EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

(1)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 18 de Janeiro de 2016

04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100599 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO , PENSÃO ALIMENTÍCIA - FOLHA 04/2015 - SARA LOPES PIMENTEL /0 0,00 0,00 27,60

100601 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO , PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 13/2015 (2ª PARCELA) - SARA LOPES PIMENTEL /0 0,00 0,00 105,51

(INSS)

100617 0/0 096.216.429/0001-90 4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE , FORNECIMENTO DE MARMITEX 26/11 A 25/12/2015 /0 0,00 0,00 673,50 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL

04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

100707 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF. TX MULTAS - C/C 57-000047-3 /0 6,66 0,00 0,00

100708 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , REF. TX RENAINF - C/C 6107-7 /0 1,61 0,00 0,00

04.01.01.15.000 - Urbanismo

04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL

71 7414/2014 012.398.989/0001-12 9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP , AC 047779 --- ÓLEO HIDRAULICO 68, ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO PREGÃO PRE048/2014 0,00 5.855,50 0,00

AUTOMÁTICA, GRAXA ROLAMENTO

4573 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047383 --- GASOLINA PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 59,03 4597 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047387 --- GASOLINA, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 1.461,02 4599 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047391 --- GASOLINA PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 430,62 4600 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047391 --- GASOLINA PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 1.031,70 4601 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047392 --- GASOLINA, ÁLCOOL COMBUSTÍVEL PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 8.026,53 4603 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047395 --- GASOLINA PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 1.960,23 4604 5477/2015 006.190.958/0001-79 10771 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS , ., AC 047395 --- DIESEL S10 PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 2.716,67 4605 5477/2015 001.820.806/0009-46 8667 - REDE LK DE POSTOS LTDA , ., AC 047397 --- ÓLEO DIESEL PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 12.501,01 4607 5477/2015 006.190.958/0001-79 10771 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS , ., AC 047399 --- DIESEL S10 PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 26.355,83 4624 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047418 --- GASOLINA, ÁLCOOL COMBUSTIVEL PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 952,86

(2)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

, ., AC 047466 --- ÓLEO DIESEL

4660 5477/2015 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , ., AC 047467 --- GASOLINA, ÁLCOOL COMBUSTIVEL PREGÃO PRE038/2015 0,00 0,00 1.750,10 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL

211 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , AC 47.896 ---- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG) PREGÃO PRE051/2014 39,00 0,00 0,00 212 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , AC 47.897 --- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13 KG) PREGÃO PRE051/2014 39,00 0,00 0,00 214 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , AC 47.899 --- GAS DOMESTICO (BOTIJAO 13KG) PREGÃO PRE051/2014 39,00 0,00 0,00

4805 0/0 061.649.760/0001-19 3215 - REFRIGÁS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA , ., AC 47583 ---- GAS R22 DISPENSA D /0 0,00 0,00 799,00

4832 7700/2014 061.602.199/0257-00 11741 - CIA ULTRAGAZ S/A , ., AC 047601 --- GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG) PREGÃO PRE051/2014 0,00 0,00 156,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL

2921 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 46.216 ---- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 5,79 0,00

3686 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 046772 --- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 5,79

4053 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 47046 ---- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 115,80

4587 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 047442...LEITE TIPO C PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 81,06 4680 4876/2015 096.216.429/0001-90 4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE , ., AC 047486 --- REFEIÇÕES (MARMITEX) PREGÃO PRE030/2015 0,00 0,00 2.798,87 4684 4876/2015 096.216.429/0001-90 4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE , ., AC 047491 --- REFEIÇÕES (MARMITEX) PREGÃO PRE030/2015 0,00 0,00 609,00 4686 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 047493 --- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 86,85 0,00 4686 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 047493 --- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 11,58 4696 4876/2015 096.216.429/0001-90 4245 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕE , ., AC 047517...REFEIÇÕES MARMITEX PREGÃO PRE030/2015 0,00 0,00 20.457,13

4808 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , ., AC 47586 ---- LEITE PREGÃO PRE052/2015 0,00 42,46 0,00

4849 7207/2014 008.528.442/0001-17 11017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , ., AC 47613 --- AÇUCAR REFINADO, CAFE TORRADO E MOIDO, ACHOCOLATADO PREGÃO PRE046/2014 0,00 0,00 1.725,00

