21/03/2014
ANTONIO DONIZETE PARRA DA SILVA. 924/ 0 748,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
16616498000151
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS ALUSIVAS E EVENTOS DA DIVISAO DE CULTURA/TURISMO, CONFORME PEDIDO 41 EM ANEXO.
13.392.0018.2.066-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 939/ 3 155,71
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 20.605.0007.2.012-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 940/ 4 452,58
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 13.392.0018.2.039-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 941/ 3 400,10
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. TRÂNSITO URBANO E RODOVIÁRIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 15.452.0012.2.019-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 944/ 3 2.392,37
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 27.813.0036.2.040-3.3.90.39.00
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 945/ 5 3.767,40
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 04.122.0028.2.021-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/10 185,48
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/ 8 5.986,99
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/ 7 345,91
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/ 8 5.986,99
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/ 7 345,91
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/12 333,76
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 947/ 8 5.986,99
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00
01.220
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 958/ 3 1.416,04
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02328280000197
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. 10.301.0032.2.047-3.3.90.39.00
05.300
21/03/2014
IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 1016/ 6 7.392,00
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 14/2013 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 02748635000105
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE CARNES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 12.306.0017.2.036-3.3.90.30.00
21/03/2014
GAS ONE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA LTDA 1019/ 3 43,30
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 22/2013 DEPARTAMENTO DE ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 04420665000105
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE GALOES DE AGUA MINERAL E GAS P-13, PARA O CENTRO ESPORTIVO.
27.813.0036.2.040-3.3.90.30.00
01.110
21/03/2014
TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 1056/ 1 1.065,60
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 10/2013 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 09648269000153
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
12.361.0016.2.034-3.3.90.30.00
01.220
21/03/2014
ANA VALERIA TONELOTTO - ME 1064/ 0 798,80
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 10/2013 DEPARTAMENTO DE ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 13331317000152
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ESPORTIVO, CONFORME PEDIDO 79 EM ANEXO.
27.813.0036.2.040-3.3.90.30.00
01.110
21/03/2014
TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 1293/ 1 495,20
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 10/2013 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 09648269000153
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMEPZA. 10.301.0032.2.047-3.3.90.30.00
01.110
21/03/2014
TERRA CLEAN COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA 1418/ 0 14,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
PREGÃO
10/2013
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
09648269000153
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE SACOS DE LIXO PARA A DIV. DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PEDIDO 167 EM ANEXO.
13.392.0018.2.039-3.3.90.30.00
21/03/2014
MARCIO HOMERO POLSAK ME 1443/ 0 2.160,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000 DEPARTAMENTO DE ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 06239797000160
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE ROUPEIROS PARA OS VESTIARIOS DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO, CONFORME PEDIDO 182 EM ANEXO.
27.813.0036.2.040-4.4.90.52.00
01.110
21/03/2014
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME 1448/ 0 175,00
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CONVITE 02/2014 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 64591514000141
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO.
12.361.0016.2.034-3.3.90.30.00
01.220
21/03/2014
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME 1448/ 0 175,00
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CONVITE 02/2014 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 64591514000141
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO.
12.361.0016.2.034-3.3.90.30.00
01.220
21/03/2014
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME 1448/ 0 175,00
COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CONVITE 02/2014 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 64591514000141
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLHERES PARA SERVIR ARROZ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 187 EM ANEXO.
12.361.0016.2.034-3.3.90.30.00
01.220
21/03/2014
ANA VALERIA TONELOTTO - ME 1494/ 1 3.836,23
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 10/2013 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 13331317000152
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEP. DE ADMINISTRAÇAO.
04.122.0028.2.021-3.3.90.30.00
21/03/2014
ANA VALERIA TONELOTTO - ME 1498/ 0 1.109,00
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA PREGÃO 13/2013 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 13331317000152
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE PARA O DEP. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO 198 EM ANEXO.
04.122.0028.2.021-3.3.90.30.00
01.110
21/03/2014
PHABRICA DE PRODUÇÕES S/C LTDA 1558/ 0 350,22
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
00662315000102
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE PUBLICAÇAO DE AVISO DA TP 01/14 - PROJETO RESTAURO DO CENTRO CULTURAL, CONFORME PEDIDO 218 EM ANEXO.
13.392.0018.2.039-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
PHABRICA DE PRODUÇÕES S/C LTDA 1574/ 0 350,22
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
00662315000102
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLI9CAÇAO DE AVISO DO PREGAO 03/14, CONFORME PEDIDO 224 EM ANEXO.
04.122.0028.2.022-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
FLUXION EVENTOS S/C LTDA 1587/ 0 12.500,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
CONVITE
05/2014
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
05256973000100
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE LOCAÇAO DE PALCO PARA CARNAVAL 2014, CONFORME PEDIDO 229 EM ANEXO. 13.392.0018.2.066-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP 1598/ 0 6.400,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 11957434000109
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AQUISIÇAO DE COLCHONETES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO 232 EM ANEXO.
12.365.0016.2.029-3.3.90.30.00
21/03/2014
J.A.RIBEIRO SIMOES ME 1633/ 0 812,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
DISPENSADA SEM CONTRATO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 05307057000151
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PRATELEIRAS PARA A CRECHE IRINEU F. DA COSTA, CONFORME PEDIDO 2152 EM ANEXO.
