SAAE ARACRUZ JAN/MAR 2021 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL ARACRUZ-ES, ABRIL DE 2021

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SAAE –ARACRUZ

JAN/MAR 2021 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

ARACRUZ-ES, ABRIL DE 2021

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DIRETORIA GERAL

Amadeu Zonzini Wetler Diretor Geral

Kennedy Ribeiro da Silva Coordenador

Thiago Jastrow

Chefe do Núcleo da Tecnologia da Informação

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Vagner Pelissari De Marchi Gerente da Divisão de Rel. com Usuários

Joelson Alves Moreira Chefe do Setor de Suprimentos e Patrimônio

Wamilda Caldeira Silva Chefe do Setor Administrativo

Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes Chefe do Setor de Contabilidade e Finanças

Ivo Pereira da Silva Filho Chefe do Setor de Transporte DIVISÃO DE GESTÃO DE REL. COM USUÁRIOS

Pedro Nunes

Gerente da Divisão de Rel. com Usuários

Wagner Luis Alves

Chefe da Setor de Atendimento ao Usuário

Tatiana Busato De Carli

Chefe do Setor de Faturamento e Cobrança

Moacyr Jovencio Rodrigues

Chefe do Setor Regional Rel. com Guaraná e Jacupemba

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Renato Alves Pereira Gerente de Gestão do Sistema de Esgoto

Francisco Ciarelli Xavier Chefe do Setor Op. e Man. da Rede de Esgoto

André Alexandre Chefe do Setor de Tratamento de Esgoto DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

José Roberto Souza

Gerente de Gestão do Sistema de Abastecimento de água Paulo Afonso Guidolini

Chefe do Setor de Produção e Operação de Água

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José Claudio Felicio Garuzzi

Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

Daiane Realli Almeida Gerente da Divisão de Exp. e Desenvolvimento

DIVISÃO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA Josemar Alves dos Reis

Gerente da Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica

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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei 4.208 de 05 de novembro de 2018, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2021.

Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas conforme preconizado no

artigo 2° da Lei 4.208/2018, na qual segue nas tabelas de 01 a 03.

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Tabela 01 - Apresentação das informações solicitadas no artigo 2° da Lei 4.208/2018 referente a registro de preço.

RELATÓRIO TRIMESTRAL JANEIRO A MARÇO/2021 - REGISTRO DE PREÇOS

Nº Ata Data Inicial Data Final Nº Processo Contratado CPF ou CNPJ Histórico Valor Total - ATA Valor Pago no Trimestre

% Pago no Trimestre

Valor Pago Acumulado

% Pago Acumulado no

Trimestre

13 28/08/2019 27/08/2020 000122/2019 BIDDING COMERCIAL EIRELI 09.150.883/0001-90 MANGUEIRA TERMOPLÁSTICA PARA

LIMPEZA DE GALERIA R$ 63.324,54 R$ 0,00 0,00% R$ 21.108,18 33,33%

14 10/10/2019 09/10/2020 0000078/2019

TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA

08.862.530/0011-22 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE PVC R$ 251.791,60 R$ 0,00 0,00% R$ 144.229,20 57,28%

15 16/10/2019 15/10/2020 0000191/2018 MARILZETE APARECIDA

GADIOLI CUZZUOL EPP 05.770.766/0001-79

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO FABRICADO EM MATERIAL DE FIBRA PARA PROTEÇÃO

CONTRA CHOQUE ELETRICO, COM LANÇA TELESCÓPICA COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 20 (VINTE) METROS

EM RELAÇÃO AO SOLO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS)

TONELADAS, COM FORNECIME

R$ 35.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 3.105,03 8,87%

16 27/12/2019 26/12/2020 000126/2019

R.C COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS

FERROVIÁRIOS EIRELI

31.189.504/0001-25

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE NÍVEL TIPO PÊRA (CHAVE BÓIA E/OU CHAVE DE NÍVEL)

R$ 12.849,12 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

17 27/12/2019 26/12/2020 000088/2019 RESIJET EQUIPAMENTOS

PARA SANEAMENTO LTDA 29.821.174/0001-05 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS R$ 24.885,00 R$ 0,00 0,00% R$ 4.977,00 20,00%

18 27/12/2019 26/12/2020 000088/2019 COMERCIAL VANGUARDEIRA

EIRELI 10.942.831/0001-36 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS R$ 249,00 R$ 0,00 0,00% R$ 249,00 100,00%

19 27/12/2019 26/12/2020 000088/2019

GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO

EIRELI

13.174.490/0001-94 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS R$ 18.417,94 R$ 0,00 0,00% R$ 18.417,94 100,00%

20 27/12/2019 26/12/2020 000088/2019 ITACA EIRELI 24.845.457/0001-65 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS R$ 5.198,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

21 27/12/2019 26/12/2020 000088/2019 SANEX COMERCIO E

SERVICOS LTDA 04.341.779/0001-60 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS R$ 18.130,00 R$ 0,00 0,00% R$ 7.252,00 40,00%

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1 06/01/2020 05/01/2021 000086/2019 MECTA NORTHI SERVIÇOS

EIRELI 18.633.383/0001-09 LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES PIPA

PARA TRANSPORTAR ÁGUA POTÁVEL R$ 1.768.124,88 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

2 03/04/2020 02/04/2021 000137/2019

GAIATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E

SISTEMA DO BRASIL LTDA

06.176.620/0001-62 AQUISIÇÃO FUTURA DE DIVERSOS

MEDIDORES DE VAZÃO R$ 19.500,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

3 03/04/2020 02/04/2021 000137/2019

ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA

14.502.966/0001-31 AQUISIÇÃO FUTURA DE DIVERSOS

MEDIDORES DE VAZÃO R$ 382.450,00 R$ 13.900,00 3,63% R$ 130.090,00 34,01%

4 14/05/2020 13/05/2021 000031/2020 INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA 04.912.965/0001-01 REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO

DE TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO R$ 44.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 35.420,00 80,50%

5 14/05/2020 13/05/2021 000072/2019 ITACA EIRELI 24.845.457/0001-65

AQUISIÇÃO FUTURAS DE DIVERSOS CONJUNTO DE BOMBAS SUBMERSAS E QUADRO DE COMANDO, PARA

RECALQUE DE ÁGUA BRUTA DE POÇOS ARTESIANOS.

R$ 42.586,00 R$ 4.418,00 10,37% R$ 4.418,00 10,37%

6 14/05/2020 13/05/2021 000072/2019 GUILHERME AUGUSTO RAMOS

- ME 30.760.914/0001-11

R$ 28.614,00 R$ 0,00 0,00% R$ 14.307,00 50,00%

7 14/05/2020 13/05/2021 000072/2019 UJX COMERCIO E SERVIÇOS

PARA ESCRITÓRIO EIRELI 26.845.803/0001-30

R$ 87.515,82 R$ 0,00 0,00% R$ 6.587,50 7,53%

8 14/05/2020 13/05/2021 000072/2019 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50

R$ 11.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

9 14/05/2020 13/05/2021 000072/2019

G & E AUTOMAÇÃO E CONTROLES INDUSTRIAIS

LTDA

13.194.692/0001-06

R$ 30.729,00 R$ 0,00 0,00% R$ 16.085,82 52,35%

10 29/05/2020 28/05/2021 000017/2020 INTEGRAL COMERCIAL E

FORNECEDORA LTDA 04.912.965/0001-01 REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO

DE SOLO BRITA E PEDRA MARROADA. R$ 59.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.950,00 5,00%

11 16/07/2020 15/07/2021 000047/2020 RENOVA LTDA 28.470.827/0001-88 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E

ARRUELA/JUNTA R$ 268.999,65 R$ 0,00 0,00% R$ 88.500,00 32,90%

(7)

12 16/07/2020 15/07/2021 000047/2020 SAGA MEDIÇÃO LTDA 08.026.075/0001-53 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E

ARRUELA/JUNTA R$ 48.386,40 R$ 48.386,40 100,00% R$ 48.386,40 100,00%

13 05/08/2020 04/02/2021 000086/2020 DIAGNOSI LABORATÓRIO DE

ANÁLISES CLÍNICAS LTDA 09.108.800/0001-03

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE

COVID-19.

