DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR

(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R$

33.000,00 e R$ 17.600,00).

DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO

DO VALOR

NÚMERO DO PROCESSO

ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO

005

NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA

(solicitação da compra)

11283

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2021

SETOR SOLICITANTE

Gerência de Cadastro e Cobrança

OBJETO

Contratar empresa para o envio de mensagens

de texto via SMS Corporativo, durante o ano de

2021.

PE-002/AF

4/10/2018

Descrição do material ou serviço Quantidade Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2021. 120000

Pedido de: Serviço Setor Requisitante: GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA Emitido em:

Previsão de entrega ou início da execução do serviço: 20/01/2021 06/01/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

enviar mensagem de texto via SMS aos profissionais da contabilidade comunicando sobre o vencimento das anuidades do exercício de 2021, nos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme previsto na Resolução do CFC nº 1.605/2020 e sobre o envio das guias dos parcelamentos enviadas através do

e-mail.

Número do centro de custo: Número do projeto: Conta contábil: Valor disponível:

Valor estimado:

GERÊNCIA DE CADASTRO E COBRANÇA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL

TELEMARKETING R$ 10.453,33

R$ 5.500,00

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

ILZANETE ROCHA DUARTE DE OLIVEIRA 328

1003

6.3.1.3.02.01.038

Responsável pela Demada: FLAVIO MACHADO DE ARAUJO

Matrícula Responsável pela validação: _{Data Horário}

294 FLAVIO MACHADO DE ARAUJO 06/01/2021 16:44

233 JULIO CESAR DA SILVA 07/01/2021 14:15

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato: Descrição resumida: Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando

a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Solicitação de compra/serviço

11283

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 07/01/2021

17:12:38

Fornecedor Quantidade Descrição Preço Total MISTER POSTMAN MARKETING

DIRETO LTDA ME Fone: (31) 4063-9701

Contato: VINÍCIUS LOPES

Entrega: 15/01/2021 Data: 05/01/2021

120000.00 Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2021.

R$ 0,05 R$ 5.760,00

TOTAL: R$ 5.700,00

MARKTEL PRODUTOS E

SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (31) 8239-0128 Contato: Gabriela Aquino Entrega: 15/01/2021 Data: 05/01/2021

120000.00 Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2021.

R$ 0,05 R$ 5.400,00

TOTAL: R$ 5.388,00

BRUNO SILVA PEREIRA Fone: 31 3090-8309 Contato: HENRIQUE Entrega: 15/01/2021 Data: 06/01/2021

120000.00 Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS Corporativo, durante o ano de 2021.

R$ 0,05 R$ 5.400,00

TOTAL: R$ 5.400,00

Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Descrição resumida:

Gerência/Assessoria solicitante

Observação

O custo unitário do valor de envio da empresa Marktel Produtos e Serviços Ltda é de R$0,0449, porém o sistema trabalha apenas com três casas decimais e arredondou para cima, sendo assim o valor total foi corrigido manualmente. O mesmo aconteceu com o valor da cotação da empresa Mister Postman. Sendo assim, gentileza considerar os valores das propostas anexas ao processo de contratação.

FORNECEDOR SELECIONADO:

MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

RESPONSÁVEL PELA COLETA:

LEONIDAS COELHO DO CARMO em 08/01/2021

PE-002/AF

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

COLETA DE PREÇOS

11283

DATA:

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 11/01/2021

17:12:54

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data Hora:

: 11.01.2021 16:21 NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Data do Empenho Tipo do Empenho Processo

Conta de Despesa 6.3.1.3.02.01.038

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP 07.291.097/0001-88

Exercício 127 11.01.2021 ORDINARIO 2021 Descrição da Conta TELEMARKETING Nome : Endereço CEP : : : AVENIDA PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2171, SALA 105

30575-180

Bairro : BURITIS

Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

12.000,00 1.546,67 5.388,00 5.065,33

Valor por Extenso Cinco Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais

CONTRATAR EMPRESA PARA O ENVIO DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) MENSAGENS DE TEXTO VIA SMS CORPORATIVO, DURANTE O ANO DE 2021.

