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TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> ,57 TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> ,57

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Academic year: 2021

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| RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 54.486.839,20 01 CAMARA MUNICIPAL 1.349.359,94 | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 02 GABINETE DO PREFEITO 362.072,65 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAC 4.353.361,32 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 04 SECRETATRIA DE FINANÇAS 1.430.404,00 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 05 SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTR 18.408.954,34 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.721.461,60 06 SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULT. E DESP 1.582.588,16 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 21.494.099,20 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 14.329.160,80 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 9.571.844,38 | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 2.831.808,39 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 10 FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. S 211.484,80 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.999.160,80 11 SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E T 464.122,82 | 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00 12 SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGO 802.700,00 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 13 SECRETARIA DA CASA CIVIL 66.000,00 | 14 RESERVA DE CONTINGENCIA 611.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 10.804.729,57 TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL -> 10.804.729,57 | TOTAL DA FISCAL -> 52.735.270,43 TOTAL DA FISCAL -> 52.735.270,43 | TOTAL GERAL -> 63.540.000,00 TOTAL GERAL -> 63.540.000,00

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| RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 54.486.839,20 01 LEGISLATIVA 1.349.359,94 | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 04 ADMINISTRACAO 7.190.115,95 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.043.293,19 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 10 SAUDE 9.833.380,38 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 11 TRABALHO 10.382,40 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.721.461,60 12 EDUCACAO 21.528.707,20 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 13 CULTURA 765.828,48 | 2 RECEITAS DE CAPITAL 14.329.160,80 15 URBANISMO 4.464.365,92 | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 16 HABITACAO 1.111.171,60 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 17 SANEAMENTO 8.644.811,34 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.999.160,80 18 GESTCO AMBIENTAL 104.024,00 | 9 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00 20 AGRICULTURA 687.545,60 | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 526.896,00 | 24 COMUNICACOES 39.933,68 | 25 ENERGIA 66.608,00 | 26 TRANSPORTE 887.943,04 | 27 DESPORTO E LAZER 1.886.759,68 | 28 ENCARGOS ESPECIAIS 787.673,60 | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA 611.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL -> 63.540.000,00 TOTAL GERAL -> 63.540.000,00

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| RECEITA DESPESA | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.465.382,85 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.845.542,19 | 16 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.721.461,60 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 | | | | TOTAL 54.486.839,20 SUB-TOTAL 33.314.385,84 | SUPERAVIT CORRENTE 21.172.453,36 SUPERAVIT CORRENTE 21.172.453,36 | TOTAL 54.486.839,20 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 21 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 28.398.101,36 | 22 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 620.946,40 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.999.160,80 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 595.366,40 | | SUB-TOTAL 14.329.160,80 TOTAL 29.614.414,16 | DEFICIT CORRENTE 15.285.253,36 DEFICIT CORRENTE 15.285.253,36 | TOTAL 29.614.414,16 | | | | 9 RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 611.200,00 | | 9 DEDUCOES DE RECEITAS | 97 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT -5.276.000,00 | | | | | | | | | R E S U M O | RECEITAS CORRENTES -> 54.486.839,20 DESPESAS CORRENTES -> 33.314.385,84 | RECEITAS DE CAPITAL -> 14.329.160,80 DESPESAS DE CAPITAL -> 29.614.414,16 | DEDUCOES DE RECEITAS-> -5.276.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA-> 611.200,00 | | TOTAL GERAL -> 63.540.000,00 TOTAL GERAL -> 63.540.000,00

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---|--- CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO

---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BE CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1121.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCI 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS CàDIGO TRIBUTµRIO DO MUNICÖPIO 1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO D 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS RECEITAS GERADAS POR BENS IMOBILIµR 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS RECEITAS GERADAS POR BENS DE CAPITA 1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓ PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE 1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VIN 1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1600.41.01.00 REC. SERV. P/ CONSUMO D´AGUA 1600.41.02.00 REC. SERV. P/ LIGAÇAO D´AGUA 1600.41.03.00 REC. SERV. P/ RELIGAÇAO D´AGUA 1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. LETRA B, ITEM I DO ART 159 DA CONST 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. ITEM II, ART. 158, DA CONST. FEDERA 1721.01.06.00 TRANSF. DE RECURSOS CIDE 1721.01.13.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO 1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS 1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF 1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS 1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD 1721.01.33.06 PROGRAMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 1721.01.33.07 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOG 1721.01.33.09 TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA 1721.01.33.10 CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 1721.01.33.11 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASIC 1721.01.33.12 CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO E RUBEOLA 1721.01.33.26 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 1721.01.33.30 TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S. 1721.01.33.31 PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 1721.01.33.32 PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 1721.01.33.33 PAB - COMPLEMENTAÇAO DE ESPECIFICIDADES 1721.01.33.34 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE ME 1721.01.33.35 PLANEJASUS 1721.01.33.36 TRANFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIAVEL 1721.01.33.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/S 1721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC 1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API 1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD

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CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO

---1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ 1721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI 1721.01.34.07 TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F. 1721.01.34.08 TRANSF. REC. - IGDBF 1721.01.34.09 TRANSF. REFURSOS CRASS 1721.01.34.10 TRANSF. RECURSOS ASEF. 1721.01.34.11 TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM 1721.01.34.12 TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA 1721.01.34.13 TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHE 1721.01.34.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO 1721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 1721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT 1721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC 1721.01.35.07 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇAO 1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/ 1721.09.01.00 TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇAO - L.C. N. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1721.09.02.00 FEX 1721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97 1721.33.40.00 PROGRAMA LEITE FOME ZERO 1721.33.42.00 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 1721.33.43.00 PROJETO ESTACAO FAMILIA 1721.33.45.00 PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO 1721.33.46.00 RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE A 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS ITEM IV, DO ART. 158 DA CONST. 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1722.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO 1722.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1724.01.00.00 COTA PARTE FUNDEB PORTARIA SOF N§ 03 1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTA PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO I PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D PORTARIA N§ 300, DE 27 DE JUNHO DE 1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 1916.01.00.00 REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO 1921.01.00.00 ROYALTIES REC. INDENIZ. PELA UTILIZ. REC. HÖD 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES PORTARIA N§300 DE 27/06/2002 - STN 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE

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CODIGO NOMEMCLATURA LEGISLAÇAO

---1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA RECEITA RESULTANTE DE DÖVIDA ATIVA 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS REC. PELA ALIENA€ÇO DE BENS PAT. Mà 2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PORTARIA N§ 248, DE 29 DE ABRIL DE 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97 2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PORTARIA SOF N§ 18, DE 24/08/97

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CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA

---1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 54.486.839,20

1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 1.660.000,00 1112.02.00.00 IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URB 120.000,00 120.000,00

ANA

1112.04.30.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES 550.000,00 550.000,00 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM 100.000,00 100.000,00 ÓVEIS

1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 800.000,00 800.000,00 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 30.000,00 30.000,00 1121.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇAO E FUNCIONAME 30.000,00 30.000,00 NTO

1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 30.000,00 30.000,00

1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 250.000,00 1230.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILU 250.000,00 250.000,00

MINAC

1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 340.400,00 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 30.400,00 30.400,00

1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 50.000,00 50.000,00 1325.01.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS 60.000,00 60.000,00 1325.02.00.00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULAD 200.000,00 200.000,00 OS

1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.150.000,00 1600.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 360.000,00 360.000,00

1600.41.01.00 REC. SERV. P/ CONSUMO D´AGUA 690.000,00 690.000,00 1600.41.02.00 REC. SERV. P/ LIGAÇAO D´AGUA 15.000,00 15.000,00 1600.41.03.00 REC. SERV. P/ RELIGAÇAO D´AGUA 15.000,00 15.000,00 1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 30.000,00 30.000,00 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 40.000,00 40.000,00

1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 50.721.461,60 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 2.654.771,59 13.345.228,41 16.000.000,00

1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.P.T.R. 60.000,00 60.000,00 1721.01.06.00 TRANSF. DE RECURSOS CIDE 60.000,00 60.000,00 1721.01.13.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 250.000,00 250.000,00 1721.01.33.01 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PAB FIXO 320.000,00 320.000,00 1721.01.33.02 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PACS 300.000,00 300.000,00 1721.01.33.03 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PSF 2.000.000,00 2.000.000,00 1721.01.33.04 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-PVS 80.000,00 80.000,00 1721.01.33.05 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS-ECD 100.000,00 100.000,00 1721.01.33.06 PROGRAMA UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS 150.000,00 150.000,00 1721.01.33.07 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 80.000,00 80.000,00 1721.01.33.09 TETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA 15.000,00 15.000,00 L E HOSTIPALAR

1721.01.33.10 CONPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS 30.000,00 30.000,00 1721.01.33.11 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA 250.000,00 250.000,00 1721.01.33.12 CAMPANHA NACIONAL DE SARAMPO E RUBEOLA 10.000,00 10.000,00 1721.01.33.26 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 150.000,00 150.000,00 1721.01.33.30 TRANSF. DE RECURSOS DO C.N.U.S. 50.000,00 50.000,00 1721.01.33.31 PAB - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 80.000,00 80.000,00

(12)

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA

---1721.01.33.32 PAB - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NAS 80.000,00 80.000,00 F)

1721.01.33.33 PAB - COMPLEMENTAÇAO DE ESPECIFICIDADES REGIO 80.000,00 80.000,00 NAIS

1721.01.33.34 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO BLOCO DE MEDIA E 80.000,00 80.000,00 ALTA

