MATRIZ DE REGISTROS - GERÊNCIA EXECUTIVA DE PROJETOS E QUALIDADE

(1)

Código Nome

Gerência Executiva de Relacionamento com o Mercado

--- Correspondência: Interno

--- Correspondência: Diretrizes de Relacionamento entre DR’s

--- Correspondência: Departamento Nacional

--- Correspondência: CNI

Ofícios recebidos e enviado

--- ISO 9001

--- Relatório de Auditoria Externa

--- Relatórios - Relacionamento com o Mercado

--- Fórum Executivo de Mercado

--- Comitê de Mercado

--- Listas de frequência e Memórias de reunião

--- Cautelas e Patrimônio

--- Projetos

--- Bolsas de Estudo

--- Feiras e Eventos

--- CRM

FORM-GQ-0006 Memória de Reunião do Comitê de Gestão

--- Relatório de Auditoria Interna

FORM-GQ-0007 Avaliação de Auditor Interno

FORM-GQ-0010 Resposta do Relatório Mensal de Atividades

FORM-GQ-0011 Planejamento de Auditoria

FORM-GQ-0012 Acompanhamento de Ações da Qualidade

--- ALCOA

--- AMANCO

--- BIOPALMA

--- CELPA

--- CETIQT

--- CNEC WORLEYPARSONS ENGENHARIA

Forma de Recuperação do Registro Armazena-mento do Registro Tempo de Retenção do Registro

Local de Armazenamento do Registro

D ig ita liz ar M ic ro fi lm ar El im in ar

Data Físico 2 anos X Armário 1

Relacionamento entre DR’s Data Físico 2 anos X Armário 1

Anual Digital Permanente --- \\Setinf2008_{a de reunião do}

Data Digital Permanente --- Sistema TQC Auditoria

Anual Digital Permanente --- \\ Setinf2008_{Mensal CEPs}

Auditoria Digital Permanente --- \\ Setinf2008_{da Qualidade}

Mensal Digital Permanente --- Anexo ao FORM

Empresa Físico 5 anos X Armário 1

Local de Armazenamento do Registro (Proteção)

mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.01 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.02 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.03 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.04 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.05 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.06 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.07 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.08 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.09 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.10 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.11 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.12 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.13 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.14 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.15 mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.16 Setinf2008\DGES\GRM\ISO9001\Memóri a de reunião do Comitê – ANÁLISE CRÍTICA Sistema TQC Auditoria

mário 1 - Prateleira 1 - Pasta 01.06 Setinf2008\DGES\GRM\Análise Crítica Mensal CEPs

Setinf2008\DGES\GRM\ISO 9001\Gestão da Qualidade\Auditorias Internas

Anexo ao FORM-GQ-0010

mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.01 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.02 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.03 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.04 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.05 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.06

(2)

--- CONSÓRCIO BELO MONTE

--- DANONE

--- ELETROLUX

--- ELETRONORTE

--- FUNDAÇÃO BUNGE

--- IMERYS

--- MRN – MINERAÇÃO RIO DO NORTE

--- NATURA

--- NOKIA

--- NORTE ENERGIA

--- PETROBRÁS

--- PINI

--- SCHNEIDER ELETRIC BRASIL

--- SEBRAE --- SOTREQ E ISSO --- TRANSPETRO --- UFPA --- VOTORANTIM METAIS/CIMENTOS --- YAMAHA --- HYDRO - ALBRÁS --- HYDRO - ALUNORTE

--- HYDRO - MINERAÇÃO PARAGOMINAS

--- VALE - SALOBO

--- VALE: PPMT E PFP

--- VALE: ESCOLA MODELO

--- VALE: NR’S

--- VALE: COMODATOS

--- VALE: OURILÂNDIA

--- CONVÊNIOS DIVERSOS: EMPRESAS

--- CONVÊNIOS DIVERSOS: GOVERNO

--- EXÉRCITO DO BRASIL

D _M

mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.07 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.08 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.09 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.10 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.11 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.12 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.13 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.14 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.15 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.16 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.17 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.18 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.19 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.20 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.21 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.22 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.23 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.24 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.25 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.26 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.27 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.28 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.29 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.30 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.31 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.32 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.33 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.34 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.35 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.36 mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.37

(3)

--- MARINHA DO BRASIL

Gerência Executiva

FORM-AQ-0001 Solicitação de aquisição - departamento regional

FORM-FN-0001 Fluxo de Caixa (transferido da GRM)