EM PO PACOTE DE 400G, MARGARINA 500G

4983 8064/2015 012.377.361/0001-30 9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA , ., AC 47709 ---- PAO D´AGUA, AC 47709 ---- PAO D´AGUA, AC 47709 ---- PAO PREGÃO PRE047/2015 0,00 0,00 2.249,10

DÁGUA, AC 47709 ---- PAO DÁGUA, AC 47709 ---- PAO DÁGUA, AC 47709 ---- PAO DÁGUA, AC 47709 ---- PAO DÁGUA, AC 47709 ---- PAO DÁGUA

4984 8064/2015 012.377.361/0001-30 9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA , ., AC 47.710 ---- PAO DÁGUA PREGÃO PRE047/2015 0,00 0,00 103,63 4985 8064/2015 012.377.361/0001-30 9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA , ., AC 47.711 ---- PAO DÁGUA, AC 47.711 ---- PAO DÁGUA, AC 47.711 ---- PAO PREGÃO PRE047/2015 0,00 0,00 351,70

D´AGUA, AC 47.711 ---- PAO D´AGUA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.15.122.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL

172 0/0 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT , AC 47.866 --- CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS S/ BOBINA DISPENSA D /0 0,00 39,99 0,00 218 0/0 003.992.884/0001-04 12483 - NIPPON SAFETY SINALIZACAO DE TRAFE , AC 47.902 --- CAVALETE DE MADEIRA DISPENSA D /0 3.300,00 0,00 0,00

(3)

, ., AC 047696 --- CARIMBO SIMPLES (NOME E FUNÇÃO)

04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL

4582 462/2015 005.971.158/0001-22 9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS , ., AC 047437...PAPEL HIGIÊNICO ROLO C/ 300MT, PAPEL H IGIÊNICO DE PREGÃO PRE001/2015 0,00 0,00 318,72

ALTA QUALIDADE, SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRAMAS

4676 0/0 000.023.058/0001-50 858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU , ., AC 047481 --- PÁ DE LIXO DE METAL COM BASE DE MADEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 448,20 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL

219 0/0 004.669.462/0001-57 10126 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LT , AC 47.903 ---- ACIONADOR DA VALVULA HIDRA, REPARO DA VALVULA HIDRA DISPENSA D /0 55,34 0,00 0,00 4546 0/0 012.658.254/0001-80 12318 - M.D.V. ZAGO - EPP , ., AC 047288 --- TAMPO DE GRANITO PRETO PIRACAIA MEDIDA DE 205 X 108 DISPENSA D /0 0,00 1.443,00 0,00

X 3 CM - EMPENHO 4432 REFEITO POR ANULAÇÃO INDEVIDA

4687 5961/2015 061.114.120/0001-04 10992 - PAULO ROBERTO COELHO -ME , ., AC 047494 --- PREGO 17 X 21 PREGÃO PRE040/2015 0,00 0,00 74,40 4707 0/0 004.078.691/0001-05 3122 - J. F. SAMPAIO NETO EIRELI EPP , ., AC 047504 --- SILICONE POLYSTIC PULVITEC 50 GRS DISPENSA D /0 0,00 0,00 91,20 4789 1061/2015 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , ., AC 47571 ---- REVESTIMENTO CERAMICO, PISO CERAMICO PI -5, CIMENTO CP - II PREGÃO PRE006/2015 0,00 0,00 503,28

- F - 32

4790 1061/2015 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , ., AC 47572 --- TIJOLO COMUM PREGÃO PRE006/2015 0,00 0,00 330,00 4799 0/0 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , ., AC 47577 ---- TUBO PVC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 4", TUBO PVC 6 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.656,48

POLEGADAS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000 - GERAL

4690 0/0 021.879.803/0001-38 12398 - EDGAR DOS SANTOS , ., AC 047497 --- PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2,5" DISPENSA D /0 0,00 0,00 124,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903026.0411000 - GERAL

46 2468/2015 011.386.526/0001-78 12041 - ELÉTRICA UNALUZ LTDA-ME , AC 047756 --- LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W (MOD T10 OU T12) PREGÃO PRE012/2015 0,00 236,25 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL

70 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME , AC 047778 --- COMUTADOR DE IGNIÇÃO, CORREIA 8 PK1231 ALT. IVECO (Nº DISPENSA D /0 0,00 2.519,55 0,00

ORIG. 4898546), PALHETA PARABRISA, PALHETA LIMP. PARAB. FORD CARGO 1722, SUPORTE DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, INDUZIDO (MOTOR PARTIDA), ALTERNADOR CÓD. IVECO 489231 8, BOTÃO DE CONTROLE UNIVERSAL, CHAVE DE SETA, CONTATO DA BUZINA, PLA CA RETIFICADORA DE ALTERNADOR

(4)

, ., AC 047510 --- CORREIA COMPRESSOR

4760 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , ., AC 47543 --- CANO TRASEIRO ESCAPE MEDIO, SILENCIOSO, ABRAÇADEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00 4761 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , ., AC 47544 --- CAPA PRENSADA NACIONAL, MANGUEIRA ALTA PRESSAO DISPENSA D /0 0,00 0,00 15,00 4762 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT , ., AC 47545 ---- SUPORTE AUXILIAR, PARAFUSO 12 X 40 MM, PORCA PORLOK DISPENSA D /0 0,00 0,00 131,60

12MM

4764 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT , ., AC 47547 ---- MOLA 2ª DIANTEIRA, REBITE DE FERRO 1/2 X 1,1/2 DISPENSA D /0 0,00 0,00 755,00 4766 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , ., AC 47549 ---- CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, DISPENSA D /0 0,00 0,00 49,51

MANGUEIRA MEDIA PRESSAO

4768 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , ., AC 47551--- CAPA PRENSADA NACIONAL, MANGUEIRA TEFLON DISPENSA D /0 0,00 0,00 95,00 4776 0/0 016.543.702/0001-51 12073 - LUIZ FERNANDO BATISTA VEICULOS ME , ., AC 47559 ---- CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, TAMPA DO OLEO DISPENSA D /0 0,00 0,00 488,00

MOTOR, SENSOR DE ROTAÇÃO, VELA DE IGNICAO, KIT BICO INJETOR, ROTOR

4794 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , ., AC 47575 ---- SINO DO DIFERENCIAL, PONTA DE EIXO, ROLAMENTO DO SINO, DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.703,00

ROLAMENTO DA TAMPA DO SINO, PORCA CARCAÇA

4802 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , ., AC 47580 ---- BOMBA ALIMENTADORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,00

4803 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , ., AC 47581 ---- ROLAMENTO POLIA TENSORA DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00

4804 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , ., AC 47582 ---- TUBO INJETOR, ABRAÇADEIRA CANO INJETOR SIMPLES/DUPLA DISPENSA D /0 0,00 0,00 80,00 4821 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME , ., AC 047593 --- KIT BUCHA (MOTOR DE PARTIDA PERKINS), SUPORTE DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 756,20

ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA1, INDUZIDO (MOTOR PARTIDA), REPARO DA PARTIDA, BOBINA MOTOR PARTIDA, AUTOMÁTICO WAPSA PARTIDA 12 V

4827 0/0 054.559.729/0001-21 1725 - BAURU LAMP COM PEÇAS LTDA ME , ., AC 047598 --- LENTE AF 060 DISPENSA D /0 0,00 0,00 260,00 4836 0/0 045.029.527/0001-87 2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU , ., AC 047605 --- REPARO, TAMPA 040/101157/2, SENSOR DE ROTAÇÃO, DISPENSA D /0 0,00 0,00 613,60

VELOCIMETRO, LÂMINA 7D -1308, TOMADA COMPLETA 5 M 1318, TAMPA 1.425.627.046, LÂMPADA 12 V

4860 0/0 066.617.747/0003-63 8854 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA , ., AC 47622 ---- COXIM DO MEIO DA CABINE DISPENSA D /0 0,00 0,00 199,99 4866 0/0 066.617.747/0003-63 8854 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA , ., AC 47628 --- RODA DE FERRO COM 10 FUROS P/ PNEU 27, AC 47628 --- RODA DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.400,00