1721.01.33.35 PLANEJASUS 80.000,00 80.000,00 1721.01.33.36 TRANFERENCIA DE RECURSOS DO PAB VARIAVEL 100.000,00 100.000,00 1721.01.33.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/SAÚDE 500.000,00 500.000,00 1721.01.34.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAC 100.000,00 100.000,00 1721.01.34.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-API 80.000,00 80.000,00 1721.01.34.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PPD 50.000,00 50.000,00 1721.01.34.04 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PAJ 50.000,00 50.000,00 1721.01.34.05 TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS-PETI 300.000,00 300.000,00 1721.01.34.07 TRANSF. REC. PROG. - P.A.I.F. 80.000,00 80.000,00 1721.01.34.08 TRANSF. REC. - IGDBF 57.680,00 57.680,00 1721.01.34.09 TRANSF. REFURSOS CRASS 250.000,00 250.000,00 1721.01.34.10 TRANSF. RECURSOS ASEF. 250.000,00 250.000,00 1721.01.34.11 TRANSF. RECURSOS PRO-JOVEM 250.000,00 250.000,00 1721.01.34.12 TRANSF. RECURSOS BOLSA FAMILIA 160.000,00 160.000,00 1721.01.34.13 TRANSF. DOS PROGRAMAS DE APOIO AS CRECHES E A 80.000,00 80.000,00 O IDO

1721.01.34.99 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO/AÇÃO SOCIA 34.608,00 34.608,00 L

1721.01.35.01 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAE 253.792,00 253.792,00 1721.01.35.02 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE 115.360,00 115.360,00 1721.01.35.03 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PNAT 346.080,00 346.080,00 1721.01.35.06 TRANSF. DE RECURSOS FNDE/PNAC 149.968,00 149.968,00 1721.01.35.07 COTA-PARTE DO SALARIO EDUCAÇAO 138.432,00 138.432,00 1721.01.35.99 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO/EDUCA 182.501,60 182.501,60 ÇÃO

1721.09.01.00 TRANSFERENCIA ICMS-DESONERAÇAO - L.C. N. 87/9 60.000,00 60.000,00 6

1721.09.02.00 FEX 115.360,00 115.360,00 1721.09.03.00 TRANSF. FINANCEIRA - LEI 7525/86 57.680,00 57.680,00 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.000.000,00 5.000.000,00 1721.33.40.00 PROGRAMA LEITE FOME ZERO 50.000,00 50.000,00 1721.33.42.00 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 50.000,00 50.000,00 1721.33.43.00 PROJETO ESTACAO FAMILIA 50.000,00 50.000,00 1721.33.45.00 PROJETO INVESTIMENTO CIDADAO 50.000,00 50.000,00 1721.33.46.00 RECURSOS CREAS - REF. ESPECIALIZADA DE ASSIST 15.000,00 15.000,00 ENCIA

1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 1.347.669,98 8.652.330,02 10.000.000,00 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 200.000,00 200.000,00 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO I.P.I. 60.000,00 60.000,00 1722.02.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM O ESTADO PARA 50.000,00 50.000,00 A SAU

(13)

CODIGO NOMEMCLATURA SEGURIDADE FISCAL DESDOBRAM. FONTE CAT.ECONOMICA

---1724.01.00.00 COTA PARTE FUNDEB 6.000.000,00 6.000.000,00 1724.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO D 4.500.000,00 4.500.000,00 O FUN

1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 350.000,00 350.000,00

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 364.977,60 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 10.000,00 10.000,00

1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 10.000,00 10.000,00 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 10.000,00 10.000,00 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 10.000,00 10.000,00 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT 11.536,00 11.536,00 U

1913.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITB 10.000,00 10.000,00 I

1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS 10.000,00 10.000,00 1913.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 10.000,00 10.000,00 ROS T

1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 10.000,00 10.000,00 RAS R

1916.01.00.00 REC. SERV. ACRESCIMO POR ATRASO 10.000,00 10.000,00 1921.01.00.00 ROYALTIES 10.000,00 10.000,00 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 10.000,00 10.000,00 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 30.000,00 30.000,00 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U. 100.000,00 100.000,00 1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.T.B.I. 10.000,00 10.000,00 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S. 10.000,00 10.000,00 1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 11.536,00 11.536,00 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 53.065,60 53.065,60 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS (CORRENTES) 28.840,00 28.840,00

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 14.329.160,80

2100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 2120.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 250.000,00 250.000,00

2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 80.000,00 80.000,00

2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.999.160,80 2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.500.000,00 5.500.000,00

2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.800.000,00 3.800.000,00 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.786.515,88 1.786.515,88 2472.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 2.912.644,92 2.912.644,92

