matéria e dar publicidade a assunto de interesse público.

Sábado, 20 de dezembro de 2008 - nº 1027 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html esta edição tem 24 páginas

Imprensa Oficial

da Estância de Atibaia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Roberto Tricoli, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia, CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 17 de dezembro de 2008 (quarta-feira), das 18h00 às 20h00, na Estrada Atibaia/Jarinu Km 12 (Fazenda Pullman), bairro da Usina, conforme exigência do Art. 12 da Lei Complementar nº 480/05, para conversão de área rural em área de expansão urbana, com a finalidade parcelamento do solo para empreendimento residencial, a pedido da empresa Ypê Administração de Patrimônio Ltda.

A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo decisório do Poder Executivo, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar, de forma mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a assunto de interesse público.

A participação na Audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO “JERÔNIMO DE CAMARGO”, aos 20 de novembro de 2008.

- José Roberto Tricoli - PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

José Roberto Tricoli, Prefeito Municipal da Estância de Atibaia, CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2008 (terça-feira), das 18h00 às 20h00, no auditório do SAAE – Saneamento Ambiental de Atibaia, situado à Praça Roberto Gomes Pedrosa, nº 11, Centro, conforme exigência do Art. 12 da Lei Complementar nº 480/05, para conversão de área de expansão urbana em área urbana, com a finalidade de implantação de loteamento residencial (SHAMBALA IV - Processo nº 24.345/06).

A referida audiência tem por objetivo recolher subsídios para o processo decisório do Poder Executivo, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões, identificar, de forma mais ampla, os aspectos relevantes à

matéria e dar publicidade a assunto de interesse público.

A participação na Audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO “JERÔNIMO DE CAMARGO”, aos 09 de dezembro de 2008.

- José Roberto Tricoli - PREFEITO MUNICIPAL

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS De acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 5º e nos termos da Instrução nº 02/95, item II, do TCESP, JUSTIFICA as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos.

Processo nº L.: 2.543/2007 Fornecedor: Sadia S.A.

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 284.773 Data Documento: 02/10/2008

Data Vencimento: 01/11/2008 Data Pagamento: 03/11/2008 Valor: 1.387,20

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.: 13.590/2008

Fornecedor: Hospital Novo Atibaia S/A Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 261.798 Data Documento: 22/10/2008

Data Vencimento: 01/11/2008 Data Pagamento: 03/11/2008 Valor: 78,00

Ref.: Prestação de serviços de realização de exames.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 170.306 - 170.308

Data Documento: 13/10/2008 Data Vencimento: 03/11/2008 Data Pagamento: 03/11/2008 Valor: 2.051,25

Ref.: Aquisição de pedra 01.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 13.220/2008

Fornecedor: Hamover Comércio de Material de Construção Ldta ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 676 Data Documento: 14/10/2008

Data Vencimento: 03/11/2008 Data Pagamento: 03/11/2008 Valor: 996,00

Ref.: Aquisição de sacos de cal para pintura.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 170.370 Data Documento: 14/10/2008

Data Vencimento: 03/11/2008 Data Pagamento: 03/11/2008 Valor: 1.019,65

Ref.: Aquisição de pedra 01.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.656/2008

Fornecedor: Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.144 Data Documento: 08/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 352,81

Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.121 - 78.122 - 78.123 - 78.124 - 78.125 - 78.126 - 78.127 - 78.128 - 78.129 - 78.130 - 78.131 - 78.132 - 78.133

Data Documento: 09/10/2008 Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 8.181,08

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.906/2008

Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 9.689 - 9.692

Data Documento: 10/10/2008 Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 1.116,00

Ref.: Aquisição de pneus para veículos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada

ao uso da Secretaria Municipal da Saúde e

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Poder Executivo

Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Processo nº L.: 8.656/2008

Fornecedor: Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.204 Data Documento: 13/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 389,22

Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 9.839/2008 Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.090 - 2.091 23.103

Data Documento: 13/10/2008 Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 1.717,56

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.219 Data Documento: 15/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 772,57

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.315/2008 Fornecedor: Siqueira Publicidade e Propaganda - SS

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.342 Data Documento: 15/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 420,00

Ref.: Prestação de serviços de confecção de faixas.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 22.517/2007

Fornecedor: Indústrias Criativas Estratégicas e Projetos Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 85 Data Documento: 22/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 11.332,50

Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal de Turismo.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Turismo, correspondente

a 2ª parcela.