DE FERRO COM 10 FUROS P/ PNEU 27

04.01.01.15.122.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL

4666 0/0 021.376.404/0001-54 11801 - VITOR PELOSO MASSOCA , ., AC 047472 --- FOICE C/ CABO, FORCA COM CABO, LIMA CHATA MURSA DISPENSA D /0 0,00 60,00 0,00

12"

04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL

209 4281/2015 004.143.008/0001-68 12048 - SERILON BRASIL LTDA , AC 47.894 ---- PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO VERMELHA/AZUL, MEDINDO PREGÃO PRE024/2015 1.010,00 0,00 0,00

0,61 X 20 METROS

215 4281/2015 004.143.008/0001-68 12048 - SERILON BRASIL LTDA , AC 47.900 ---- PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO LARANJA, MEDINDO 0,61 X 20 PREGÃO PRE024/2015 1.010,00 0,00 0,00

METROS

217 0/0 002.407.966/0001-73 2671 - FPF COMERCIO DE TINTAS LTDA , AC 47.901 --- ROLO LA DE CARNEIRO (SEM CABO/GARFO) 18 CM DE LARGURA DISPENSA D /0 2.490,00 0,00 0,00

E 19MM ESPESSURA DE LA, GARFO/CABO P/ ROLO LA DE CARNEIRO 18 CM LARGURA E 19 MM ESPESSURA DE LA

4574 6760/2014 061.409.355/0001-23 825 - INDUTIL IND DE TINTAS LTDA , ., AC 047433...SOLVENTE 18 LITROS PREGÃO PRE039/2014 0,00 0,00 5.940,00 4589 925/2015 006.074.830/0001-40 6628 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA E , ., AC 047445...ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6 L PREGÃO PRE005/2015 0,00 0,00 684,00 4590 6760/2014 061.409.355/0001-23 825 - INDUTIL IND DE TINTAS LTDA , ., AC 047446...TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA PREGÃO PRE039/2014 0,00 0,00 4.519,20 4592 6760/2014 061.409.355/0001-23 825 - INDUTIL IND DE TINTAS LTDA , ., AC 047448...SOLVENTE DILUENTE 18 LITROS, TINTA PA RA DEMARCAÇÃO PREGÃO PRE039/2014 0,00 0,00 42.637,80

VIÁRIA BRANCA, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA

(5)

, ., AC 047463 --- MICRO ESFERA DE VIDRO HONN - DROP -ON, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA, TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL

04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL

210 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT , AC 47.895 ---- GRAMPO 7/8 X 82 X 560, ABRAÇADEIRA MOLA MOLEJO, MOLA 3ª DISPENSA D /0 994,25 0,00 0,00

DIANTEIRA MB OF 1721/OF1722, MOLA 4ª DIANTEIRA MB OF 1620, MOLA 4ª DIANTEIRA MB 608, MOLA 3ª DIANTEIRA MB 608, PINO DE CENTRO 1/2" X 8 CL AÇO 8.8, REBITE DE FERRO 1/2 X 1,1/2, BUCHA MOLA TRASEIRA/ ALGEMA/IVEC O EURO 160/210 PC, PORCA SIMPLES 1/2, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PARAFUSO 18 X 80 SEXTAVADO AÇO, PORCA PORLOK 18MM

4754 0/0 002.446.031/0001-04 1707 - RODA LIVRE ACESSÓRIOS PARA CAMINH , ., AC 47537 --- COROTE P/ AGUA DISPENSA D /0 0,00 0,00 224,00 4763 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - TRUCK PEÇAS BAURU DISTRIBUIDORA LT , ., AC 47546 --- ARRUELA PRESSAO 20MM, PARAFUSO 12 X 50 MM RG, PINO DISPENSA D /0 0,00 0,00 14,60

ELASTICO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL

225 7077/2014 062.771.316/0001-34 2454 - CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E , ., LOCAÇÃO DE 06 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICAS , PREGÃO PRE019/2014 0,00 0,00 2.908,39

LOCAÇÃO DE 01 AUTOENVELOPÁDORA

2144 850/2015 004.463.885/0001-16 7398 - LT COMERCIAL LTDA , ., LOCAÇÃO DE MEDIDOR E REGISTRADOR ESTÁTICO E PORTÁTIL, LOCAÇÃO E PREGÃO PRE001/2015 0,00 0,00 28.400,00