12.361.0016.2.034-3.3.90.39.00 01.220 21/03/2014 CENTERGRAF LTDA 1712/ 1 432,00 CHEFIA DO EXECUTIVO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CONVITE 06/2014 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 47952890000103
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO. 04.122.0002.2.002-3.3.90.39.00 01.110 21/03/2014 CENTERGRAF LTDA 1712/ 2 1.080,00 CHEFIA DO EXECUTIVO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CONVITE 06/2014 GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 47952890000103
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO. 04.122.0002.2.002-3.3.90.39.00 01.110 21/03/2014 ASSOC.BENEF.ESTUD.ESP.DR.ADOLFO B. DE MENEZES 1982/ 0 2.924,00 COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
54147244000120
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SUBVENÇAO PARA O PROJETO CAMINHO DE LUZ - 2014, CONFORME AUTORIZA A LEI 2742/13. 08.244.0025.2.058-3.3.50.43.00 01.500 21/03/2014 ASSOC.BENEF.ESTUD.ESP.DR.ADOLFO B. DE MENEZES 1983/ 0 2.916,00 COORDENADORIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
54147244000120
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE SUBVENÇAO PARA O PROJETO CAMINHO DE LUZ - 2014, CONFORME AUTORIZA A LEI 2742/13.
08.244.0025.2.058-3.3.50.43.00
21/03/2014
MARIA DE LOURDES DA SILVA 2029/ 0 1.904,56
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
17279215858
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE AUXILIO FUNERAL DO FUNCIONARIO MAURICIO PANEQUE GARCIA, FALECIDO EM 08/02/2014, CONFORME XEROX DO PROCESSO 166/DRH/2014.
15.452.0009.2.018-3.1.90.11.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2095/ 0 989,71
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 15.452.0009.2.018-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2096/ 0 43.140,68
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 15.452.0009.2.016-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2097/ 0 2.684,89
COORDENADORIA OPERACIONAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. OBRAS, VIAÇÃO E SERV. MUNICIPAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERERNTE A CONTAS DE ENRGIA ELETRICA, ANEXO COMPROVANTES. 15.452.0009.2.018-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2098/ 0 327,97
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, COMPROVANTE ANEXO 08.243.0025.2.056-3.3.90.39.00
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2099/ 0 248,87
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFEENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA,COMPROVANTE ANEXO. 08.244.0025.2.061-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2100/ 0 404,67
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO MPENHO REFEENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA,COMPROVANTE ANEXO. 08.244.0025.2.059-3.3.90.39.00
01.110
21/03/2014
SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 2126/ 0 51,23
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
43776517000180
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERENTE A PAGTO DA CONTA DE AGUA 08.244.0025.2.061-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2127/ 0 51,69
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
02328280000197
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE LUZ 08.244.0025.2.059-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 2129/ 0 659,58
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
43776517000180
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE AGUA 08.243.0025.2.056-3.3.90.39.00
21/03/2014
SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 2130/ 0 379,09
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
43776517000180
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO REFERENTE A PAGTO DE CONTA DE AGUA 08.244.0025.2.059-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
SABESP COMP. SAN. BASICO DO EST. S.PAULO 2136/ 0 35,81
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
43776517000180
ESPECIFICAÇÃO EMPENHO PAGTO DE CONTA DE AGUA 08.244.0025.2.059-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
MARIA APAREDIDA DOS SANTOS NUNES 2180/ 0 4.555,86
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 55104380106
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO. 12.361.0016.2.043-3.1.90.11.00
05.261
21/03/2014
JOSE MAURICIO DE ALMEIDA 2186/ 0 930,12
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 08198654860
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO 12.361.0016.2.043-3.1.90.11.00
05.261
21/03/2014
REGINA FIGUEIREDO SANTANA 2187/ 0 1.084,98
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 17890885857
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO 12.361.0016.2.043-3.1.90.11.00
21/03/2014
ILANEA MARIA BARBOSA OLIVEIRA 2188/ 0 4.302,28
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 18342569845
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO 12.361.0016.2.043-3.1.90.11.00
05.261
21/03/2014
TATIANA APARECIDA ARAUJO CONSOLI 2191/ 0 3.171,69
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 34978475856
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO CONFORME TERMO EM ANEXO 12.365.0016.2.045-3.1.90.11.00
05.261
21/03/2014
BANCO DO BRASIL 2193/ 0 709,87
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
00000000271896
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RETENÇAO DO PASEP DO FPM. 28.846.0023.3.024-3.3.90.47.00
01.110
21/03/2014
BANCO DO BRASIL 2194/ 0 0,36
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
00000000271896
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE RETENÇAO DO PASEP DO ITR. 28.846.0023.3.024-3.3.90.47.00
01.110
21/03/2014
BANCO DO BRASIL 2195/ 0 14,80
COORDENADORIA GERAL ADMINSTRATIVA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 00000000271896
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE TARIFA BANCARIA. 04.123.0028.2.025-3.3.90.39.00
21/03/2014
ASSOC.DA FRENTE PTA.DE DIRIG.PUB.MUC.ASSIST.SOCIAL 2200/ 0 600,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000
DEPTO. ASSIST. SOCIAL-FMAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO
03032597000144
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA ANUAL, CONFORME OFICIO 129/14-DAPS.
08.244.0025.2.059-3.3.90.39.00
01.500
21/03/2014
HELENA APARECIDA DE CASTRO 2204/ 0 2.250,00
COORDENADORIA SOCIAL
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
NÃO SE APLICA LICITAÇÃO 000000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA UNIDADE EXECUTORA MODALIDADE DA LICITAÇÃO 11332855890
ESPECIFICAÇÃO REFERENTE EMPENHO PREVIO PARA DESPESAS COM PEDAGIOS E DIARIAS DOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E SAMU.
10.301.0032.2.047-3.3.90.39.00