Processo nº L.: 9.839/2008 Fornecedor: ML da Silveira ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 938 - 946

Data Documento: 23/10/2008 Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 569,92

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 123/2008

Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 160.095 Data Documento: 23/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 04/11/2008 Valor: 8.322,00

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 1.983/2008

Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 146 - 147

Data Documento: 01/10/2008 Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 2.200,00

Ref.: Aquisição de grama esmeralda.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Processo nº L.: 5.447/2008

Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 58.930 Data Documento: 06/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 3.552,00

Ref.: Aquisição de medicamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.240 - 78.242 - 78.245 - 78.252 - 78.254 - 78.256 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 4.606,08

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.114 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 1.522,50

Ref.: Aquisição de areia média lavada.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 10.644/2008

Fornecedor: José Francisco Staboli ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 650 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 2.220,00

Ref.: Aquisição de camisetas.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos.

Processo nº L.: 8.614/2007

Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 623 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 34.431,00

Ref.: Locação de máquinas diversas.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em serviços da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Contil Indústria e Comércio Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 170.519 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 912,11

Ref.: Aquisição de pedra 01.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 7.952/2008

Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 330 - 331

Data Documento: 17/10/2008 Data Vencimento: 05/11/2008 Data Pagamento: 05/11/2008 Valor: 147.288,40

Ref.: Prestação de serviços para contratação de conserveiros, coordenadores e encarregados.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a conservação e manutenção da limpeza em vias públicas - Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 14.328/2008

Fornecedor: Sha Comércio de Alimentos Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 6.494 Data Documento: 03/10/2008

Data Vencimento: 05/11/2008

Data Pagamento: 06/11/2008

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Poder Executivo

Valor: 34.500,00

Ref.: Contratação de empresa para o preparo e distribuição de refeição para os usuários do restaurante popular.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária, correspondente ao mês de Setembro de 2008.

Processo nº L.: 13.220/2008

Fornecedor: Hamover Comércio de Material de Construção Ldta ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 675 Data Documento: 14/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 149,40

Ref.: Aquisição de sacos de cal para pintura.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 63/2008

Fornecedor: Partner Office Comércio de Produtos e Suprimentos Ltda EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 526 - 527

Data Documento: 14/10/2008 Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 108,48

Ref.: Aquisição de material de escritório.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 9.841/2008

Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.236 Data Documento: 15/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 1.200,00

Ref.: Confecção de out-door digital.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação da festa do pêssego - Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.115 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 1.522,50

Ref.: Aquisição de areia média lavada.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.907/2008

Fornecedor: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 67.389 - 67.390 - 67.391

Data Documento: 16/10/2008 Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008

Valor: 1.138,50

Ref.: Aquisição de sacos de lixo.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.274 - 78.276 - 78.278

Data Documento: 17/10/2008 Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 2.262,82

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 5.039/2008 Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.283 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 37,80

Ref.: Aquisição de medicamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 6.146/2008

Fornecedor: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 9.235 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 19.179,28 (1)

Ref.: Aquisição de gasolina comum.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao abastecimento dos veículos de uso em diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.614/2007

Fornecedor: A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 624 - 626

Data Documento: 22/10/2008 Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 06/11/2008 Valor: 215.332,57

Ref.: Locação de máquinas e equipamentos diversos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso em serviços da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 9.841/2008

Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.239 Data Documento: 15/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 07/11/2008 Valor: 900,00

Ref.: Confecção de out-door digital.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação do festival “Curta Atibaia” - Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 5.033/2008 Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 20.282 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 07/11/2008 Data Pagamento: 07/11/2008 Valor: 191,60

Ref.: Aquisição de medicamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 9.839/2008 Fornecedor: ML da Silveira ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 947 Data Documento: 23/10/2008

Data Vencimento: 07/11/2008 Data Pagamento: 07/11/2008 Valor: 95,36

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 21.778/2007

Fornecedor: João Leandro Terra de Biagi ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.649 Data Documento: 27/10/2008

Data Vencimento: 07/11/2008 Data Pagamento: 07/11/2008 Valor: 720,00

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 13.875/2008

Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.579 - 2.585 - 2.586 - 2.587 - 2.588 - 2.589 - 2.592 - 2.594 - 2.595 - 2.596

Data Documento: 23/10/2008 Data Vencimento: 08/11/2008 Data Pagamento: 08/11/2008 Valor: 386,75

Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo de diversos setores desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.651/2008

Fornecedor: Agep Souza Cerealista Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.879 Data Documento: 13/10/2008

Data Vencimento: 04/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 33,00

Ref.: Aquisição de botijão de gás.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso do Gabinete do Prefeito.

