PET BOOK CD 2014 BOOK PET TRANSPORTADORES

(1)

(2)

É com muito orgulho que estamos investindo no programa PET mais um ano.

Essa iniciativa tem se mostrado a cada ano um meio essencial para suportar nosso

crescimento, apoiar nossos transportadores e entregar nossos produtos com

transportadoras em que possuímos confiança.

O BOOK do PET anexo é um meio para vocês entenderem o padrão exigido pela

Danone e se prepararem de forma estruturada ao longo do ano.

Tenho certeza que focando em nossos pilares que são: Segurança, Qualidade,

Sustentabilidade, Gestão de pessoas e processos, chegaremos a esse objetivo.

Lembro também que os melhores avaliados serão reconhecidos.

Conto com vocês para fazer parte desse processo.

Um abraço e Sucesso!

Vinicius Pires

Dir. Supply Chain

Prezados Transportadores,

(3)

índicE

GALERIA DOS VENCEDORES ... 6

LISTA DE SIGLAS ... 8 1. REGRAS ... 9 1.1 O QUE É PET ... 9 1.2 ESTRUTURA DO PROGRAMA ... 10 1.3 CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS ... 11 1.3.1 TRANSPORTADORES ...11 1.3.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ...11 1.3.3 CRITÉRIO DE DESEMPATE ...11

1.3.4 INDICADOR NÃO APLICÁVEL ...11

2. AVALIAÇÃO ... 12 3. DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS ... 12 4. CATEGORIA ... 12 5. PREMIAÇÃO ANUAL ... 13 PILARES ... 14 1. SEGURANÇA ... 14 1.1 AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS ... 14 1.2 REGRAS DE SEGURANÇA ... 16 1.3 SINISTROS ... 19

1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES ... 22

2. QUALIDADE ... 24

2.1 HIGIENE PESSOAL ... 24

2.2 CARGA E DESCARGA ... 25

2.3 AVARIAS... 27

2.4 IDADE MÉDIA DOS BAÚS ... 27

2.5 PLANO DE TREINAMENTOS ... 28

3. SUSTENTABILIDADE ... 30

3.1 IDADE DA FROTA ... 30

3.2 COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL ... 29

4. GESTÃO ... 32

4.1 CRONOGRAMA DE EVENTOS ... 32

4.2 PLANO DE INTEGRAÇÃO ... 32

4.3 REUNIÕES PET ... 33

4.4 RECONHECIMENTO DOS MOTORISTAS ... 34

4.5 SEGUROS E CONTRATOS ... 35

4.6 SISTEMAS... 38

4.7 DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ... 39

4.8 COMUNICAÇÃO ... 41

4.9 PAINEL DE GESTÃO À VISTA ... 41

(4)

Centro De Distribuição prêmio sustentabiliDaDe transporte primÁrio transporte seCunDÁrio

PET | 2013

1º luGar

2º luGar

3º luGar

GALERiA

dOS

vEncEdORES

transportaDores transportaDores Centro De Distribuição Centro De Distribuição prêmio sustentabiliDaDe prêmio sustentabiliDaDe

PET | 2012

PET | 2011

1º luGar

2º luGar

3º luGar

1º luGar

Brasília

Cuiabá

Transporte primário

Brasília

2º luGar

Rio de Janeiro

Contagem

3º luGar

3º luGar Contagem

Poços de Caldas

1º luGar

2º luGar

3º luGar

transportaDora Firmino soares ltDa

transportes tatei ltDa -

CD GuarulHos

-

CD salVaDor

(5)

REGRAS

introDução

AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL AIB CT-e ºC CD EDI KM ANTT DDR GKO CNH EPI KPI BI DPVAT IPVA CO2 FTS PET PLF PPT RCF RCTR/C RG T1 T2 TD TP UHT

Auditoria de Segurança de Alimentos

Grau Celsius

Conhecimento de Transporte Eletrônico

Produtos Lácteos Frescos Centro de Distribuição

Quilômetros

Electronic Data Interchange

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga

Transporte Secundário

Agência Nacional de Transportes Terrestres

Sistema de Gestão de Frete - Gorodovits, Kestelman e Oliveira Dispensa de Direito de Regresso

Power Point

Carteira Nacional de Habilitação

Indicadores de Performance – Key Performance Indicators Equipamento de Proteção Individual

Registro Geral

Transportadora Dedicada Business Intelligence

Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre

Seguro de Responsabilidade Civil Dióxido de Carbono

Programa de Excelência em Transportes Formulário de Transporte Seguro

Transporte Primário

TransitPoint

Processo de Ultrapasteurização – Ultra-high Temperature

1.1 O quE é PET?

PET é o Programa de Excelência no Transporte. Um programa criado para garantir uma operação se-gura, sustentável e com qualidade, desde o transpor-te até a distribuição. Na prática, isso significa direção segura, transporte de qualidade, manutenção da ca-deia do frio e redução dos riscos logísticos em nossa cadeia de distribuição.

