PPR 2020 DETALHAMENTO DOS INDICADORES GLOBAIS E SETORIAIS

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PPR 2020 – DETALHAMENTO DOS INDICADORES GLOBAIS E SETORIAIS

Sumário

EBITDA - CÁLCULO DO VALOR GLOBAL DO PPR ...2

INDICADORES GLOBAIS ...3

1. EBITDA (LAJIDA: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou Lucro Líquido) ...3

2. CT - CUSTO TOTAL ...4

3. TSG - TAXA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE GERAL ...5

INDICADORES SETORIAIS ...6

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO ...6

5. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA NO PRAZO ...8

6. QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS ...9

7. QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO ... 10

8. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL ... 11

9. ATINGIMENTO DE PRAZOS DE DEMANDAS E PROCESSOS DA DIRETORIA ... 12

10. APRESENTAÇÃO DE ACORDOS TRABALHISTAS ... 13

11. ATENDIMENTO AO PRAZO E QUALIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ... 14

12. ATENDIMENTO AO PRAZO E QUALIDADE NA EXECUÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ... 15

13. PESQUISA DE FAVORABILIDADE DO CLIENTE ESTRATÉGICO ... 16

14. FATURAMENTO POR EMPREGADO ... 17

15. DIFERIMENTO ... 18

16. AUMENTO DA RECEITA ... 19

17. DÍVIDA COM FORNECEDORES ATÉ 90 DIAS ... 20

18. CLIENTES – INADIMPLÊNCIA ... 21

19. ACURACIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS ... 22

20. TMRI - TEMPO MÉDIO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES ... 23

21. IRN1- INCIDENTES RESOLVIDOS NO 1º NÍVEL ... 24

22. ICPP – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DOS PROJETOS ... 25

23. ICPEM – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE ENTREGÁVEIS DE MANUTENÇÃO ... 28

24. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS ... 31

25. DIFERENÇA DE INVENTÁRIOS DO ALMOXARIFADO ... 32

26. FORMATAÇÃO/REAVALIAÇÃO DE PRODUTOS, SERVICOS OU SISTEMAS... 33

27. PLANO PARA AMPLIAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE ... 34

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EBITDA - CÁLCULO DO VALOR GLOBAL DO PPR

Descrição do Indicador: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou Lucro Líquido

É um INDICADOR GATILHO, ou seja, a distribuição de PPR depende do atingimento da meta deste indicador e seu atingimento determinará o valor a ser distribuído.

Modo de medição: dados retirados do DRE no final do ano Acompanhamento: mensal

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte Nome do Responsável (gestor) do indicador: Andréa Ribeiro / DCF

Meta Proposta: R$ 27.449.714,00 (vinte e sete milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e

setecentos e catorze reais) *

* Essa META poderá ser redefinida na revisão do orçamento em junho de 2020. Somente será alterada no PPR se o valor revisado for menor do que o definido no PPR.

Detalhamento:

- Se for atingida no mínimo 90% da META, o PPR é integral (100% do valor) - Se for atingida menos de 40% da META, não haverá distribuição (sem PPR).

- Para os outros percentuais, o PPR será pago no mesmo percentual de atingimento da META (ou seja, reduz o montante do PPR à proporção de atingimento da META. Exemplo:

EXEMPLO

Valor referência PPR: R$ 9.500.000

Meta EBITDA: R$ 27.449.714

EBITDA realizado % Meta Total PPR

R$ 30.000.000 109% R$ 9.500.000 R$ 27.449.714 100% R$ 9.500.000 R$ 24.704.743 90% R$ 9.500.000 R$ 23.000.000 84% R$ 7.960.010 R$ 20.000.000 73% R$ 6.921.748 R$ 13.724.857 50% R$ 4.750.000 R$ 10.979.886 40% R$ 3.800.000 R$ 10.000.000 36% R$ -

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INDICADORES GLOBAIS

1. EBITDA (LAJIDA: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou

Lucro Líquido)

Descrição do Indicador: Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ou Lucro

Líquido

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte Quem recebe: Todos os funcionários

Percentual do valor PPR: 20%

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Andréa Ribeiro / DCF

Meta Proposta: R$ 27.449.714,00 (vinte e sete milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e

setecentos e catorze reais) *

*Essa META poderá ser redefinida na revisão do orçamento em junho de 2020. Somente será alterada no PPR se o valor revisado for menor do que o definido no PPR.

O orçamento da PROCERGS será revisado em junho de 2020 e a publicação será feita conforme descrito no Termo de Compromisso

- EBITDA >= 90% da META, resultado indicador = 20% - EBITDA >= 70% da META, resultado indicador = 10% - EBITDA >= 50% da META, resultado indicador = 5% - EBITDA < 50% da META, resultado indicador = 0%

Dados Históricos:

EBITDA últimos 3 anos: 2017 R$ -4,3 milhões 2018 R$ 1,2 milhão 2019 R$ -29,3 milhões

2020 Estimado pelo Orçamento R$ 27,4 milhões 1ºTrimestre/2020 Real foi R$ 14,3 milhões

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2. CT - CUSTO TOTAL

Descrição do Indicador: O custo total compreende Custos e Despesas que a Companhia

desembolsa no ano (Ex.: Pessoal, Fábrica de Software, locação e manutenção de software, energia elétrica, etc.) e os custos apropriados no ano (depreciação, provisões)

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte Quem recebe: Todos os funcionários

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Andréa Ribeiro/ DCF

Meta Proposta: máximo de R$ 379.645.000 (Vinculado à revisão do orçamento = junho/2020) –

margem de 5%, ou seja, menor do que R$ 398.627.000,00.