R$ 42.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 4.081,30 9,72%

14 22/09/2020 21/09/2021 000093/2020 PEDREIRA ARACRUZ LTDA 35.978.246/0001-17 AQUISIÇÃO DE PEDRA MARROADA R$ 14.700,00 R$ 4.896,86 33,31% R$ 10.314,37 70,17%

15 01/12/2020 01/12/2021 000097/2020

L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E

CONEXOES

35.703.977/0001-50 AQUISIÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E

CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO R$ 80.930,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

16 01/12/2020 01/12/2021 000097/2020 BERMAD BRASIL INDUSTRIA

DE VÁLVULAS LTDA 01.000.334/0001-28 AQUISIÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E

17 01/12/2020 01/12/2021 000097/2020 HIDROLUNA MATERIAIS PARA

SANEAMENTO LTDA 82.977.109/0001-48 AQUISIÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E

CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO R$ 72.504,61 R$ 8.191,68 11,30% R$ 8.191,68 11,30%

18 01/12/2020 01/12/2021 000097/2020

VCW VALVULAS INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

08.739.643/0001-63 AQUISIÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS E

1 26/01/2021 25/01/2022 000106/2020 COMERCIAL VANGUARDEIRA

EIRELI - ME 10.942.831/0001-36 TUBOS E LUVAS DE CORRER EM PVC R$ 4.867,50 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

2 26/01/2021 25/01/2022 000106/2020

TALENTOS D' ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS

ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79 TUBOS E LUVAS DE CORRER EM PVC R$ 10.238,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

3 26/01/2021 25/01/2022 000106/2020

MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA

LTDA

58.514.928/0033-51 TUBOS E LUVAS DE CORRER EM PVC R$ 87.890,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

4 26/02/2021 25/02/2022 000112/2020 SUELY VALQUIRIA JAGHER E

SILVA DOMAREDZKY 04.916.848/0001-16

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS E

ARRUELA/JUNTA.

R$ 9.300,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

5 23/02/2021 22/02/2022 000120/2020 ALBERTO CAIO TAMBORRINO

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 74.434.457/0001-40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS

DE AR

R$ 3.610,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

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6 09/03/2021 08/03/2022 000125/2020 MARILZETE APARECIDA

GADIOLI CUZZUOL 05.770.766/0001-79

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM

CESTO AÉREO

R$ 58.200,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 3.732.091,06 R$ 79.792,94 R$ 568.670,42

Tabela 02 - Apresentação das informações solicitadas no artigo 2° da Lei 4.208/2018 referente a dispensa.

RELATÓRIO TRIMESTRAL JANEIRO A MARÇO/2021 (DISPENSAS DE LICITAÇÕES)

Nº Processo Nº Empenho Credor CPF/CNPJ Histórico Valor Empenhado Valor Pago no

Trimestre

% Pago no Trimestre

Valor Pago Acumulado

% Pago Acumulado no

Trimestre

0000001/2020 0000025/2020 MINISTÉRIO DA

FAZENDA 00.394.460/0113-48 Despesa com PASEP - 1% receita mensal. R$ 300.000,00 R$ 19.760,94 6,59%

R$ 274.521,26 91,51%

0000143/2019 0000065/2020

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE

ENERGIA S.A

28.152.650/0001-71

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E AS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

DO ANO DE 2020.

R$ 3.164.341,00 R$ 229.691,91 7,26%

R$ 2.698.817,22 85,29%

0000143/2019 0000066/2020

ENERGIA S.A

28.152.650/0001-71

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E AS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ARACRUZ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO

DO ANO DE 2020.

R$ 635.373,00 R$ 21.833,55 3,44%

R$ 588.212,18 92,58%

0000120/2019 0000385/2020

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

ME

10.942.831/0001-36

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FOGÃO INDUSTRIAL E FORNO

MICROONDAS)

R$ 1.811,00 R$ 1.811,00 100,00%

R$ 1.811,00 100,00%

0000127/2020 0000423/2020

AUTENTICA AUTOMACAO DRIVES ROBOTICA SERVICOS

LTDA

31.101.620/0001-40

AQUISIÇÃO DE MODULO DE COMUNICAÇÃO MODBUS RTU PARA INVERSOR FREQUENCIA ACS355 FRSA-00 - 68677793RI FABRICANTE

ABB

R$ 2.111,20 R$ 2.111,20 100,00%

R$ 2.111,20 100,00%

(9)

0000137/2020 0000426/2020

KEVIVA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS EIRELI

34.046.801/0001-00

REPARO E CONSERTO SISTEMA DE GRADEAMENTO BELT SCREEN - MODELO

KVBS-LD-75-3-1000-1200, DA ETE PIRANEMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

E SERVIÇOS.

R$ 29.617,53 R$ 29.617,53 100,00%

R$ 29.617,53 100,00%

0000137/2020 0000427/2020

KEVIVA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS EIRELI

34.046.801/0001-00

REPARO E CONSERTO SISTEMA DE GRADEAMENTO BELT SCREEN - MODELO

KVBS-LD-75-3-1000-1200, DA ETE PIRANEMA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

E SERVIÇOS.

R$ 9.079,99 R$ 9.079,99 100,00%

R$ 9.079,99 100,00%

0000076/2020 0000441/2020

C.E MACEDO COM.

MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI

EPP

07.965.552/0001-83 AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA PVC E PBA

PARA AGUA E ESGOTO R$ 6.100,00 R$ 6.100,00 100,00%

R$ 6.100,00 100,00%

0000076/2020 0000442/2020

C.E MACEDO COM.

MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI

EPP

07.965.552/0001-83 AQUISIÇÃO DE CONEXÕES PARA PVC E PBA

PARA AGUA E ESGOTO R$ 100.017,65 R$ 100.017,65 100,00%

R$ 100.017,65 100,00%

0000138/2020 0000459/2020 LAVAGNOLI IMOVEIS

LTDA 15.264.395/0001-07

Serviço de avaliação de Imóvel Comercial (valor locativo) de aproximadamente 50 m², localizado na Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, nº 73, esquina com o SAAE no Bairro De Carli - Aracruz/ES, com fornecimento de

laudo em duas vias originais.

R$ 450,00 R$ 427,50 95,00%

R$ 450,00 100,00%

0000143/2019 0000462/2020

ENERGIA S.A

28.152.650/0001-71 Suplementação de empenho. R$ 28.801,79 R$ 28.801,79 100,00%

R$ 28.801,79 100,00%

0000096/2020 0000463/2020 J A S COMERCIO E

SERVICOS EIRELI 29.587.358/0001-44

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENO PORTE, FERRAMENTAS, CAIXAS PALETES E

PLASTICAS PARA ARMAZENAMENTO.

