Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo/SECOPA

(1)

Gabinete de Secretário de

Estado Extraordinário da Copa

do Mundo/SECOPA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE

RESULTADOS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2011

(2)

SUMÁRIO

ITEM PÁGINA

1 - INTRODUÇÃO 3

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO 4

2.1 – EQUIPE GABINETE 4

2.2 – EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 7

2.3 – EQUIPE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO 9

2.4 – EQUIPE NÚCLEO DE EVENTOS E MARKETING 12

2.5 – EQUIPE NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPORTIVAS 14

2.6 – EQUIPE NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 16 2.7 – EQUIPE NÚCLEO DE RELACÕES COM CENTROS DE TREINAMENTO

(3)

3 1 – INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações sobre o desempenho

das equipes de trabalho que compõem o Gabinete de Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo/SECOPA no alcance das metas e resultados

pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido

entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2011.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pelo Núcleo de

Planejamento e Articulação, a partir de relatório elaborado pelas equipes

Acordadas.

As solicitações de alterações de metas pactuadas pelas equipes foram

registradas com as respectivas justificativas junto ao quadro de execução do

indicador e/ou produto.

Os valores alcançados nos indicadores e marcos dos Itens Comuns pactuados

na 2ª Etapa do Acordo de Resultados foram levantados pelas unidades

administrativas responsáveis pelo seu monitoramento.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas

foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas, marcos e

ações pactuados e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a

responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

As fontes de comprovação dos resultados aqui apresentados estão

organizadas e arquivadas junto ao Núcleo de Planejamento e Articulação da

SECOPA e podem ser consultadas a qualquer momento pela CAA, pela

Auditoria Setorial/Seccional, pela Controladoria Geral do Estado ou por outros

órgãos de controle e auditoria.

Belo Horizonte, de maio de 2012.

_______________________________________________________ Sergio Alair Barroso

(4)

2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.1 – EQUIPE GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

Indicador Valor de Referência Unid.

Medida Peso

Execução no período 2011 _Nota Estimada 2008 2009 2010 Meta Resultado

Taxa de Execução do Programa Copa do

Mundo 2014

- -

-

%

10

100 86,85

8,68

Média das notas das equipes

-

Número

30

10 8,58

8,58

Tempo médio para emissão de pareceres

e notas jurídicas sobre licitações,

contratos, convênios e editais

-

Dias

Úteis

10

7 3,49

10,00

Índice médio de execução do Plano Anual

de Auditoria (PAA)

-

%

10

90 N/A

-

Tempo médio de repostas as demandas

das ouvidorias especializadas/OGE

-

Dias

5

10 N/A

-

Índice de implantação do programa

Ambientação na Cidade Administrativa

-

Número

5

100

100 10,00

Índice de Governo Eletrônico - i-GOV

-

%

5

80 96,88

10,00

Percentual de Brigadistas de Incêndio

(5)

5

QUADRO DE PRODUTOS

Projeto / Ação Produto / Marco Data

Pactuada Peso Execução no período Nota Estimada Situação da Execução* Data de Realizaç ão Dias de atraso

Acessibilidade de Turistas e

cidadãos

a

áreas

com

cobertura de telefonia móvel

e de internet

Plano de ação de Implantação da

Iniciativa

"Cidade

Conectada"

elaborado (Zonas de wi-fi e garantia da

capacidade de acesso a telefonia

móvel)

30/06/2011

10

1

29/06/11

0 10,00

Monitoramento

de

Investimentos

no

Setor

Hoteleiro na RMBH

Relatório

de

Situação

dos

investimentos Setor Hoteleiro na RMBH

elaborado

31/08/2011

10

1

31/08/11

0 10,00

(6)

DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DO CONJUNTO DE INDICADORES / PRODUTOS

O Gabinete é uma equipe com a típica função de área meio, atuando como facilitador das demandas das equipes finalísticas. Os produtos foram entregues no prazo previsto e não foram encontradas dificuldades na execução de suas ações.

________________________________________________________ Eder Sá Alves Campos

(7)

7

2.2 – EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Medida Peso

Número de pautas sobre o projeto Copa

2014 publicadas no Minas Gerais

- -

-

Número

50

174

120 6,00

Índice de Governo Eletrônico - i-GOV

-

%

20

80 96,88

10,00

Número de Relatórios de Atendimento à

(8)

Não foi possível cumprir a meta de 174 pautas publicadas no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. A meta pode ser considerada ousada, uma vez que 174 representam, aproximadamente, 80% das edições anuais do Diário Oficial e que o Governo do Estado de Minas Gerais conta com diversas prioridades de comunicação além da Copa do Mundo. Nesse sentido, pretendemos balizar melhor a meta para os próximos anos, visando um número percentual em relação ao total de edições mais realista e compatível com as necessidades da Secretaria e da Imprensa Oficial.