2016 R$ 312.713.597,73 2017 - R$ 316.531.989,53 2018 - R$ 345.789.589,80 2019 - R$ 383.167.184,29

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3. TSG - TAXA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE GERAL

Descrição do Indicador: Obtido através de Pesquisa de Satisfação aplicada, anualmente, para todos

os clientes do segmento do Mercado Governo.

Modo de medição: Taxa de Satisfação Geral dos Respondentes na Pergunta ”Satisfação Geral”. Acompanhamento: O acompanhamento da Satisfação dos clientes é feito de forma permanente

no relacionamento diário dos Analistas de Negócio com os órgãos.

Data aproximada de apuração do valor: Novembro Quem recebe: Todos os funcionários

Percentual do valor PPR:

DIR-DAF, Gestores DAF (DCF, DGA, DRH), DCF, DRH e DGA: 5% Demais funcionários: 10%

Nome do Gestor do indicador: Rita Assumpção/APLAN

Meta Proposta: 75,00 % de Satisfação respeitando a margem projetada Dados Históricos: Pesquisa anual de satisfação atualmente aplicada

2019 – 74,35 - margem 2,77 2018 – 74,27 – margem 2,30 2017 – 74,23 – margem 2,11 2016 – 72,69 – margem 2,00

Maiores informações em: http://pcm.pro.intra.rs.gov.br/site-do-ppr-blog (site PPR) e http://pcm.pro.intra.rs.gov.br/pesquisa-de-satisfacao-corporativo (relatórios e apresentação sobre a Pesquisa)

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INDICADORES SETORIAIS

OBSERVAÇÃO:

No item “Quem Recebe” quando incide sobre Gestores de determinada área, as

chefias estão incluídas neste grupo.

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Descrição do Indicador: Realização de um Plano de Comunicação com foco no apoio na melhoria de

percepção de valor por parte do nível estratégico dos nossos clientes

Modo de medição:

Criação de Newsletter MENSAL com notícias sobre as entregas mais importantes da PROCERGS no período, a partir do momento em que a ferramenta estiver disponível;

• Realização de um Seminário no segundo semestre para os principais clientes, trazendo as tendências em TIC do momento e mostrando soluções relevantes da Cia

• Produção de 2 Podcasts por mês, com entrevistas de CLIENTES e profissionais da PROCERGS, para serem divulgados em todos os canais da PROCERGS e do Governo, valorizando as soluções e os clientes

• Apresentação das soluções PROCERGS nos FÓRUNS DE DESBUROCRATIZAÇÃO organizados pela SGGE, conforme demanda (sempre que tiver)

• Produção de VÍDEO INSTITUCIONAL, e caseiro, da PROCERGS. Entrega: 31/08

• Produção de FOLDERS, sobre produtos de "prateleira" da PROCERGS, para apoio aos ANs em seus contatos com clientes; META: 5 folders até 31/08

Acompanhamento: final do ano

Data aproximada de apuração do valor: 31/12/2020 Quem recebe: ACOM, Presidência

Gestor ACOM: 40% ACOM: 50% Presidência: 5%

Nome do Gestor do indicador: Rodrigo Bandarra/ACOM

Meta Proposta: atingimento de 90 % de todas as metas individuais, conforme cronograma Dados Históricos: Não há, é indicador novo

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5. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA NO PRAZO

Descrição do Indicador: garantir que toda a documentação da Companhia esteja atualizada – a data

de atualização mais antiga aceita é 01/01/2019

Modo de medição: verificação na Intranet / Normativas o status de toda a documentação Acompanhamento: a medição será mensal e apuração será baseada na situação em 31/12/2020 Data aproximada de apuração do valor: até o dia 5 de cada mês

Quem recebe:

Gestor e Funcionários ACOMP

Gestor e Funcionários ACOMP: 10%

Nome do Gestor do indicador: Ana Malvina/ACOMP Meta Proposta: 100% da documentação atualizada Dados Históricos: Não há, é indicador novo

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6. QUANTIDADE DE HORAS EXTRAS

Descrição do Indicador: redução da quantidade das horas extras na diretoria de Operações e

Infraestrutura, divisões: DTI, DCS, DTC, DPR e DRG

Modo de medição: quantidade de horas de extras nas divisões citadas é comparada com a

quantidade no mesmo período do ano anterior. No final do ano é feita a média mensal dos doze meses

% redução = (1-QT HE 2020/QT HE 2019) X 100%

Acompanhamento: mensal e média anual

Data aproximada de apuração do valor: até o dia 10 do mês seguinte Quem recebe: DIR – DIOP, DPR, DTC, DTI, DRG, DCS

DIR – DIOP, Gestores da DTI, DPR, DTC: 10%

Gestores da DCS e DRG e funcionários DCS, DPR, DTC, DTI e DRG: 5%

Nome do Gestor do indicador: Diogo Iori /DPR

Meta Proposta: Redução de 5% em quantidade sobre o ano anterior

Quantidades de Horas Extras - DIOP - 2017 a 2019

Ano/Horas Horas Extras _{Média Mensal}

2017 10.690 ₈₉₁

2018 10.830 ₉₀₃

2019 9.773 ₈₁₄

Totais 31.293

Ano/Horas Horas Extras _{Média Mensal}

2020 2.805 ₇₀₁

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7. QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO

Descrição do Indicador: redução da quantidade de horas de sobreaviso na diretoria técnica, divisões:

DTI, DCS, DTC, DPR e DRG.

Modo de medição: quantidade de horas de sobreaviso nas divisões citadas é comparada com a

quantidade no mesmo período do ano anterior. No final do ano é feita a média mensal dos doze meses.

% redução = (1-QT SA 2020/QT SA 2019) X 100%

Acompanhamento: mensal e média anual.