R$ 10.900,00 R$ 10.900,00 100,00%

R$ 10.900,00 100,00%

0000096/2020 0000464/2020

UNIUN EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MRO

LTDA

32.651.494/0001-60

R$ 9.789,00 R$ 9.789,00 100,00%

R$ 9.789,00 100,00%

0000096/2020 0000465/2020 FERGAVI COMERCIAL

LTDA EPP 14.968.227/0001-30

R$ 7.259,99 R$ 7.259,99 100,00%

R$ 7.259,99 100,00%

0000102/2020 0000466/2020 JPA LABOR COMERCIAL

EIRELI 29.054.890/0001-04 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

REAGENTE PARA LABORATÓRIO R$ 5.859,00 R$ 5.859,00 100,00%

R$ 5.859,00 100,00%

(10)

0000102/2020 0000467/2020

LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E

EXPORT. LTDA

04.196.357/0001-48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

R$ 9.596,00 100,00%

0000102/2020 0000468/2020

LINECONTROL COMERCIO IMPORT. E

EXPORT. LTDA

04.196.357/0001-48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

R$ 22.000,00 100,00%

0000002/2021 0000001/2021

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO E.S.

28.162.105/0001-66

PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SAAE DE ARACRUZ JUNTO AO DETRAN-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

R$ 16.655,99 R$ 175,00 1,05%

R$ 175,00 1,05%

0000001/2021 0000027/2021 MINISTÉRIO DA

FAZENDA 00.394.460/0113-48 Despesa com PASEP - 1% receita mensal. R$ 222.350,00 R$ 36.528,05 16,43%

R$ 36.528,05 16,43%

0000005/2021 0000032/2021 BANCO DO BRASIL S.A 00.000.000/0001-91

Pagamento de Transferência Eletrônica Disponível - TED para o Banco do Brasil -

Exercício 2021.

R$ 500,00 R$ 31,35 6,27%

R$ 31,35 6,27%

0000008/2020 0000033/2021

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO

SANTO

27.476.100/0001-45

Pagamento de Aluguéis Residenciais conforme decisão judicial do processo nº 0006696-79.2016.8.08.006 para o exercício

de 2021.

R$ 19.200,00 R$ 4.800,00 25,00%

R$ 4.800,00 25,00%

0000135/2020 0000046/2021

ENERGIA S.A

28.152.650/0001-71 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O

EXERCÍCIO DO ANO DE 2021. R$ 2.307.232,55 R$ 395.333,08 17,13%

R$ 395.333,08 17,13%

0000135/2020 0000047/2021

ENERGIA S.A

28.152.650/0001-71 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O

EXERCÍCIO DO ANO DE 2021. R$ 537.989,46 R$ 83.777,50 15,57%

R$ 83.777,50 15,57%

0000136/2020 0000098/2021

COMERCIO DE MADEIRAS BEIRA MAR

LTDA

05.195.044/0001-38

AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO/MOURÃO P/ CERCA MEDINDO

220M DE ALTURA POR 08 A 10CM DE DIÂMETRO E PREGO GRAMPO PARA CERCA

U 1 X 9 POLIDO

R$ 2.550,00 R$ 2.550,00 100,00%

R$ 2.550,00 100,00%

0000136/2020 0000099/2021 MARBELLA MATERIAL

DE CONSTRUCAO LTDA 31.726.983/0001-71

AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO TRATADO/MOURÃO P/ CERCA MEDINDO

220M DE ALTURA POR 08 A 10CM DE DIÂMETRO E PREGO GRAMPO PARA CERCA

U 1 X 9 POLIDO

R$ 200,00 R$ 200,00 100,00%

R$ 200,00 100,00%

(11)

0000007/2021 0000106/2021 FUNDO NACIONAL

ANTIDROGAS-FUNAD 02.645.310/0001-99

Pagamento de Taxa Referente Emissão Certificado de Licença de Funcionamento -

Documento nº 29413920000859046.

R$ 1.688,97 R$ 1.688,97 100,00%

R$ 1.688,97 100,00%

0000006/2021 0000109/2021

ARACRUZ CERTIFICACAO DIGITAL

LTDA

29.246.927/0001-98

Contratação de empresa para prestação de serviço de emissão de certificado digital E- CNPJ em cartão com validade mínima de 24

(vinte e quatro) meses para envio dos relatórios da SEFIP, DCTF e RECEITA FEDERAL, e certificado digital em token com

validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses para validação da assinatura digital

para o diretor Geral do SAAE Amadeu Zonzini Wetler.

R$ 320,00 R$ 313,57 97,99%

R$ 320,00 100,00%

0000117/2020 0000115/2021 ARGUS ATACADISTA

LTDA 27.874.317/0001-03 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO INDIVIDUAL R$ 2.539,50 R$ 2.539,50 100,00%

R$ 2.539,50 100,00%

0000117/2020 0000116/2021

MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA.

27.269.270/0001-59 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

R$ 2.748,00 100,00%

0000117/2020 0000117/2021 POLI COMERCIAL EIRELI 07.255.426/0001-35 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

R$ 2.705,90 60,23%

0000026/2021 0000144/2021

CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 21 REGIAO

ES

13.614.347/0001-76

Pagamento de taxa referente anotação de função técnica/2021 - Documento nº.

0000000128909.

R$ 231,00 R$ 231,00 100,00%

R$ 231,00 100,00%

R$ 7.461.804,92 R$ 1.048.278,97 R$ 4.338.572,16

(12)

Tabela 03 - Apresentação das informações solicitadas no artigo 2° da Lei 4.208/2018 referente a contratos.

RELATÓRIO TRIMESTRAL JANEIRO A MARÇO/2021 (CONTRATOS) Nº Processo Nº

Contrato

Data

Inicial Data Final Contratado CPF ou CNPJ Histórico Valor Total Contratado

Valor Pago no Trimestre

% Pago no Trimestre

Valor Pago Acumulado

% Pago Acumulado no Trimestre

000114/2015 0000044 29/05/2015 28/09/2020

MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA

ME

08.448.403/0001-00

LOCAÇÃO FIXA MENSAL DE 03 VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE, ZERO

QUILÔMETRO

R$ 264.750,81 R$ 0,00 0,00% R$ 264.750,81 100,00%

000215/2015 0000002 04/01/2016 03/01/2021 TICKET SERVIÇOS

S/A 47.866.934/0001-74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA/SENHA

INDIVIDUAL DESTINADO À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS

SERVIDORES ATIVOS DO SAAE- ARACRUZ/ES

R$ 7.313.345,84 R$ 297.367,22 4,07% R$ 6.252.226,41 85,49%

0000218/2015 0000009 05/01/2016 04/01/2021

GTI TELECOMUNICAÇÕES

S/A

13.045.346/0001-58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DETÉM AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC).

R$ 234.114,01 R$ 2.877,78 1,23% R$ 128.614,10 54,94%

0000034/2016 0000032 16/03/2016 16/03/2021 NARCIZO TREVILIN E

CIA LTDA ME 03.734.956/0001-05

LOCAÇÃO DE (01) UMA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR

DE MÁQUINA PESADA.

R$ 513.898,55 R$ 0,00 0,00% R$ 490.874,59 95,52%

0000219/2015 0000037 16/05/2016 15/05/2021 CLARO S/A 40.432.544/0001-47

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DETÉM AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR

O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, PARA COMUNICAÇÃO DE VOZ E

DADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE

TELEFONIA MÓVEL, MODEM USB E CHIPS SIM CARD'S, COM AS CARACTERÍSTICAS DE SERVIÇO PÓS-

PAGO COM TECNOLOGIA DIGITAL.

