Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
01/06
1. RESULTADOS DAS AUDITORIAS
1.1 AUDITORIA INTERNA GERAL: 10 e 11/08/2010
• Não conformidades encontradas:
Obra: BARRA BUSINESS CENTER:
- Evidência: Mural da Qualidade sem o Quadro de Avaliação de Fornecedores;
- Evidência: A estocagem de aço da obra não atende aos critérios descritos na TAM;
- Evidência: A estocagem de blocos cerâmicos e blocos de concreto não atende aos critérios da TAM.
Obra: BARRA PRIME:
- Evidência: Formulário na portaria em revisão errada;
- Evidência: Não foi apresentado o laudo de ensaio da argamassa utilizada na obra;
- Evidência: Livro de máquinas e equipamentos – não foram apresentados os relatórios de manutenção do elevador cremalheira;
- Evidência: Não foi apresentado o laudo de ensaio de resistência do concreto referente ao dia 11/6/2010 – NF 95675 ;
- Evidência: A estocagem de aço na obra não atende aos critérios da TAM;
- Evidência: A estocagem de agregado (areia) na obra não atende aos critérios da TAM;
- Evidência: A obra está sem trenas calibradas, pois foram enviadas ao laboratório para aferição.
SAT :
- Evidência: Não foram apresentados os Relatórios Semestrais do setor.
PLANTEC:
- Evidência: Não foi apresentada a LPT de treinamento na Política da Qualidade dos novos funcionários;
SUPRIMENTOS:
- Evidência: O Indicador IQ3 ainda não foi definido devido ao Sistema SAP.
• Conclusão:
- Foram abertos planos de ação para as não conformidades nas obras Barra Prime e Business Center e SAT.
2. REALIMENTAÇÃO DE CLIENTE
2.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO
OBRA: PRINCIPAIS ITENS RECLAMADOS Avaliação %
SMJ Condominium Club
Serviço de Atendimento ao Cliente
Entrega Regular / Ruim 15
SAT Regular / Ruim 10
Qualidade do Imóvel
Esquadrias Regular / Ruim 13,5
Revestimento e Pintura Regular / Ruim 21,5
Azulejo e Cerâmica Regular / Ruim 13,5
Tomada e Interruptor Regular / Ruim 13,5
Louças e Metais Regular / Ruim 18,5
Conforto Acústico Regular / Ruim 25
Elevadores Regular / Ruim 23
2.2 - PESQUISA INCORPORAÇÃO
- Não houve Pesquisa de Satisfação neste período. Próxima Dez/10.
2.3 – RELATÓRIO DO SAT
- Não foram enviados pelo Setor de Assitência Técnica.
3. DESEMPENHO DE PROCESSO E CONFORMIDADE DE PRODUTO
3.1 – PROCESSOS
- Os procedimentos: PO.01, PO.02 e PO.03 serão modificados devido às mudanças geradas com a implatação do Sistema SAP.
Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
02/06
3.2 – CONFORMIDADE DO PRODUTO Tabela com resultado dos Indicadores.
INDICADOR META OBRAS ANÁLISE DE
DADOS IQ1
Planejamento
obra (S)
IQ1 < 2% ECIA 1,01%
Barra Prime 0,99%
BBC
0,97% Meta atingida IQ2
Análise crítica projeto (T)
IQ2 ≥ 50%
ECIA 75%
BARRA PRIME 72%
BBC
71% Meta atingida
IQ3 Suprimentos (T)
IQ3 ≤10
dias Sistema não oferece o indicador
Mesmo sem funcionamento existe
visão de que as compras estão sendo
feitas no prazo.
IQ4 Execução obra (T)
IQ4 < 4% ECIA BARRA PRIME BBC
Indicador não gerado devido a necessidade de revisão do critério de
avaliação.
IQ5 Entrega obra (T)
IQ5 ≤ 5 AVA 0,98
CATISA 8
3,56 Meta atingida
IQ6 Assistência técnica (T)
IQ6<15
dias Não enviado pelo setor de Assistência Técnica Já foram abertas as ações corretivas IQ7
Controle de equipamentos (T)
IQ7 < 5% ECIA 0,45%
BARRA PRIME 0%
BBC
4,15% Meta atingida IQ8
Controle do SGQ (T)
IQ8 >
80% 80% (toda empresa) Meta atingida
IQ9 Satisfação cliente (A)
IQ9 ≥ 70%
SMJ III 52,50%
CATISA 6 50,22%
LES RESIDENCE DE MONACO
67,22%
Já foram abertas as ações corretivas Sistema de Gestão da Qualidade
ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
03/06
Tabela com resultado dos Indicadores de Objetivos e Metas da Política da Qualidade
INDICADOR META OBRAS ANÁLISE DE
DADOS Atendimento a
clientes e Qualidade do produto
Avaliação média de pesquisa de mínimo de 60%
Bom
SMJ III 52,50%
CATISA 6 50,22%
MONACO 67,22%
Avaliação similar ao
IQ 9
Posição
diferenciada no mercado
Avaliação Incorporador ≥ Bom
Bom
Valores referentes ao
ano de 2009 Comparativo
com outras empresas ≥ 3
Brookfield Eng.
