CREA/AL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CNPJ: /

(1)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 NATAL PRINTER LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Ordinário 2179376/201 5 04/01/2016 1 0,00 98.069,53 74.930,47 74.930,47 173.000,00 PROSEGUR BRASIL S/A

TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva Global 2179920/201 6 04/01/2016 2 0,00 816,50 183,50 183,50 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2179871/201 6 04/01/2016 3 0,00 4.517,08 1.482,92 1.482,92 6.000,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL 6.2.2.1.1.01.04.09.023

-Seguros de Bens Móveis Estimativo 2179895/201 6 04/01/2016 4 0,00 24.124,60 14.474,76 14.474,76 38.599,36 CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2179889/201 6 04/01/2016 5 0,00 0,00 2.698,32 2.698,32 2.698,32 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Global 2179935/201 6 04/01/2016 6 0,00 0,00 2.002,40 2.002,40 2.002,40 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TECNICAS 6.2.2.1.1.01.04.09.039 -Assinaturas Global 2179880/201 6 04/01/2016 7 0,00 0,00 0,00 3.245,00 3.245,00 ABM INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2179879/201 6 04/01/2016 8 0,00 1.010,50 10.889,50 10.889,50 11.900,00 TELEFÔNICA BRASIL S.A.

6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Estimativo 2179923/201 6 04/01/2016 9 0,00 3.632,44 2.167,56 2.167,56 5.800,00 ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte Estimativo 2179934/201 6 04/01/2016 10 0,00 3.962,63 11.079,80 12.037,37 16.000,00 TIM CELULAR S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Estimativo 2179922/201 6 04/01/2016 11 0,00 976,58 3.740,12 4.023,42 5.000,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Estimativo 2179913/201 6 04/01/2016 12 0,00 8.193,87 48.480,36 51.306,13 59.500,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.08.01.001 -Prodesu Estimativo 2179917/201 6 04/01/2016 13 0,00 13.351,24 11.648,76 11.648,76 25.000,00 POSTO JARAGUÁ LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2179915/201 6 04/01/2016 14 0,00 299,94 6.700,06 6.700,06 7.000,00 ODONTOPREV S/A 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Estimativo 2179912/201 04/01/2016 15

(2)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

0,00 183,57 2.564,73 2.816,43 3.000,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Estimativo 2179911/201 6 04/01/2016 16 0,00 735,52 241,24 264,48 1.000,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Estimativo 2179911/201 6 04/01/2016 17 0,00 683,32 4.942,68 5.316,68 6.000,00 INSTITUTO EVALDO LODI

6.2.2.1.1.01.04.09.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Estimativo 2179906/201 6 04/01/2016 18 0,00 2.378,53 8.104,36 8.621,47 11.000,00 IBN - PINTO E SILVA E CIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2179904/201 6 04/01/2016 19 0,00 1.083,95 7.916,05 7.916,05 9.000,00 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.036 -Serviços de Telecomunicações Estimativo 2179901/201 6 04/01/2016 20 0,00 0,00 18.592,62 18.592,62 18.592,62 CLARO S.A. 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Estimativo 2179902/201 6 04/01/2016 21 0,00 1.891,69 57.059,98 61.808,31 63.700,00 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.032

-Serviços de Energia Elétrica Estimativo 2179899/201 6 04/01/2016 22 0,00 420,00 1.080,00 1.080,00 1.500,00 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

DE ALAGOAS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Estimativo 2179898/201 6 04/01/2016 23 0,00 5.528,58 1.471,42 1.471,42 7.000,00 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/AL 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Estimativo 2179894/201 6 04/01/2016 24 0,00 3.158,15 10.841,85 10.841,85 14.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2179892/201 6 04/01/2016 25 0,00 14.563,32 33.436,68 33.436,68 48.000,00 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Estimativo 2179891/201 6 04/01/2016 26 0,00 1.096,92 5.785,51 6.403,08 7.500,00 COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO

E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional Estimativo 04/01/2016 27 0,00 1.035,32 14.518,12 15.964,68 17.000,00 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.04.09.033

-Serviços de Água e Esgoto Estimativo 2179887/201 6 04/01/2016 28 0,00 20.582,54 69.417,46 69.417,46 90.000,00 BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários Estimativo 2179886/201 6 04/01/2016 29 0,00 2.026,36 3.948,76 4.973,64 7.000,00 AMORIM E CORREIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2179900/201 6 04/01/2016 30 0,00 30.712,66 1.770.428,59 1.770.428,59 1.801.141,25 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 31 0,00 15.759,88 640.614,96 640.614,96 656.374,84 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 32 0,00 3.760,70 129.239,30 129.239,30 133.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.004 -Gratificação de Função Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 33 0,00 199.398,52 6.601,48 6.601,48 206.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.006 -Gratificação de Natal 13º Salário Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 34 0,00 89.000,00 0,00 0,00 89.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 35

(3)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

0,00 908,74 66.075,48 66.075,48 66.984,22 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 36 0,00 88.000,00 0,00 0,00 88.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 37 0,00 111,08 82.368,92 82.368,92 82.480,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.01.01.014 -Remuneração de Estagiário Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 38 0,00 51,00 42.449,00 42.449,00 42.500,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Estimativo 2179897/201 6 04/01/2016 39 0,00 0,00 18.337,00 18.337,00 18.337,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Estimativo 2179896/201 6 04/01/2016 40 0,00 2.010,00 990,00 990,00 3.000,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Estimativo 2179884/201 6 04/01/2016 41 0,00 520,00 1.080,00 1.080,00 1.600,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Estimativo 2179883/201 6 04/01/2016 42 0,00 5.669,70 9.330,30 9.330,30 15.000,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -Funcionários Estimativo 2179882/201 6 04/01/2016 43 0,00 344,50 14.655,50 14.655,50 15.000,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Estimativo 2179881/201 6 04/01/2016 44 0,00 440,00 360,00 360,00 800,00 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA

ESCOLA 6.2.2.1.1.01.04.09.012 -Serviços de Intermediação de Estagios Estimativo 2179890/201 6 04/01/2016 45 0,00 1.128,78 2.257,56 2.257,56 3.386,34 PEDRO ROMUALDO NETO

6.2.2.1.1.01.04.09.027 -Locação de Bens Imóveis Estimativo 2179916/201 6 04/01/2016 46 0,00 150,00 350,00 350,00 500,00 MARIA VILMA ROCHA SILVA

6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2179927/201 6 04/01/2016 47 0,00 0,00 5.247,00 5.247,00 5.247,00 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Global 2179921/201 6 04/01/2016 48 0,00 5.872,51 23.490,04 23.490,04 29.362,55 TECNOTECH SISTEMAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2179924/201 6 04/01/2016 49 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Global 2179918/201 6 04/01/2016 50 0,00 8.603,20 3.396,80 3.396,80 12.000,00 OKLA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Global 2179914/201 6 04/01/2016 51 0,00 0,00 7.094,00 7.094,00 7.094,00 LESSA E MOURA CONTABILIDADE E

CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2179910/201 6 04/01/2016 52 0,00 0,00 1.521,20 1.521,20 1.521,20 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2179909/201 6 04/01/2016 53 0,00 2.810,82 2.810,82 2.810,82 5.621,64 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2179908/201 6 04/01/2016 54

(4)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

0,00 1.080,00 420,00 420,00 1.500,00 IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS

LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

-Outros materiais de consumo Estimativo 2179907/201 6 04/01/2016 55 0,00 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2179905/201 6 04/01/2016 56 0,00 0,00 888,10 888,10 888,10 U P SISTEMAS - CLEBER LEANDRO

SILVA SANTOS ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2179964/201 6 07/01/2016 57 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2180100/201 6 08/01/2016 58 0,00 0,00 1.720,29 1.876,61 1.876,61 PORTO SEGURO COMPANHIA DE

SEGUROS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.023

-Seguros de Bens Móveis Ordinário 2180020/201 6 08/01/2016 59 0,00 102,16 0,00 0,00 102,16 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 2176152/201 5 13/01/2016 60 0,00 0,00 177,39 177,39 177,39 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2180195/201 6 13/01/2016 61 0,00 0,00 540,00 540,00 540,00 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL

SA 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário 2179334/201 5 14/01/2016 62 0,00 302,67 697,33 697,33 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2180467/201 6 18/01/2016 63 0,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA

6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2180284/201 6 18/01/2016 64 0,00 225,36 0,00 0,00 225,36 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 -Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2179627/201 5 18/01/2016 65 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 IMPETO ORGANIZACAO DE EVENTOS

LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Ordinário 2180021/201 6 21/01/2016 66 0,00 0,00 61.626,65 61.626,65 61.626,65 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA

6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2175334/201 5 21/01/2016 67 0,00 0,00 4.418,10 4.418,10 4.418,10 ENERGY TELECOM COMERCIO E

SERVICOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2180119/201 6 21/01/2016 68 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 6.510,00 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2180196/201 6 21/01/2016 69 0,00 0,00 709,48 709,48 709,48 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2179482/201 5 25/01/2016 70 0,00 0,00 435,00 435,00 435,00 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2179482/201 5 25/01/2016 71 0,00 7.497,50 502,50 502,50 8.000,00 OSMAN SOBRAL E SILVA

6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 -Demais Serviços Profissionais Ordinário

2179382/201 5

25/01/2016 72

(5)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

0,00 428,00 690,00 1.050,00 1.478,00 M A DOS ANJOS COMERCIO E

SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME 6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Estimativo 2174822/201 5 25/01/2016 73 0,00 0,00 327,00 327,00 327,00 M N SEZINI COMERCIAL EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 25/01/2016 74 0,00 0,00 4.950,00 5.400,00 5.400,00 SISTEMA GP-WEB LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2180372/201 6 25/01/2016 75 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR

AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2180337/201 6 25/01/2016 76 0,00 0,00 358,30 860,00 860,00 OAM PUBLICIDADE, CONSULTORIA E

ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.039 -Assinaturas Ordinário 2180275/201 6 29/01/2016 77 0,00 34.133,05 526.996,96 526.996,96 561.130,01 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 82 0,00 13.659,28 213.175,09 213.175,09 226.834,37 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 83 0,00 2.738,87 25.615,43 25.615,43 28.354,30 MINISTÉRIO DA FAZENDA 6.2.2.1.1.01.01.02.004 -PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento Estimativo 2179903/201 6 04/01/2016 84 0,00 139.630,66 223.872,46 227.567,46 367.198,12 17 Globais: 4.482.392,95 3.901.226,14 3.887.796,11 581.166,81 0,00 44 Estimativos:Ordinários: 19 33.533,57 22.549,38 19.391,36 10.984,19 0,00 0,00 731.781,66 4.131.059,93 4.151.342,98 4.883.124,64

80 Total de empenhos:

(6)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 34.179,20 34.179,20 34.179,20 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2180404/201 6 01/02/2016 78 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ESPAÇO ENGENHARIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2180628/201 6 05/02/2016 79 0,00 1.002,00 0,00 0,00 1.002,00 NET COMPUTADORES LTDA EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 -Outros materiais de consumo Ordinário 2178711/201 5 05/02/2016 80 0,00 300,00 3.950,00 4.150,00 4.450,00 MARIA VILMA ROCHA SILVA

6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2179357/201 5 05/02/2016 81 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 GLAUGIMARIO FRANCISCO SILVA

SANTOS 6.2.2.1.1.01.04.09.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 2179437/201 5 05/02/2016 85 0,00 0,00 1.035,00 1.035,00 1.035,00 NET COMPUTADORES LTDA EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 -Outros materiais de consumo Ordinário 2178711/201 5 15/02/2016 86 0,00 0,00 274,33 274,33 274,33 ACQUAPOÇOS - PERFURAÇÃO DE