A Danone está atenta ao transporte de seus produtos, para que os prazos sejam respeitados e, ao mesmo tempo, o deslocamento entre fábricas, centros de distribuição e pontos de venda seja feito com segu-rança, atendendo os requisitos de qualidade pelas transportadoras. O PET foca no desenvolvimento e alinhamento dos prestadores de serviço (centro de distribuição e transportadores) e no aprimoramento da área de transportes em Qualidade, Gestão de Ro-tina, Segurança, Sustentabilidade e KPI’s. Sendo divi-dido em MEIOS e RESULTADOS. Com a finalidade de identificar os principais problemas dos parceiros, co-nhecer a forma de corrigi-los e, ainda, trabalhar dentro de um padrão Danone com as transportadoras que atendem a empresa.

O programa está dividido em 5 Pilares:

LiSTA

dE

SiGLAS

SEG

uRA

nÇA

SuSTE

nTA

-BiLid

AdE

indicA-dORES

dE

PERFOR-MAncE

(KPi’s)

quAL

idAd

E

GEST

ÃO d

E

ROT

inA

(6)

REGRAS

introDução

AVALIAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS CATEGORIA TRANSPORTADORES PREMIAÇÃO ANUAL

1.3 cRiTéRiOS ELiMinATóRiOS

1.3.1 TRANSPORTADORES • Acidente com fatalidade;

• Comprometimento da imagem da Danone; • Uso de mão de obra infantil;

• Ocorrência de dispersão maior ou igual a 15% entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo.

• Não atingimento de no mínimo 100 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas.

• Manipulação ou omissão dos dados da auditoria;

1.2 ESquEMA dO PROGRAMA

1.3.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO • Não comunicação de sinistros;

• Ocorrência de dispersão maior ou igual a 15% entre a auto-avaliação e a avaliação do Corporativo;

• Não atingimento de no mínimo 100 pontos na categoria Resultados nas auditorias Corporativas;

• Manipulação ou omissão dos dados da auditoria; 1.3.3 CRITéRIO DE DESEMPATE

1° Critério: Menor número de Sinistros;

2° Critério: Menor discrepância entre Auto avaliação e Auditoria. 1.3.4 INDICADOR NÃO APLICÁVEL

• A questão é considerada “Não-Aplicável” quando não houver dados que possam mensurá-los. • Todas as questões consideradas como “Não aplicável”, devem conter a justificativa e serem avaliadas pela área corporativa.

• As respostas “Não-Aplicável” são consideradas a pontuação máxima do item.

Avalia os principais

resultados obtidos

pela unidade de

negócio (CD e

Transportadora)

versus as metas

definidas pelo

corporativo da Danone.

(Auto-avaliação e Auditorias, anuais)

MEiOS

Aborda os princípios

de sustentabilidade

como: Direção

Econômica, Direção

Responsável

(Explo-ração Sexual e

Trabalho Infantil) e

Gestão de Frota.

sustentabiliDaDe

Kpi’s

Direcionamento

dos processos

Legais: seguros,

gerenciamento de risco

e documentações, e

processos estruturais:

sistema, roteirização

e equipamentos de

comunicação, trazem

orientações de

qualificação e

motivação da equipe

de entrega.

seGurança

Gestão De rotina

Compreende regras

importantes segurança,

equipamentos, EPI’s

e sinistro de carga.

(Indicadores, mensais)

RESuLTAdOS

Orientações gerais

de AIB para

o trans-porte

sobre processos:

Equipamentos

básicos, Higiene

Pessoal,

Carga/Descarga,

Perdas (Avaria/Falta) e

Cadeia do Frio.

qualiDaDe

(7)

REGRAS

INTRODUÇÃO

aValiação

Distribuição De pontos

CateGoria transportaDores

premiação anual

3. diSTRiBuiÇÃO dE POnTOS

*PRÁTicAS dE OuRO:

são as práticas em que a Transportadora faz, e têm uma pontuação bônus, ou seja, pontos extras além dos pontos estabelecidos pelos MEiOS.

2. AvALiAÇÃO

RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO:

PET Programa de Excelência em Transportes.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO:

O processo de avaliação será composto por medição de KPIs, auto avaliação e auditorias periódicas da Danone.

PERIODICIDADE DE AUTO-AVALIAÇÃO:

Anual. 1º Semestre

PERIODICIDADE DE AUDITORIA:

Anual. 2º Semestre

BASE DE INFORMAÇÃO DOS KPIS (INDICADORES DE RESULTADO):

• Danone (BI, Sistema integrado)

• Transportadores (auto avaliação/auditoria)

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

• Meios (resultado de auditoria ou auto avaliação) = 60%; • Resultados (KPI’s). = 40%

PONDERAÇÃO ANUAL DE PONTUAÇÃO

• Pontuação total 1º Semestre= 40% • Pontuação total 2º Semestre= 60%

FAROL vERdE: MAnTER

Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação igual ou maior que 75% devem se manter nesse Farol, e os melhores de cada categoria, na nota final do PET serão premiados. Estas transportadoras serão prioritárias no aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone.