9000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS -5.276.000,00

9700.00.00.00 DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -5.276.000,00 9721.01.02.00 DEDUCAO FPM -3.200.000,00 -3.200.000,00 9721.01.05.00 DEDUCAO ITR -12.000,00 -12.000,00 9721.09.01.00 DEDUCAO ICMS-DESONERACAO -12.000,00 -12.000,00 9722.01.01.00 DEDUCAO ICMS -2.000.000,00 -2.000.000,00 9722.01.02.00 DEDUÇÃO DO IPVA -40.000,00 -40.000,00 9722.01.04.00 DEDUCAO IPI -12.000,00 -12.000,00 TOTAL GERAL -> 10.804.729,57 52.735.270,43 63.540.000,00

(14)

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 1.179.359,94 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 739.000,00

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 600.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 5.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 440.359,94 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 100.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 100.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.359,94

4 DESPESAS DE CAPITAL 170.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 160.000,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.000,00 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 10.000,00

TOTAL GERAL -> 1.349.359,94

(15)

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 356.881,45 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 264.420,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 261.536,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.730,40

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.461,45 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.075,20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 43.836,80 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.369,77 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 764,80 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 31.493,28 3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 5.768,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.153,60

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.191,20 4.4 INVESTIMENTOS 5.191,20

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.191,20

TOTAL GERAL -> 362.072,65

(16)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 4.327.405,32 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.695.913,60

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 575.768,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.118.992,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.631.491,72 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 8.075,20

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 708.075,20 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.307,20 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 1.153,60 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.307,20 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.600,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 697.751,08 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.188.915,04 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.307,20

4 DESPESAS DE CAPITAL 25.956,00 4.4 INVESTIMENTOS 25.956,00

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.153,60 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.802,40

TOTAL GERAL -> 4.353.361,32

(17)

---Órgão...: 04 - SECRETATRIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETATRIA DE FINANÇAS

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 842.730,40 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 476.436,80

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 467.208,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 6.921,60

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.460,80

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 362.832,80 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 14.420,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.300,80 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 1.153,60 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.153,60 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 4.212,80 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 104.977,60 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 200.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.153,60

4 DESPESAS DE CAPITAL 587.673,60 4.4 INVESTIMENTOS 3.460,80

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.460,80

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 584.212,80 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 584.212,80

TOTAL GERAL -> 1.430.404,00

(18)

---Órgão...: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 2.103.485,06 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 662.678,70

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 655.641,74 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 7.036,96

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.440.806,36 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.153,60

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 510.292,80 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.956,00 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 2.307,20 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 8.917,56 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 868.336,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.843,20

4 DESPESAS DE CAPITAL 16.305.469,28 4.4 INVESTIMENTOS 16.099.701,28

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.793.748,48 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 305.952,80

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 205.768,00 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 5.768,00

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00

TOTAL GERAL -> 18.408.954,34

(19)

---Órgão...: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULT. E DESPORTOS

Unidade...: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 672.242,16 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.191,20

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 4.614,40 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 576,80

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 667.050,96 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 692,16

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.369,60 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 38.460,80 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.307,20 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.752,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 494.958,40 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.050,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 910.346,00 4.4 INVESTIMENTOS 910.346,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 799.933,68 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.412,32

TOTAL GERAL -> 1.582.588,16

(20)

---Órgão...: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 14.197.322,40 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.412.497,60

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 8.162.657,60 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.239.457,60 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 1.153,60 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 9.228,80

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.784.824,80 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 89.980,80

3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.768,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.520.337,60 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 20.000,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.307,20 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.764,80 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 8.075,20 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 8.075,20 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 30.900,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 2.994.403,20 3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 5.768,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 8.075,20 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.297,60 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.072,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 7.296.776,80 4.4 INVESTIMENTOS 7.189.855,20

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.984.320,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.135.535,20 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 105.768,00 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 5.768,00

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.153,60 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 1.153,60

TOTAL GERAL -> 21.494.099,20

(21)

---Órgão...: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 7.023.171,24 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.575.571,81

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.536,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.498.300,71 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.052.307,20 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 13.427,90

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.447.599,43 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 67.831,68

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.805.180,80 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 34.146,56 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 60.837,44 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 11.189,92 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 29.973,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.271.856,27 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.583,76

4 DESPESAS DE CAPITAL 2.548.673,14 4.4 INVESTIMENTOS 2.492.723,54

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.705.742,80 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 786.980,74

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 55.949,60 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 55.949,60

TOTAL GERAL -> 9.571.844,38

(22)

---Órgão...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 1.228.738,65 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.441,14

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 152.597,94 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.536,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 2.307,20

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.062.297,51 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.153,60

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 17.073,28 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 507.388,32 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.369,60 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.186,72 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.621,03 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 20.600,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 346.375,36 3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 24.225,60 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.304,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.603.069,74 4.4 INVESTIMENTOS 1.401.916,14

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.171.768,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.148,14

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 201.153,60 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 201.153,60

TOTAL GERAL -> 2.831.808,39

(23)

---Órgão...: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 199.948,80 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.796,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 51.912,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.153,60 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 576,80 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 1.153,60