POÇOS DE ÁGUA EIRELI - EPP 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 16/02/2016 87 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 JOSE CICERO NUNES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 16/02/2016 88 0,00 0,00 178,34 178,34 178,34 YGOR VINICIUS GUIMARAES FREIRE

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 16/02/2016 89 0,00 0,00 373,97 373,97 373,97 FABIO IGO LEITE PEREIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 16/02/2016 90 0,00 0,00 373,96 373,96 373,96 THIAGO JORGE BARROS BEZERRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 16/02/2016 91 0,00 18,85 381,15 381,15 400,00 ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2181090/201 6 29/02/2016 92 0,00 363,45 636,55 636,55 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário

2181038/201 6

29/02/2016 93

(7)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

0,00 0,00 3.109,16 3.109,16 3.109,16 BRASKEM S/A 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2180987/201 6 29/02/2016 94 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C3 ARQUITETURA LTDA - EPP

6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2180408/201 6 29/02/2016 95 0,00 300,00 38.129,20 38.329,20 38.629,20 2 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos: 15.621,13 10.736,83 10.736,83 4.884,30 0,00 13 Ordinários: 0,00 5.184,30 48.866,03 49.066,03 54.250,33

15 Total de empenhos:

(8)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 1º REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E

HIPOTECAS DE MACEIÓ -AL 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 2181378/201 6 08/03/2016 96 0,00 0,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

-SESI 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário 2180486/201 6 08/03/2016 97 0,00 0,00 666,00 666,00 666,00 U P SISTEMAS - CLEBER LEANDRO

SILVA SANTOS ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

-Outros materiais de consumo Ordinário 2181462/201 6 09/03/2016 98 0,00 0,00 886,80 886,80 886,80 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2180537/201 6 09/03/2016 99 0,00 0,00 507,00 507,00 507,00 W A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2180537/201 6 09/03/2016 100 0,00 0,00 1.130,00 1.130,00 1.130,00 SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST.

CIVIL DO OESTE DO PARANÁ 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 2181464/201 6 09/03/2016 101 0,00 0,00 102,16 102,16 102,16 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT 6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 2181361/201 6 10/03/2016 102 0,00 0,00 1.419,00 1.419,00 1.419,00 FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2179208/201 5 15/03/2016 103 0,00 0,00 4.150,60 4.980,69 4.980,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 18/03/2016 104 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2181491/201 6 18/03/2016 105 0,00 0,00 10.345,72 17.735,60 17.735,60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE

SEGUROS GERAIS 6.2.2.1.1.01.04.09.023

-Seguros de Bens Móveis Ordinário 2180101/201 6 18/03/2016 106 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 TATIANA MARIA RAMOS DE OLIVEIRA

06105061455 6.2.2.1.1.01.04.09.030

-Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2181553/201 6 18/03/2016 107 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 RAMALHO E TAVARES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2181555/201 6 18/03/2016 108

(9)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

0,00 0,00 35.125,74 39.028,60 39.028,60 LESSA E MOURA CONTABILIDADE E

CONSULTORIA EMPRESARIAL S/C 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2181209/201 6 18/03/2016 109 0,00 0,00 388,64 388,64 388,64 GENORMA GERENCIMENTO DE NORMAS LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 114 18/03/2016 110 0,00 0,00 0,00 74,37 74,37 PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 90 18/03/2016 111 0,00 0,00 0,00 74,37 74,37 PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 89 18/03/2016 112 0,00 0,00 0,00 388,64 388,64 CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR

ARAPIRACA LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2180730/201 6 28/03/2016 113 0,00 1.160,00 0,00 0,00 1.160,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2181824/201 6 28/03/2016 114 0,00 0,00 3.214,23 3.214,23 3.214,23 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2181800/201 6 29/03/2016 115 0,00 0,00 157,90 157,90 157,90 DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2181795/201 6 29/03/2016 116 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2181926/201 6 31/03/2016 117 0,00 0,00 35.125,74 39.028,60 39.028,60 1 Globais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Estimativos:Ordinários: 21 39.205,40 37.445,40 28.688,05 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 63.813,79 76.474,00 78.234,00

22 Total de empenhos:

(10)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

-Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2181528/201 6 01/04/2016 118 0,00 171,00 829,00 829,00 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2181739/201 6 04/04/2016 119 0,00 0,00 217,54 217,54 217,54 IZAIAS PEDRO DE ANDRADE

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 167 04/04/2016 120 0,00 175,34 0,00 0,00 175,34 ACESSO10 TELECOM 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 04/04/2016 121 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 ACESSO10 TELECOM 6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 13/04/2016 122 0,00 0,00 12.192,69 13.541,85 13.541,85 BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 2179355/201 5 06/04/2016 123 0,00 598,48 401,52 401,52 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2182404/201 6 22/04/2016 124 0,00 0,00 614,87 614,87 614,87 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2182430-2182464/16 22/04/2016 125 0,00 0,00 654,00 654,00 654,00 M N SEZINI COMERCIAL EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 22/04/2016 127 0,00 0,00 18.185,00 18.185,00 18.185,00 ACADEMIA de LICITAÇÕES LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 2177886/201 5 25/04/2016 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos: 39.149,60 38.203,78 36.854,62 945,82 0,00 10 Ordinários: 0,00 945,82 36.854,62 38.203,78 39.149,60

10 Total de empenhos:

(11)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 ACIOLY & COSTA LTDA - EPP

6.2.2.1.1.01.04.09.022 -Demais Serviços Profissionais Ordinário 2181616/201 6 04/05/2016 126 0,00 12,95 387,05 387,05 400,00 ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2182702/201 6 04/05/2016 128 0,00 0,00 28.015,40 28.015,40 28.015,40 CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 04/05/2016 129 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

-Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2182182/201 6 04/05/2016 130 0,00 3.742,62 111.247,35 116.697,47 120.440,09 PROSEGUR BRASIL S/A

TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA

6.2.2.1.1.01.04.09.009 -Serviços de Segurança Predial e Preventiva Global 16/05/2016 131 0,00 0,00 250,68 250,68 250,68 ACESSO10 TELECOM 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2182386/201 6 16/05/2016 132 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2182902/201 6 16/05/2016 133 0,00 110,00 2.310,00 2.310,00 2.420,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2182903/218 2906/2016 16/05/2016 134 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2182525/201 6 16/05/2016 135 0,00 0,00 26.320,00 26.320,00 26.320,00 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Ordinário 2182195/201 6 16/05/2016 136 0,00 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.027

-Locação de Bens Imóveis Ordinário 2182195/201 6 16/05/2016 137 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO

HUMANO E EMPRESARIAL LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.026

-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 2182195/201 6 16/05/2016 138 0,00 0,00 918,52 918,52 918,52 IDA VANDERLEI TENORIO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 187 16/05/2016 139

(12)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2182759/201 6 16/05/2016 141 0,00 745,80 254,20 254,20 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2182988/201 6 23/05/2016 142 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2182569/201 6 24/05/2016 143 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2183165/201 6 24/05/2016 144 0,00 440,00 1.540,00 1.540,00 1.980,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2183162/201 6 24/05/2016 145 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 LHAYSE CHAGAS ALVES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2183141/201 6 24/05/2016 146 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2183142/201 6 24/05/2016 147 0,00 0,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2183157/201 6 30/05/2016 148 0,00 0,00 430,00 430,00 430,00 GAMA VEÍCULOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2182806/201 6 31/05/2016 149 0,00 0,00 101,06 101,06 101,06 JAM SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 31/05/2016 150 0,00 0,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2183515/201 6 31/05/2016 151 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2179896/201 6 31/05/2016 152 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 31/05/2016 153 0,00 0,00 660,00 660,00 660,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2183482/201 6 31/05/2016 154 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 31/05/2016 155 0,00 0,00 4.567,49 4.567,49 4.567,49 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -Funcionários Ordinário 2183525/201 6 31/05/2016 156 0,00 0,00 483,43 483,43 483,43 MARCOS ANDRÉ PIRES FERREIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 31/05/2016 157 0,00 0,00 133,00 133,00 133,00 IRMÃOS JOTA PINTO & CIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2183340/201 6 31/05/2016 158 0,00 0,00 425,06 425,06 425,06 CICERO NASCIMENTO BORGES

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário

25/05/2016 210

(13)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

0,00 3.742,62 139.262,75 144.712,87 148.455,49 2 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos: 87.462,24 86.150,49 86.150,49 1.311,75 0,00 30 Ordinários: 0,00 5.054,37 225.413,24 230.863,36 235.917,73

32 Total de empenhos:

(14)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 OOPS TELECOM LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2182417/201 6 05/06/2016 159 0,00 440,00 725,00 835,00 1.275,00 OOPS TELECOM LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.09.037 -Serviços de Internet Ordinário 2182417/201 6 05/06/2016 160 0,00 0,00 1.033,00 1.033,00 1.033,00 FRONTIERS INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2180993/201 6 05/06/2016 161 0,00 0,00 224,39 224,39 224,39 LHAYSE CHAGAS ALVES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2183305/201 6 05/06/2016 162 0,00 0,00 3.394,32 3.394,32 3.394,32 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2182241/201 6 05/06/2016 163 0,00 0,00 17.120,00 17.120,00 17.120,00 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 2183528/201 6 05/06/2016 165 0,00 0,00 630,00 630,00 630,00 COLABORADORES 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 2183528/201 6 05/06/2016 166 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 ROOSEVELT PATRIOTA COTA

6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 05/06/2016 167 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 ROOSEVELT PATRIOTA COTA

6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 05/06/2016 168 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE

6.2.2.1.1.01.04.05.003 -Colaboradores Ordinário 2183529/201 6 05/06/2016 169 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 JESIMIEL PINHEIRO CAVALCANTE

6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 2183529/201 6 05/06/2016 170 0,00 0,00 6.328,97 6.328,97 6.328,97 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.003 -Colaboradores Ordinário 2183525/201 6 05/06/2016 171 0,00 0,00 45.661,49 52.184,56 52.184,56 TECNOTECH SISTEMAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 05/06/2016 172 0,00 0,00 7.220,56 7.220,56 7.220,56 CLAUDIANA FERREIRA LIMA - ME

6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 -Outros materiais de consumo Ordinário 2182753/201 6 05/06/2016 173 0,00 0,00 795,01 795,01 795,01 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2183461/201 6 06/06/2016 174

(15)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

0,00 0,00 720,00 720,00 720,00 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2183465/201 6 08/06/2016 175 0,00 0,00 195,96 195,96 195,96 LUIZ ARTHUR MALTA PRATA DE

CARVALHO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 165 08/06/2016 176 0,00 0,00 82,18 82,18 82,18 ELIAS JESUS DOS REIS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 185 08/06/2016 177 0,00 0,00 483,43 483,43 483,43 MARCOS ANDRE PIRES FERREIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 178 08/06/2016 178 0,00 0,00 175,00 175,00 175,00 NIRADELSON SALVADOR DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2183730/201 6 17/06/2016 179 0,00 772,99 227,01 227,01 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 27/06/2016 180 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 27/06/2016 181 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

-Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2183434/201 6 27/06/2016 182 0,00 0,00 553,00 553,00 553,00 R R EXTINTORES COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2182450/201 6 27/06/2016 183 0,00 1.106,00 1.806,00 2.094,00 3.200,00 DISAGUA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA

DE ALAGOAS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2183522/201 6 27/06/2016 184 0,00 0,00 1.321,00 1.321,00 1.321,00 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2183541/201 6 29/06/2016 186 0,00 0,00 743,70 743,70 743,70 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2182350/201 6 27/06/2016 187 0,00 0,00 699,00 699,00 699,00 MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E