Processo nº L.: 5.035/2008

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Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Fornecedor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 59.604 Data Documento: 09/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 3.210,00

Ref.: Aquisição de medicamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 12.230/2007

Fornecedor: Rub Car Comércio de Auto Peças e Fundição Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.849 Data Documento: 09/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 1.040,00

Ref.: Aquisição de baterias para uso em veículos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 6.905/2008

Fornecedor: Distribuidora Veicular Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 9.686 Data Documento: 10/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 584,00

Ref.: Aquisição de pneus para veículos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.651/2008

Fornecedor: Agep Souza Cerealista Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.881 Data Documento: 14/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 19.345,50

Ref.: Aquisição de carga de gás (GLP - 13 e 45 Kg).

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.297 - 78.302 - 78.306

Data Documento: 20/10/2008 Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 2.172,44

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.656/2008

Fornecedor: Stop Target Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.246 Data Documento: 20/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 357,27

Ref.: Aquisição de hortifrutigranjeiros.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 3.303/2008

Fornecedor: SS Silveira & Silveira Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 52.284 Data Documento: 20/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 3.232,00

Ref.: Aquisição de papel higiênico.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 28.666/2007 Fornecedor: Dakfilm Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 14.020 Data Documento: 20/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 10.110,60

Ref.: Aquisição de materiais de enfermagem.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde.

Processo nº L.: 21.778/2007 Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.298 Data Documento: 21/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 891,40

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 9.840/2008 Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.297 Data Documento: 21/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 292,00

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 9.839/2008 Fornecedor: Terrão Comércio e Representações Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 23.299 Data Documento: 21/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 5.358,96

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 5.667/2008

Fornecedor: Falub Indústria e Comércio de Lubrificantes Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 4.650 - 4.651

Data Documento: 21/10/2008 Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 560,00

Ref.: Aquisição de óleo para motor.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 5.447/2008

Fornecedor: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 205.304 Data Documento: 28/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 10/11/2008 Valor: 42.740,50

Ref.: Aquisição de medicamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso das Farmácias - Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 19.685/2008 Fornecedor: Djalma Morales EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 21.072 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 1.021,88

Ref.: Aquisição de peças para reparos em veículos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 13.875/2008

Fornecedor: Claúdio Tadeu Nunes – ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.578 - 2.580

Data Documento: 23/10/2008 Data Vencimento: 09/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 66,30

Ref.: Aquisição de galões de água mineral (20 litros).

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Rede Municipal de Ensino - Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 19.694/2007

Fornecedor: Nádia Hage Atibaia Materiais de Construção ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.341 Data Documento: 02/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 13.873,75

Ref.: Aquisição de materiais de construção.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada

Poder Executivo

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a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia”D” - CDHU - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 19.694/2007

Fornecedor: Nádia Hage Atibaia Materiais de Construção ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.346 Data Documento: 10/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 17,00

Ref.: Aquisição de materiais de construção.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção das Unidades do Conjunto Habitacional Atibaia”D” - CDHU - Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Jesus de Mari Artefatos de Cimento Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 18.116 - 18.117 - 18.126

Data Documento: 16/10/2008 Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 3.480,00

Ref.: Aquisição de areia média lavada.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura e Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.315 - 78.318

Data Documento: 20/10/2008 Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 1.499,68

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 9.839/2008

Fornecedor: Edna Aparecida Galli EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 26.663 - 26.664

Data Documento: 20/10/2008 Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 1.423,30

Ref.: Aquisição de sacos de lixo.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.329 - 78.330 - 78.335 - 78.341 - 78.342

Data Documento: 21/10/2008 Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 3.329,68

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.347 - 78.352 - 78.357 - 78.366 -78.370 - 78.374 Data Documento: 22/10/2008

Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 4.218,19

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 19.315/2008 Fornecedor: Siqueira Publicidade e Propaganda - SS

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.357 Data Documento: 22/10/2008

Data Vencimento: 11/11/2008 Data Pagamento: 11/11/2008 Valor: 140,00

Ref.: Prestação de serviços de confecção de faixas.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação do Programa Alimente-se Bem do SESI - Coordenadoria Especial de Ação Comunitária..