R$ 252.743,40 R$ 1.435,21 0,57% R$ 52.028,49 20,59%

0000072/2016 0000040 09/06/2016 08/06/2021

ME

08.448.403/0001-00 LOCAÇÃO FIXA MENSAL DE 01

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE R$ 91.675,68 R$ 3.212,96 3,50% R$ 85.070,22 92,79%

0000072/2016 0000041 09/06/2016 08/12/2020 JE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

11.166.499/0001- 28

LOCAÇÃO FIXA MENSAL DE 01

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE R$ 79.975,23 R$ 0,00 0,00% R$ 79.975,23 100,00%

(13)

0000113/2016 0000063 26/12/2016 25/12/2020

DENATEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME

09.596.742/0001-04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSÍVEIS E MANCALIZADAS HORIZONTAIS COM FORNECIMENTO

DE PEÇAS

R$ 1.250.000,00 R$ 17.122,71 1,37% R$ 440.831,55 35,27%

0000023/2017 0000032 09/06/2017 08/06/2021

ECO SYSTEM - PRESERVAÇÃO DO

MEIO AMBIENTE LTDA

02.067.846/0001-74

CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA COLETA E ANÁLISES EM AMOSTRA DE ÁGUA E ESGOTO.

R$ 634.952,14 R$ 31.152,03 4,91% R$ 490.517,41 77,25%

0000095/2017 0000043 16/10/2017 15/10/2021

AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVIÇOS LTDA ME

12.073.525/0001-36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA ROLL-ON/ROLL-OFF,

COLETA E TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DE LODO SÉPTICO EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO (LODO CLASSIFICADO

COM RESÍDUO SÓLIDO E SEMISSÓLIDO, CLASSE II A)

R$ 392.644,80 R$ 10.902,52 2,78% R$ 207.286,13 52,79%

0000061/2017 0000056 01/12/2017 30/11/2021 E L Produções de

Software LTDA 39.781.752/0001-72

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso

de software de gestão pública integrado do tipo ERP

R$ 268.201,44 R$ 11.175,06 4,17% R$ 217.913,67 81,25%

0000088/2017 0000058 07/12/2017 06/12/2021

ME

08.448.403/0001-00 LOCAÇÃO FIXA E MENSAL DE

VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE. R$ 465.090,84 R$ 20.026,89 4,31% R$ 360.958,49 77,61%

0000051/2018 0000045 25/07/2018 24/07/2021 AWM CONSTRUCOES

& SERVICOS LTDA ME 07.386.086/0001-81

ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU BLOCOS PRE- FABRICADOS DE CONCRETO E MEIOS

FIOS EM VIAS PÚBLICAS, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, MUROS, PADRÃO DE HIDRÔMETRO,

ASSENTAMENTO DE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO EM PVS E CAIXAS

DE VALVULAS.

R$ 2.067.895,40 R$ 120.408,21 5,82% R$ 1.357.562,29 65,65%

0000078/2018 0000046 07/08/2018 06/08/2020 RC TRANSPORTE E

LIMPEZA EIRELI 13.723.170/0001-46

COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LODO SÉPTICO EM ATERRO SANITÁRIO

R$ 1.497.600,00 R$ 38.443,01 2,57% R$ 554.263,94 37,01%

0000077/2018 0000052 19/09/2018 18/09/2022

ME

VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE. R$ 209.581,44 R$ 8.804,56 4,20% R$ 123.724,62 59,03%

CIA LTDA ME 03.734.956/0001-05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE 02 (DUAS)

RETROESCAVADEIRAS COM OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

R$ 439.496,91 R$ 0,00 0,00% R$ 419.919,21 95,55%

(14)

0000152/2018 0000059 21/11/2018 21/11/2020

ECT - Empresa Brasileira de Correios

e Telegráfos

34.028.316/0012-66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA

DE PRODUTOS POSTAIS. R$ 53.238,64 R$ 0,00 0,00% R$ 53.238,64 100,00%

0000154/2018 0000004 02/01/2019 01/01/2021

LOGISTICA PANORAMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME

07.463.815/0001-56 Contratação dos serviços de

transporte de produtos químicos R$ 56.571,30 R$ 0,00 0,00% R$ 54.263,17 95,92%

0000118/2018 0000005 02/01/2019 01/01/2021 L2 SOFTWARES E

TELECOM LTDA 30.531.587/0001-26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA

TELEFONIA IPBX BASEADO EM ASTERIX, COM CAPACIDADE MÍNIMA

DE 100 (CEM) CANAIS SIP, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO AOS

USUÁRIOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO

HARDWARE E P

R$ 23.441,07 R$ 0,00 0,00% R$ 23.243,73 99,16%

0000189/2018 0000008 04/01/2019 31/12/2020 DEPARTAMENTO DE

IMPRENSA OFICIAL 28.161.362/0001-83

Contratação de empresa especializada no ramo de imprensa escrita, com divulgação em todo e estado do ES,

com publicações diárias, para prestação de serviços de publicações dos avisos de licitações e outros deste

SAAE.

R$ 29.536,00 R$ 1.191,88 4,04% R$ 18.638,57 63,10%

0000010/2019 0000016 14/01/2019 13/01/2022 MARIO IVAN

MOREIRA PINHEIRO 897.630.417-91

Locação de imóvel Urbano Localizado na Rua Professor Berilo Basilio dos Santos, 73 - Bairro De Carli - Aracruz -

ES.

R$ 29.880,00 R$ 1.660,00 5,56% R$ 21.275,66 71,20%

0000151/2018 0000017 14/01/2019 13/01/2021 GUARANA DIESEL

LTDA ME 10.798.483/0001-75

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de CAPINA, ROÇADA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

DAS ÁREAS DO SAAE.

R$ 300.631,43 R$ 10.531,08 3,50% R$ 285.599,82 95,00%

0000038/2018 0000019 23/01/2019 22/01/2021 BANCO SANTANDER

BRASIL S.A 90.400.888/0001-42

Credenciamento para prestação de serviços de recebimentos de contas de água esgoto e serviços dos clientes da

CREDENCIANTE

R$ 4.150,36 R$ 0,00 0,00% R$ 4.150,36 100,00%

0000025/2019 0000042 10/04/2019 09/04/2021

UNIAO ELETROMECANICA

EIRELI

09.537.480/0001-07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, FRESA CALDEIRARIA,

SOLDA ELETRICA E OXI-CORTE, PLAINA, FURADEIRA, ESMERIL, JATEAMENTO DE AREIA E DEMAIS

SERVIÇOS.

R$ 181.590,33 R$ 2.099,56 1,16% R$ 139.422,19 76,78%

0000052/2019 0000043 16/04/2019 15/12/2020 DENACI DE SANTANA

VENTORIM 620.747.337-04

Locação do imóvel urbano localizado a Rua dos Jacarandás, nº 21, Bairro

Coqueiral - Aracruz - ES

R$ 13.950,00 R$ 0,00 0,00% R$ 13.950,00 100,00%

(15)

0000040/2019 0000048 28/05/2019 27/05/2021 MARCOS GASPARINI

SELVATICI 39.348.313/0001-70

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado Splits e tipo janela

do SAAE de Aracruz, com assistência técnica permanente, bem como efetuar transferência de aparelhos,

quando necess

R$ 50.600,00 R$ 5.951,75 11,76% R$ 39.475,96 78,02%

0000186/2018 0000050 31/05/2019 31/12/2020

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE

DE SANEAMENTO - CESAN

28.151.363/0001-47

Prestação de Serviços Públicos de Abastecimento de Água potável para atender os Sistemas de Abastecimento

de Água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, a

comunidade de Rio Preto.