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 145.152,80 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.153,60

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.730,40 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 34.608,00 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.072,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.460,80 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.307,20 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 6.144,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 49.604,80 3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 23.072,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 11.536,00 4.4 INVESTIMENTOS 9.228,80

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.228,80

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.307,20 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 2.307,20

TOTAL GERAL -> 211.484,80

(24)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 374.900,42 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.536,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 130.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.536,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 233.364,42 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.614,40

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49.932,42 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 36.915,20 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.153,60 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 71.523,20 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 59.996,80 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.228,80

4 DESPESAS DE CAPITAL 89.222,40 4.4 INVESTIMENTOS 39.222,40

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.072,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.150,40

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000,00 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 50.000,00

TOTAL GERAL -> 464.122,82

(25)

---Órgão...: 12 - SAMAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade...: 01 - SAME-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 747.200,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.900,00

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 160.000,00 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 500,00 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 400,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 511.300,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.900,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 1.200,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 5.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 250.000,00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.200,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 55.500,00 4.4 INVESTIMENTOS 55.500,00

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.500,00

TOTAL GERAL -> 802.700,00

(26)

---Órgão...: 13 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

Unidade...: 01 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 61.000,00 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.000,00

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 25.000,00 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 10.000,00

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 10.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 4.4 INVESTIMENTOS 5.000,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

TOTAL GERAL -> 66.000,00

(27)

---Órgão...: 14 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA ---9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 TOTAL GERAL -> 611.200,00

(28)

C O N S O L I D A C A O G E R A L

---CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

---3 DESPESAS CORRENTES 33.314.385,84 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.465.382,85

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 38.536,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 13.745.236,39 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.619.289,60 3.1.90.14 DIARIAS CIVIL 11.730,40 3.1.90.16 OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 38.268,86 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 12.321,60

3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.460,80 3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.460,80

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.845.542,19 3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 7.307,20

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 256.546,72 3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.768,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.557.322,34 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 59.660,80 3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 199.117,76 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160.957,93 3.3.90.34 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES 23.879,52 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 175.464,23 3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 320.387,36 3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 7.279.752,79 3.3.90.43 SUBVENÇOES SOCIAIS 11.536,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 208.075,20 3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 47.297,60 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.188.915,04 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 320.481,70 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.072,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 29.614.414,16 4.4 INVESTIMENTOS 28.398.101,36

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.153,60 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.573.584,96 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.753.362,80 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 70.000,00

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS 620.946,40 4.5.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - 320.946,40

4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 300.000,00

4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 595.366,40 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 595.366,40

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 611.200,00 TOTAL GERAL -> 63.540.000,00

(29)

---Órgão...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL

---DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0101-01 LEGISLATIVA 1.349.359,94 1.349.359,94 0101-01031 ACAO LEGISLATIVA 1.349.359,94 1.349.359,94 0101-01031001 ACAO LEGISLATIVA 1.349.359,94 1.349.359,94 0101-01031001.2.001 ADM. E OPERACAO DO PODER LEGISLATIVO 1.349.359,94 1.349.359,94

TOTAL GERAL -> 0,00 1.349.359,94 1.349.359,94

(30)

---Órgão...: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0201-04 ADMINISTRACAO 362.072,65 362.072,65 0201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 362.072,65 362.072,65 0201-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 362.072,65 362.072,65 0201-04122036.2.002 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 362.072,65 362.072,65

TOTAL GERAL -> 0,00 362.072,65 362.072,65

(31)

---Órgão...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0301-04 ADMINISTRACAO 4.353.361,32 4.353.361,32 0301-04122 ADMINISTRACAO GERAL 4.348.546,92 4.348.546,92 0301-04122036 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.340.271,72 4.340.271,72 0301-04122036.2.003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA J.S.M. 8.075,20 8.075,20 0301-04122036.2.004 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E SERV. CORR 4.307.147,84 4.307.147,84 0301-04122036.2.005 MANUT. DOS ORGAOS DA JUSTIÇA MEDIANTE CONVENIO 13.189,60 13.189,60 0301-04122036.2.006 MANUT. DOS ORGAOS ESTADUAIS MEDIANTE CONVENIO 11.859,08 11.859,08 0301-04122137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 8.275,20 8.275,20 0301-04122137.2.007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL 8.275,20 8.275,20 0301-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 4.814,40 4.814,40 0301-04123032 ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 4.814,40 4.814,40 0301-04123032.2.008 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PMAT 4.814,40 4.814,40

TOTAL GERAL -> 0,00 4.353.361,32 4.353.361,32

(32)