Processo nº L.: 20.695/2007

Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 199 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 06/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 739,30

Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte do Grupo da Terceira Idade.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 20.695/2007

Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 191 Data Documento: 16/10/2008

Data Vencimento: 10/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 684,20

Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte do grupo de idosos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 9.605/2008

Fornecedor: Uniformes Campinas Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.360 Data Documento: 09/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 2.240,00 (1)

Ref.: Aquisição de uniformes.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Guarda Municipal - Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 2.543/2007 Fornecedor: Sadia S.A.

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 333.653 Data Documento: 12/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 693,60

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.: 1.983/2008

Fornecedor: Gramas Xavier Ltda ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 149 Data Documento: 22/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 1.925,00

Ref.: Aquisição de grama esmeralda.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Agropecuária e Abastescimento.

Processo nº L.: 9.839/2008 Fornecedor: ML da Silveira ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 948 - 949

Data Documento: 23/10/2008 Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 435,04

Ref.: Aquisição de material de limpeza.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Segurança Pública e Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 9.605/2008

Fornecedor: Uniformes Campinas Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 8.384 Data Documento: 23/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 2.730,00 (2)

Ref.: Aquisição de uniformes.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Guarda Municipal - Secretaria de Segurança Pública.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.417 - 78.421 - 78.428 - 78.437 - 78.446 - 78.456 Data Documento: 24/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 3.915,83

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

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Processo nº L.: 15.642/2007 Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 1.898 Data Documento: 29/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 3.148,20

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.: 13.590/2008

Fornecedor: Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 10.134 - 10.135 - 10.137 - 10.138 - 10.139 - 10.140 Data Documento: 03/11/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 12/11/2008 Valor: 3.074,00

Ref.: Prestação de serviços para realização de exames.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal da Saúde.

Processo nº L.: 20.695/2007

Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 203 Data Documento: 21/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 13/11/2008 Valor: 1.705,00

Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte do grupo de idosos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 20.695/2007

Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 204 - 206

Data Documento: 22/10/2008 Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 13/11/2008 Valor: 2.081,60

Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte do grupo de idosos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 10.644/2008

Fornecedor: José Francisco Staboli ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 649 Data Documento: 13/10/2008

Data Vencimento: 13/11/2008 Data Pagamento: 13/11/2008 Valor: 555,00

Ref.: Aquisição de camisetas.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria da Educação.

Processo nº L.: 7.704/2008

Fornecedor: C.A. Camargo Som ME Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 313 Data Documento: 29/10/2008

Data Vencimento: 13/11/2008 Data Pagamento: 13/11/2008 Valor: 2.000,00

Ref.: Prestação de serviço de locação de som e luz.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Cultura e Eventos.

Processo nº L.: 16.112/2008

Fornecedor: Repecol Construções Metálicas Ltda ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 01 - 21 Data Documento: 04/11/2008

Data Vencimento: 13/11/2008 Data Pagamento: 13/11/2008 Valor: 179.148,04

Ref.: Contratação de empresa especializada sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a construção de arquibancada e cobertura de quadra na EMEF Nélson José Pedroso - Bairro do Portão, correspondente a 1ª medição - FUNDEB.

Processo nº L.: 18.221/2007 Fornecedor: Sérgio Nery ME

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 657 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 12/11/2008 Data Pagamento: 14/11/2008 Valor: 1.414,08

Ref.: Aquisição de barras de ferro.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Esportes e Lazer.

Processo nº L.: 7.534/2007

Fornecedor: Abdior Distribuidora Comercial Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 3.413 Data Documento: 17/10/2008

Data Vencimento: 14/11/2008 Data Pagamento: 14/11/2008 Valor: 1.003,00

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo dos alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Processo nº L.: 24.998/2007

Fornecedor: Comercial João Afonso Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 160.212 - 160.213 - 160.214 - 160.215 - 160.216 - 160.217 - 160.218 - 160.219 - 160.265 Data Documento: 25/10/2008 Data Vencimento: 14/11/2008 Data Pagamento: 14/11/2008 Valor: 343.638,40

Ref.: Aquisição de cestas de alimentos, bem como prestação de serviços no preparo, acondicionamento, distribuição e controle.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada aos funcionários ativos e inativos desta

Prefeitura, correspondente ao mês de Outubro de 2008.