R$ 868.325,12 R$ 0,00 0,00% R$ 768.491,14 88,50%

0000114/2018 0000051 11/06/2019 10/06/2021

TINTORI POÇOS ARTESIANOS LTDA

ME

05.163.645/0001-69

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS

ARTESIANOS

R$ 162.520,24 R$ 6.080,00 3,74% R$ 93.061,28 57,26%

0000201/2018 0000052 14/06/2019 13/06/2021

UNIAO ELETROMECANICA

EIRELI

09.537.480/0001-07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO EM MOTORES ELÉTRICOS MONOFÁSICOS

E TRIFÁSICOS ATÉ A POTÊNCIA DE 250 CV

R$ 255.624,62 R$ 9.364,45 3,66% R$ 78.949,41 30,88%

0000126/2018 0000055 19/07/2019 29/07/2021

SANESCON PROJETOS E CONSULTORIA

EIRELI

17.585.940/0001-92

PROJETO EXECUTIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE

DE ARACRUZ.

R$ 595.010,00 R$ 0,00 0,00% R$ 293.042,42 49,25%

000095/2019 0000059 06/09/2019 05/09/2020

CONSÓRCIO INETGRADO DE

ARACURZ

24.282.456/0001-50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS

(VALE-TRANSPORTE) COM GERENCIAMENTO E CONCESSÃO DE

CRÉDITOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DO SAAE DURANTE 12

MESES

R$ 100.800,00 R$ 4.412,76 4,38% R$ 45.946,87 45,58%

CIA LTDA 03.734.856/0001-05

Locação de dois Caminhões toco com Carroceria tipo caçamba basculante,

na cor Branca, com capacidade mínima para 6m³, sem motorista, com

Ar Condicionado, Banco do Motorista com suspensão a Ar, com Rádio AM/FM com antena e alto falantes,

veículo no máximo

R$ 327.999,84 R$ 27.333,32 8,33% R$ 227.549,88 69,37%

0000115/2019 0000067 05/12/2019 04/12/2020 SEGUROS SURA S.A 33.065.699/0001-27

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SAAE DE

ARACRUZ

R$ 17.500,00 R$ 0,00 0,00% R$ 17.500,00 100,00%

0000148/2018 0000068 06/12/2019 29/03/2021

UNIÃO ELETROMECÂNICA

EIRELI

09.537.480/0001-07

Contratação dos serviços de reabilitação eletromecânica das unidades operacionais dos sistemas de

abastecimento de água e de

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 #DIV/0!

(16)

esgotamento sanitário do município de Aracruz, ES

0000162/2018 0000069 11/12/2019 10/12/2021

SELECT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

LTDA

18.674.182/0001-41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS REFERENTES À LEITURA

DE HIDRÔMETROS, EMISSÃO E ENTREGA SIMULTÂNEA DE CONTA DE

ÁGUA E ESGOTO E RESPECTIVAS NOTIFICAÇÕES E/OU COMUNICADOS DECORRENTES DA LEITURA, LEITURA DE HIDRÔMETROS SEM EMISSÃO E

R$ 692.885,22 R$ 50.633,92 7,31% R$ 379.754,42 54,81%

0000114/2019 0000001 02/01/2020 31/12/2020 AUTO POSTO BELA

VISTA LTDA 11.446.647/0001-68

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL BS10 PARA ATENDER A FROTA DO

SAAE NO EXERÍCIO DE 2019.

R$ 366.322,56 R$ 31.624,92 8,63% R$ 366.322,56 100,00%

0000135/2019 0000002 02/01/2020 31/12/2020

NET ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

02.646.010/0001-24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

PARA FORNECIMENTO EM ARQUIVO DIGITAL DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SAAE-ARACRUZ/ES

R$ 900,00 R$ 0,00 0,00% R$ 900,00 100,00%

0000112/2019 0000003 02/01/2020 31/12/2020

N.NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA

- ME

17.630.850/0001-76

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE ORIGEM VEGETAL, E

AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE-

ARACRUZ-ES

R$ 8.469,50 R$ 1.483,88 17,52% R$ 8.469,50 100,00%

0000150/2019 0000004 02/01/2020 31/12/2020

CIEE - CENTRO INTERGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA

ESP.SANTO

01.219.199/0001-06

Contratação de agentes de integração público ou privado para auxiliar no

aperfeiçoamento do instituto de estágio

R$ 2.808,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.808,00 100,00%

0000191/2018 0000005 06/01/2020 31/12/2020

MARILZETE APARECIDA GADIOLI

CUZZUOL EPP

05.770.766/0001-79

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO FABRICADO EM MATERIAL DE FIBRA PARA PROTEÇÃO

CONTRA CHOQUE ELETRICO, COM LANÇA TELESCÓPICA COM ALCANCE DE NO MÍNIMO 20 (VINTE) METROS

EM RELAÇÃO AO SOLO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS)

TONELADAS, COM FORNECIME

R$ 10.514,58 R$ 0,00 0,00% R$ 10.131,54 96,36%

0000101/2019 0000007 09/01/2020 31/12/2020 AVANEX INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA 78.668.969/0001-22

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E

ESGOTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS DE

CLORO GÁS- ANO 2020

R$ 145.249,92 R$ 0,00 0,00% R$ 145.249,92 100,00%

(17)

0000101/2019 0000008 09/01/2020 31/12/2020 BAUMINAS QUIMICA

N/NE LTDA 23.647.365/0005-31

R$ 315.200,00 R$ 39.400,00 12,50% R$ 276.391,00 87,69%

N/NE LTDA 23.647.365/0001-08

R$ 38.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 37.050,00 97,50%

0000101/2019 0000010 09/01/2020 31/12/2020

SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA

EIRELI

00.934.286/0001- 82,

R$ 13.997,50 R$ 13.997,50 100,00% R$ 13.997,50 100,00%

0000101/2019 0000011 09/01/2020 31/12/2020 CLORO ARACRUZ

LTDA ME 01.298.012/0001-07

R$ 111.322,80 R$ 765,00 0,69% R$ 111.322,80 100,00%

0000146/2019 0000012 09/01/2020 31/12/2020

BPD SERVIÇO PROCESSAM. DE

DADOS LTDA

04.817.485/0001-61 Serviço de impressão e

envelopamento R$ 2.854,60 R$ 0,00 0,00% R$ 2.854,60 100,00%

0000109/2019 0000013 10/01/2020 31/12/2020

INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA

EPP

04.912.965/0001-01 Aquisição de Materiais de Construção

para o exercício de 2020 R$ 29.532,74 R$ 0,00 0,00% R$ 29.532,74 100,00%

0000145/2019 0000014 13/01/2020 31/12/2020 OXIVIT COMÉRCIO

DE GASES LTDA 10.261,049/0001-51

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL E ACETILENO

INDUSTRIAL

R$ 1.899,00 R$ 0,00 0,00% R$ 248,00 13,06%

0000147/2019 0000015 14/01/2020 31/12/2020

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA VISTA

LTDA - EPP

36.305.670/0001-63

AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, para atender

aos setores do SAAE-ARACRUZ-ES

R$ 702,89 R$ 0,00 0,00% R$ 702,89 100,00%

0000130/2019 0000018 28/01/2020 27/01/2022

UNISUPRI OFFICER- COM. EQUIP. DE INFORMATICA LTDA

07.630.001/0001-69

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE

TONER PARA IMPRESSORAS LASER, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E

CHIP

R$ 28.989,98 R$ 1.433,62 4,95% R$ 12.420,53 42,84%

0000140/2019 0000019 30/01/2020 31/12/2020 LEANDRO PRANDO

BARBERINO ME 23.583.071/0001-60

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, REFIL E BORRACHAS

NO EXERCÍCIO DE 2020.