INFORMATICA LTDA 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2182698/201 6 28/06/2016 188 0,00 0,00 195,96 195,96 195,96 CRISTOVAM LINS FILHO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 221 24/06/2016 189 0,00 0,00 325,58 325,58 325,58 GAMA VEÍCULOS LTDA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2170136/201 5 28/06/2016 190

(16)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

0,00 0,00 24.568,00 24.568,00 24.568,00 CONSTRUTORA MOGNO LTDA - EPP

6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2180321/201 6 28/06/2016 191 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 ESSENCIAL HIGIENIZACAO LIMPEZA

DE ESTOFADOS LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2182602/201 6 28/06/2016 192 0,00 238,26 0,00 0,00 238,26 DANIELLE CRISTINNE DE BRITO

BARROS 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 215 28/06/2016 193 0,00 0,00 5.177,25 5.177,25 5.177,25 SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -Materiais de Expediente Global 24/06/2016 203 0,00 0,00 1.276,40 1.276,40 1.276,40 SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 -Material de Copa e Cozinha Global 24/06/2016 204 0,00 0,00 3.068,04 3.068,04 3.068,04 SBX LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Global 24/06/2016 205 0,00 538,50 580,50 580,50 1.119,00 M N SEZINI COMERCIAL EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Global 24/06/2016 206 0,00 24,80 60,00 60,00 84,80 M N SEZINI COMERCIAL EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 -Material de Copa e Cozinha Global 24/06/2016 207 0,00 0,00 0,00 2.456,00 2.456,00 INFINITY EDITORA E SERVIÇOS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Global 24/06/2016 208 0,00 563,30 59.218,00 68.197,07 68.760,37 8 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos: 70.632,00 68.069,75 67.671,75 2.562,25 0,00 32 Ordinários: 0,00 3.125,55 126.889,75 136.266,82 139.392,37

40 Total de empenhos:

(17)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 GIESECKE & DEVRIENT AMERICA DO

SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE SMART CARDS S/A

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 -Carteiras de Identificação Profissional Ordinário 2182698/201 6 01/07/2016 194 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2184572/201 6 01/07/2016 195 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.003 -Colaboradores Ordinário 01/07/2016 196 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 01/07/2016 197 0,00 0,00 845,00 845,00 845,00 HOTEL JATIUCA S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2183911/201 6 01/07/2016 198 0,00 0,00 1.804,00 1.804,00 1.804,00 FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE ENGENHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.09.011 -Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. Ordinário 2184038/201 6 07/07/2016 199 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

-Materiais para Manutenção de Bens Móveis Ordinário 2184008/201 6 08/07/2016 200 0,00 0,00 41,00 41,00 41,00 CARLOS VINÍCIUS FIRMINO FERRO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184020/201 6 08/07/2016 201 0,00 0,00 0,00 2.848,00 2.848,00 ABM INFORMÁTICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 08/07/2016 202 0,00 0,00 132,90 132,90 132,90 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184253/201 6 18/07/2016 209 0,00 155,86 30,00 30,00 185,86 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

-SESI 6.2.2.1.1.01.04.09.010 -Serviços de Medicina do Trabalho Ordinário 2175060/201 5 18/07/2016 211 0,00 0,00 116.928,32 116.928,32 116.928,32 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA

6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Global 2175334/201 5 28/07/2016 212

(18)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

0,00 0,00 116.928,32 116.928,32 116.928,32 1 Globais: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Estimativos: 19.108,76 18.950,90 16.102,90 157,86 0,00 11 Ordinários: 0,00 157,86 133.031,22 135.879,22 136.037,08

12 Total de empenhos:

(19)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 17.565,00 23.420,00 23.420,00 CASS AUDITORES E CONSULTORES SS

- AUDITORES INDEPENDENTES - EPP 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia Global 2181963/201 6 03/08/2016 213 0,00 0,00 430,16 430,16 430,16 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2184584/201 6 03/08/2016 214 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2184313/201 6 01/08/2016 215 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2184313/201 6 01/08/2016 216 0,00 0,00 2.341,43 2.341,43 2.341,43 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2184313/201 6 03/08/2016 217 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 MARIA EUDA DA SILVA 84170751434

6.2.2.1.1.01.04.09.044 -Impressos Gráficos Ordinário 2184373/201 6 08/08/2016 218 0,00 143,28 856,72 856,72 1.000,00 DAYVID ANTUNES DA ROCHA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2184657/201 6 08/08/2016 219 0,00 9.895,66 3.897,52 3.897,52 13.793,18 POSTO JARAGUÁ LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Estimativo 2182480/201 6 08/08/2016 220 0,00 65,00 335,00 335,00 400,00 ABEL SANTANA NASCIMENTO JUNIOR

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2184732/201 6 08/08/2016 221 0,00 0,00 928,96 928,96 928,96 PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2184126/201 6 15/08/2016 222 0,00 0,00 548,00 548,00 548,00 PALMAS VEÍCULOS, PEÇAS E

SERVIÇOS LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2184126/201 6 15/08/2016 223 0,00 0,00 971,62 971,62 971,62 MKR CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2180876/201 6 15/08/2016 224 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 DENYSE CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184127/201 6 15/08/2016 225 0,00 0,00 116,68 350,00 350,00 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E

TRABALHO DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS -JORGAF 6.2.2.1.1.01.04.09.039 -Assinaturas Ordinário 2184550/201 6 16/08/2016 226

(20)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2184563/201 6 02/08/2016 227 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2184563/201 6 02/08/2016 229 0,00 7.254,00 142,50 246,00 7.500,00 FLAVIO FARIAS DOS SANTOS

6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2184699/201 6 17/08/2016 230 0,00 0,00 552,92 1.658,79 1.658,79 TOKIO MARINE SEGURADORA

