FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA

(1)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 10 3.3.90.48.00 08.244.0486.2256.0000

Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Benefícios Eventuais de Enfrentamento a Pobreza

02 00

Descrição do Empenho

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO

PARA CUSTEIO DE PASSAGEM, CONFORME PARECER ANEXO.

Código 551

Nome do Fornecedor CÍCERA PERERIA CRUZ Endereço

RUA PEDRO TORRES CHALEGRE

Cidade PASSIRA U.F. PE C.N.P.J./C.P.F. 798.229.403-00 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 07/06/2017 Vencimento 07/06/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

200,00

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R$

200,00

35.000,00 200,00 34.800,00 duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Deduzido da dotação própria Data: 07/06/2017 Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Responsável

Data: ____/____/_____

Liquidado em : Data: 07/06/2017 Pague-se: Data: 07/06/2017 Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/_____

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R$ 200,00

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 295 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO

Recursos Ordinários não Vinculados 0 01 13 Fonte de Recurso: CHEQUE Nº. CONTA Nº.

LAERTE NERIS DE ALMEIDA

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TESOUREIRA EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS

KARLA MAÍSA TORRES DA SILVA

AGENCIA: CONTA Nº.

BANCO: Dados bancários

(2)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 10 3.3.90.48.00 08.244.0486.2256.0000

OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA Benefícios Eventuais de Enfrentamento a Pobreza

02 00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO

PARA PASSAGEM CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.

Código 555

Nome do Fornecedor

LEONARDO VICENTE DA SILVA JANDRE Endereço

RUA JOÃO JONAS

Cidade COLATINA U.F. ES C.N.P.J./C.P.F. 101.674.184-75 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 13/06/2017 Vencimento 20/06/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

269,00

34.800,00 269,00

34.531,00

duzentos e sessenta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Responsável

Data: ____/____/_____

Recibo

duzentos e sessenta e nove reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 295 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEC. DE FINANÇAS

(3)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 10 3.3.90.32.00 08.244.0486.2256.0000

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Benefícios Eventuais de Enfrentamento a Pobreza

02 00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE IDA

(REFIFE-SAO

PAULO)

PARA

A

SENHORA

JACICLEIDE

LOURENÇO

FERREIRA,

REQUERENTE ATRAVES DO CRAS CONFORME PARECER SOSCIAL.

Código 122

Nome do Fornecedor S P TURISMO LTDA - ME Endereço

RUA FRANCISCO ATELANO

Cidade LIMOEIRO U.F. PE C.N.P.J./C.P.F. 09.506.376/0001-47 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 03/07/2017 Vencimento 28/07/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

354,88

38.278,69 354,88

37.923,81

trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Responsável

Data: ____/____/_____

Recibo

trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 294 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEC. DE FINANÇAS

(4)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 14 3.3.90.33.01 08.244.0486.2294.0000

PASSAGENS PARA O PAÍS Programa IGD-SUAS

02 00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA,

DESTINO PETROLINA-PE.

Código 727

JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471 Endereço

R SANTA HELENA

Cidade

VITORIA DE SANTO ANTAO

U.F. PE C.N.P.J./C.P.F. 27.031.372/0001-31 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 04/08/2017 Vencimento 10/08/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

348,50

10.000,00 348,50

9.651,50

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Responsável

Data: ____/____/_____

Recibo

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos nao Destinados a Contrapartida

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Recursos Transferidos pelo FNAS

0 05 16 Fonte de Recurso: CHEQUE Nº. CONTA Nº.

SEC. DE FINANÇAS

(5)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 14 3.3.90.33.01 08.244.0486.2293.0000

PASSAGENS PARA O PAÍS

Centro de Referência Especial de Assistência Social - CREAS

02 00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA,

DESTINO PETROLINA-PE.

Código 727

JOSEANA FELIX SANTANA MUHLBAIER 05635940471 Endereço

R SANTA HELENA

Cidade

VITORIA DE SANTO ANTAO

U.F. PE C.N.P.J./C.P.F. 27.031.372/0001-31 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 04/08/2017 Vencimento 14/08/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

348,50

5.000,00 348,50

4.651,50

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Responsável

Data: ____/____/_____

Recibo

trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 584 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Recursos nao Destinados a Contrapartida

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Recursos Transferidos pelo FNAS

0 05 16 Fonte de Recurso: CHEQUE Nº. CONTA Nº.

SEC. DE FINANÇAS

(6)

Dados do Empenho

Especificação do Material ou Serviço

Valor Bruto R$ :

Código 02 10 3.3.90.32.00 08.244.0486.2256.0000

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Benefícios Eventuais de Enfrentamento a Pobreza

02 00

VALOR EMPENHADO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A (UMA) PASSAGEM

AÉREA (RECIFE-GUARULHOS-RECIFE) PARA A REQUERENTE IVONETE BARROS DOS

SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.

Código 122

Nome do Fornecedor S P TURISMO LTDA - ME Endereço

RUA FRANCISCO ATELANO

Cidade LIMOEIRO U.F. PE C.N.P.J./C.P.F. 09.506.376/0001-47 Tipo de Empenho OR - Ordinario Data da Emissão 04/10/2017 Vencimento 13/11/2017 Licitação (modalidade) DISPENSA Nº da Licitação Processo Requisição Documento Saldo Anterior: Valor do Empenho: Saldo na Atual: Ficha:

831,60

4.830,89 831,60

3.999,29

oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Responsável

Data: ____/____/_____

Recibo

oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 294 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SEC. DE FINANÇAS