R$ 567,00 R$ 112,00 19,75% R$ 567,00 100,00%

0000128/2019 0000020 30/01/2020 29/01/2021 AUDATEX BRASIL

SERVIÇOS LTDA 02.144.891/0001-85

Aquisição de sistema Audatex para monitoramento de contrato de manutenção dos veículos pelo Setor

de Transportes.

R$ 10.389,60 R$ 0,00 0,00% R$ 10.389,60 100,00%

(18)

0000100/2019 0000021 30/01/2020 31/12/2020 PEDREIRA ARACRUZ

LTDA 35.978.246/0001-17 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O

EXERCÍCIO DE 2020 R$ 233.688,25 R$ 34.009,80 14,55% R$ 233.688,25 100,00%

0000133/2019 0000023 03/02/2020 02/02/2022

JUSSINEI JORGE SIQUEIRA PUBLICIDADE

14.645.794/0001-55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE EM TODO MUNICÍPIO DE

ARACRUZ

R$ 20.022,55 R$ 469,57 2,35% R$ 9.369,70 46,80%

0000174/2018 0000025 17/02/2020 16/02/2022

SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS

LTDA

01.903.128/0001-28

Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software de gestão de saneamento.

R$ 127.160,00 R$ 10.580,00 8,32% R$ 65.772,33 51,72%

N/NE LTDA 23.647.365/0006-12

AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC) PARA TRATAMENTO

DE ÁGUA

R$ 155.999,97 R$ 0,00 0,00% R$ 155.999,97 100,00%

0000123/2019 0000027 03/03/2020 31/12/2020 GRÁFICA AQUARIUS

LTDA 27.065.614/0001-08 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS R$ 38.313,45 R$ 4.715,40 12,31% R$ 38.313,45 100,00%

0000028/2020 0000028 04/03/2020 31/12/2020

EDIVANIA LUCIA CASAGRANDE 97850730763

15.379.958/0001-02

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES

R$ 187,00 R$ 0,00 0,00% R$ 187,00 100,00%

0000019/2020 0000030 17/03/2020 31/12/2020 DEDETIZADORA CASA

LIMPA LTDA ME 02.512.253/0001-70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

CONTROLE LARVÁRIO E DESCUPINIZAÇÃO.

R$ 2.500,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.500,00 100,00%

0000138/2019 0000031 24/03/2020 31/12/2020

DALIA ARACRUZ DISTRIBUIDORA

LTDA

27.364.898/0001-33

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA COPA E COZINHA,

PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE-ARACRUZ-ES.

R$ 23.154,49 R$ 2.171,15 9,38% R$ 23.154,49 100,00%

0000020/2020 0000032 24/03/2020 31/12/2020

PQA PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ

S/A

03.391.001/0001-00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

PARA TRATAMENTO DE ÁGUA R$ 290.297,10 R$ 0,00 0,00% R$ 290.297,10 100,00%

0000016/2020 0000033 25/03/2020 31/12/2020 AUTO POSTO BELA

VISTA LTDA 11.446.647/0001-68 AQUISIÇÃO DE ARLA 32. R$ 931,41 R$ 127,06 13,64% R$ 931,41 100,00%

0000148/2019 0000034 26/03/2020 31/12/2020 ARGUS ATACADISTA

LTDA 27.874.317/0001-03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CALÇADOS OCUPACIONAIS, especificação:

Botinas em Microfibra, conforme lote 02, do ANEXO I do Edital do Pregão

Presencial Nº 010/2020.

R$ 19.998,72 R$ 0,00 0,00% R$ 12.994,56 64,98%

(19)

0000148/2019 0000035 26/03/2020 31/12/2020

MOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA

27.269.270/0001-59

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CALÇADOS OCUPACIONAIS, especificação:

Botinas de Borracha Cano longo com polaina, botina de couro nobuck, bota em PVC motociclista, botina de couro vaqueta hidr. Elástico para eletricista e

bota de borracha branca.

R$ 14.833,40 R$ 6.035,76 40,69% R$ 14.833,40 100,00%

0000136/2018 0000036 08/04/2020 01/08/2021 MKA ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA 04.926.257/0001-20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO CIVIL DAS UNIDADES

OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

R$ 539.327,65 R$ 140.735,13 26,09% R$ 171.983,85 31,89%

0000022/2020 0000037 13/04/2020 10/11/2020 MKA ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA 04.926.257/0001-20

Contratação de Empresa para Execução de Novo Padrão Entrada de

Energia e Demolição da Existente - ETA Jacupemba

R$ 90.722,02 R$ 0,00 0,00% R$ 85.154,07 93,86%

0000125/2019 0000038 28/04/2020 31/12/2020 BRUNO SANTOS DE

BRITO 31.925.326/0001-53

LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SAAE-

ARACRUZ

R$ 3.921,50 R$ 0,00 0,00% R$ 3.921,50 100,00%

0000152/2019 0000039 14/05/2020 13/05/2021 V. CROCE BLANCK E

CIA LTDA 03.829.622/0001-15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS TIPO: VEÍCULOS LEVES

R$ 51.996,00 R$ 5.303,85 10,20% R$ 22.358,03 43,00%

0000034/2020 0000040 19/05/2020 15/09/2020 MKA ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA 04.926.257/0001-20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA COMPACTA NA LOCALIDADE DE JACUPEMBA.

R$ 90.900,22 R$ 0,00 0,00% R$ 84.645,48 93,12%

0000149/2019 0000041 26/05/2020 31/12/2020

N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA

EPP

17.630.850/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAPACETES E CONJUNTOS IMPERMEÁVEIS PARA

MOTOCICLISTAS

R$ 3.849,75 R$ 0,00 0,00% R$ 3.849,75 100,00%

0000149/2019 0000042 26/05/2020 31/12/2020 BERNARDO DEPOLLO

LEITE 33.314.751/0001-31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAPACETES E CONJUNTOS IMPERMEÁVEIS PARA

MOTOCICLISTAS

R$ 2.644,50 R$ 2.322,00 87,80% R$ 2.322,00 87,80%

0000059/2020 0000043 28/05/2020 31/12/2020

COMUNICACOES ALTEROSAS RIO DOCE LTDA

01.908.429/0003-06

Contratação através de credenciamento de emissoras de rádio com critério para produção e gravação de spots sob demanda e veiculação de

inserções de 30 segundos

R$ 1.702,62 R$ 0,00 0,00% R$ 1.702,62 100,00%

(20)