6.2.2.1.1.01.04.09.024 -Seguros de Bens Imóveis Global 2184682/201 6 19/08/2016 231 0,00 0,00 1.451,08 1.451,08 1.451,08 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2184905/201 6 22/08/2016 233 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Estimativo 2179896/201 6 22/08/2016 234 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 22/08/2016 235 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 22/08/2016 236 0,00 0,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2183528/201 6 22/08/2016 237 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 2183528/201 6 22/08/2016 238 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -Funcionários Ordinário 22/08/2016 239 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 DATAVIDEO SAO PAULO LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.09.026 -Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos Ordinário 2185003/201 6 23/08/2016 240 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2184356/201 6 02/08/2016 241 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2184356/201 6 02/08/2016 243 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2179896/201 6 22/08/2016 244 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 CONSELHEIROS 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2183529/201 6 22/08/2016 245 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 22/08/2016 246

(21)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

0,00 0,00 0,00 380,00 380,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Funcionários Ordinário 2179897/201 6 22/08/2016 247 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 FUNCIONÁRIOS 6.2.2.1.1.01.04.08.001 -Funcionários Ordinário 2183529/201 6 22/08/2016 248 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.001 -Funcionários Ordinário 22/08/2016 249 0,00 180,00 2.441,00 2.861,00 3.041,00 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

-SESI 6.2.2.1.1.01.04.09.010 -Serviços de Medicina do Trabalho Ordinário 2184764/201 6 22/08/2016 250 0,00 884,00 116,00 116,00 1.000,00 IMPÉRIO DE CHAVES E ASSESSÓRIOS

LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021

-Outros materiais de consumo Estimativo 22/08/2016 251 0,00 0,00 10.622,54 21.245,08 21.245,08 CGTK - SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.008 -Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem Global 2184787/201 6 22/08/2016 252 0,00 0,00 2.495,08 2.495,08 2.495,08 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2184844/201 6 22/08/2016 253 0,00 0,00 75,77 75,77 75,77 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2184908/201 6 22/08/2016 254 0,00 0,00 195,96 195,96 195,96 JOSE HUGO BARBOSA GUIMARAES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 239 31/08/2016 255 0,00 0,00 298,10 298,10 298,10 WAP-EXPRESS LOGISTICA E SERVIÇO

LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2183557/201 6 31/08/2016 256 0,00 0,00 1.284,28 1.284,28 1.284,28 MOVIMENTO ALAGOAS COMPETITIVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184427/201 6 31/08/2016 257 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Global 2184745/201 6 31/08/2016 266 0,00 0,00 0,00 1.203,60 1.203,60 IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2184745/201 6 31/08/2016 267 0,00 0,00 28.740,46 47.013,87 47.013,87 4 Globais: 4 23.793,18 5.759,52 5.656,02 18.033,66 0,00 Estimativos: 40.926,09 40.530,81 38.293,89 395,28 0,00 39 Ordinários: 0,00 18.428,94 72.690,37 93.304,20 111.733,14

47 Total de empenhos:

(22)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 FC CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA

ME 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184711/201 6 06/09/2016 258 0,00 0,00 129,89 129,89 129,89 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2185296/201 6 06/09/2016 259 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 ARTHUR VISGUEIRO MACIEL

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185312/201 6 06/09/2016 260 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 ARTHUR VISGUEIRO MACIEL

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185312/201 6 06/09/2016 262 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 CHARLES MARIANO PEDROSA DE

ALMEIDA FILHO 6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185306/201 6 06/09/2016 263 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 CHARLES MARIANO PEDROSA DE

ALMEIDA FILHO 6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2185306/201 6 06/09/2016 264 0,00 0,00 879,52 879,52 879,52 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185306/201 6 06/09/2016 265 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 DAYVID ANTUNES DA ROCHA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2185284/201 6 08/09/2016 268 0,00 0,00 8.495,00 8.495,00 8.495,00 MICROSENS LTDA 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2180485/201 6 13/09/2016 269 0,00 0,00 121.500,00 121.500,00 121.500,00 GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE

CONSUMO LTDA 6.2.2.1.1.02.01.03.006 -Equipamentos de Processamento de Dados Ordinário 2180485/201 6 13/09/2016 270 0,00 0,00 6.291,66 6.291,66 6.291,66 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2179892/201 6 13/09/2016 271 0,00 3.568,36 10.431,64 10.431,64 14.000,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS 6.2.2.1.1.01.04.09.035 -Postagem de Correspondência Institucional Estimativo 2185404/201 6 15/09/2016 272 0,00 0,00 399,91 399,91 399,91 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

LTDA 6.2.2.1.1.02.01.03.004

-Utensílios de Copa e Cozinha Ordinário 2184457/201 6 20/09/2016 273 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185335/201 6 20/09/2016 274

(23)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185335/201 6 20/09/2016 276 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 LHAYSE CHAGAS ALVES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184369/201 6 21/09/2016 277 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria Ordinário 21/09/2016 278 0,00 0,00 356,87 356,87 356,87 PETRUCIO TEIXEIRA LIMA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185540/201 6 22/09/2016 279 0,00 0,00 140,00 140,00 140,00 AUTO POSTO SANTANA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2185492/201 6 21/09/2016 280 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 FLAVIA HERRMANN MENEZES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 236 23/09/2016 281 0,00 0,00 118,23 118,23 118,23 ROGERIO MOREIRA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 166 23/09/2016 282 0,00 0,00 178,34 178,34 178,34 HELENO NUNES DA SILVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 34 23/09/2016 283 0,00 0,00 293,78 293,78 293,78 SEBASTIAO AMARO DE SALES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 219 23/09/2016 284 0,00 0,00 278,26 278,26 278,26 CELIO ROBERTO DE MELO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 235 23/09/2016 285 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 ROBSON DUTRA DE ANDRADE