________________________________________________________ Juliana Carvalho Alvim

(9)

9

2.3 – EQUIPE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO

Medida Peso

Taxa de Execução do Programa Copa do

Mundo 2014

- -

-

%

20 100 86,85

8,68

Taxa de Execução da ação

Meio-Ambiente do Programa Matriz de

Responsabilidades da Copa do Mundo

-

%

10 100 85,24

8,52

Declarações de Contrapartida a

convênios de entrada emitidas pela

SEPLAG antes da celebração dos

convênios

-

%

5 100 N/A -

Envio dos documentos de convênios e

aditivos em tempo hábil para cadastro

-

Dias

5 0 N/A -

Efetividade do gerenciamento de vagas

acordadas e executadas na carteira de

cursos ofertados pela SEPLAG/FJP

-

%

5 90 N/A -

Comprometimento institucional durante a

capacitação dos servidores na carteira de

cursos ofertados pela SEPLAG/FJP

-

%

5 100 N/A -

Percentual de servidores com PGDI

(10)

Pactuada Peso Execução no período Nota Estimada Situação da Execuçã o* Data de Realização Dias de atraso

Articulação

e

Alinhamento

Estratégico com a PBH

Assinatura

de

Acordo

de

Cooperação

Técnica

com

a

Prefeitura para Copa do Mundo FIFA

2014

30/06/2011

15

3 08/06/11

0 5,00

Planejamento Estratégico de

Tecnologia da Informação e

Comunicação

Plano Estratégico de Tecnologia da

Informação e Comunicação

151 dias

após

disponibiliz

ação do

modelo

5

1 -

0 10,00

Definição e apuração de valores

de referência para Indicadores

Finalísticos de Impacto da Copa

do Mundo FIFA 2014

Indicadores IQA e DBO da Lagoa da

Pampulha (SEMAD) apurados

29/07/2011

5

1 01/07/11

0 10,00

Número de ocorrências de crimes

nas regiões de obra e eventos para a

Copa apurado

30/09/2011

5

2 05/10/11

5 9,00

Aprovação

dos

Projetos

Executivos do Mineirão pelo

GBC (Leed)

Projetos Executivos do Mineirão

apresentados para aprovação pelo

GBC

01/12/2011

10

3 -

-

5,00

Legado Sócio-Ambiental - Minas

Gerais

Documento

de

Legado

(11)

11

- Foi elaborada e validada pelos setores competentes minuta de Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado de Minas Gerais e a Prefeitura de Belo Horizonte, dentro do prazo estabelecido para o referido produto, versando a respeito de cooperação para planejamento e execução das ações preparatórias das “Competições”, a definição de uma sistemática comum de acompanhamento dessas ações e regras para utilização conjunta de marcas. Não obstante, o ente municipal optou por solicitar adiamento do prazo, tendo em vista a não conclusão do planejamento de suas ações para a Copa do Mundo FIFA 2014, situação esta que encontra-se vigente até a data deste relatório.

- Conforme registrado no Procedimento Operacional Padrão do Mineirão, com as devidas referências de recebimento, foram realizadas todas as vistorias referentes ao atendimento à norma LEED na fase de execução de obras, com a documentação de registros, realização de relatórios e tratamento de não-conformidades.

A certificação ocorre desde a fase de concepção do projeto arquitetônico até a execução e conclusão da obra. Os requisitos de certificação LEED foram especificados no projeto básico e registrados no Relatório de Intervenções de Projetos de 12/07/2010. Segundo o relatório será possível alcançar o nível prata da certificação se todos os requisitos previstos forem implantados.

O projeto relativo a este relatório poderia ser enviado ao Green Building Council (GBC – Brasil) para avaliação do que é chamado como Design Review. Entretanto, por opção e estratégia do consórcio Minas Arena S.A. e da consultoria CTE, este projeto será enviado assim que o projeto executivo estiver concluído. E somente ao final da obra será enviado o As Built junto com toda a documentação de obra para análise e conferência da certificação.

Por ser uma obra dinâmica e complexa, os projetos executivos até o final de 2011 ainda não haviam sido finalizados, tendo ajustes necessários para o envio adequado e com minimização de correções para envio ao GBC.

- O documento “Programa Sustentabilidade para a Copa 2014” foi lançado em 08 de novembro de 2011, no seminário realizado no Centro Mineiro de Referência em Resíduos, conforme divulgado na Agência Minas: http://www.agenciaminas.mg.gov.br/multimidia/galerias/estado-apresenta-calendario-com-praticas-sustentaveis-para-a-copa-de-2014/

O documento consiste em um planejamento de ações de sustentabilidade para a Copa, baseado no programa Green Goal da Alemanha em 2006 e África do Sul 2010. O detalhamento e a execução do programa, bem como a conseqüente produção do documento de legado sócio-ambiental serão realizados nos moldes e baseados nas diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), a ser contratado e desenvolvido em 2012, com monitoramentos e balanços até a Copa do Mundo FIFA 2014.