Processo nº L.: 13.660/2007

Fornecedor: Ideal Soluções Consultoria e Assessoria Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 299 Data Documento: 03/11/2008

Data Vencimento: 14/11/2008 Data Pagamento: 14/11/2008 Valor: 49.666,64

Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de auditoria para uma verificação geral na folha de pagamentos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Recursos Humanos, correspondente a 3ª parcela.

Processo nº L.: 20.695/2007

Fornecedor: Viação Atibaia São Paulo Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 209 Data Documento: 23/10/2008

Data Vencimento: 17/11/2008 Data Pagamento: 17/11/2008 Valor: 3.398,40

Ref.: Prestação de serviço de locação de ônibus para transporte do grupo de idosos.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Coordenadoria Especial de Ação Comunitária.

Processo nº L.: 15.642/2007 Fornecedor: Nutrizam Comércio e Representações Ltda EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.073 Data Documento: 06/11/2008

Data Vencimento: 17/11/2008 Data Pagamento: 17/11/2008 Valor: 1.240,20

Ref.: Aquisição de gêneros alimentícios.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo na Merenda Escolar.

Processo nº L.: 9.841/2008

Fornecedor: Ivan Alex Larrubia EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 2.254 Data Documento: 21/10/2008

Data Vencimento: 18/11/2008 Data Pagamento: 18/11/2008 Valor: 300,00

Ref.: Confecção de out-door digital.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação do Programa Alimente-se Bem do SESI - Coordenadoria Especial de Ação Comunitária..

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.569 - 78.577 - 75.585

Data Documento: 29/10/2008 Data Vencimento: 18/11/2008 Data Pagamento: 18/11/2008 Valor: 2.093,89

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao

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uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.630 - 78.631 - 78.641 - 78.646 - 78.651

Data Documento: 31/10/2008 Data Vencimento: 18/11/2008 Data Pagamento: 18/11/2008 Valor: 2.843,60

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 11.436/2006 Fornecedor: Rádio Jovem Pira Ltda Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 5.480 Data Documento: 04/11/2008

Data Vencimento: 18/11/2008 Data Pagamento: 18/11/2008 Valor: 7.500,00

Ref.: Aditamento contratual referente a contratação de serviços de rádio FM, legalizada pela ANATEL.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a divulgação de ações e eventos da Prefeitura.

Processo nº L.: 19.162/2007

Fornecedor: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 34.558 Data Documento: 27/10/2008

Data Vencimento: 19/11/2008 Data Pagamento: 19/11/2008 Valor: 525,00

Ref.: Aquisição de margarina vegetal.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao consumo da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.388/2007

Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 781 - 783 - 784

Data Documento: 29/10/2008 Data Vencimento: 19/11/2008 Data Pagamento: 19/11/2008 Valor: 636,10

Ref.: Aquisição de materiais de escritório.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 8.907/2008

Fornecedor: Pedreira e Pavimentadora Atibaia Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 78.593 - 78.597 - 78.604 - 78.611 - 78.619 - 78.626 Data Documento: 30/10/2008

Data Vencimento: 19/11/2008 Data Pagamento: 19/11/2008 Valor: 4.212,27

Ref.: Aquisição de pedra 02.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso da Secretaria de Infra Estrutura.

Processo nº L.: 23.388/2007

Fornecedor: Caroline Nunes Santos EPP

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 779 - 780

Data Documento: 29/10/2008 Data Vencimento: 21/11/2008 Data Pagamento: 21/11/2008 Valor: 151,60

Ref.: Aquisição de materiais de escritório.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura.

Processo nº L.: 7.952/2008

Fornecedor: Execução Construção e Terceirização Ltda

Tipo Documento: 1 - Nota Fiscal nº: 344 Data Documento: 03/11/2008

Data Vencimento: 21/11/2008 Data Pagamento: 21/11/2008 Valor: 66.894,14

Ref.: Prestação de serviços para contratação de conserveiros, coordenadores e encarregados.