5. PREMiAÇÃO AnuAL

A PARTIR DE 2014, VAMOS DIVIDIR A NOTA FINAL PET EM FARóIS:

50 250 400 200 100 meios resultaDos total pontos pontos Sustentabilidade Segurança KPI’s Gestão

Qualidade e segurança de alimentos

1000

trans-portaDor

e CD

nota Final pet

Farol

status

Manter > = 75% Entre 74,9% e 65% < = 64,9 % Atenção Penalidade

4. cATEGORiA

A CATEGORIA TRANSPORTADORES FOI SUBDIVIDIDA E 3 CLASSIFICAÇõES:

• T1 – Transporte Primário, das fábricas para os centros de distribuição – CDs

• T2 – Transporte Secundário, canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem mais que 3 veículos na sua frota total. • Transportadores de Pequeno Porte: canais de médio e de grande varejo e distribuidores, que possuem até 3 veículos na sua frota total.

Transportador Primário

1° Lugar: Caminhão de Ouro

2° Lugar: Caminhão de Prata

3° Lugar: Caminhão de Bronze

Transportador Secundário

Transportador Pequeno Porte

Centro de Distribuição

FAROL AMARELO: ATEnÇÃO

Os Transportadores e CDs que obtiverem pontuação menor do que 75% e maior do que 65% devem se atentar e buscar melhorias para alcançar o FAROL VERDE.

FAROL vERMELhO: PEnALidAdE

Os Transportadores que obtiverem pontuação menor do que 65% na nota final PET sofrerão PENALIDADES e deverão fazer um plano de ação com o Gerente responsável, para no próximo ano estarem no mínimo FAROL AMARELO.

Estas transportadoras serão bloqueadas em reajuste de frete e aumento de negociação de acréscimo de frota à Danone. Caso a Transportadora se manter no FAROL VERMELHO em 02 anos consecutivos, o contrato será rescindido.

(8)

PiLARES

questão 1 | quantiDaDe CHeCKlist De VeÍCulos (35 pontos)

1.1 AVALIAÇÃO DE VEíCULOS

OBJETIVO:

Garantir a gestão de todos os veículos e baús

que transportam produtos Danone, visando

con-dições adequadas de segurança e padrão visual.

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL (15 PONTOS)

O CD realiza mensalmente a quantidade de checklists de veícu-los solicitadas pelo PET?

(Frota > = 60 veículos 20 checklists mensais, frota < 60 veículos 10 checklists mensais).

VERIFICAÇÃO IN LOCO (20 PONTOS)

Auditar pelo menos 2 veículos os seguintes itens: • Condição dos espelhos retrovisores

• Limpadores de pára-brisas, • Faróis alto e baixo,

• Pisca alerta, luz de freio e setas, • Sinal sonoro de ré e buzina,

orientações:

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLIST VEICULOS

• Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/ ANEXO A - Checklist de veículos

• A pontuação in loco só é válida se os 02 veículos auditados estiverem ok em 100% das exigências do checklist.

• Caso algum item da verificação in loco seja avaliado como não ok, o CD deve apresentar um comprovante de manutenção em até 02 dias para pontuar na questão.

orientações

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\CHECKLISTVEICULOS

questão 2| resultaDo perCentual CHeCKlists De VeÍCulos (15 pontos)

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Qual o resultado percentual médio dos veículos avaliados no checklist dos últimos 3 meses?

• Adesivos refletivos, • Extintor,

• Cinto de segurança, • Pneus e estepe

• Triângulo de sinalização

Fonte De eViDênCia: planilha de checklist mensal, porcentagem média dos últimos 3 meses.

Fonte De eViDênCia:arquivos eletrônicos dos checklists realizados nos últimos três meses.

SEGuRAnÇA

15 00

pontuação

sim

não

20 00

pontuação

sim

não

15 05 10 00

pontuação

> 98%

80% a 98%

71% a 79%

≤ a 70%

seGurança

avaliações de veídulos

regras de segurança

sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

qUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s

1.

(9)

questão 3| plano De ação Dos CHeCKlist De VeÍCulos

(10 pontos)

questão 5 | aDornos (15 pontos)

questão 6| CraCHÁ De iDentiFiCação (20 pontos)

questão 4|bota De seGurança (5 pontos)

As não conformidades dos checklists foram comunicadas aos transportadores?

Os motoristas estão livres do uso de adornos (brincos, anéis e alianças, correntes, colares, pier-cing, pulseiras e relógio)?

Os motoristas utilizam crachá de identificação no padrão exigido pela Danone? (foto, nome do moto-rista, RG, telefone da transportadora, tipo sanguíneo)

Todos os motoristas e ajudantes utilizam bota de segurança?

orientações:

• Selecionar 03 checklists aleatoriamente com não conformidades, referente aos últimos 03 meses e verificar a evidencia de comunicação do CD com as Transportadoras;

• O registro pode ser feito por e-mail, carta, ata de reunião, etc.

orientações:

• Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria. • É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

orientações:

• Verificar todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

orientações:

• É proibido o uso de sapato aberto ou chinelo.

Fonte De eViDênCia:registros dos comunicados enviados aos transportadores.