FORM-AQ-0002 Lista de fornecedores qualificados

FORM-AQ-0003 Avaliação e inspeção de material ou serviço

--- Processo compra direta

--- Controle de empenho – AFM / AES

--- Controle AFM --- Orçamentos --- Boletim de bancos --- Extratos bancários --- Demonstrativo receita/despesa --- Repasse do DN

--- Comprovante de pagamento de fornecedores

--- Faturas pendentes pagamentos

--- Declaração de embarque

--- Requisição de material

--- Correspondência DN / Prestação Contas / Requisições

--- Documentos veículos SENAI

--- Condomínio FIEPA

FORM-AD-0001 Requisição de material de consumo

FORM-AD-0002 Ficha de estoque - físico

FORM-AD-0003 Nota de saída de material de consumo

FORM-AD-0004 Mapa de controle de movimentação de estoque

--- Declaração de embarque

--- Autorização de fornecimento de material - AFM

--- Nota de transferência Forma de Recuperação do Registro Armazena-mento do Registro Tempo de Retenção do Registro

Gerência Executiva Financeira e Administrativa

Número Físico 5 anos X Armário 6

Mensal Físico 2 anos X Armário 6

--- Digital Permanente --- \\Setinf1

Número Digital 3 anos X \\Setinf1

Dia Físico 1 ano X Armário

Mensal Digital 1 ano X \\Setinf2008_BANCÁRIOS

Mensal Digital 1 ano X \\Setinf2008_{VO DE RECEITAS E DESPESAS}

Mensal Digital 1 ano X \\Setinf2008_DN

Data Digital 1 ano X \\Setinf2008_{E DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES}

Data Físico 2 anos X Armário

Data Físico 1 ano X Armário

Anual Físico 1 ano X Armário

Anual Físico Permanente --- Armário

Data Físico 1 ano X Armário

Número Físico 5 anos X Arquivo

Nome Físico 1 ano X Arquivo

Número Físico 5 anos X Arquivo

Local de Armazenamento do Registro (Proteção)

mário 1 - Prateleira 2 - Pasta 02.38 Armário 6 - Prateleira 3 - Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ

Setinf1\DGES\GFA\Lidia Armário 6 - Prateleira 2

Armário 6 - Prateleira 3 - Pasta AZ Setinf1\DGES\GFA\Pompeu Armário 6 - Prateleira 2 - Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 3 - Pasta AZ Armário 2 Setinf2008\dges\GFA\MALATO\EXTRATOS BANCÁRIOS Setinf2008\dges\GFA\MALATO\DEMONSTRATI RECEITAS E DESPESAS Setinf2008\DGES\GFA\MALATO\REPASSE DO Setinf2008\dges\GFA\MALATO\COMPROVANT E DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Armário 6 - Prateleira 1 – Pasta AZ Arquivo - Gaveta superior - Pasta 1 Arquivo - Gaveta superior Arquivo - Gaveta superior - Pasta 2 Arquivo - Gaveta superior - Pasta 3 Arquivo - Gaveta superior - Pasta 6 Arquivo - Gaveta superior - Pasta 4 Arquivo - Gaveta superior - Pasta 5

(4)