Justificativa: Trata-se de despesa destinada a conservação e manutenção da limpeza nas Unidades Escolares - Secretaria da Educação.

Atibaia, 20 de Dezembro de 2008

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 28.210/08 - CONVITE N.º 94/08 - OBJETO: Aquisição de computadores destinado ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura. LICITAÇÃO DESERTA E HOMOLOGAÇÃO - De acordo com o exposto pela Comissão Permanente de Licitação, constante dos autos, declarando DESERTA a presente licitação, HOMOLOGO o certame em referência. À Secretaria de Administração para os fins. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 16 dias do mês de dezembro de 2.008. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 18 de dezembro de 2008. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PROCESSO N.º 27.497/08 - TOMADA DE PREÇOS N.º 13/08 - OBJETO: Contratação de empresa sob regime de empreitada global, com fornecimento de materiais e mão-de- obra, para reforma da quadra e ampliação da EMEF Prefeito Walter Engrácia de Oliveira, no bairro Caetetuba, Atibaia/SP.

HOMOLOGAÇÃO - Nos termos do Artigo 43, Inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais atualizações, e conforme ata constante

do processo, e inexistindo recursos interpostos por parte dos participantes do certame, HOMOLOGO a licitação em epígrafe, face ao pleno atendimento à legislação pertinente e ADJUDICO o objeto licitado à empresa CONGRESIL ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 462.338,17 (quatrocentos e sessenta e dois reais, trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos). PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO JERÔNIMO DE CAMARGO, aos 16 dias do mês de dezembro de 2.008. JOSÉ ROBERTO TRICOLI - Prefeito Municipal. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 18 de dezembro de 2008. André Luís Pacheco Ferreira – Diretor do Departamento de Suprimentos.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO N° 17.192/08

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/08

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem (lista 05), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Ata de Registro de Preços N° 526/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 05/12/09).

Atibaia, 05 de dezembro de 2.008.

Empresa: EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA EPP

Item : 01 Unidade : un

Consumo estimado mensal : 150 Consumo estimado anual : 1.800

Descrição : Cateter intravenoso descartável calibre 18 G

Marca : Med Goldman Preço unitário : R$ 0,78 Preço total : R$ 1.404,00 Item : 02

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 150 Consumo estimado anual : 1.800

Descrição : Cateter intravenoso descartável calibre 20 G

Marca : Solidor Preço unitário : R$ 0,69 Preço total : R$ 1.242,00 Item : 03

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 150 Consumo estimado anual : 1.800

Descrição : Cateter intravenoso descartável calibre 22 G

Poder Executivo

Sábado, 20 de dezembro de 2008 - nº 1027 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Marca : Solidor Preço unitário : R$ 0,69 Preço total : R$ 1.242,00 Item : 04

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 150 Consumo estimado anual : 1.800

Descrição : Cateter intravenoso descartável calibre 24 G

Marca : Solidor Preço unitário : R$ 0,70 Preço total : R$ 1.260,00 Item : 05

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 150 Consumo estimado anual : 1.800

Descrição : Cateter para oxigênio tipo óculos Marca : Embramed

Preço unitário : R$ 0,81 Preço total : R$ 1.458,00 Item : 07

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 45 Consumo estimado anual : 540

Descrição : Dispositivo incontinência urinária P (similar - Uripen)

Marca : Uripen Preço unitário : R$ 0,85 Preço total : R$ 459,00 Item : 08

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 45 Consumo estimado anual : 540

Descrição : Dispositivo incontinência urinária M (similar - Uripen)

Marca : Uripen Preço unitário : R$ 0,85 Preço total : R$ 459,00 Item : 09

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 45 Consumo estimado anual : 540

Descrição : Dispositivo incontinência urinária G (similar - Uripen)

Marca : Uripen Preço unitário : R$ 0,85 Preço total : R$ 459,00 Item : 10

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 450 Consumo estimado anual : 5.400

Descrição : Dispositivo de infusão intravenosa calibre 19 (scalp) estéril agulha siliconizada Marca : Lamedid

Preço unitário : R$ 0,13 Preço total : R$ 702,00 Item : 11

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 750

Consumo estimado anual : 9.000

Descrição : Dispositivo de infusão intravenosa calibre 21 (scalp) estéril agulha siliconizada Marca : Lamedid