Evidenciar no site: PET/FERRAMENTAS PET/ Formulário de Não Conformidade

Fonte De eViDênCia:análise visual

Fonte De eViDênCia: análise visual

1.2 REGRAS DE SEGURANÇA

OBJETIVO:

Garantir a identificação e integridade física dos

prestadores de serviços Danone.

PiLARES

seGurança

avaliações de veídulos

regras de segurança

sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

qUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s 10 00

pontuação

sim

não

15 00

pontuação

sim

não

20 10 00

pontuação

identificação padrão

identificação simples

ausência de crachá

05 00

pontuação

sim

não

(10)

questão 7 | reGra Da CHaVe (15 pontos) questão 9 | plaCa limite VeloCiDaDe (10 pontos)

questão 10 | ComuniCação Formal Dos sinistros oCorriDos (15 pontos)

questão 8 | reGra Do Calço (15 pontos)

No pátio do Centro de Distribuição existe comunicação de velocidade máxima?

Todos os sinistros ocorridos foram comunicados pelo CD formalmente as áreas responsáveis (Transportes, PET, Segurança e Jurídico), em no máximo 24 horas úteis ao acidente?

A regra do Calço é aplicada na carga/descarga?

orientações:

• Verificar se o motorista coloca o calço no veículo estacionado na doca.

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item.

orientações:

• Verificar se o motorista entrega a chave do veículo para o operador logístico, depois que estaciona o mesmo na doca. • Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora. Nesse caso a transportadora será despontuada em seu checklist referente a esse item.

orientações:

• Verificar se no pátio do CD existe informação do limite de velocidade permitido.

• O limite de velocidade máxima dentro dos Centros de Distribuição Danone é de 20 km/h.

orientações:

• Verificar os sinistros referentes ao semestre vigente da auditoria.

• Informações que devem estar contidas no registro de comunicação: data, hora, rota (origem/destino), nome da transportadora, tipo de sinistro (colisão, roubo, tombamento, furto, incêndio, etc.), envolvimento de terceiros, ocorrência de derramamento de produto, estado de saúde motorista/ajudante.

• As informações devem ser enviadas aos responsáveis da área de Transportes, PET, Segurança e Jurídico através do email ou site.

• A falta de pelo menos uma informação despontuará a questão.

• Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES

Fonte De eViDênCia: análise visual.

Fonte De eViDênCia: registro de comunicação através do e-mail ou site.

A regra da Chave é aplicada na carga/descarga?

PiLARES

seGurança

avaliações de veídulos

regras de segurança

sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

15 00

pontuação

sim

não

15 00

pontuação

sim

não

1.3 SINISTROS

OBJETIVO:

(11)

questão 11 |DoCumentação De sinistros (15 pontos)

questão 13 |DiVulGação Dos sinistros (20 pontos)

questão 12 |inVestiGação Dos sinistros (20 pontos)

orientações:

• Verificar os documentos referentes aos sinistros comunicados no semestre vigente da auditoria.

• Documentação necessária (cópias): CNH do motorista, docu mento do veículo, boletim de ocorrência, carta a próprio punho com descrição do sinistro, liberação da gerenciadora de risco. • Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES

• Caso o CDS não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima.

orientações:

• Checar o envio dos documentos através do e-mail ou site.

• Investigação Padrão PET: é um slide contendo as seguintes informações: descrição do acidente, fotos, fatores: humanos/rodovia/climáticos/veículo/viagem, árvore dos porquês, prováveis causas e plano de ação constando data final e responsável pela execução.

• Confrontar a quantidade de sinistros apresentados pelo CD, com o controle de sinistros PET.

• Todos os sinistros devem ser feitos a Investigação do sinistro no máximo 30 dias do ocorrido, com exceção ao sinistro do tipo Roubo.

• Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTA DE ACIDENTES • Caso o CD não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser máxima.

orientações:

• Pode ser utilizada a apresentação da investigação do acidente.

• A Divulgação dos acidentes a todos os motoristas, NÃO pode constar nome do motorista e nome da Transportadora.

• Caso o CD não tenha sinistro registrado, a pontuação deverá ser apresentado os acidentes em Transportes Brasil.

Toda a documentação do sinistro foi enviada as áreas res-ponsáveis (PET e Jurídico), dentro do prazo (D+5 dias)?

Nas reuniões com os motoristas, são divulgados os acidentes de transportes ocorridos na Danone e no CD?

Existe um painel à vista dos motoristas, com os dados de acidentes em Transportes e informações de segurança?

Foi utilizado o padrão PET para investigação dos sinistros ocorridos no período?

Fonte De eViDênCia: checar o envio dos documentos através do e-mail ou site.

Fonte De eViDênCia: Material de divulgação que o CD utilizou e a lista de presença.

Fonte De eViDênCia: Painel de fácil acesso aos motoristas, com informações sobre acidentes

Fonte De eViDênCia: arquivo com investigação padrão PET do acidente em ppt.