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 218 23/09/2016 286 0,00 0,00 483,43 483,43 483,43 JOAO PAULO PAES DE ARAUJO SILVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 184 23/09/2016 287 0,00 0,00 2.606,23 2.606,23 2.606,23 CONSULTEN- CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 182 23/09/2016 288 0,00 0,00 96,68 96,68 96,68 LEONE DE MENDONCA LEITE

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 181 23/09/2016 289 0,00 0,00 146,65 146,65 146,65 RHEOSTATO EWERTON FERNANDES

BARRETTO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 97 23/09/2016 290

(24)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

0,00 0,00 67,68 67,68 67,68 CARLOS ROBERTO ALBUQUERQUE DA

SILVA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 95 23/09/2016 291 0,00 0,00 423,63 423,63 423,63 KLEBER GILO DOS SANTOS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 94 23/09/2016 292 0,00 0,00 5.110,15 5.110,15 5.110,15 MUTUA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185668/201 6 23/09/2016 293 0,00 0,00 41,62 41,62 41,62 SERVIMEC - SERVICOS MECANICOS E

ELETRICOS LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 75 23/09/2016 294 0,00 67,68 0,00 0,00 67,68 JEAN FELIPE DA SILVA LEOPOLDO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 65 23/09/2016 295 0,00 0,00 178,34 178,34 178,34 VENIFRANKLY VEIB LOPES GALVAO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 64 23/09/2016 296 0,00 0,00 41,62 41,62 41,62 TRATEC-REP. ASSISTENCIATECNICA

DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 45 23/09/2016 297 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 ERIC AVILINO BATISTA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185526/201 6 23/09/2016 298 0,00 11,92 0,00 0,00 11,92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2185597/201 6 23/09/2016 299 0,00 0,00 356,44 356,44 356,44 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2185596/201 6 23/09/2016 300 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 ID 5 SOLUÇÕES INTERNET LTDA - ME

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 21/09/2016 301 0,00 0,00 489,48 1.468,42 1.468,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

6.2.2.1.1.01.05.01.002 -Impostos e Taxas Ordinário 2185675/201 6 27/09/2016 302 0,00 0,00 5.955,94 5.955,94 5.955,94 PETRUCIO TEIXEIRA LIMA

6.2.2.1.1.01.01.01.012 -Indenizações Trabalhistas Ordinário 2185582/201 6 27/09/2016 303 0,00 0,00 279,68 279,68 279,68 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185645/201 6 27/09/2016 304 0,00 18,65 0,00 0,00 18,65 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185645/201 6 27/09/2016 305 0,00 0,00 18,65 18,65 18,65 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA

E AGRONOMIA 6.2.2.1.1.01.08.01.001 -Prodesu Ordinário 2185645/201 6 27/09/2016 306 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185673/201 6 28/09/2016 307

(25)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 FERNANDO JOSE DA COSTA BISPO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185673/201 6 28/09/2016 309 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 CRISTOVAM LINS FILHO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185679/201 6 28/09/2016 310 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 CRISTOVAM LINS FILHO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185679/201 6 28/09/2016 312 0,00 0,00 100,15 100,15 100,15 IVON JONSON CAVALCANTI SILVA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185395/201 6 28/09/2016 313 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE

ELETROS LTDA ME 6.2.2.1.1.01.04.09.029 -Manutenção e Conservação Bens Móveis Ordinário 2185663/201 6 29/09/2016 314 0,00 0,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

6.2.2.1.1.01.04.09.030 -Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis Ordinário 2185715/201 6 29/09/2016 315 0,00 0,00 1.278,40 1.278,40 1.278,40 J. R. HUMBERTO E CIA LTDA EPP

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 -Gêneros de Alimentação Ordinário 2185648/201 6 29/09/2016 316 0,00 0,00 2.916,00 2.916,00 2.916,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185773/201 6 29/09/2016 317 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2185773/201 6 29/09/2016 318 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185773/201 6 29/09/2016 319 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185739/201 6 30/09/2016 320 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSE MARIVALDO MOURA COUTINHO

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185739/201 6 30/09/2016 322 0,00 0,00 304,06 304,06 304,06 AUTO POSTO SANTANA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2186035/201 6 28/09/2016 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Globais: 2 20.291,66 16.723,30 16.723,30 3.568,36 0,00 Estimativos: 184.036,17 181.046,92 180.067,98 2.989,25 0,00 62 Ordinários: 0,00 6.557,61 196.791,28 197.770,22 204.327,83

64 Total de empenhos:

(26)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 6.518,95 0,00 0,00 6.518,95 MAGAZINE LUIZA S.A.

6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Ordinário 2185203/201 6 12/10/2016 324 0,00 89,16 910,84 910,84 1.000,00 MARIA LUCIA DA SILVA

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Ordinário 2185907/201 6 14/10/2016 325 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185818/201 6 12/10/2016 326 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185818/201 6 12/10/2016 328 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 GEISON CAVALCANTE ALVES

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2185789/201 6 12/10/2016 329 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 GEISON CAVALCANTE ALVES

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 2185789/201 6 12/10/2016 331 0,00 3.357,00 671,40 671,40 4.028,40 IMPLANTA INFORMATICA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2182915/201 6 06/10/2016 332 0,00 0,00 165,07 165,07 165,07 BRUNNO CRISTIANO FERREIRA DA

ROCHA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184024/201 6 13/10/2016 333 0,00 0,00 42,00 42,00 42,00 ROBSON MARABA SANTOS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185816/201 6 14/10/2016 334 0,00 0,00 379,20 379,20 379,20 HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Ordinário 2185803/201 6 17/10/2016 335 0,00 0,00 799,20 1.198,80 1.198,80 BUFFET GARRY KASPAROV LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação Ordinário 2184663/201 6 17/10/2016 336 0,00 0,00 0,00 22.588,00 22.588,00 FABIO IVO DE FREITAS ARRUDA

EIRELI - EPP 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios Ordinário 2184982/201 6 20/10/2016 337 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 -Peças e Acessórios Ordinário 2185974/201 6 20/10/2016 338