Data aproximada de apuração do valor: até o dia 10 do mês seguinte Quem recebe: DIR – DIOP, DPR, DTC, DTI, DRG, DCS

DIR – DIOP, Gestores da DTI, DPR, DTC: 10%

Gestores da DCS e DRG e funcionários DCS, DPR, DTC, DTI e DRG: 5%

Nome do Gestor do indicador: Diogo Iori /DPR

Meta Proposta: Redução de 15% em quantidade sobre o ano anterior

Quantidades de Horas de Sobreaviso - DIOP - 2017 a 2019

Ano/Horas Sobreaviso Média Mensal

2017 70.021 ₅₈₃₅

2018 65.977 ₅₄₉₈

2019 62.221 ₅₁₈₅

Totais 198.219

Ano/Horas Sobreaviso Média Mensal

2020 19.662 ₄₉₁₆

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8. PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Descrição do Indicador:

Índice de Favorabilidade do Clima Organizacional, obtido através de Pesquisa de Clima Organizacional aplicada, anualmente, aos empregados da PROCERGS

Percentual de respostas 4 e 5 / Total de Respostas (Respostas 4 e 5: Concordo e Concordo Totalmente)

Acompanhamento: Anual/Dezembro

Data aproximada de apuração do valor: 31 de Janeiro

Quem recebe: Diretores e todos os assessores, gerentes e chefias Percentual do valor PPR:

- Assessor da ADO e Funcionários da ADO: 50%

- Gerente, chefias da DRH e Funcionários da DRH: 40% - Diretores, demais gerentes e chefias: 10%

Nome do Gestor do indicador: Sara Zilio/ADO

Meta Proposta: 20% de melhoria em relação ao resultado de 2019 (ou seja: 53,04%) Dados Históricos: • Índice de Favorabilidade Resultado 2019: 44,20% Resultado 2018: 67,05% Resultado 2017: 64,59% • Índice de Satisfação Resultado 2016: 68,28% Resultado 2015: 65,06%

Observação: os assessores da presidência receberão 80% do valor a ser distribuído dos

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9. ATINGIMENTO DE PRAZOS DE DEMANDAS E PROCESSOS DA DIRETORIA

Descrição do Indicador: Processos Diretoria/PROAS - Acompanhamento e informe dos processos

relevantes; - REDIR (entrega de pautas, atas e materiais); - Reuniões do Conselho (entrega de pautas, atas e materiais); - Andamento das solicitações das outras áreas (cobrar prazos e tarefas demandadas pela Diretoria)

Modo de medição: Avaliação formal da Diretoria através de questionário gerado pela Diretoria e

submetido a todos os diretores

Acompanhamento: o acompanhamento deste indicador será feito, mensalmente, através da aplicação

de um questionário específico respondido pela Diretoria

Data aproximada de apuração do valor: mensal, nos primeiros dias do mês seguinte Quem recebe: AGAB

Gestor da AGAB: 40% AGAB: 50%

Nome do Gestor do indicador: Jaiane Araújo/AGAB Meta Proposta: 90% de favorabilidade

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10. PROPOSTAS DE ACORDOS TRABALHISTAS

Descrição do Indicador: garantir que todos os reclamantes dos processos sobre antiguidade que

estão em fase de conhecimento e de execução, que sejam de interesse da empresa e que não tenham ainda nenhum valor pago ou depositado, tenham seus cálculos concluídos e apresentados junto com seus advogados

Modo de medição: o gestor do indicador deverá apresentar relatório detalhado com a situação de

todos os processos enquadrados no indicador com a situação relativa de cada um

Acompanhamento: a medição será mensal e apuração final sobre a situação em 31/07/2020 Data aproximada de apuração do valor: até o dia 5 do mês seguinte

Quem recebe: ACOMP, AJUR, DRH, Presidência Percentual do valor PPR:

Gestor e Funcionários ACOMP: 10% Gestor AJUR: 40%

Funcionários AJUR: 50%

Gestores e Funcionários DRH: 15% Presidência: 5%

Nome do Gestor do indicador: Fábio/ACOMP Meta Proposta: 100% do planejado até 31/07/2020 Dados Históricos: não há, Indicador novo

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11. ATENDIMENTO AO PRAZO E QUALIDADE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Descrição do Indicador: A cada quatro anos a PROCERGS realiza o Planejamento Estratégico da

Gestão, de modo a promover o ajuste da Empresa às Diretrizes de Governo e do Corpo Diretivo. Anualmente, no mês de dezembro, é realizado o Seminário do Planejamento Tático onde ocorre a análise dos resultados do ano, promovem-se eventuais ajustes e principalmente é feita a revisão da Carteira de Projetos Estratégicos de Governo, de Clientes e Internos.

Modo de medição: Acompanhamento mensal do andamento dos Projetos Estratégicos Acompanhamento: mensal

Data aproximada de apuração do valor: Dezembro Quem recebe: APLAN

Gestor APLAN : 15% Funcionários APLAN 20%

Nome do Gestor do indicador: Luiz Antonio Cesar/APLAN

Meta proposta: Planejamento concluído e publicado até 31/12/2020 e desvio máximo de 20% em relação

ao prazo previsto dos Projetos Estratégicos do ano de 2020

Dados Históricos: http://pcm.pro.intra.rs.gov.br/planejamento

Como referência, havia o Indicador PPR – IDPEC (Índice de Desenvolvimento de Projetos Estratégicos de Clientes) era semestral e historicamente atingido. Em 2019 foi a 1ª edição de medição anual e onde a meta não foi atingida. Este Indicador deixou de existir para o PPR

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12. ATENDIMENTO AO PRAZO E QUALIDADE NA EXECUÇÃO DA PREVISÃO

ORÇAMENTÁRIA

Descrição do Indicador: A Previsão Orçamentária da Companhia é anual, realizada em novembro do

ano anterior e revisada para o segundo semestre, considerando os resultados obtidos e eventuais variações de cenário.