PiLARES

seGurança

avaliações de veídulos

regras de segurança

sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

20 00

pontuação

sim

não

(12)

questão 14 | Direção DeFensiVa (20 pontos)

questão 15 | Fts – FormulÁrio transporte seGuro (20 pontos)

orientações:

• Este tema deve ser apresentado uma vez por semestre.

orientações:

• Entende-se como local de fácil acesso: áreas em que o motorista transita frequentemente. • Verificar no site PET os FTS preenchidos pelo CD auditado. FERRAMENTAS PET/LISTAGEM FTS

O CD abordou o tema de defensiva nas reuniões com os motoristas?

O CD estimula os motoristas a preencherem o FTS?

O CD disponibiliza o FTS em local de fácil acesso para os motoristas preencherem o formulário?

Fonte De eViDênCia: material da apresentação que o CD utilizou e a lista de presença.

Fonte De eViDênCia: presença de formulários disponíveis e caixa ou urna lacrada para os motoristas depo-sitarem os formulários.

PiLARES

seGurança

avaliações de veídulos

regras de segurança

sinistros

Ferramentas de prevenção

de acidentes

qUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s

1.4 FERRAMENTAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES

OBJETIVO:

Diminuir e mapear o risco de acidentes,

garantindo a integridade física dos motoristas.

20 00

pontuação

sim

não

Fonte De eViDênCia: presença de informativos no CD ou tema abordado no material apresentado nas reuniões com os motoristas. 10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

(13)

orientações:

• Ausência de um dos itens que compõe o uniforme não pontua a questão.

• É proibido o uso de bermudas, camiseta regata.

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

orientações:

• Caso sejam identificados não conformidades, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

Fonte De eViDênCia: Escolher aleatoriamente caminhões que estejam efetuando o carregamento/ descarregamento nas docas, fazer medições de temperatura e verificar se elas estão dentro das recomendações. (Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8°C; Carregamento T2: 2 a 6°C; Des-carregamento T2: 2 a 10°C)

PiLARES

SEGURANÇA

qualiDaDe

Higiene pessoal

Carga e descarga

avarias

idade média dos baús

plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s 2.1 hIGIENE PESSOAL

OBJETIVO:

Garantir o padrão visual e higiene dos motoristas

e ajudantes.

2.2 CARGA E DESCARGA

OBJETIVO:

Avaliar a temperatura de 100% dos veículos e garantir a cadeia de frio dos produtos

e dos baús.

questão 16 | uniFormes (10 pontos)

questão 17 | apresentação pessoal (10 pontos)

questão 18 | temperatura Dos baús (10 pontos)

Todos os motoristas utilizam uniformes ou fardamento (cal-ça, camisa ou camiseta) em bom estado de uso?

Os motoristas estão bem apresentáveis (unhas cortadas e limpas, sem odores fortes, com barba e cabelos aparados)?

A temperatura dos baús e dos produtos medida antes de carregar/descarregar está de acordo com as recomendações?

(Carregamento e descarregamento T1: 2 a 8°C; Carregamento T2: 2 a 6°C; Descarregamento T2: 2 a 10°C)

quALidAdE

2.

10

pontuação

Uniforme sem identificação Ausência de uniforme

Uniforme com identificação da transportadora

05 00 10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

(14)

orientações:

• Verificar no baú se existe espaço para a circulação de ar dentro do baú.

orientações:

• Verificar a assinatura em pelo menos dez checklists.

Fonte De eViDênCia: verificar aleatoriamente 10 checklists refe-rente aos últimos 03 meses, se estão devidamente assinados.

Fonte De eViDênCia: acompanhar um carregamento/descarre-gamento e verificar se o Checklists de carga e descarga estão sendo assinados.

Fonte De eViDênCia: Acompanhar um carregamento e verificar a existência de espaço para circulação de ar entre a carga e o evaporador, dos veículos carregados.

Fonte De eViDênCia: Verificar aleatoriamente 10 termos de avarias assinados.

PiLARES

SEGURANÇA

qualiDaDe

Higiene pessoal

Carga e descarga

avarias

idade média dos baús

plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO KPI’s 2.3 AVARIAS

OBJETIVO:

Garantir a satisfação do cliente, padronização e otimização do sistema da frota.

2.4 IDADE MéDIA DOS BAúS

OBJETIVO:

Garantir a integridade dos produtos transportados.

questão 19 | CHeCKlist De CarGa e DesCarGa (20 pontos)

questão 20 | orGaniZação Da CarGa (10 pontos)

questão 21 | assinatura Do termo De oCorrênCia (15 pontos)

Os checklists estão preenchidos e com a assinatura dos responsáveis (motorista/manobrista/ajudante e operador logístico)?

Durante o carregamento, a carga é organizada no baú de forma que a entrada e saída do evaporador do baú não sejam obstruídas?

O termo de ocorrência é preenchido e assinado pelo responsável da carga (motorista, manobrista, ajudante)? 10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

15 00

pontuação

sim

não

(15)

orientações:

• Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre.

orientações:

• Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota)

• O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA

Fonte De eViDênCia: Controle da idade média dos baús.

Fonte De eViDênCia: Evidências dos treinamentos, material apre-sentado, fotos e lista de presença.