---Órgão...: 04 - SECRETATRIA DE FINANÇAS

Unidade...: 01 - SECRETATRIA DE FINANÇAS

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0401-04 ADMINISTRACAO 642.730,40 642.730,40 0401-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 642.730,40 642.730,40 0401-04123041 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 524.863,20 524.863,20 0401-04123041.2.009 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE PLANEJ. E FINANÇAS E S 524.863,20 524.863,20 0401-04123042 CONTROLE INTERNO 117.867,20 117.867,20 0401-04123042.2.010 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTABILIDADE 117.867,20 117.867,20 0401-28 ENCARGOS ESPECIAIS 787.673,60 787.673,60 0401-28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 587.673,60 587.673,60 0401-28843962 SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 86.520,00 86.520,00 0401-28843962.2.011 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 2.307,20 2.307,20 0401-28843962.2.012 PARCELAMENTO CEF/FGTS 84.212,80 84.212,80 0401-28843963 SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV 501.153,60 501.153,60 0401-28843963.2.013 PARCELAMENTO INSS 501.153,60 501.153,60 0401-28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00 0401-28846976 CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO 200.000,00 200.000,00 0401-28846976.2.014 CONTRIBUIÇAO P/ FORMAÇAO DO PASEP 200.000,00 200.000,00

TOTAL GERAL -> 0,00 1.430.404,00 1.430.404,00

(33)

---Órgão...: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0501-04 ADMINISTRACAO 23.072,00 1.399.884,76 1.422.956,76 0501-04122 ADMINISTRACAO GERAL 23.072,00 1.399.884,76 1.422.956,76 0501-04122037 ADMINISTRACAO GERAL 1.399.884,76 1.399.884,76 0501-04122037.2.015 MANUT. SEC. DE DESENV. ECON. E INFRA-ESTRUTURA 1.392.963,16 1.392.963,16 0501-04122037.2.016 IMPLANTAÇAO DO DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO - DEM 6.921,60 6.921,60 0501-04122038 EDIFICACOES PUBLICAS 23.072,00 23.072,00 0501-04122038.1.001 AMPLIAÇAO E REFORMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA 23.072,00 23.072,00 0501-10 SAUDE 261.536,00 261.536,00 0501-10301 ATENCAO BASICA 250.000,00 250.000,00 0501-10301176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 250.000,00 250.000,00 0501-10301176.1.002 CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE 250.000,00 250.000,00 0501-10305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 11.536,00 11.536,00 0501-10305126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 11.536,00 11.536,00 0501-10305126.1.003 MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS 11.536,00 11.536,00 0501-12 EDUCACAO 34.608,00 34.608,00 0501-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 34.608,00 34.608,00 0501-12361031 PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO 34.608,00 34.608,00 0501-12361031.1.004 PROJETO DE REESTRUTURAÇAO DA REDE FISICA ESCOLAR P 34.608,00 34.608,00 0501-15 URBANISMO 3.798.144,00 666.221,92 4.464.365,92 0501-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 3.734.608,00 5.614,40 3.740.222,40 0501-15451331 PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS 150.000,00 5.614,40 155.614,40 0501-15451331.1.005 REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIP 150.000,00 150.000,00 0501-15451331.2.017 PROGRAMA MUNICIPAL DE URBANIZAÇAO 5.614,40 5.614,40 0501-15451332 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 3.184.608,00 3.184.608,00 0501-15451332.1.006 ABERTURA, URBAN. E RECUP. DE RUAS E AVENIDAS 500.000,00 500.000,00 0501-15451332.1.007 CONSTRUÇAO DE AV. DE ACESSO A ESTRADA CARIRIAÇU 34.608,00 34.608,00 0501-15451332.1.008 CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICO 700.000,00 700.000,00 0501-15451332.1.009 EMPICARRAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 550.000,00 550.000,00 0501-15451332.1.010 PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS AVENIDAS DA SEDE DO 800.000,00 800.000,00 0501-15451332.1.011 REVEST. ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE E DIS 300.000,00 300.000,00 0501-15451332.1.012 URBANIZACAO DA AVENIDA PAULO BARBOSA LEITE 300.000,00 300.000,00 0501-15451342 PARQUES E JARDINS 400.000,00 400.000,00 0501-15451342.1.013 CONSTRUÇAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS NO MUNIC 250.000,00 250.000,00 0501-15451342.1.014 CONSTRUÇAO DE PRACA NO DISTRITO DE MIRAGEM 150.000,00 150.000,00 0501-15452 SERVICOS URBANOS 63.536,00 660.607,52 724.143,52 0501-15452336 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 493.587,20 493.587,20 0501-15452336.2.018 MANUTENÇAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA 493.587,20 493.587,20 0501-15452337 SERVICOS FUNERARIOS 11.536,00 5.114,40 16.650,40 0501-15452337.1.015 CONSTRUÇAO, AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS 11.536,00 11.536,00 0501-15452337.2.019 MANUTENÇAO DE CEMITERIOS 5.114,40 5.114,40 0501-15452338 SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA 52.000,00 52.000,00 0501-15452338.1.016 AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA 52.000,00 52.000,00 0501-15452339 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 75.800,16 75.800,16 0501-15452339.2.020 MANUTENÇAO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 75.800,16 75.800,16