Acompanhamento: mensal

Data aproximada de apuração do valor: até o dia 20 do mês seguinte. Quem recebe: DIR-DAF, DCF, ACOMP, APLAN

DIR-DAF, Gerente, chefias e Funcionários DCF: 5% Gestor e Funcionários ACOMP: 10%

Gestor APLAN: 15% Funcionários APLAN: 20%

Nome do Gestor do indicador: Maria Cristine/APLAN

Meta Proposta: a elaboração da Previsão Orçamentária de 2021 deverá estar concluída, aprovada e

publicada até 31/01/2021. Também o resultado da execução do orçamento de 2020 poderá ter no máximo 20% de diferença nos itens de receita e despesa em relação à revisão feita no segundo semestre

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13. PESQUISA DE FAVORABILIDADE DO CLIENTE ESTRATÉGICO

Descrição do Indicador: Elaborar Pesquisa de Favorabilidade e aplicar ao nível diretivo/executivo dos

clientes considerados estratégicos para a Diretoria até dezembro de 2020.

Modo de medição: Aplicação da pesquisa Acompanhamento: Diretoria

Data aproximada de apuração do valor: dezembro de 2020 Quem recebe: APLAN

Gestor e Funcionários APLAN: 10%

Nome do gestor do indicador: Rita Assumpção/APLAN Meta Proposta: Pesquisa concluída e aplicada

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14. FATURAMENTO POR EMPREGADO

Descrição do Indicador: Faturamento total / pela quantidade de empregados ativos – dez/2020 Modo de medição: Faturamento: DRE final do ano e Empregados: DRH no final do ano

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte Quem recebe: Presidente

Nome do gestor do indicador: Faturamento: Andréa Ribeiro/DCF e Quantidade de empregados: Altair

Leotte/DRH

Meta Proposta: superior a R$ 490.470,72 Dados Históricos:

Ano Faturamento Quantidade de Empregados Faturamento / empregado %

2016 R$ 281.002.312 1.133 248.016,16

2017 R$ 301.563.638 1.100 274.148,76 10,5%

2018 R$ 335.650.806 1.076 311.943,13 13,8%

2019 R$ 341.132.430 1.057 322.736,45 6,66%

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15. DIFERIMENTO

Descrição do Indicador: implementar sistemática de gestão mensal do diferimento. (acuracidade do

diferido no DRE mensal). Apuração em dezembro, sendo o total de recursos aplicados em projetos que serão faturados em exercícios futuros

O diferimento é a soma dos custos incorridos no período (apurado pelas Ordens de Serviços),

utilizados para a prestação dos serviços, mas que ainda não tem receita correspondente. Assim, todo o custo em que não há a receita (faturamento) correspondente, deve ser diferido para o período posterior. A cada encerramento de mês esse valor é atualizado. O Diferimento influencia no resultado contábil, pois quanto maior, aumenta o resultado, consequentemente aumenta o EBITDA

A DCF apura o Diferimento através do sistema GSC, mas depende de informação da área comercial sobre quando e como ocorrerão as Receitas

Modo de medição: DRE Acompanhamento: mensal

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte

Quem recebe: DIR – DNRC, Presidência, Gestores – DRC, DRC, DIR –DAF, DCF, ACOMP Percentual do valor PPR:

DIR – DNRC e Presidência: 5% Gestor DRC e DRC: 15%

DIR –DAF, Gestores DAF, Funcionários DCF, Gestor e Funcionários ACOMP: 10%

Nome do Gestor do indicador: Andréa Ribeiro/ DCF

Meta Proposta: Valor previsto no orçamento: R$ 5.584.139,00 - variação máxima de 30% (valores entre

R$ 7.259.380,70 e R$ 3.908.897,30) - valor vinculado ao orçamento que será ajustado para o segundo semestre.

Ano Valor diferido

2016 R$ 9.002.237 2017 R$ 4.850.065 2018 R$ 7.532.825 2019 R$ 5.584.516

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16. AUMENTO DA RECEITA

Descrição do Indicador: % de crescimento da Receita Operacional Bruta em relação ao ano anterior Modo de medição: retirado do DRE

Data aproximada de apuração do valor: dia 20 do mês seguinte Quem recebe: DIR – DNRC, GER – DNN, GER – DRC, DRC, Presidente Percentual do valor PPR:

DIR – DNRC, Gestor - DNN, Gestor – DRC, Presidência: 10% Funcionários DRC, Funcionários DNN: 20%

Nome do Gestor do indicador: Andréa Ribeiro/ DCF Meta Proposta: 17,3% sobre 2019

Dados Históricos: receitas e percentuais de anos anteriores

Ano Receita total

Variação com relação ao ano anterior 2016 R$ 281.002.312 2017 R$ 301.563.638 7% 2018 R$ 335.650.806 11% 2019 R$ 341.132.430 2% 2020 R$ 400.224.115 17%

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17. DÍVIDA COM FORNECEDORES ATÉ 90 DIAS

Descrição do Indicador: Dívida total com fornecedores em dezembro de 2020 deverá ser inferior a 2,5%

do faturamento anual da PROCERGS. Adicionalmente, 90% do total da dívida de curto prazo (não renegociada) deve ser inferior a 90 dias.