Preço unitário : R$ 0,13 Preço total : R$ 1.170,00 Item : 12

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 450 Consumo estimado anual : 5.400

Descrição : Dispositivo de infusão intravenosa calibre 23 (scalp) estéril agulha siliconizada Marca : Med Goldman

Preço unitário : R$ 0,13 R$ 702,00

Item : 13 Unidade : un

Consumo estimado mensal : 450 Consumo estimado anual : 5.400

Descrição : Dispositivo de infusão intravenosa calibre 25 (scalp) estéril agulha siliconizada Marca : Med Goldman

Preço unitário : R$ 0,13 Preço total : R$ 702,00

Secretaria da Administração, aos 19 dias do mês de dezembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO N° 17.946/08

PREGÃO PRESENCIAL N° 117/08

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem (lista 06), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (Doze) meses.

Ata de Registro de Preços N° 540/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/09).

Atibaia, 12 de dezembro de 2.008.

Empresa: EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA EPP

Item : 01 Unidade : un

Consumo estimado mensal : 750 Consumo estimado anual : 9.000

Descrição : Equipo macro gotas descartável com respiro

Marca : Med Goldman Preço unitário : R$ 0,80 Preço total : R$ 7.200,00 Item : 02

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 300 Consumo estimado anual : 3.600

Descrição : Equipo micro gotas descartável tipo II com respiro

Marca : Embramed Preço unitário : R$ 0,87 Preço total : R$ 3.132,00 Item : 03

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 360 Consumo estimado anual : 4.320

Descrição : Fio de Nylon 6.0 com agulha cx. C/ 24 unid. - Fio sintético (nylon) com diâmetro 6-0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular / cortante 3/8 círculo e 2cm de comprimento, estéril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica

Marca : Shalon Preço unitário : R$ 0,97 Preço total : R$ 4.190,40 Item : 04

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 360 Consumo estimado anual : 4.320

Descrição : Fio de Nylon 4.0 com agulha cx. C/

24 unid. - Fio sintético (nylon) com diâmetro 4-0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular / cortante 1/2 círculo e 2 a 2,5 cm de comprimento, estéril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica

Marca : Med Goldman Preço unitário : R$ 0,97 Preço total : R$ 4.190,40 Item : 05

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 360 Consumo estimado anual : 4.320

Descrição : Fio de Nylon 5.0 com agulha cx. C/ 24 unid. - Fio sintético (nylon) com diâmetro 5-0, medindo aproximadamente 45cm de comprimento, com 1 agulha triangular / cortante 3/8 círculo e 2 cm de comprimento, estéril, descartável. Embalado individualmente com abertura asséptica

Marca : Rpocare Preço unitário : R$ 0,46 Preço total : R$ 1.987,20 Item : 06

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 180 Consumo estimado anual : 2.160

Descrição : Fio cat gut simples 3,0 caixa com 24 unid c/ agulha 2,5 cm de comprimento, estéril, descartável, embalado individualmente com abertura asséptica

Marca : Shalon Preço unitário : R$ 1,43 Preço total : R$ 3.088,80

Ata de Registro de Preços N° 541/08

Poder Executivo

Sábado, 20 de dezembro de 2008 - nº 1027 - Ano XII www.atibaia.sp.gov.br/imprensa/index.html

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/09).

Atibaia, 12 de dezembro de 2.008.

Empresa: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.

Item : 07 Unidade : Cx

Consumo estimado mensal : 50 Consumo estimado anual : 600

Descrição : Envelope para esterilização em autoclave tamanho 25x35 - cx. c/200 unid., com adesivo

Marca : AMCOR Preço unitário : R$ 83,00 Preço total : R$ 49.800,00

Ata de Registro de Preços N° 542/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 12/12/09).

Atibaia, 12 de dezembro de 2.008.

Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Item : 08 Unidade : Cx

Consumo estimado mensal : 50 Consumo estimado anual : 600

Descrição : Envelope para esterilização em autoclave tamanho 15x 35 - cx. c/200 unid. com adesivo

Marca : ZERMATT Preço unitário : R$ 42,50 Preço total : R$ 25.500,00

Secretaria da Administração, aos 19 dias do mês de dezembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

EXTRATO DE ATAS E TERMOS DE ADITAMENTO

PROCESSO N° 17.944/08

PREGÃO PRESENCIAL N° 113/08

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de enfermagem (lista 02), destinados ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (Doze) meses.