(34)

---Órgão...: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0501-15452340 SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA 86.105,76 86.105,76 0501-15452340.2.021 MANUTENÇAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 86.105,76 86.105,76 0501-16 HABITACAO 1.111.171,60 1.111.171,60 0501-16481 HABITACAO RURAL 1.111.171,60 1.111.171,60 0501-16481351 HABITACOES RURAIS 1.075.410,00 1.075.410,00 0501-16481351.1.017 CONSTRUCAO, RECUP E CONSERVACAO DE UNIDADES HABITA 1.075.410,00 1.075.410,00 0501-16481352 MELHORIA DE CONDICOES DE HABITACOES RURAIS 35.761,60 35.761,60 0501-16481352.1.018 RECUPERAÇAO DE MORADIAS NA SEDE 35.761,60 35.761,60 0501-17 SANEAMENTO 7.732.704,00 109.407,34 7.842.111,34 0501-17511 SANEAMENTO BASICO RURAL 883.008,00 883.008,00 0501-17511371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL 161.504,00 161.504,00 0501-17511371.1.019 CONSTRUÇAO DE CISTERNA E CHAFARIZES ZONA RURAL 23.072,00 23.072,00 0501-17511371.1.020 PERFURAÇAO DE CACIMBAS E POÇOS PROFUNDOS 138.432,00 138.432,00 0501-17511372 SANEAMENTO GERAL NA ZONA RURAL 560.000,00 560.000,00 0501-17511372.1.021 AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZO 560.000,00 560.000,00 0501-17511373 SANEAMENTO BASICO RURAL 161.504,00 161.504,00 0501-17511373.1.022 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA ZONA RURAL 161.504,00 161.504,00 0501-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 6.699.696,00 109.407,34 6.809.103,34 0501-17512376 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA 6.090.000,00 6.090.000,00 0501-17512376.1.023 AMPLIAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA 90.000,00 90.000,00 0501-17512376.1.024 COSNTRUCAO DE ADUTORA P/TRANSPOSICAO DE AGUA DO A 6.000.000,00 6.000.000,00 0501-17512377 SANEAMENTO GERAL NA ZONA URBANA 552.096,00 109.407,34 661.503,34 0501-17512377.1.025 MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO 92.288,00 92.288,00 0501-17512377.1.026 CONSTRUÇAO DE LAVANDERIAS PUBLICAS COMUNITARIAS 34.608,00 34.608,00 0501-17512377.1.027 IMPLANTAÇAO DE KIT´S SANITARIOS 425.200,00 425.200,00 0501-17512377.2.022 MANUTENÇAO DE ATERRO SANITARIO 52.412,00 52.412,00 0501-17512377.2.023 MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 56.995,34 56.995,34 0501-17512378 SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA 57.600,00 57.600,00 0501-17512378.1.028 DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO 57.600,00 57.600,00 0501-17605 ABASTECIMENTO 150.000,00 150.000,00 0501-17605371 ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL 150.000,00 150.000,00 0501-17605371.1.029 AQUISICAO DE UM CARRO PIPA 150.000,00 150.000,00 0501-18 GESTCO AMBIENTAL 104.024,00 104.024,00 0501-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 104.024,00 104.024,00 0501-18541391 PROTECAO E PRESERVACAO DE RECURSOS AMBIENTAIS 104.024,00 104.024,00 0501-18541391.2.024 PROGRAMA MUNICIPAL DE RECUP. E PRESERVAÇAO AMBIENT 104.024,00 104.024,00 0501-20 AGRICULTURA 576.800,00 576.800,00 0501-20544 RECURSOS HIDRICOS 576.800,00 576.800,00 0501-20544476 IRRIGACAO 576.800,00 576.800,00 0501-20544476.1.030 CONSTRUÇAO DE AÇUDES NO MUNICIPIO 576.800,00 576.800,00 0501-23 COMERCIO E SERVICOS 526.896,00 526.896,00 0501-23691 PROMOCAO COMERCIAL 34.608,00 34.608,00 0501-23691516 PROMOCAO INTERNA DO COMERCIO 34.608,00 34.608,00 0501-23691516.1.031 CONSTRUÇAO E RESTAURAÇAO DE MERCADOS E MATADOUROS 34.608,00 34.608,00

(35)

---Órgão...: 05 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade...: 01 - SEC. DE DESENV. ECONO. E INFRA-ESTRUTURA