Modo de medição: valor a ser medido no final do ano

Acompanhamento: O acompanhamento é feito pela DCF, mensalmente Data aproximada de apuração do valor: no dia 10 do mês seguinte Quem recebe: DIR –DAF, Gerente, chefias e Funcionários DCF Percentual do valor PPR:

DIR-DAF, Gerente, chefias DCF: 10% Funcionários DCF: 15%

Nome do Gestor do indicador: Paulo Afonso/DCF Meta Proposta: descrita no indicador

Dados Históricos: posição dos anos anteriores. Não havia dívida negociada neste histórico

Período Faturamento do ano Total da dívida não negociada

% sobre total da dívida 2017 R$ 301.563.638 R$ 6.231.000 2,066% 2018 R$ 335.650.806 R$ 6.090.000 1,814% 2019 R$ 341.132.430 R$ 30.304.000 8,883%

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18. CLIENTES – INADIMPLÊNCIA

Descrição do indicador: % da dívida acima de 15 dias / Receita Total Anual Modo de medição: DRE

Data aproximada de apuração do valor: no dia 10 do mês seguinte Quem recebe: DIR –DAF, Gerente, chefias e Funcionários DCF Percentual do valor PPR:

DIR –DAF, Gerente e chefias da DCF: 10% Funcionários DCF: 15%

Nome do Gestor do indicador: Paulo Afonso/DCF

Meta Proposta: máximo de 5% sobre a Receita Total Anual Dados Históricos:

2016 – 19,04% 2017 – 3,86% 2018 – 6,02% 2019 – 5,19%

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19. ACURACIDADE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS

Descrição do indicador:

As Demonstrações Contábeis são apuradas pela DCF e encerradas mensalmente para apresentação a diretoria e conselhos e publicadas anualmente, conforme as normas contábeis. São auditadas

trimestralmente pela auditoria independente que emite relatórios internos de recomendações e parecer anual conforme a legislação para as empresas de grande porte, publicado junto as demonstrações. Os valores são registrados por documentos hábeis por regime de competência, conforme determina a legislação, através de sistema integrado administrativo.

Os informativos Financeiros são relatórios internos de fluxos de caixas, acompanhamento do orçamento e apresentados a diretoria e conselhos.

Modo de medição: Avaliação da acuracidade será feita mensalmente pela Diretoria através de

questionário específico

Acompanhamento: mensal pela Diretoria

Data aproximada de apuração do valor: até dia 20 do mês seguinte

Quem recebe: DIR-DAF, Gerente, chefia e Funcionários DCF, Assessor e Funcionários ACOMP Percentual do valor PPR: 10%

DIR-DAF, Gerente, chefia e Funcionários DCF, Assessor e Funcionários ACOMP: 10%

Nome do Gestor do indicador: Zbo/DCF

Meta Proposta: atingir 85% de favorabilidade no questionário. Apuração = média aritmética entre junho

e dezembro de 2020.

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20. TMRI - TEMPO MÉDIO DE RESOLUÇÃO DE INCIDENTES

É o tempo médio, de cada divisão, na resolução de incidentes não resolvidos no primeiro nível de atendimento, de clientes da administração pública direta e indireta, incluindo a PROCERGS. O tempo de resolução de um incidente é obtido através da diferença entre o horário de abertura e o horário de resolução do incidente.

As metas estabelecidas para este Indicador levam em conta a realidade de cada divisão, considerando as atribuições dentro do nível de atendimento que cada uma atua.

Soma do tempo total de resolução dos incidentes: somatório do tempo total de resolução de todos os incidentes atendidos pela divisão enquanto estiverem com prioridade alta durante o seu ciclo de vida (atendimento)

Meta PPR:

DCS, DRG, DPR 1h; DTC 2h; DTI 3h

Acompanhamento: O acompanhamento é feito de forma permanente pelo gestor do processo de

Incidentes

Apuração: média simples dos valores mensais no ano. Valores Possíveis: 0 a 24 horas

Periodicidade: Mensal

Restrições: Os tempos envolvidos neste indicador são aqueles em que as divisões DCS, DTI, DTC e DPR

atuam na resolução. Não serão contemplados, tampouco calculados, os tempos de atuação nos incidentes que são escalados para as divisões de desenvolvimento de sistemas da PROCERGS e fornecedores.

Somente são considerados os incidentes enquanto estiverem com prioridade alta durante o seu ciclo de vida (atendimento). O ciclo de vida foi estruturado de forma a conseguir identificar de forma precisa todo o tempo gasto com as diferentes atividades durante o processo de atendimento de um incidente. O tempo contabilizado é a diferença entre a data/hora de abertura do incidente e a data/ hora final do incidente. O final do incidente é caracterizado quando uma solução de contorno ou definitiva é aplicada para restauração do serviço.

Quem recebe: DIR – DIOP, DPR, DTC, DTI, DRG, DCS Percentual do valor PPR:

DIR-DIOP, Gestores DTI/DPR/DTC: 10% Funcionários DPR/DTI/DTC: 20%

Gestores e Funcionários DCS e DRG: 5%

Nome do Gestor do indicador: Giancarlo Germani/DCS

Dados Históricos: Era Indicador PPR. No site do PPR(http://pcm.pro.intra.rs.gov.br/site-do-ppr-blog) há acompanhamento de anos anteriores.

(24)

24

21. IRN1- INCIDENTES RESOLVIDOS NO 1º NÍVEL

É o índice de incidentes resolvidos no primeiro nível de atendimento, de clientes da administração pública direta e indireta, incluindo a PROCERGS.

Soma do total dos incidentes resolvidos no primeiro nível de atendimento / total de incidentes atendidos.

Soma do tempo total de resolução dos incidentes:

Soma do total dos incidentes resolvidos no primeiro nível de atendimento: somatório de todos os incidentes resolvidos pela Central de Serviços, sem escalonamento para as demais áreas.

Total de incidentes atendidos:

Quantidade de incidentes atendidos (total dos incidentes resolvidos no primeiro nível + total dos incidentes escalados)

Acompanhamento:

O acompanhamento é feito de forma permanente pelo gestor do SAC Apuração: média simples dos valores mensais no ano.