PiLARES

SEGURANÇA

qualiDaDe

Higiene pessoal

Carga e descarga

avarias

idade média dos baús

plano de treinamentos

SUSTENTABILIDADE GESTÃO

KPI’s

questão 22 | iDaDe mÉDia Dos baús (20 pontos)

questão 23 | treinamento qualiDaDe (10 pontos)

Qual é a idade média dos baús que transportam para Danone?

O CD realizou treinamentos de qualidade durante as reu-niões do PET para motoristas e ajudantes no último se-mestre? 20 10 05 00

pontuação

até 5 anos

entre 5 e 10 anos

acima de 15 anos

entre 10 e 15 anos

10 00

pontuação

sim

não

2.5 PLANO DE TREINAMENTOS

OBJETIVO:

(16)

orientações:

• Controle em planilha com ano de fabricação de todos os veículos/cavalos da frota. Exemplo: No site PET/ FERRAMENTAS PET/PLANILHAS PET/Anexo D- Modelo Idade Média da Frota) • O CD deve salvar o arquivo no caminho R:\PET\2014\IDADE MÉDIA DA FROTA

orientações:

• Este tema deve ser apresentado pelo menos uma vez por semestre.

Fonte De eViDênCia: controle da idade média dos veículos em planilha.

Fonte De eViDênCia: evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença.

PiLARES

SEGURANÇA qUALIDADE

sustentabiliDaDe

idade da frota

Combate à exploração

sexual infantil

GESTÃO KPI’s 3.1 IDADE DA FROTA

OBJETIVO:

Diminuir a emissão de CO

2

_.

3.2 COMBATE à ExPLORAÇÃO SExUAL INFANTIL

OBJETIVO:

Combater à exploração sexual infantil.

questão 24 | iDaDe mÉDia Dos VeÍCulos (25 pontos)

questão 25 | ações De Combate a eXploração inFantil (25 pontos)

Qual é a idade média da frota de veículos que transportam para Danone?

O CD realizou algum treinamento referente ao combate à exploração sexual infantil para os motoristas/ajudantes?

SuSTEnTABiLidAdE

3.

25 15 10 00

pontuação

até 4 anos

entre 4 e 8 anos

acima de 12 anos

entre 8 e 12 anos

pontuação

sim

não

10 00

(17)

PiLARES

SEGURANÇA qUALIDADE SUSTENTABILIDADE

Gestão

Cronograma de eventos

plano de integração

reuniões pet

reconhecimento dos motoristas

seguros e Contratos

sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

painel de gestão à vista

KPI’s 4.1 CRONOGRAMA DE EVENTOS

OBJETIVO:

Gerir atividades.

4.2 PLANO DE INTEGRAÇÃO

OBJETIVO:

Apresentar regras e cultura da Danone para os

motoristas iniciantes.

4.3 REUNIõES PET

OBJETIVO:

Disseminar a cultura de qualidade, segurança e sustentabilidade para os

transpor-tadores.

questão 26 | CronoGrama (5 pontos)

questão 27 | inteGração / reCiClaGem motorista (10 pontos)

questão 28 | reuniões pet (10 pontos)

O CD possui cronograma das atividades PET?

O CD promove a integração / reciclagem dos motoristas / aju-dantes que realizam operações Danone?

Existe reunião PET com os transportadores com a participação dos motoristas e ajudantes?

GESTÃO

Fonte De eViDênCia:cronograma atualizado.

Fonte De eViDênCia:Evidências dos treinamentos, material apresentado, fotos e lista de presença. Ligar para motoristas que estiverem em viagens e perguntar se eles tiveram treinamentos PET.

Fonte De eViDênCia:Lista de presença das reuniões que já ocorreram no ano.

orientações:

• O cronograma deve constar: aplicação dos checklists, reuniões com transportadores, treinamentos com os motoristas, eventos que envolvam o PET.

orientações:

• Verificar a lista e a apresentação utilizada.

• O material deve conter: vídeo e apresentações de segurança, qualidade e book de produtos Danone.

4.

05 00

pontuação

sim

não

05 00

pontuação

sim

não

orientações:

• Verificar a lista e a apresentação utilizada. • Anotar as datas das reuniões

10 05 00

pontuação

≥ 4 reuniões por ano

= 3 reuniões por ano

< 3 reuniões por ano

(18)

PiLARES

Gestão

Cronograma de eventos

plano de integração

reuniões pet

reconhecimento dos motoristas

seguros e Contratos

sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

painel de gestão à vista

KPI’s

questão 29 | Dia Do motorista (10 pontos)

questão 30 | reConHeCimento (10 pontos)

questão 31 | CaDastro De GerenCiamento De risCo (10 pontos)

questão 33 | seGuro rCF (Danos materiais) (20 pontos)

O CD realizou pelo menos um evento para a equipe de mo-toristas?

O CD possui um plano de reconhecimento para os melhores motoristas? Essa informação é divulgada?

Os CDS que possuem TD’s realizam a consulta de gerenciamento de risco dos motoristas/ajudantes?

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Materiais a terceiros das transportado-ras do CD?