(27)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2185974/201 6 20/10/2016 339 0,00 1.039,14 279,76 399,66 1.438,80 SIKONI TECNOLOGIA LTDA ME

6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2185646/201 6 20/10/2016 340 0,00 0,00 122,00 122,00 122,00 JOSE MARCOS SOUZA BEZERRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2184738/201 6 20/10/2016 341 0,00 0,00 524,09 524,09 524,09 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2186099/201 6 20/10/2016 342 0,00 0,00 11,92 11,92 11,92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2186098/201 6 20/10/2016 343 0,00 0,00 1.749,00 1.749,00 1.749,00 HOMENAGEART INDUSTRIA E

COMERCIO DE AÇO INOX LTDA-ME 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019

-Prêmios, Diplomas e Medalhas Ordinário 2185923/201 6 20/10/2016 344 0,00 0,00 453,02 453,02 453,02 AUTO POSTO SANTANA

6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -Combustíveis e Lubrificantes Ordinário 2186037/201 6 21/10/2016 345 0,00 0,00 142,92 142,92 142,92 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2186233/201 6 26/10/2016 346 0,00 0,00 91,45 91,45 91,45 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.2.2.1.1.01.05.01.003 -Despesas Judiciais Ordinário 2186185/201 6 25/10/2016 347 0,00 0,00 256,00 256,00 256,00 CATTA DESENVOLVIMENTO DE PROGR

AMAS DE COMPUTADOR LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2186116/201 6 27/10/2016 348 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Globais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Estimativos:Ordinários: 25 55.037,01 43.941,76 20.834,26 11.095,25 0,00 0,00 11.095,25 20.834,26 43.941,76 55.037,01

25 Total de empenhos:

(28)

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Relação de Empenhos

CREA/AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

CNPJ: 12.156.592/0001-14

0,00 0,00 0,00 8.495,00 8.495,00 MICROSENS LTDA 6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas e Equipamentos Ordinário 2184853/201 6 01/11/2016 349 0,00 0,00 118,23 118,23 118,23 IGOR MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 214 04/11/2016 350 0,00 0,00 0,00 107,60 107,60 JOSE RINALDO DOMINGOS DE MELO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 79 04/11/2016 351 0,00 0,00 0,00 4.905,60 4.905,60 DELL COMPUTADORES DO BRASIL

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.09.022

-Demais Serviços Profissionais Ordinário 2186226/201 6 04/11/2016 352 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 ANDREA DE MENDONÇA COSTA

SALGADO 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019

-Demais Serviços Profissionais Ordinário 09/11/2016 353 0,00 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2186433/201 6 09/11/2016 354 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 FERNANDO DACAL REIS

6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2186433/201 6 09/11/2016 355 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 AEROTURISMO AGENCIA DE VIAGENS

LTDA 6.2.2.1.1.01.04.06.002 -Conselheiros Ordinário 09/11/2016 356 0,00 0,00 183,69 183,69 183,69 SERGIO CASTRO DE AMORIM

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185825/201 6 09/11/2016 357 0,00 0,00 96,69 96,69 96,69 VICTOR AMABILIO LEITE

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2186159/201 6 09/11/2016 358 0,00 0,00 75,11 75,11 75,11 CLEBER LUCIO SA DO AMARAL

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2185744/201 6 09/11/2016 359 0,00 0,00 118,23 118,23 118,23 JOAO ITACITO DE MORAIS DUDA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 232 09/11/2016 360 0,00 0,00 118,23 118,23 118,23 DHIEGO HENRIQUE DE FARIAS

RIBEIRO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 230 09/11/2016 361

(29)

CREA/AL

Saldo

Anulado

Pago

Liquidado

Valor

Favorecido

Conta

Tipo

Processo

Data

Nº

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 ALUISIO ARAGAO DOS ANJOS

SOBRINHO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 226 09/11/2016 362 0,00 0,00 48,34 48,34 48,34 TIAGO FABBRO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 172 09/11/2016 363 0,00 0,00 328,73 328,73 328,73 GILMAR DE ALMEIDA LUCENA

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 162 09/11/2016 364 0,00 0,00 36,26 36,26 36,26 CICERO RODRIGUES DOS SANTOS

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 110 09/11/2016 365 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 ANTONIO JOAO JACINTO JUNIOR

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 174 09/11/2016 366 0,00 0,00 0,00 195,96 195,96 MARCOS PINA LOPES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 217 09/11/2016 367 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 FLAVIO ANTONIO DAS NEVES

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 183 09/11/2016 368 0,00 0,00 195,96 195,96 195,96 PEDRO HENRIQUE PACHECO DE

CASTRO 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 175 09/11/2016 369 0,00 0,00 67,68 67,68 67,68 JEAN FELIPE DA SILVA LEOPOLDO

6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário Solicitação 65 09/11/2016 370 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 IMPLANTTA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME 6.2.2.1.1.01.04.09.005 -Serviços de Informática Ordinário 2184745/201 6 09/11/2016 371 0,00 0,00 74,37 74,37 74,37 CARLOS EDUARDO FERNANDES

OLIVEIRA 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2186280/201 6 09/11/2016 372 0,00 0,00 851,05 851,05 851,05 RAY MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA

-EPP 6.2.2.1.1.01.06.02 -Indenizações, Restituições e Reposições Ordinário 2186583/201 6 09/11/2016 373 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Conselheiros Ordinário 2186473/201 6 11/11/2016 374 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 JOSE REINALDO SA FALCAO

6.2.2.1.1.01.04.08.002 -Conselheiros Ordinário 2186473/201 6 11/11/2016 375 0,00 1.753,63 0,00 0,00 1.753,63 IMPORTADORA AUTO PEÇAS LTDA

6.2.2.1.1.01.04.09.031 -Manutenção e Conservação de Veículos Ordinário 2186906/201 6 11/11/2016 377