0000059/2020 0000044 28/05/2020 31/12/2020

SISTEMA ARACRUZ DE RADIODIFUSAO

LTDA

32.399.347/0001-45

Contratação através de credenciamento de emissoras de rádio com critério para produção e gravação de spots sob demanda e veiculação de

inserções de 30 segundos

R$ 1.702,62 R$ 0,00 0,00% R$ 1.702,62 100,00%

0000011/2020 0000045 05/06/2020 04/06/2021

BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

28.127.603/0001-78

CREDENCIANTE

R$ 293.000,00 R$ 49.910,30 17,03% R$ 171.997,85 58,70%

0000011/2020 0000046 15/06/2020 14/06/2021 BANCO BRADESCO

S.A 60.746.948/0001-12

CREDENCIANTE

R$ 30.000,00 R$ 4.765,18 15,88% R$ 16.651,65 55,51%

0000023/2020 0000048 25/06/2020 25/06/2021

RJR SERVIÇOS DE AGRIMENSURA LTDA

ME

05.484.935/0001-04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

TOPOGRÁFICOS

R$ 24.500,00 R$ 4.776,53 19,50% R$ 4.776,53 19,50%

0000091/2019 0000049 26/06/2020 28/12/2020 AYRTON DE SOUZA

PORTO FILHO 543.843.387-91

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO PÚBLICO

OFICIAL

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0000062/2020 0000050 01/07/2020 31/12/2020

PRE MOLDADOS UNIDOS INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

04.635.570/0001-09 AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO

ARMADO E TUBOS DE CONCRETO R$ 33.976,00 R$ 12.400,00 36,50% R$ 22.320,00 65,69%

0000062/2020 0000051 01/07/2020 31/12/2020

SINGULAR CONSTRUÇÕES

EIRELI

32.323.986/0001-27 AQUISIÇÃO DE ANEL DE CONCRETO

ARMADO E TUBOS DE CONCRETO R$ 14.554,80 R$ 9.703,20 66,67% R$ 14.554,80 100,00%

0000124/2019 0000052 02/07/2020 29/10/2020 MKA ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA 04.926.257/0001-20 CONSTRUÇÃO DE MURO NA ETE

PIRANEMA R$ 22.004,49 R$ 0,00 0,00% R$ 20.904,27 95,00%

0000088/2020 0000053 06/07/2020 31/12/2020

TNC TRANSPORTADORA

NORTE CAPIXABA EIREI

08.374.850/0001-61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA PARA

TRANSPORTAR IDA E VOLTA DE EQUIPAMENTO PESANDO 1100 KG

R$ 14.400,00 R$ 0,00 0,00% R$ 14.400,00 100,00%

0000073/2020 0000054 08/07/2020 31/12/2020 ANDREIA AMORIM

ROCHA ME 24.125.790/0001-08

LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CONJUNTO DE SANEAMENTO TIPO

JARDINEIRA E/OU COMPLETO, ACOPLADO COM BOTAS E LUVAS DE

PVC.

R$ 750,00 R$ 0,00 0,00% R$ 586,86 78,25%

0000011/2020 0000055 15/07/2020 14/07/2021 BANCO DO BRASIL

S.A 00.000.000/0001-91

CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS DE

CONTAS DE ÁGUA ESGOTO E SERVIÇOS DOS CLIENTES DA

CREDENCIANTE

R$ 38.000,00 R$ 8.214,65 21,62% R$ 21.836,49 57,46%

0000069/2020 0000056 15/07/2020 31/12/2020 CALDAS INDÚSTRIA

QUÍMICA LTDA - EPP 01.752.683/0001-04 AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA

TRATAMENTO DE ÁGUA R$ 14.400,00 R$ 0,00 0,00% R$ 14.400,00 100,00%

(21)

0000011/2020 0000057 20/07/2020 19/07/2021 ITAU UNIBANCO S.A 60.701.190/0001-04

CREDENCIANTE

R$ 15.000,00 R$ 3.204,51 21,36% R$ 7.675,91 51,17%

0000064/2020 0000058 28/07/2020 22/06/2021

NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELETRICOS

LTDA

20.757.012/0001-72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PROJETO

EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO TRIFÁSICA

R$ 35.000,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0000011/2020 0000059 03/08/2020 02/08/2021 BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A 90.400.888/0001-42

CREDENCIANTE

R$ 6.000,00 R$ 2.132,02 35,53% R$ 5.054,79 84,25%

0000077/2020 0000060 12/08/2020 11/08/2022 ASTERIXCO TELECOM

LTDA ME 22.416.591/0001-15

LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA COMPLETO DE VIDEOMONITORAMENTO E MONITORAMENTO POR ALARMES AMBOS REMOTO MONITORADOS 24

HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA

E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS

R$ 68.928,00 R$ 5.456,80 7,92% R$ 15.188,10 22,03%

0000151/2019 0000061 01/09/2020 31/08/2021 ROUBERT

MARCHETTI ME 08.632.667/0001-19

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS

MOTOCICLETAS

R$ 31.992,00 R$ 3.471,04 10,85% R$ 9.465,30 29,59%

0000095/2020 0000062 09/09/2020 08/03/2021

J F LEITE CONSULTORIA,

ELETRICA E AUTOMOCAO

26.869.087/0001-21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE LOGICA DE

PLC

R$ 9.732,20 R$ 9.536,58 97,99% R$ 9.732,20 100,00%

0000011/2020 0000063 15/09/2020 14/09/2021

BANCO COOPERATIVO DO

BRASIL S/A - BANCOOB

02.038.232/0001-64

CREDENCIANTE

R$ 14.000,00 R$ 4.203,76 30,03% R$ 8.412,01 60,09%

0000027/2020 0000064 16/09/2020 13/01/2021

JH BORGES COMÉRCIO E INDÚSTRIA EIRELI

31.446.867/0001-07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLATAFORMA PRANCHA

FIXA, NOVA, MONTADA SOBRE CHASSI DO CAMINHÃO FORD CARGO

2429 DE PLACA ODT 6501

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

(22)

0000072/2020 0000065 16/09/2020 15/09/2021 GUARANÁ DIESEL

LTDA 10.798.483/0001-75

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DA

MÁQUINA TIPO:

“RETROESCAVADEIRA

R$ 30.492,00 R$ 6.783,08 22,25% R$ 6.783,08 22,25%

0000090/2020 0000066 18/09/2020 17/09/2022

JNNET TELECOMUNICAÇÕES

EIRELI

07.687.904/0001-86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E BANDA LARGA.

R$ 9.429,68 R$ 772,46 8,19% R$ 1.697,07 18,00%

0000090/2020 0000067 18/09/2020 17/09/2022

LINK NET TELECOMUNICACOES

LTDA

26.065.792/0001-76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO E BANDA LARGA

R$ 39.100,00 R$ 3.200,00 8,18% R$ 8.668,78 22,17%

0000043/2020 0000068 22/09/2020 21/09/2021 GUARANÁ DIESEL

LTDA 10.798.483/0001-75

PEÇAS E ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS

VEÍCULOS TIPO: CAMINHÕES

R$ 150.000,00 R$ 67.154,99 44,77% R$ 67.154,99 44,77%

0000021/2020 0000069 23/09/2020 31/12/2020

WR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

26.863.493/0001-87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO SAAE

R$ 45.998,04 R$ 45.998,04 100,00% R$ 45.998,04 100,00%

00000113/2020 0000070 07/10/2020 06/10/2021

SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA

LTDA.