Gerência Executiva

--- Ficha de controle patrimonial

--- Controle Patrimonial dos bens móveis

--- Controle patrimonial e contábil

--- Controle dos bens imóveis

Controle dos bens imóveis

--- Documentos Contabilidade

--- Documentos Imóveis

--- Documentos Móveis

FORM-DP-0001 Solicitação de treinamento

FORM-DP-0002 Avaliação de desenvolvimento de recursos humanos

FORM-DP-0008 Plano de Desenvolvimento de Pessoal

FORM-DP-0009 Cronograma de Visitas Técnicas

--- Resultado de avaliação de competências

FORM-AP-0006 Requisição de pessoal

FORM-AP-0007 Avaliação de desempenho em período de experiência

--- Provas de processo seletivo

--- Resultado de processo seletivo

--- Boletim de alocação do servidor

--- Pasta de funcionário

--- SENALBA

--- Folha de ponto

--- Recibo CTPS

--- Mapa de frequência anual

--- CAGED

--- Declaração de dependentes - IRRF/Extra Quadro

--- Portarias

--- RAIS

--- Mapa de férias por CEP

--- Estagiários

D _M

Gerência Executiva Financeira e Administrativa

Data Físico Permanente --- Arquivo 5

Data Físico 2 anos --- Arquivo 5

Data Físico Permanente --- Armário 5

Data Físico Permanente --- Armário

Anual Físico Permanente --- Arquivo 6

Gerência Executiva de Gestão de Pessoas

Evento Físico 2 anos X Armário 03

Processo Físico 2 anos X Armário 03

Anual Físico 2 anos X Armário 03

Processo Físico 2 anos X Armário 03

Colaborador Físico Permanente --- Dentro da pasta de funcionário

Colaborador Físico Permanente --- Dentro de pasta de funcionário

Processo Físico 2 anos X Arquivo 38

Por Data Físico 2 anos X Armário 03

Mês Físico 5 anos X Arquivo 36

Colaborador Físico Permanente --- Arquivo 04

Por Data Físico 5 anos X Arquivo 36

Mês Físico 5 anos X Arquivo

Por Data Físico 5 anos X Dentro da pasta de funcionário

Anual Físico 1 ano X Arquivo

Por Data Físico 5 anos X Arquivo

Anual Físico 5 anos X Arquivo

Por Data Físico 5 anos X Armário

Arquivo 5 - Prateleira inferior Arquivo 5 - Prateleira superior Armário 5 - Gaveta 1 Armário 5 - Gaveta 2 Armário 5 - Gaveta 3 Arquivo 6 - Gaveta 1 Arquivo 6 - Gaveta 1 Arquivo 6 - Gaveta 2 Arquivo 6 - Gaveta 3 Armário 03 - Prateleira 2 Armário 03 - Prateleira 2 Armário 03 - Prateleira 2 Armário 03 - Prateleira 2 Armário 03 - Prateleira 2 Dentro da pasta de funcionário Dentro de pasta de funcionário Arquivo 38 Armário 03 - Prateleira 4 Arquivo 36 Arquivo 04 - 15 e Arquivo 27 - 28 Arquivo 36 Arquivo 36

Dentro da pasta de funcionário Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 mário 01 – Prateleira 4 Arquivo 36 Arquivo 36 Armário 03

(5)

--- Folha de pagamento (documentos diversos)

FORM-AP-0003 Declaração dependentes

--- 13º salário

--- Declaração

--- Comprovante de rendimentos

--- FGTS

--- ISS / Imposto S / Serviços

--- RPS - Pessoa Física --- GPS --- Diárias de viagem --- PIS --- IRRF --- Contracheque

--- Folha de pagamento impressa

--- Mapa de promoção

--- Solicitação de consignado BB e CEF

--- Mapa de Contribuição

--- PETROS

--- Pastas dos CEP’s

--- Formulário de seguro desemprego

--- Documentos da Hapvida

--- Tabela de padrões

--- Boletim Informativo

--- Contrato de Prestação de Serviço (instrutor extra-quadro)

--- Documentos do Banco do Brasil

--- Documentos da Caixa Econômica

--- Vale transporte

--- Correspondências

--- Remessa de documentos para microfilmagem

--- Frequência dos colaboradores do DRE

--- Justiça do trabalho Forma de Recuperação do Registro Armazena-mento do Registro Tempo de Retenção do Registro

Por data Físico 1 ano X Arquivo 36

Por data Físico 5 anos X Arquivo 36

Por mês Físico 5 anos X Armário 01

Por ano Físico 5 anos X Arquivo 36

Por mês Físico 5 anos X Arquivo 36

Por mês Físico 5 anos X Armário 01

Por ano Físico 10 anos X Arquivo 36

Por mês Físico Permanente --- Arquivo 36

Por data Físico Permanente --- Arquivo 36

Por mês Físico 1 ano X Arquivo 36

Por ano Físico Permanente --- Arquivo 36

Por data Físico Permanente --- Arquivo 36

quadro) Por data Físico 5 anos X Armário 03

Por data Físico 1 ano X Arquivo 36

Por mês Físico Permanente --- Arquivo

Por mês Físico Permanente --- Armário 02

Por mês Físico Permanente --- Arquivo 36

Local de Armazenamento do Registro (Proteção) Arquivo 36 Arquivo 36 Armário 01 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Armário 01 - Prateleira 1 Armário 01 - Prateleira 2 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 39 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Armário 03 - Prateleira 4 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Arquivo 36 Armário 02 - Prateleira 1 Arquivo 36

(6)

--- FIEPA

--- PESSOAL

D _M

Por data Físico 5 anos X Arquivo