Unidade: Incidentes

Periodicidade: Mensal (de 01 ao último dia do mês) Quem recebe: DCS e DRG

Gestores DCS e DRG: 25% Funcionários DCS e DRG: 35%

Restrições: Os incidentes envolvidos neste indicador são aqueles em que as divisões DCS e DRG atuam

na resolução. Não serão contemplados, tampouco calculados, os incidentes que são escalados para as demais divisões da PROCERGS e fornecedores.

O ciclo de vida foi estruturado de forma a conseguir identificar de forma precisa todo o incidente não escalado e resolvido no primeiro nível

Nome do Gestor do indicador: Maurélio Soares/DCS Meta Proposta por área: 76%

período 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03

% 75,39 46,68 76,27 77,29 73,92 75,57 73,31 75,95 72,77 80,23

(25)

25

22. ICPP – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DOS PROJETOS

Descrição do Indicador: visa a mostrar se os projetos estão sendo entregues nos prazos estipulados

junto ao cliente.

Para essa medição, trabalharemos com o conceito de entregáveis.

Um entregável é uma porção do projeto (módulos ou releases) de tamanho estimado. Um projeto é composto por um ou mais entregáveis.

Os entregáveis devem ter cada um deles prazos explicitamente ajustados com o cliente. O acompanhamento do cumprimento dos prazos do projeto será feito com base nos seus entregáveis.

Consideramos que um entregável é um Epic do Azure TFS, descrito de acordo com a MDP.

Os campos a serem considerados na medição são: • Data de fim previsto (Target date)

• Data de fim realizado

• Horas realizadas das tarefas associadas ao Epic

O campo “Data de fim previsto” (Target date) deve obrigatoriamente estar preenchido quando o Epic passar para a situação In Progress.

Alterações na data de fim previsto devem estar relacionadas a mudança de escopo e devem ser obrigatoriamente repactuadas com a sua chefia.Elas devem ser sinalizadas no Epic da seguinte forma:

1) Realizar a troca da data prevista da entrega

2) Um item comentário deve ser incluído no Epic no campo “Discussion”, marcando o gestor (chefe do setor) responsável por dar ciência nessa alteração de prazo. 3) O gestor deve aprovar ou reprovar a alteração de data, comentando no campo

Discussion do Epic com APROVADO ou REPROVADO.

O campo “Data de fim realizado” deve ser preenchido quando o Epic for concluído Como boa prática, um entregável não deve ter mais de 6 meses de tamanho estimado. Considera-se data de entrega quando o entregável é disponibilizado para homologação pelo cliente.

O ICPP é o percentual de entregáveis da divisão cujo atraso (IAE- Índice Atraso nas Entregas) foi igual ou inferior ao IAA – Índice de Atraso Aceitável. É calculado com base nos atrasos de entregas dos projetos da seguinte forma

Índice Atraso nas Entregas (IAE)=

Data de fim realizado – Data de fim previsto (dias corridos) / Horas realizadas

Índice Atraso Aceitável (IAA) = 0,025 dias/hora (1 dia de atraso a cada 40 horas de trabalho)

ICPP = percentual dos entregáveis com IAE menor ou igual ao IAA no mês na divisão.

(26)

26 * Horas realizadas refere-se às horas informadas como horas realizadas nas tasks cujos PBIs estão associados ao Epic

Acompanhamento: (mensal / final do ano): Acompanhamento mensal, média calculada somente

sobre as medições entre os meses de agosto e dezembro de 2020.

Data aproximada de apuração do valor: 20

Quem recebe: DIR DSTR, Gestores DSTR, DAS, DDS, DFT e DTS Percentual do valor do PPR:

DIR DSTR, Gestores DSTR: 20%

Funcionários DAS, DFT, DTS e DDS: 25%

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Jamile/DDS

Meta: 75% ou mais dos entregáveis da divisão com atraso inferior ao aceitável (IAA)

A meta é escalonada da seguinte forma:

>= 75% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe 25 pontos no indicador >= 70% e < 75% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe 20 pontos no indicador >= 65% e < 70% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe 15 pontos no indicador >= 60% e < 65% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe 10 pontos no indicador >= 55% e < 60% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe 5 pontos no indicador < 55% dos entregáveis com ICPP >= IAA recebe zero pontos no indicador

EXEMPLO DE CÁLCULO

Considerar quatro entregáveis de projetos da divisão e o IAA = 0,025

Entregável A

• Data de fim previsto: 01/05/2019 • Data de fim realizado: 20/05/2019 • Dias de atraso: 19

• Horas realizadas: 95

IAE = 19 / 95 = 0,22 dias/hora

Entregável B

IAE = 1 / 100 = 0,01 dias/hora (é menor que IAA)

Entregável C

(27)

27

Entregável D

IAE = 4 / 40 = 0,025 dias/hora (é igual ao IAA)

Quando o IAE for menor que zero, será considerado zero.

Quantidades de entregáveis com IAE <= IAA =>

3

Total de entregáveis na divisão no mês =

4

ICPP =

3 / 4

=

75%

(28)

28

23. ICPEM – ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE PRAZOS DE ENTREGÁVEIS DE

MANUTENÇÃO

Descrição do Indicador: visa mostrar se as equipes PROCERGS estão cumprindo os prazos acordados

com os clientes para entrega dos itens de manutenção.

Consideramos que um entregável de manutenção é um Epic do Azure TFS, descrito como um item de manutenção de acordo com a MDP.

Os campos a serem considerados na medição são: • Data de fim previsto (Target date)

• Data de fim realizado

• Horas realizadas das tarefas associadas ao Epic

O campo “Data de fim previsto” (Target date) deve obrigatoriamente estar preenchido quando o Epic passar para a situação In Progress.

Alterações na data de fim previsto devem estar relacionadas a mudança de escopo e devem ser obrigatoriamente repactuadas com a sua chefia. Elas devem ser sinalizadas no Epic da seguinte forma:

1) Realizar a troca da data prevista da entrega

2) Um item comentário deve ser incluído no Epic no campo “Discussion”, marcando o gestor (chefe do setor) responsável por dar ciência nessa alteração de prazo.