29.759.932/0001-02

CONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE PESQUISA, CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E

ATUALIZAÇÃO MENSAL DE INFORMAÇÕES, COM CONTEÚDO E

FONTES DE PESQUISAS ATUALIZADOS PERIÓDICO TÉCNICO-

JURÍDICO ELETRÔNICO MENSAL

R$ 5.500,00 R$ 0,00 0,00% R$ 5.500,00 100,00%

0000092/2020 0000071 05/11/2020 04/11/2021 SANTA TERESA

SAUDE EIRELI 19.951.335/0001-13

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE

ARACRUZ-ES

R$ 46.999,30 R$ 6.784,51 14,44% R$ 10.753,01 22,88%

0000070/2020 0000072 09/11/2020 08/11/2022 LOSERV LOCAÇÕES E

SERVIÇOS LTDA 22.212.160/0001-37

LOCAÇÃO MENSAL DE 03 (TRÊS) RETROESCAVADEIRAS COM OPERADOR DE MÁQUINAS PEASADAS

R$ 783.999,36 R$ 70.080,75 8,94% R$ 111.668,08 14,24%

(23)

00000114/2020 0000073 10/11/2020 09/11/2021 EDITORA CASA 10

LTDA 08.598.186/0001-34

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA

DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA

R$ 1.995,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0000094/2020 0000074 19/11/2020 22/05/2021 LOZER

CONSTRUTORA LTDA 36.988.261/0001-09

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS NO

PÁTIO NA SEDE DO SAAE

R$ 245.306,14 R$ 91.810,73 37,43% R$ 91.810,73 37,43%

0000042/2020 0000075 25/11/2020 07/01/2021

I. BONGIOVANI JUNIOT CURSOS E

SERVIÇOS

13.574.529/0001-60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR TREINAMENTO DE NR 05

- CIPA e NR 10 - RECICLAGEM

R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 #DIV/0!

00000104/2020 0000076 02/12/2020 30/07/2021

SANEVIX ENGENHARIA LTDA

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

02.776.035/0001-42

REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE

GUARANÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

R$ 602.427,53 R$ 195.149,10 32,39% R$ 195.149,10 32,39%

00000107/2020 0000077 17/12/2020 17/12/2021 SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO SAAE DE

ARACRUZ.

R$ 7.899,99 R$ 7.899,99 100,00% R$ 7.899,99 100,00%

00000081/2020 0000079 21/12/2020 20/06/2023

MASTER AUTOMOTORES

EIRELI

VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE R$ 220.999,50 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000126/2020 0000080 23/12/2020 22/12/2021

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS

34.028.316/0012-66 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. R$ 12.000,00 R$ 590,30 4,92% R$ 590,30 4,92%

00000108/2020 000001 04/01/2021 31/12/2021 AUTO POSTO BELA

VISTA LTDA 11.446.647/0001-68

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DO SAAE - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32, PARA O EXERCÍCIO

DE 2021

R$ 109.892,00 R$ 13.742,68 12,51% R$ 13.742,68 12,51%

00000108/2020 000002 04/01/2021 31/12/2021

POSTO DE COMBUSTÍVEL GOLFINHO LTDA

08.052.109/0001-84

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A FROTA DO SAAE - GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32, PARA O EXERCÍCIO

DE 2021

R$ 166.922,50 R$ 21.178,61 12,69% R$ 21.178,61 12,69%

00000110/2020 000003 04/01/2021 31/12/2021 PEDREIRA ARACRUZ

LTDA 35.978.246/0001-17 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O

EXERCÍCIO DE 2021 R$ 115.500,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000111/2020 000004 04/01/2021 31/12/2021 BAUMINAS QUÍMICA

N/NE LTDA 23.647.365/0005-31 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 2021 R$ 31.250,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

(24)

00000111/2020 000005 04/01/2021 31/12/2021

P.Q. A PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ

S/A

03.391.001/0001- 00

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 2021 R$ 427.650,40 R$ 107.320,53 25,10% R$ 107.320,53 25,10%

00000132/2020 000006 04/01/2021 31/12/2021 OXIVIT COMERCIO

DE GASES LTDA 10.261,049/0001-51

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL E ACETILENO

INDUSTRIAL.

R$ 1.620,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000083/2020 000007 04/01/2021 31/12/2021

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO

ESPÍRITO SANTO - CIEE/ES

01.219.199/0001-06

CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO PÚBLICO OU PRIVADO

PARA AUXILIAR NO APERFEIÇOAMENTO DO INSTITUTO

DE ESTÁGIO.

R$ 3.042,00 R$ 448,50 14,74% R$ 448,50 14,74%

00000111/2020 000008 04/01/2021 31/12/2021 INDÚSTRIA QUÍMICA

MASCIA LTDA 87.822.110/0001-17 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

00000111/2020 000009 04/01/2021 31/12/2021 NHEEL QUIMICA

LTDA 47.003.579/0001-00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

00000116/2020 000010 11/01/2021 31/12/2021 GRAFICA AQUARIUS

LTDA 27.065.614/0001-08 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS R$ 4.099,20 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000116/2020 000011 11/01/2021 31/12/2021 GRAFICA TRIANGULO

LTDA 05.961.368/0001-30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS R$ 2.400,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000143/2020 000012 12/01/2021 31/12/2021 CLIPPING BRASIL

PUBLICAÇÕES LTDA 35.756.641/0001-55

SERVIÇOS DE LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS

PARA FORNECIMENTO EM ARQUIVO DIGITAL DAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SAAE-ARACRUZ/ES

R$ 840,00 R$ 112,00 13,33% R$ 112,00 13,33%

00000144/2020 000013 18/01/2021 31/12/2021 LEANDRO PRANDO

BARBERINO ME 23.583.071/0001-60

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, REFIL E BORRACHAS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO

SAAE.

R$ 2.027,00 R$ 320,00 15,79% R$ 320,00 15,79%

00000121/2020 000014 08/02/2021 31/12/2021

INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA

04.912.965/0001-01

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE

2021

R$ 49.026,30 R$ 1.160,00 2,37% R$ 1.160,00 2,37%

(25)

00000009/2021 000015 22/02/2021 21/02/2021 AUDATEX BRASIL

SERVICOS LTDA 02.144.891/0001-85

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA,

PARA PRESTAR SERVIÇOS COM LOCAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO

SISTEMA AUDATEX PARA ORÇAMENTAÇÃO ELETRÔNICA

DESTINADA A REPARAÇÃO AUTOMOTIVA, COM FORNECIMENTO

EXCLUSIVO PELA AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA.

R$ 10.389,60 R$ 10.389,60 100,00% R$ 10.389,60 100,00%

00000109/2020 000016 01/03/2021 31/12/2021 BRUNO SANTOS DE BRITO

31.925.326/0001- 53

LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO SAAE- ARACRUZ PARA EXERCÍCIO DE 2021.

R$ 10.198,40 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000131/2020 000017 10/03/2021 31/12/2021

N.NUNES COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA-

ME

17.630.850/0001-76

AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL DE ORIGEM VEGETAL, E

AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE-

ARACRUZ-ES

R$ 5.984,00 R$ 1.047,20 17,50% R$ 1.047,20 17,50%

00000012/2021 000018 19/03/2021 31/12/2021

EDIVANIA LUCIA CASAGRANDE 97850730763

15.379.958/0001-02

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES

R$ 290,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

00000013/2021 000019 23/03/2021 31/12/2021

TANIA MARIA PISSINATI E CIA

LTDA

22.113.759/0001-13

AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP 13 KG, PARA ATENDER AOS SETORES DO SAAE-ARACRUZ-ES

R$ 750,00 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

R$ 26.740.609,98 R$ 1.804.916,16 R$ 17.464.184,49