CONTRATO Nº 241/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL – SEMTRAS.
Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2013, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n°, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 04.628.681/0001-98, doravante designada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE,
brasileiro, solteiro, portador do RG nº 054.687.6-0 SSP/AM e do CPF nº 137.921.482-34, residente e domiciliado à Rua Urucará, n° 03, Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa MK RUZO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 10.649.181/0001-35, situada na Rua Professora Diva Ponce, nº 12, Bairro Japiim Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu proprietário, o Senhor MANOEL CLETO RUZO NETO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da cédula de identidade nº 851870 SSP/AM e do CPF nº 347.795.232 - 49, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Rua São Pedro, nº 194, Morro da Liberdade, Manaus/AM, em conseqüência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013 - CPL/PMPF, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo nº 2.127/2013 – SEMTRAS que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante
referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93,
8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:
Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a fornecer para a CONTRATANTE, materiais de consumo: expediente, limpeza, higiene, descartáveis e didáticos, conforme descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2013.
O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e
noventa reais), de acordo com a proposta vencedora, a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento
será efetuado mediante atesto de recebimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de
Nota Fiscal e Fatura, acompanhada das seguintes certidões: Certidão relativa aos Tributos e Contribuições Federais administrados pela Receita Federal e Certidão Quanto à Dívida Ativa da União; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, em validade, Prova de regularidade relativa à Débitos Trabalhistas (CNDT), apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e encaminharão os citados documentos à Secretaria Municipal de Finanças.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não
incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do
Orçamento de 2013, através da Dotação Orçamentária: Projeto Atividade: 0301.08.244.0034.2.039 – Implementação e Operacionalização das Ações de Assist. Social, Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 38 – PBVI – PROJOVEM- SUAS; Fonte: 39 – PFMC-SENTINELA-CREAS; Fonte: 37 – IGD-BOLSA FAMÍLIA-SUAS; Fonte: 127 – IGD-SUAS; Fonte: 10 – RECURSOS ORDINÁRIOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS:
O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de Fornecimento, que autoriza o início do fornecimento e encerrar-se-á em 31 de Dezembro de 2013.
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo para o completo fornecimento será até 31 de Dezembro de 2013, após o
recebimento da Ordem de Fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE FORNECIMENTO:
O fornecimento do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisições das secretarias solicitantes, no prazo por elas estipulados. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, nas secretarias solicitantes.
Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
Somente serão aceitos produtos/materiais cuja validade do fabricante não tenha decorrido mais que 1/3
(um terço) do prazo.
Após a homologação do Contrato, se constatada irregularidades nos objetos/materiais licitados, a
Contratante poderá, rejeitar, no todo ou em parte os objetos/materiais, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor.
Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias
úteis;
O prazo de garantia para os objetos após a assinatura da Ordem de Serviço é de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:
A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO, isentando a
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam
resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste CONTRATO.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações
concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, §1°, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da
CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os
serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:
À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente:
Advertência;
Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município;
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo;
Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a ser publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais;
PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de
Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL:
O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO:
Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações legais.
PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o
limite de25%.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO:
A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente
CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:
A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste
CONTRATO e na legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Presidente Figueiredo, 10 de julho de 2013.
NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE MANOEL CLETO RUZO NETO
Prefeito Municipal / Contratante MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / Contratada
ANEXO I
Item Descrição Und. MARCA/PROCEDÊNCIA QTD
PMPF QTD PBV I QTD CREAS QTD IGD/PBF QTD IGD SUAS QTD TOTAL SEMTRAS R$ UNIT R$ TOTAL
40 Bandeira do Brasil Oficial Unid PICORAL 2 2 R$ 165,00 R$ 330,00
79 Pincel de ceda nº 02 Unid IMPORTADO 10 10 R$ 1,05 R$ 10,50
80 Pincel de ceda nº 04 Unid IMPORTADO 10 10 R$ 1,09 R$ 10,90
81 Pincel de ceda nº 08 Unid IMPORTADO 10 10 R$ 2,70 R$ 27,00
82 Pincel de ceda nº 16 Unid CONDOR 10 10 R$ 3,95 R$ 39,50
83 Pincel de ceda nº 20 Unid CONDOR 10 10 R$ 5,95 R$ 59,50
108 Barbante de algodão No. 08 com
190 gramas Rolo SÃO JOÃO 50 50 R$ 2,65 R$ 132,50
128 Livro de ATA ( 100folhas) Unid GRAFSET 2 2 R$ 6,40 R$ 12,80
172 Balde de 100 lt c/ tampa Und. IBAP 10 10 R$ 47,95 R$ 479,50
176 Cesto de lixo de 30 lt c/ tampa Und. RICHIOSTO 10 10 R$ 17,60 R$ 176,00
194 Pano de copa 38cmx58cm Dz ITATEX 10 10 R$ 22,00 R$ 220,00
209
Jogos de xicaras c/ pires para café expresso, cx.c/ 12 peças modelo de porcelana, capacidade de 20ml
Cx. CUPER SAUCER 2 2 R$ 56,00 R$ 112,00
210
Jogos de xicaras c/ pires para café, cx.c/ 12 peças modelo de vidro de 180ml
Cx. ROSES 2 2 R$ 73,90 R$ 147,80
211
Jogos de copo para agua, cx c/ 06 peças c/ 10cm modelo de vidro, incolor, com capacidade de 360ml
213
Garrafa Termica, corpo de plástico, ampola de vidro, rolha dosadobra c/ copo de plástico, capacidade de 5 litro, peso de 1kg
Und. OBBA 4 4 R$ 39,50 R$ 158,00
215
Jogos de panelas com 6peças (01-Panela de Pressão de 20cm de diametro c/ 4,5lt + 01- Caçarola de 20cm de diametro c/ 3,0 lt + 01-Panela de 16cm de diametro c/ 1,5lt + 01-Panela de 14cm de diametro c/1,8lt + 01-Fervedor de 20cm de diametro + 01-Frigideira de 20cm de diametro c/4,5 lt) de aço inox, revestimento externo e interno em Antiaderente Starflon, Alças e cabos em baquelite antitérmico, e tampas com saida de vapor
JG FORTALEZA 2 2 R$ 299,00 R$ 598,00
ORDEM DE FORNECIMENTO
O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.
CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Vice Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013 - CPL/PMPF, que visa a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS para Secretaria Municipal de Trabalho e Ação
Social - SEMTRAS.
RESOLVE:
I – Autorizar a empresa MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
84.509.264/0001-65, a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N°. 241/2013 e em sua proposta, do qual foi vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2013 - CPL/PMPF, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços vencedora;
II – A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e
materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até o completo fornecimento.
III – O valor global desta aquisição é de R$ 2.690,00 (dois mil seiscentos e noventa reais), em
conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento;
IV – O prazo para a completa execução será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2013, e iniciar-se-á
após o recebimento desta Ordem de Fornecimento;
V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.
Presidente Figueiredo, 10 de julho de 2013.
NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE Prefeito Municipal / Contratante Recebi em: _____ / _____ / __________
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MANOEL CLETO RUZO NETO
MK RUZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / Contratada