Ata de Registro de Preços N° 523/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/09).

Atibaia, 04 de dezembro de 2.008.

Empresa: EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA EPP

Item : 01 Unidade : un

Consumo estimado mensal : 75 Consumo estimado anual : 900

Descrição : Algodão Hidrófilo 500 g Marca : Farol

Preço unitário : R$ 5,59 Preço total : R$ 5.031,00 Item : 07

Unidade : un

Consumo estimado mensal : 30 Consumo estimado anual : 360

Descrição : Caixa para acondicionar 50 laminas de PPN de plástico laminário para 50 lâminas, dimensão 10 x 23 x 3 cm

Marca : Cralplast Preço unitário : R$ 5,05 Preço total : R$ 1.818,00

Ata de Registro de Preços N° 524/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/09).

Atibaia, 04 de dezembro de 2.008.

Empresa: MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.

Item : 02 Unidade : rl

Consumo estimado mensal : 600 Consumo estimado anual : 7.200

Descrição : Atadura de crepe 06X1,80m -13 fios, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril,bordas devidamente dobradas, isenta de fios soltos. Embalada em material que garanta a integridade do produto, pacote com 12 unidades.

Marca : Bruna

Preço unitário : R$ 0,196 Preço total : R$ 1.411,20 Item : 05

Unidade : rl

Consumo estimado mensal : 1.350 Consumo estimado anual : 16.200

Descrição : Atadura de crepe 20cmX1,80m -13 fios, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril,bordas devidamente dobradas, isenta de fios soltos. Embalada em material que garanta a integridade do produto, pacote com 12 unidades.

Marca : Bruna

Preço unitário : R$ 0,655 Preço total : R$ 10.611,00 Item : 09

Unidade : pct

Consumo estimado mensal : 22.500 Consumo estimado anual : 270.000

Descrição : Compressa de gase 7,5X7X5 cm dobrado e 15X30 cm aberta,confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopacos, densidade de 13 fios por cm2, apresentando 05 dobras e 08 camadas, alvejado e hidrofilizado, isenta de resíduos amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares, o produto deverá atender à NBR 13843 embalada em material que promova barreira microbiana e

abertura asséptica, com 05 unid caixa com 500 pct. Marca : Medi House

Preço unitário : R$ 0,205 Preço total : R$ 55.350,00

Ata de Registro de Preços N° 525/08 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/12/09).

Atibaia, 04 de dezembro de 2.008.

Empresa: INTERCONTINENTAL MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item : 03 Unidade : rl

Consumo estimado mensal : 1.350 Consumo estimado anual : 16.200

Descrição : Atadura de crepe 10X1,80m -13 fios, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril,bordas devidamente dobradas, isenta de fios soltos. Embalada em material que garanta a integridade do produto, pacote com 12 unidades.

Marca : Polar Fix Preço unitário : R$ 0,322 Preço total : R$ 5.216,40 Item : 04

Unidade : rl

Consumo estimado mensal : 1.800 Consumo estimado anual : 21.600

Descrição : Atadura de crepe 15cmX1,80m -13 fios, confeccionada em 100% algodão ou tecido misto, não estéril,bordas devidamente dobradas, isenta de fios soltos. Embalada em material que garanta a integridade do produto, pacote com 12 unidades.

Marca : Polar Fix Preço unitário : R$ 0,491 Preço total : R$ 10.605,60 Item : 08

Unidade : pct

Consumo estimado mensal : 600 Consumo estimado anual : 7.200

Descrição : Compressa de gase 7,5X7X5 cm dobrado e 15X30 cm aberta,confeccionada em 100% algodão, sem filamento radiopacos, densidade de 13 fios por cm2, apresentando 05 dobras e 08 camadas, alvejado e hidrofilizado, isenta de resíduos amido, alvejante óptico, manchas, fios soltos, dobras irregulares, não estéril pct 500 unid.

Marca : STAR

Preço unitário : R$ 9,85 Preço total : R$ 70.920,00

Secretaria da Administração, aos 19 dias do mês de dezembro de 2008 – Marianne da Costa Antunes Leite - Secretária de Administração.

Poder Executivo