3) O gestor deve aprovar ou reprovar a alteração de data, comentando no campo Discussion do Epic com APROVADO ou REPROVADO.

O campo “Data de fim realizado” deve ser preenchido quando o Epic for concluído.

Considera-se data de entrega quando o entregável é disponibilizado para homologação pelo cliente.

O ICPEM é o percentual de entregáveis de manutenção da divisão cujo atraso (IAEM- Índice Atraso nas Entregas de Manutenção) foi igual ou inferior ao IAAM – Índice de Atraso Aceitável na Manutenção. É calculado com base nos atrasos de entregas dos projetos da seguinte forma

Índice Atraso nas Entregas na Manutenção (IAEM)=

Data de fim realizado – Data de fim previsto (dias corridos) / Horas realizadas

Índice Atraso Aceitável na Manutenção (IAAM) = 0,05 dias/hora (1 dia de atraso a cada 20 horas

de trabalho)

ICPEM = percentual dos entregáveis de manutenção com IAEM menor ou igual ao IAAM no mês

na divisão.

* Serão considerados Epics concluídos no mês da divisão que está sendo medida.

* Horas realizadas refere-se às horas informadas como horas realizadas nas tasks cujos PBIs estão associados ao Epic

(29)

29

Acompanhamento: (mensal / final do ano): Acompanhamento mensal, média calculada somente

sobre as medições entre os meses de agosto e dezembro de 2020.

Data aproximada de apuração do valor: 20

Quem recebe: DIR DSTR, Gestores DSTR, DAS, DDS, DFT e DTS e Gestores da DIOP Percentual do Valor do PPR:

DIR DSTR, Gestores DSTR: 20%

Funcionários DAS, DFT, DTS e DDS: 25%

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Jamile/DDS

Meta: 75% ou mais dos entregáveis da divisão com atraso inferior ao aceitável (IAAM).

A meta é escalonada da seguinte forma:

>= 75% dos entregáveis com ICPEM >= IAAM recebe 25 pontos no indicador >= 70% e < 75% dos entregáveis com ICPEM >= IAAM recebe 20 pontos no indicador >= 65% e < 70% dos entregáveis com ICPEM >= IAAM recebe 15 pontos no indicador >= 60% e < 65% dos entregáveis com ICPEM >= IAAM recebe 10 pontos no indicador >= 55% e < 60% dos entregáveis com ICPEM >= IAAM recebe 5 pontos no indicador < 55% dos entregáveis com ICPP >= IAAM recebe zero pontos no indicador

EXEMPLO DE CÁLCULO

Considerar quatro entregáveis de projetos da divisão e o IAAM = 0,05

Entregável A

Data de fim previsto: 01/05/2019 Data de fim realizado: 20/05/2019 Dias de atraso: 19

Horas realizadas: 95

IAEM = 19 / 95 = 0,22 dias/hora

Entregável B

IAEM = 1 / 100 = 0,01 dias/hora (é menor que IAAM)

Entregável C

Entregável D

Data de fim previsto: 30/06/2019 Data de fim realizado: 10/07/2019

(30)

30

Dias de atraso: 4 Horas realizadas: 40

Quando o IAEM for menor que zero, será considerado zero.

Quantidades de entregáveis com IAEM <= IAAM =>

3

Total de entregáveis na divisão no mês =

4

ICPEM = 3 / 4= 75%

(31)

31

24. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE CUSTOS

Descrição do Indicador: buscar redução de custos nos itens do orçamento que tratam de despesas

operacionais sob responsabilidade e gestão da DGA

Modo de medição: comparação com ano anterior Acompanhamento: mensal

Data aproximada de apuração do percentual: dados obtidos com a DCF Quem recebe: DGA

Gestores DGA: 30% Funcionários DGA: 40%

Nome do Gestor do indicador: Eduardo Pereira/DGA

Meta Proposta: redução de 10% sobre 2019, ou seja R$ 7.138.628,10 Dados Históricos:

DESPESAS - REALIZADO Jan/Dez 2019 Jan/Mar 2019 Jan/Mar 2020

DESPESAS COM MATERIAIS - ALIMENTAÇÃO 80.890 19.296 14.371 DESPESAS COM MATERIAIS - OUTROS MATERIAIS + MBILIÁRIO 76.679 24.471 10.245 DESPESAS COM MATERIAIS - PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO 193.652 74.953 34.301

LIMPEZA E JARDINAGEM - MATERIAIS 171.581 39.894 35.690

LIMPEZA E JARDINAGEM - SERVIÇOS 99.344 23.064 35.067

PUBLICACOES E ANUNCIOS 46.336 142 595

SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA 1.362.475 172.832 333.583

SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA 2.899.101 751.102 536.090

TRANSPORTE - SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA + MOTORISTAS 937.961 244.634 278.079

DESPESAS VIAGENS 179.295 14.099 17.645

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEGUROS 99.548 25.075 34.757

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS 1.232.512 372.202 331.350

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 21.857

-ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSES 57.516 23.093

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS - ELEVADORES 14.721 2.063 4.746 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS - AUTOMAÇÃO ESTAC. CAFF 260.682 54.688 58.193

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS REGIONAIS 1.479 374

MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 197.659 56.595 25.640

(32)

32

25. DIFERENÇA DE INVENTÁRIOS DO ALMOXARIFADO

INDICADOR: % de Diferença dos Inventários do Almoxarifado

Descrição do Indicador: finalizar o inventário anual de Almoxarifado com diferença em quantidade

inferior à meta definida

Modo de medição: contagem em inventário Acompanhamento: anual

Data aproximada de apuração: até 15 de janeiro de 2021 Quem recebe: DGA

Gestores e Funcionários DGA: 15%

Nome do Gestor do indicador: Marcelo Souza/DGA

Meta Proposta: localização de todos os itens do almoxarifado com diferença menor do que 2% em

quantidade.