Fonte De eViDênCia:solicitar lista de presença e fotos do evento.

Fonte De eViDênCia:cópia do contrato dentro do prazo de vi-gência e assinado pelas partes

Fonte De eViDênCia:evidências da consulta do Gerenciamento de Riscos.

Fonte De eViDênCia:Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quanti-dade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma.

orientações:

• A data mais indicada é próxima ao dia do motorista (25/07).

orientações:

• Sugestão de critérios: menor índice de ocorrências logísticas, zero acidentes, zero reclamações de clientes, zero ocorrências de temperatura de produtos e menor índice de perdas.

• Solicitar fotos da premiação.

orientações:

• Consultar na planilha R:\PET\2014\TDS a listagem dos TD’s por CD.

• Selecionar aleatoriamente 03 motoristas e verificar a validade da liberação do motorista na Gerenciadora de Riscos.

• Caso o CDS não tenha TD – Transportadora Dedicada, a pontuação deverá ser máxima.

4.4 RECONhECIMENTO DOS MOTORISTAS

OBJETIVO:

Reconhecer e criar mecânica de divulgação dos

melhores motoristas.

4.5 SEGUROS E CONTRATOS

OBJETIVO:

Avaliar se a transportadora possui os seguros necessários, contrato vigente e

cumpri-mento do acordo comercial.

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

(19)

PiLARES

Gestão

Cronograma de eventos

plano de integração

reuniões pet

reconhecimento dos motoristas

seguros e Contratos

sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

painel de gestão à vista

KPI’s

questão 33 | seGuro rCF (Danos pessoais) (20 pontos)

VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Pessoais a terceiros das transportadoras do CD?

Fonte De eViDênCia:Solicitar cópia das Apólices de seguro em ques-tão, somar os valores e dividir pela quantidade de transportadoras, de acordo com a classificação de cada uma.

Fonte De eViDênCia:Solicitar cópia das Apólices de seguro em questão, somar os valores e dividir pela quan-tidade de transportadoras.

Fonte De eViDênCia:Solicitar cópia dos contratos / Status atualizado de Compras.

orientações:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS

• Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

orientações:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS

• Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

orientações:

• Verificar as cópias dos seguros no R:\PET\2014\SEGUROS • Verificar o valor da cobertura de todas as Transportadoras do CD, e a validade das apólices.

05 10 15 20 20 20 15 15 10 10 05 05 00 00 pontuação t1

Cobertura ≥ 500.000 Cobertura ≥ 300.000 Cobertura ≥ 250.000 Entre 300.000 a 499.999 Entre 200.000 a 299.999 Entre 150.000 a 249.999 Entre 100.000 a 299.999 Entre 100.000 a 199.999 Entre 100.000 a 149.999

Menor que 99.999 Menor que 99.999 Menor que 99.999 Não possui Seguro Não possui Seguro

pontuação t2

pontuação transp. peq porte

Não possui Seguro 00

05 10 15 20 20 20 15 15 10 10 05 05 00 00 pontuação t1

Cobertura ≥ 500.000 Cobertura ≥ 300.000 Cobertura ≥ 250.000 Entre 300.000 a 499.999 Entre 200.000 a 299.999 Entre 150.000 a 249.999 Entre 100.000 a 299.999 Entre 100.000 a 199.999 Entre 100.000 a 149.999

pontuação t2

Não possui Seguro 00

questão 34 | seGuro rCF (Danos morais) (15 pontos)

questão 35 | Contratos (10 pontos)

questão 36 | Carta DDr (Dispensa De Direito De reGresso) (15 pontos)

Qual a média dos valores das apólices de Seguro RCF para Danos Morais a terceiros das transportadoras do CD?

Os transportadores do CD estão com os contratos vigentes e regularizados?

Os CDS estão com as DDR (Dispensa de Direito de Regresso) vigentes e regularizadas, de 100% dos transportadores? 05 10 15 15 15 10 10 05 05 00 00 00 pontuação t1

Cobertura ≥ 50.000 Cobertura ≥ 50.000 Cobertura ≥ 50.000 Entre 30.000 a 49.999 Entre 30.000 a 49.999 Entre 30.000 a 49.999

pontuação t2

Não possui Seguro

10 00

pontuação

sim

não

(20)

PiLARES

Gestão

Cronograma de eventos

plano de integração

reuniões pet

reconhecimento dos motoristas

seguros e Contratos

sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

painel de gestão à vista

KPI’s

questão 37 | interFaCe (10 pontos)

questão 38 | DoCumentação Da Frota (10 pontos)

questão 39 | DoCumentação Dos motoristas (10 pontos)

Os transportadores do CD possuem interface para troca de arquivos eletronicamente com a Danone?

VERIFICAÇÃO IN LOCO

A documentação obrigatória da frota está devidamente legalizada perante as autoridades de trânsito com-petentes? (DPVAT, Licenciamento, IPVA)

A CNH dos motoristas estão dentro do prazo de validade?

