Hotel
Envio tarifas Lab. Servier • BEST WESTERN - Hotéis do Rio de Janeiro
Best Western Plus Pampulha Design Hotel
set/15
30
Hotéis UH's Pool/DIA Total UH'S/
MÊS Diária Média* Ocup %
Total Aptos Ocupados
Total de Receita de
Diárias REVPAR
Fator Ideal/ Fair Share
Fator Real/ Market Share
Índice de
Penetração Index BW Pampulha 69 2.070 133,36 36,41% 754 100.511,70 48,56 9,56% 9,99% 1,04 0,78
San Diego Pampulha 170 5.100 107,00 19,00% 969 103.683,00 20,33 23,55% 12,84% 0,55 0,33
Bristol Lieu 59 1.770 207,34 52,60% 931 193.037,69 109,06 8,17% 12,34% 1,51 1,76
Bristol Gran Allia 154 4.620 174,92 27,14% 1.254 219.326,59 47,47 21,33% 16,61% 0,78 0,76
Bristol jaragua 70 2.100 185,90 52,05% 994 184.784,60 87,99 9,70% 13,17% 1,36 1,42
Ramada Encore 200 6.000 133,72 44,09% 2.645 353.742,89 58,96 27,70% 35,05% 1,27 0,95 TOTAL 722 21.660 157,04 34,84% 7.547 1.155.086,46 62,06 100% 100%
Market Share – Mês : Setembro /2015
133,36 107,00 207,34 174,92 185,90 133,72 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 BW Pampulha San Diego PampulhaBristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore
Diária Média
36,41% 19,00% 52,60% 27,14% 52,05% 44,09% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% BW Pampulha San Diego PampulhaBristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore
Ocupação
Market Share – Mês: Setembro/ 2015
9,56% 23,55% 8,17% 21,33% 9,70% 27,70% 9,99% 12,84% 12,34% 16,61% 13,17% 35,05% 1,04% 0,55% 1,51% 0,78% 1,36% 1,27%BW Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore
ÍNDICE DE PENETRAÇÃO
Market Share – Mês: Setembro / 2015
62,06 62,06 62,06 62,06 62,06 62,06 48,56 20,33 109,06 47,47 87,99 58,96 0,78 0,33 1,76 0,76 1,42 0,95BW Pampulha San Diego Pampulha Bristol Lieu Bristol Gran Allia Bristol jaragua Ramada Encore
INDEX
BW PLUS PAMPULHA DESIGN HOTEL
Informações Gerenciais Orçado Real Variação Orçado Real Variação
Taxa de ocupação 55% 36% -34% 40% 40% -1%
Diária média 210 136 -35% 182 132 -28%
Demonstrativo de resultados
Total das receitas 301.251 155.012 -49% 1.825.136 1.385.866 -24% Receita hospedagem 239.085 117.048 -51% 1.420.357 986.956 -31% Receita A&B 46.736 31.192 -33% 311.658 338.099 8% Outras receitas 15.430 6.773 -56% 93.121 60.810 -35% Total de despesas 234.184 204.415 -13% 1.852.550 1.823.234 -2% Despesas de pessoal 74.527 85.156 14% 662.863 685.581 3% Custo de A&B 15.423 22.837 48% 102.849 168.568 64% Comissões & taxas 27.033 20.187 -25% 223.577 234.805 5% Impostos sobre vendas 27.148 13.681 -50% 165.024 126.257 -23% Utilidades e serviços públicos 22.952 15.245 -34% 157.084 125.247 -20% Conservação e manutenção 2.081 4.727 127% 18.434 27.321 48% Contratos com terceiros 39.900 23.834 -40% 323.546 282.774 -13% Despesas gerais 15.059 11.288 -25% 108.539 93.096 -14% Marketing e vendas 4.579 4.632 1% 57.432 54.392 -5% Honorários da administradora 5.482 2.827 -48% 33.203 25.192 -24% Lucro operacional bruto 67.067 -49.403 -174% -27.414 -437.369 -1495% Taxa de administração 6.707 0 -100% 17.977 8 -100% IPTU pós gop 6.900 0 -100% 55.200 0 -100%
Seguros 0 0 0% 937 937 0%
Lucro operacional líquido 53.460 -53.282 -200% -108.528 -476.354 -339% Fundo de reserva patrimonial 2.012 0 -100% 5.394 2 -100% Resultado operacional 51.448 -53.282 -204% -113.922 -476.356 -318% Resultado por apartamento 746 -772 -204% -1.651 -6.904 -318%
Acumulado Ano Setembro 2015