1 5.388,00 5.388,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade Complemento Número

Dispensa de Licitação

Banco : Agência : Conta :

Projeto 1003 - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CADASTRAL Nº. Reserva 130 Número do Evento 1162 Descrição do Evento

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMARKETING

SubProjeto -

Núm. Controle 0

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2021

___________________________________

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 11/01/2021

17:12:30

Assinado por JULIO

CESAR DA SILVA

(89031270644)

Data: 12/01/2021

08:57:18

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 12/01/2021

09:01:57

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 07.291.097/0001-88

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n

 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n

 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:33:07 do dia 04/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/07/2021.

Código de controle da certidão: 743F.4491.65D5.16FC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08/01/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade do

FGTS - CRF

Inscrição:

Razão Social:

Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa

acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de

Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das

obrigações com o FGTS.

Validade:30/12/2020 a 28/01/2021

Certificação Número: 2020123001140193540536

Informação obtida em 08/01/2021 14:00:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.291.097/0001-88

Certidão nº: 411897/2021

Expedição: 08/01/2021, às 14:01:00

Validade: 06/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.291.097/0001-88, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e n c i á r i o s , a h o n o r á r i o s , a c u s t a s , a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11283

Objeto: Serviços de envio de mensagens de texto via SMS

Fornecedor: MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP Valor: R$ 5,388.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993 Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possuí embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.02.01.038

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Responsável pela condução do processo: LEONIDAS COELHO DO CARMO Data: 12/01/2021

Responsável pelo Parecer

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2021

PE-002/AF 21/07/2020

Parecer técnico nº

11283

Compra direta

Assinado por JULIO

CESAR DA SILVA

(89031270644)

Data: 12/01/2021

11:57:36

Quantidade

Descrição do material ou serviço

Valor unitário

Valor total

120000

Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS

Corporativo, durante o ano de 2021.

R$ 0,05

R$ 5.400,00

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA

Razão social: Endereço: CNPJ:

Inscrição estadual:

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100

17.188.574/0001-38 Isento

TOTAL

R$ 5.388,00

OBSERVAÇÃO:

1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido; 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;

3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido; 4- O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do

CRCMG;

5- Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;

6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;

7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;

8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;

9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela

autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO

11283

MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP Nome/Razão social: CPF/CNPJ: Telefone: Contato: E-mail:

Dados do fornecedor

Assinado por VINICIUS

TADEU REZENDE ROSA

(08418408650)

Data: 12/01/2021

15:32:28

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema MPAG (2a Via). 13/01/2021 15:05:16

INSTRUÇÕES:

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2 JUROS 1 AM PRORATA O ATENDIMENTO DE SEU PEDIDO SERA INICIADO APOS O DESBLOQUEIO DO PAGAMENTO AO PAGAR ESTE BOLETO VOCE ESTA CONTRATANDO A MARKTEL LTDA E ACEITANDO O TERMO DE USO PUBLICADO NO SITE DA EMPRESA

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

00190.00009 02958.587004 20066.221175 8 85050000511860

CONSELHO REG DE CONT DE MINAS GERAIS LL CRCMG CPF/CNPJ: 17188574000138 RUA CLAUDIO MANOEL, BELO HORIZONTE -MG CEP:30.140.100

29585870020066221 29585870020066221 19/01/2021 5.118,60 MARKTEL PRODUTOS E SERVIçOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.291.097/0001-88

AV PRF MARIO WERNECK 2171 SL 105 , BELO HORIZONTE - MG CEP: 30575180 3883-0 / 17297-9

00190.00009 02958.587004 20066.221175 8 85050000511860

MARKTEL PRODUTOS E SERVIçOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.291.097/0001-88