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LEITURA AUTOMÁTICA DE PLACAS

2488 7077/2014 062.771.316/0001-34 2454 - CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E , ., LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PREGÃO PRE019/2014 0,00 0,00 983,28 4348 7107/2015 009.663.750/0001-18 12251 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇ , ., AC 47247 ---- LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 18.865,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL

33 8045/2015 000.350.695/0001-31 10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME , AC 047747 --- VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (CAMINHÕES), INCLUSO PREGÃO PRE046/2015 0,00 0,00 1.432,00

COLOCAÇÃO MANCHÃO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - VEÍCULO AGRÍCOLA, INCLUSO COLOCAÇÃO MANCHÃO, SERVIÇO DE SOCORRO - CAMINHÕES, SERVIÇO DE SOCORRO - VEÍCULOS AGRÍCOLA, CONSERTOS E REPAROS -CAMINHÕES, BALANCEAMENTO - VEÍCULOS CAMINHÕES, MONTAGEM/DESMONTAGEM - CAMINHÕES, ALINHAMENTO COMPLETO VEIC. CAMINHÕES

4702 7026/2014 000.350.695/0001-31 10962 - HADID & CIA RESSOLADORA LTDA ME , ., AC 047501 --- VULCANIZAÇÃO DE PNEUS (CAMINHÕES), VULCANIZAÇÃO PREGÃO PRE042/2014 0,00 2.440,90 0,00

DE PNEUS - VEÍCULOS AGRICOLAS, SERVIÇO DE SOCORRO - CAMINHÕES, SERVIÇO DE SOCORRO - VEÍCULOS AGRICOLAS, CONSERTOS E REPAROS -CAMINHÕES, CONSERTOS E REPAROS - VEÍCULOS AGRICOLAS, BALANCEAMENTO - VEICULOS CAMINHÕES, TROCA DE BICO - CAMINHÕES, TROCA DE BICO - VEÍCULOS AGRICOLAS, MONTAGEM/DESMONTAGEM -VEÍCULOS AGRICOLAS, MONTAGEM/DEMSONTAGEM - CAMINHÕES, ALINHAMENTO COMPLETO VEIC. CAMINHÕES

4777 0/0 016.543.702/0001-51 12073 - LUIZ FERNANDO BATISTA VEICULOS ME , ., AC 47559 ---- REVISAO BOMBA/BICO INJETOR, LIMPEZA DE BICO INJETOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,00 4837 0/0 045.029.527/0001-87 2721 - ANTONIO CARLOS RAMOS BAURU , ., AC 047605 --- SERVIÇO TROCA DE PEÇAS, RECONDIC. RELOGIO DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 690,00

HORAS, REVISÃO TACOGRAFO ELETRÔNICO, RECONDIC. PLATINA, SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 04.01.01.15.122.0040.2090.33903940.0411000 - GERAL

(6)

, ., AC 047592 --- VALE ALIMENTAÇÃO (NATALINO), VALE ALIMENTAÇÃO (NATALINO) - ESTAGIÁRIOS

4824 1612/2014 092.559.830/0001-71 11552 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO , ., AC 047595 --- VALE ALIMENTAÇÃO (NATALINO), VALE ALIMENTAÇÃO PREGÃO PRE006/2014 0,00 0,00 9.248,36

(NATALINO) - ESTAGIÁRIOS

4850 1612/2014 092.559.830/0001-71 11552 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO , ., VALE ALIMENTAÇÃO, PAGTO VALE ALIM. ESTAGIARIOS PREGÃO PRE006/2014 -516,60 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL

220 1979/2014 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TER (COMPLEMENTO/CONSUMO -2015) DISPENSA D /0 29.779,34 0,00 0,00 220 1979/2014 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TER (COMPLEMENTO/CONSUMO -2015) DISPENSA D /0 0,00 29.779,34 0,00 221 1979/2014 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - TER - (PROPORCIONAL) - REF. A JAN E DISPENSA D /0 60.220,66 0,00 0,00

FEV/2016

2776 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , ., ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO A DISPENSA D 0,00 929,95 0,00

DEZEMBRO/2015

2776 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , ., ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO A DISPENSA D 0,00 0,00 1.241,82

DEZEMBRO/2015

04.01.01.15.122.0040.2090.33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903946.0411000 - GERAL