3
Tecco 1,5
Promoção da Empresa interna e externamente
Participar do concurso Vitae Rio
Não houve participação da empresa no ano de 2010 _
Aumento da Produtividade Maior
Competitividade
Redução de
Custos Média Anual de 2010 – 0,22% Meta atingida
Aperfeiçoamento profissional
Alfabetizar 80%
da classe 75% até Setembro de 2010
E-mail enviado RH –
esclareci mentos Promover
mínimo de 60%
das demandas para treinamento de capacitação e aperfeiçoamento
A previsão de conclusão do curso é Maio/11 e este indicador será analisado.
Avaliação de Fornecedores
80% das avaliações = Boas
ECIA 80,83%
B. PRIME 85,49%
BBC
81,66% Meta atingida 5% das
Avaliações objetivos de cartas de comunicação
ECIA 0%
B. PRIME 0%
BBC 0%
Foram feitas comunicações
verbais Sistema de Gestão da Qualidade
ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
04/06
3.3 ANÁLISE DOS FORNECEDORES 3.3.1 Serviços
- A avaliação trimestral (Jul/Ago/Set) dos fornecedores de serviço nas três obras em andamento mostram que dos 50 empreiteiros atuantes, apenas 10 tiveram desempenho Ruim, ou seja, 20%.
- Este desempenho é pontual, pois é referente a somente 1 mês do trimestre.
3.3.2 Materiais
- Para os fornecedores de material não houveram ocorrências no período.
4. SITUAÇÃO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 4.1 – PERÍODO JAN/05 A Out/10
Abertas: 270 ações corretivas Concluídas: 217 ações corretivas Percentagem de conclusão: 80%
5. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES ORIUNDAS DAS ANÁLISES CRÍTICAS ANTERIORES 5.1 Ações implantadas:
- Foi comprada uma máquina fotográfica para o departamento e com isto os Check Lists ficaram enriquecidos com fotos que atestam o que ocorre nas obras com relação ao Sistema (ação de melhoria)
- Os Check Lists passaram a ser feitos rigorosamente a cada 15 dias nas obras 5.2 Ações em andamento:
- Esta sendo preparado um PO para Desenvolvimento de Projeto, tendo em vista que a Engenharia receberá uma equipe de colaboradores para atuar nesta área vindos da Incorporadora no próximo ano.
- O novo Sistema SAP não gera automaticamente OC e OS – esta sendo desenvolvido uma transação para isto.
- Esta sendo criado um Sistema AZITRONIC para alguns departamentos da Brookfield, inclusive para o SAT (previsão de implantação a partir de 6 meses).
Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
05/06
5.3 Ações não implantadas:
- Aumento da equipe do Departamento da Qualidade;
- Procedimentos sendo adequados ao Sistema SAP;
- Formação de uma nova equipe de auditores internos devido ao aumento das obras para o próximo ano.
6. MUDANÇAS QUE POSSAM AFETAR O SGQ
- Será necessário reformular alguns procedimentos, pois o Sistema SAP é muito travado e torna-se necessário treinamento e aprendizado do sistema recém implantado.
- Os departamentos de Engenharia, Suprimentos, Plantec e SAT provavelmente enfrentarão dificuldades com a implantação do SAP.
7. RECOMENDAÇÕES PARA MELHORIA
- Colocar o ranking das obras no quadro de Indicadores de metas e objetivos.
8. NECESSIDADE DE RECURSOS
- Os recursos alocados tem atendido as expectativas do departamento, mas deverá ser previsto um incremento nestes recursos, para o próximo ano.
9. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO SGQ NO PERÍODO
- O Sistema SAP provocou alterações que deverão ser introduzidas no Sistema da Qualidade para que o mesmo continue rodando na Empresa.
Sistema de Gestão da Qualidade ANÁLISE CRÍTICA DO SGQ
Data: 11/11/2010 Nº: 12
Folha:
06/06