13/01/2021 29585870020066221 N 13/01/2021

29585870020066221 17 R$

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2 JUROS 1 AM PRORATA O ATENDIMENTO DE SEU PEDIDO SERA INICIADO APOS O DESBLOQUEIO DO PAGAMENTO AO PAGAR ESTE BOLETO VOCE ESTA CONTRATANDO A MARKTEL LTDA E ACEITANDO O TERMO DE USO PUBLICADO NO SITE DA E MPRESA

CONSELHO REG DE CONT DE MINAS GERAIS LL CRCMG CPF/CNPJ: 17188574000138 RUA CLAUDIO MANOEL,

BELO HORIZONTE-MG CEP:30.140.100

19/01/2021 3883-0 / 17297-9 29585870020066221 5.118,60

Controle da Ordem de

Pagamento

Vencto.: ___/___/______

Quantidade

Valor total

120000

Contratar empresa para o envio de mensagens de texto via SMS

Corporativo, durante o ano de 2021.

R$ 0,05

R$ 5.400,00

Fornecedor:

R$ 5.388,00

Valor

Dados do Empenho:

Visto: _______

Assinatura do conferente:

11283

Pedido de

127

R$

5.388,00

5.388,00

R$

0,00%

R$

-5,00%

R$

269,40

0,00%

R$

-269,40

R$

5.118,60

R$

BASE PARA RETENÇÃO:

VALOR LÍQUIDO:

MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

FEDERAIS

ISS

INSS

ALIQUOTA (%)

TOTAL

EMPRESA

EMPENHO

TOTAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS Sistema de Controle Orçamentário

Data Hora:

: 14/01/2021 15:17 ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto. Data Ordem Pagto. Processo

89871 14/01/2021

Fonte de Recursos

Nº do Empenho Conta Descrição da Conta Valor

127 6.3.1.3.02.01.038 TELEMARKETING 5.388,00

Favorecido

Nome : MARKTEL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ / CPF : 07.291.097/0001-88

Histórico da Ordem de Pagamento

NF Nº 2021/74 REFERENTE O ENVIO DE 120.000 (CENTO E VINTE MIL) MENSAGENS DE TEXTO VIA SMS CORPORATIVO, DURANTE O ANO DE 2021.

OPTANTE SIMPLES Data Vencimento 18/01/2021 Valor 5.388,00 Descontos 5 % - ISS - 269,40

Valor Bruto : 5.388,00 Valor Descontos : 269,40 Valor Líquido : 5.118,60

Banco : Agência : Conta :

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 5.388,00 (cinco mil trezentos e oitenta e oito reais ) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

Data ___________________________________ Data ___________________________________ 14/01/2021 14/01/2021 Recursos Banco Tipo Pagto. Valor Pago : :

: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FICHA DE COMPENSAÇÃO

5.118,60 (cinco mil cento e dezoito reais e sessenta centavos ) Agência

Complemento :

: 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001 :

Num. Cheque

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO

ROGERIO MAROTTA

(26972905672)

Data: 15/01/2021

11:25:51

Assinado por ROSA

MARIA ABREU BARROS

(38454572600)

Data: 15/01/2021

11:29:55

18/01/2021 In_t_ern.et B Anking____CAiXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/1

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 17.188.574/0001-38

Nome: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDA

Conta de débito: 0084 / 003 / 00400197-7

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02958.587004 20066.221175 8_{85050000511860} Instituição Emissora - Nome do Banco:

Data do Vencimento: 19/01/2021 Data de Efetivação / Agendamento: 18/01/2021 Valor Nominal do Boleto: 0,00

Juros (R$): 0,00 IOF (R$): 0,00 Multa (R$): 0,00 Desconto (R$): 0,00 Abatimento (R$): 0,00 Valor Calculado (R$): 0,00 Valor Pago (R$): 5.118,60

Identificação do Pagamento: MARKTEL Data/hora da operação: 18/01/2021 11:41:07

Código da operação:

000284384

Chave de segurança:

LUV9KGQLZX4TW1R5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474