4828 7132/2014 003.977.833/0001-03 11531 - LAVINE - LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - , ., AC 047599 --- SERVIÇO DE LAVANDERIA (T. BANHO) PREGÃO PRE043/2014 0,00 0,00 199,20 04.01.01.15.122.0040.2090.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

04.01.01.15.122.0040.2090.33903947.0411000 - GERAL

200 2557/2013 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL , AC 47.892 ---- SERVIÇO DE POSTAGEM INEXIGÍVEL /0 0,00 830,42 0,00 213 2557/2013 034.028.316/7101-51 2455 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL , AC 47.898 ---- SERVIÇO DE POSTAGEM (MULTAS) INEXIGÍVEL /0 22.335,23 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

04.01.01.15.122.0040.2090.33903950.0411000 - GERAL

216 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU , ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS - PREGÃO PRE004/2011 285.000,00 0,00 0,00

JANEIRO A MAIO/2016

4584 2647/2015 046.154.894/0001-75 969 - LABORATORIO DE BAURU PATOLOGIA CLI , ., AC 047439...EXAME RAIO X DE TÓRAX C/ LAUDO, EXAME ECG - PREGÃO PRE013/2015 0,00 0,00 684,00

ELETROCARDIOGRAMA C/ LAUDO, EXAME EEG - ELETROENCEFALOGRAMA C/ LAUDO, EXAME AUDIOMETRIA TONAL C/ LAUDO, EXAME RX COLUNA LOMBO SACRA BACIA C/ LAUDO

04.01.01.15.122.0040.2090.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903969.0411000 - GERAL

(7)

, SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT CONFORME APROPRIAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO

3627 4573/2013 061.198.164/0001-60 3137 - PORTO SEGURO-CIA DE SEGUROS GERAI , ., SEGURO VIATURAS EM89, EM93, EM94, EM95, EM96, EM97, EM98, I41 11, I4112, PREGÃO PRE014/2013 0,00 0,00 2.671,57

EM115, EM116, EM117, EM118, EM119, EM120, PM319

04.01.01.15.122.0040.2090.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903974.0411000 - GERAL

144 0/0 061.924.981/0001-58 842 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES , AC 47.838 --- AFERIÇÃO BALANÇA DO ATERRO SANITARIO DISPENSA D /0 0,00 1.332,85 0,00 144 0/0 061.924.981/0001-58 842 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES , AC 47.838 --- AFERIÇÃO BALANÇA DO ATERRO SANITARIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.332,85 04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL

145 0/0 061.600.839/0001-55 12344 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL , AC 47.839 ---- CONTRATO ESTAGIARIO CIEE DISPENSA D /0 0,00 35,73 0,00 3131 4438/2015 008.040.411/0001-12 12075 - EMBU IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA ME , ., INSTALAÇÃO DE GEOTEXTIL 300G/M² E INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO PREGÃO PRE012/2015 0,00 0,00 10.000,00

BENTONÍCIO, INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA

3904 4438/2015 008.040.411/0001-12 12075 - EMBU IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA ME , ., MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE GEOTEXTIL 300G/M², MÃO DE OBRA D E PREGÃO PRE012/2015 0,00 0,00 2.500,00

INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA

04.01.01.15.122.0040.2090.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.01.15.122.0040.2090.33904799.0411000 - GERAL

55 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS , IPVA/2016 CONFORME APROPRIAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.587,58 04.01.01.15.122.0040.2090.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

04.01.01.15.122.0040.2090.44905238.0411000 - GERAL

4851 0/0 062.984.885/0001-68 1526 - SOLDAFORTE COMÉRCIO DE MÁQUINAS , ., AC 47615 ---- GERADOR 8 KVA GASOLINA, MONOFASICO COM. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.200,00 04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL

52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , ., ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO PRE006/2011 0,00 3,41 0,00 52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , ., ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO PRE006/2011 0,00 0,00 3,41

SUBTOTAL --- ---

---405.803,49 45.686,93 462.731,70

TOTAL --- ---

---405.803,49 45.686,93 462.731,70

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

(8)

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

BAURU, 18 de Janeiro de 2016

Antonio Mondelli Junior

Lívia Tavares Benetti