Fonte De eViDênCia:status de transportardes com EDI imple-mentado.

orientações:

• DDR é uma garantia de que a seguradora da Danone não irá agir regressivamente contra o Transportador em um eventual sinistro, desde que as regras da DDR sejam respeitadas pelo transportador. DDR Total ampara: roubo, furto, tombamento e etc., direcionada a todos os transportadores.

• Geralmente a sua vigência é de 01 ano, ou seja, durante o período de apólice da Danone, no entanto, a vigência da DDR de cada Transportador, dependerá da data de sua aceitação perante a seguradora, considerando o período de vigência da apólice da Danone.

• Auditar documentação de pelo menos 03 transportadores.

orientações:

• Selecionar aleatoriamente 3 transportadoras e verificar no GKO as trocas de arquivos.

orientações:

• Verificar documentação de todos os veículos presentes no CD no momento da auditoria.

4.7 DOCUMENTAÇÃO DOS VEíCULOS

OBJETIVO:

Garantir a regularidade da documentação dos veículos e dos motoristas.

4.6 SISTEMAS

OBJETIVO:

Verificar se a transportador possui sistemas CT-e e EDI.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

• Verificar o mês de licenciamento de acordo com a tabela acima.

15 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

liCenCiamento para CaminHões

alGarismo Final Da plaCa mês Do liCenCiamento 6,7 e 8 1 e 2 setembro outubro novembro dezembro 9 e 0 3,4 e 5

10 00

pontuação

sim

não

orientações:

• Verificar documentação de todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

(21)

PiLARES

Gestão

Cronograma de eventos

plano de integração

reuniões pet

reconhecimento dos motoristas

seguros e Contratos

sistemas

Documentação dos veículos

Comunicação

painel de gestão à vista

KPI’s questão 41 | CertiFiCação Do taCÓGraFo (10 pontos)

Os tacógrafos dos veículos, possuem certificados de inspeção dentro do prazo de validade?

Fonte De eViDênCia: análise Visual. O certificado é válido por 02 anos.

orientações:

• Solicitar o certificado do tacógrafo a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

• O Certificado tem a validade de 02 anos.

• Veículos 0km também precisam aferir o tacógrafo e apresentar o certificado.

orientações:

• Solicitar o cadastro da ANTT a todos os motoristas presentes no CD no momento da auditoria.

• O Cadastro da ANTT tem a validade de 09 anos.

• Caso sejam identificados motoristas não conformes, suspender automaticamente o carregamento até a regularização, anotar placa, nome do motorista e transportadora.

questão 42 | pet ComuniCa (10 pontos)

questão 40 | CaDastro antt (15 pontos)

A transportadora possui espelhamento do sinal de rastreamento para o sistema de controle da Danone - Infolog?

O motorista apresentou o registro da ANTT dentro da vigên-cia legal?

Fonte De eViDênCia: Entrevistar pelo menos três motoristas e verificar se eles recebem mensalmente o “PET Comunica”. Ligar para os motoristas e verificar se eles conhecem esta ferramenta do PET.

orientações:

• O CD deve disponibilizar o “PET Comunica” áreas em que o motorista transita frequentemente ou entregar junto com as notas fiscais à equipe de distribuição.

Fonte De eViDênCia: adesivo no veículo e cartão ANTT.

15 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

10 00

pontuação

sim

não

4.8 COMUNICAÇÃO

OBJETIVO:

Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes.

questão 43 | painel pet (5 pontos)

Existe painel gestão à vista PET padronizado, atualizado, contendo os KPIS mensais?

Fonte De eViDênCia: Painel de gestão à vista, atualizado.

orientações:

• O CD deve atualizar o painel todo dia 15, referente ao mês anterior.

4.9 PAINEL DE GESTÃO à VISTA

OBJETIVO:

Garantir a Comunicação do PET aos motoristas e ajudantes.

05 00

pontuação

sim

não

(22)

PiLARES

SEGURANÇA qUALIDADE SUSTENTABILIDADE GESTÃO

Kpi’s

OBJETIVO:

Avaliar os principais

resultados obtidos pelo

Centro de Distribuição,

Transportadores versus

as metas definidas

pelo Corporativo.

As avaliações dos

indicadores são

efetuadas

mensalmente.

transportaDores

KPi’s

t1 - transportes primÁrios

estrutura

resultaDos (Kpi’s) total 400 pontos

5.1 Sinistros (Colisão, Furto, Incêndios, Roubos,

Tombamentos, etc)

5.2 Avarias de Transporte 5.3 Entregas On Time

5.4 Percentual de viagens espelhadas no Infolog 5.5 Provisão de Fretes 125 50 50 50 125 Centro De Distribuição

estrutura

Tombamentos, etc) 5.2 Avarias de Transporte 5.3 Eficiência de Entregas 5.4 Pendência Chep 5.5 Frete Combinado 5.6 Provisão

5.7 Prestação de contas (baixa de canhoto)

100 50 50 50 50 50 50 t2 - transportes seCunDÁrios

estrutura

Tombamentos, etc)

5.2 Avarias de Transporte 5.3 Provisão de Fretes 5.4 Devoluções

5.5 Prestação de contas (baixa de canhoto)

150 75 75 50 50

5.

(23)