________________________________________________________ Vinicius Freitas Lott

(12)

(13)

13

2.4 – EQUIPE NÚCLEO DE EVENTOS E MARKETING

Medida Peso

% de Execução do Calendário de Eventos

- -

-

%

25

100

100 10,00

Taxa de Execução da ação Gestão e

Infraestrutura Esportiva do Programa

Copa do Mundo 2014

-

%

10

100 94,10

9,41

Índice de Governo Eletrônico - i-GOV

-

%

35

80 96,88

10,00

Pactuada Peso Execução no período Nota Estimada Situação da Execução * Data de Realizaçã o Dias de atraso

Definição e apuração de valores

de referência para Indicador das

ações

proativas

de

Comunicação da SECOPA

Metodologia de cálculo e valores de

referência apurados para o indicador

das ações de comunicação e

eventos da SECOPA

30/11/2011

30

1 30/11/11

0 10,00

(14)

Alguns eventos previstos no calendário inicial prefixados não foram realizados, conforme justificativas abaixo:

- Encontro com os Patrocinadores da FIFA: Não foi realizado por falta de compatibilidade de data por parte da FIFA;

- Futebol na Obra: Foi realizado pela Minas Arena um torneio de futebol no Centro Esportivo Universitário. Dessa forma a ação da SECOPA perderia valor se fosse realizada no mesmo ano. Data reagendada para setembro de 2012;

- Copa do Mundo virtual (PlayStation): Em negociação com a FBFV (Federação Brasileira de Futebol Virtual. Está marcado para Setembro de 2012, para ser um evento da maior amplitude, simultâneo ao Campeonato Brasileiro;

- Futebol na CA: A previsão era pra ser no dia do Servidor Público, com a captação de recursos de parceiros e patrocinadores, mas faltou apoio.

No entanto, outros eventos de igual amplitude e impacto, não previstos no calendário inicial, foram executados, em substituição aos eventos não-realizados, quais sejam:

- Arraial da CA: Primeiro Arraial da Cidade Administrativa. Apoio e realização da SECOPA. Instalação de barraquinhas de comida e bebida, decoração do local, instalação de palco para apresentação musical;

- Seminário FIFA de Transportes: Seminário reunindo todas as cidades sedes, para tratar do assunto: Mobilidade na Copa

- Planeta Brasil: Evento Musical com apoio SECOPA

- SOCCEREX: Participação em um dos maiores eventos de negócios do esporte no mundo, estreitando relacionamento com parceiros públicos (Governos Internacionais) visando a obtenção de relacionamentos para divulgar os base camps e parceiros privados gestores de arenas esportivas: potenciais parceiros para as licitações em Minas; fornecedores de conteúdo e produtos para a modernização das arenas mineiras;

________________________________________________________ Daniel Fernandes Guimarães

(15)

15

2.5 – EQUIPE NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPORTIVAS

Medida Peso

Taxa de Execução da ação Gestão e

Infraestrutura Esportiva do Programa

Copa do Mundo 2014

- -

-

%

70

100 94,10

9,41

Taxa de Execução da ação Estádio

Alternativo - Independência do Programa

Copa do Mundo 2014

-

%

30

100 88,72

8,87

Pactuada Peso Execução no período Nota Estimada Situação da Execuçã o* Data de Realização Dias de atraso

Definição

do

modelo

de

Governança do Mineirão

Manual contendo as competências,

procedimentos e fluxogramas para a

Governança

da

Concessão

Administrativa

do

Mineirão

elaborado.

30/04/2011

0

1 18/04/11

0 10,00

(16)

Não foram encontradas dificuldades na execução de suas ações.

(17)

17

2.6 – EQUIPE NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE

Medida Peso

Taxa de Execução da ação Gestão e

Infraestrutura

de

Base

Camps

do

Programa Copa do Mundo 2014

- -

-

%

35

100 83,86

8,39

Taxa de Execução da ação Mobilidade do

Programa Matriz de Responsabilidades

da Copa do Mundo

-

%

30

100 91,88

9,19

Pactuada Peso Execução no período Nota Estimada Situação da Execuçã o* Data de Realização Dias de atras o

Alinhamento

Interno

para

Questões de Mobilidade

Plano Estadual de Mobilidade para a

Copa 2014

30/07/2011

35

1 30/07/2011

0

10

(18)

A principal entrega da Equipe Núcleo de Infraestrutura de Mobilidade no ano de 2011 foi o Plano Estadual de Mobilidade para a Copa 2014, documento referência para a execução das ações do Projeto Estratégico Mobilidade na Copa que será executado entre 2012 e 2014. O produto foi desenvolvido de forma intersetorial com envolvimento de diversos órgãos e agências estaduais com competências afetas à questão da mobilidade.

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19

2.7 – EQUIPE NÚCLEO DE RELACÕES COM CENTROS DE TREINAMENTO DE SELEÇÕES