Quantidades atuais:

Almoxarifado 357.640 itens no total Bens móveis 29.623 itens no total

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33

26. FORMATAÇÃO/REAVALIAÇÃO DE PRODUTOS, SERVICOS OU SISTEMAS

Descrição do Indicador: São atividades relacionadas aos produtos, serviços ou sistemas (custos e

preços), tanto no que se refere à formatação de um modelo novo (produto) ou à reavaliação dos atuais para fins de adequação para novos clientes ou novos serviços ou mesmo para avaliação de seus custos e preços

Modo de medição: Quantidade de produtos, serviços ou sistemas formatados/reavaliados no período Acompanhamento: Acompanhamento mensal, apuração dezembro

Data aproximada de apuração do valor: Dezembro Quem recebe: PRES, DIR – DNRC, Gerente DNN, DNN Percentual do valor PPR:

DIR – DNRC: 10% Gestor – DNN: 30% Funcionários DNN: 30% Presidência: 5%

Nome do Gestor do indicador: João Batista/DNN

Meta Proposta: Acima de 15 produtos, serviços ou sistemas formatados/reavaliados no período Dados Históricos: Não há, indicador novo

(34)

34

27. PLANO PARA AMPLIAÇÃO DO RELACIONAMENTO COM CLIENTE

Descrição do Indicador: Realizar um Plano de Ação com o objetivo de aumentar a taxa de

Favorabilidade de clientes estratégicos definidos pela Diretoria. Um cliente por Analista de Negócios. Clientes Estratégicos: serão definidos pela Diretoria.

Ações:

1. Agendar um ciclo de reuniões (no mínimo 1 reunião bimensal) com nível estratégico dos clientes selecionados e o da Companhia com o objetivo de alinhamento, ampliação da confiança, antecipação a problemas

Medição: atas de reunião;

Meta: 3 reuniões até o final do ano – peso 2 (6x2 =6)

2. Agendar um ciclo de reuniões técnicas (no mínimo 2 reuniões mensais) com nível tático (TIC e/ou áreas de negócios com objetivo alinhamento, ampliação da confiança, antecipação a problemas

Medição: atas de reunião;

Meta: 2 reuniões por mês, totalizando 16 reuniões até o final do ano – peso 1 (16x1=16) 3. Analisar os resultados da pesquisa do ano anterior, elaborar um plano de ações em conjunto

com a divisão responsável e apresentação para o cliente

Medição: relatório com a análise, plano de ação e atas de reunião com o cliente ; Meta: no mínimo uma reunião com o cliente até setembro – peso 10

4. Estabelecer plano de ação por cliente com acompanhamento mensal pela diretoria

Medição: 6 reuniões mensais de acompanhamento até final do ano, iniciando em julho/2020. Meta: apresentação do plano a aprovação pela gerência / diretoria – peso 2 (6x2=12)

Acompanhamento: Mensal.

Observação: Como as ações 1,2 e 3 dependem de fatores externos (disponibilidade das organizações), a meta deve ser revisada mensalmente

Data aproximada de apuração do valor: até o dia 20 do mês seguinte Quem recebe:

DIR – DNRC, Gestor e Funcionários DRC: 15%

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Everton/ DRC

Meta Proposta: 85% do plano de ação de 58 pontos. Mínimo de 49 pontos Dados Históricos: Não, há, Indicador novo

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35

28. IMU – ÍNDICE DE MUDANÇAS URGENTES

Descrição do Indicador: Percentual de mudanças classificadas como Urgente nas Requisições de

Mudanças (RDM) solicitadas na ferramenta USD

• De janeiro a junho:

o Quantidade de RDMs urgentes (sem incidente associado) / total de RDMs do período, por divisão solicitante

• De julho a dezembro:

o Quantidade de RDMs urgentes / total de RDMs do período, por divisão solicitante

Acompanhamento: O acompanhamento é feito através da média dos índices mensais no ano Data aproximada de apuração do valor: dezembro

Quem Recebe: DIR-DIOP, DPR, DTC e DTI Percentual do valor PPR:

DIR-DIOP, Gestores DTI, DPR e DTC: 10% Funcionários DPR, DTC e DTI: 20%

Nome do Responsável (gestor) do indicador: Maria de Fátima/DTI

Meta Proposta: deve ser a média mensal de 7% das RDMs executadas no período (12 meses) Detalhamento:

• de janeiro a junho mantem-se em vigor a mesma medição e meta utilizada no IMU 2019, descartando mudanças urgentes com incidentes associados.

• de julho a dezembro entra em vigor a nova medição e meta prevista no IMU 2020, abrangendo todas as mudanças urgentes

Meta Proposta: 7% das RDMs executadas no ano – média mensal

Dados Históricos: Era Indicador PPR. No site do PPR(http://pcm.pro.intra.rs.gov.br/site-do-ppr-blog) há acompanhamento de anos anteriores

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Divisão RDMs Normais RDMs Urgentes Total IMU

DCS 20 12 32 37,5% Jan 4 2 6 33,3% Fev 5 4 9 44,4% Mar 11 6 17 35,3% DPR 73 4 77 5,2% Jan 20 3 23 13,1% Fev 21 21 0,0% Mar 32 1 33 3,0% DTC 24 2 26 7,7% Jan 10 1 11 9,1% Fev 3 3 0,0% Mar 11 1 12 8,3% DTI 129 18 147 12,2% Jan 60 9 69 13,0% Fev 28 2 30 6,7% Mar 41 7 48 14,6% Total Geral 246 36 282 12,8%