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0501-23695 TURISMO 492.288,00 492.288,00 0501-23695537 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 492.288,00 492.288,00 0501-23695537.1.032 CONSTRUCAO DO PAVILHAO DE EVENTOS NA SEDE 400.000,00 400.000,00 0501-23695537.1.033 CONSTRUÇAO DE CENTRO DE EVENTOS 92.288,00 92.288,00 0501-24 COMUNICACOES 39.933,68 39.933,68 0501-24722 TELECOMUNICACOES 39.933,68 39.933,68 0501-24722551 TELEFONIA COMUNITµRIA 39.933,68 39.933,68 0501-24722551.1.034 AMPLIAÇAO DO SISTEMA TELEFONICO 39.933,68 39.933,68 0501-25 ENERGIA 66.608,00 66.608,00 0501-25752 ENERGIA ELETRICA 66.608,00 66.608,00 0501-25752566 EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA 66.608,00 66.608,00 0501-25752566.1.035 CONST. E APLIAC. DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 32.000,00 32.000,00 0501-25752566.1.036 AMPLIAÇAO DA REDE DE ELETRIFICAÇAO RURAL 34.608,00 34.608,00 0501-26 TRANSPORTE 702.275,20 185.667,84 887.943,04 0501-26451 INFRA ESTRUTURA URBANA 350.000,00 350.000,00 0501-26451586 ESTRADAS VICINAIS 350.000,00 350.000,00 0501-26451586.1.037 AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA 350.000,00 350.000,00 0501-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 352.275,20 185.667,84 537.943,04 0501-26782586 ESTRADAS VICINAIS 185.667,84 185.667,84 0501-26782586.2.025 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO DE ESTRADAS 185.667,84 185.667,84 0501-26782587 CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS 352.275,20 352.275,20 0501-26782587.1.038 ABERT. PAV. DE ESTRADAS E CONST. DE OBRAS DE ARTE 83.059,20 83.059,20 0501-26782587.1.039 CONSTRUÇAO E REFORMA DE ABRIGOS RODOVIARIOS 44.990,40 44.990,40 0501-26782587.1.040 CONSTRUÇAO E RECONSTRUÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 24.225,60 24.225,60 0501-26782587.1.041 CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL 200.000,00 200.000,00 0501-27 DESPORTO E LAZER 1.070.000,00 1.070.000,00 0501-27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.070.000,00 1.070.000,00 0501-27812616 DESPORTO COMUNITARIO 1.070.000,00 1.070.000,00 0501-27812616.1.042 CONSTR. DE AREAS DE LAZER NA SEDE E DISTRITOS 50.000,00 50.000,00 0501-27812616.1.043 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE NA ZONA RURAL 320.000,00 320.000,00 0501-27812616.1.044 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO DE FUTE 700.000,00 700.000,00

TOTAL GERAL -> 15.943.748,48 2.465.205,86 18.408.954,34

(36)

---Órgão...: 06 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULT. E DESPORTOS

Unidade...: 01 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0601-13 CULTURA 120.000,00 645.828,48 765.828,48 0601-13392 DIFUSÃO CULTURAL 120.000,00 645.828,48 765.828,48 0601-13392301 MUSEUS, BIBLIOTECAS,TEATROS E CENT CULTURAIS 120.000,00 120.000,00 0601-13392301.1.045 CONSTRUCAO, IMPLANT. DE EQUIP. E ACERVOS BIBLIOGR 120.000,00 120.000,00 0601-13392307 DIFUSÃO CULTURAL 645.828,48 645.828,48 0601-13392307.2.026 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 181.616,16 181.616,16 0601-13392307.2.027 MANUTENÇAO DA BANDA DE MUSICA 23.572,32 23.572,32 0601-13392307.2.028 PROMOÇOES DE EVENTOS SOCIOS CULTURAIS 405.032,00 405.032,00 0601-13392307.2.029 DESENV. E EXPANSAO CULTURAL ARTISTICA 35.608,00 35.608,00 0601-27 DESPORTO E LAZER 739.933,68 76.826,00 816.759,68 0601-27812 DESPORTO COMUNITARIO 739.933,68 76.826,00 816.759,68 0601-27812616 DESPORTO COMUNITARIO 739.933,68 76.826,00 816.759,68 0601-27812616.1.046 CONSTRUÇAO DE CAMPOS DE FUTEBOL 39.933,68 39.933,68 0601-27812616.1.047 CONSTRUÇAO DO GINASIO POLIESPORTIVO 700.000,00 700.000,00 0601-27812616.2.030 MANUTENÇAO DO SETOR ESPORTIVO 76.826,00 76.826,00

TOTAL GERAL -> 859.933,68 722.654,48 1.582.588,16

(37)

---Órgão...: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0701-12 EDUCACAO 5.755.856,00 15.738.243,20 21.494.099,20 0701-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.871.536,00 15.403.452,80 17.274.988,80 0701-12361220 ALIMENTACAO ESCOLAR 921.764,80 921.764,80 0701-12361220.2.031 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR 921.764,80 921.764,80 0701-12361231 ENSINO FUNDAMENTAL 60.000,00 14.181.688,00 14.241.688,00 0701-12361231.1.048 AQUISICAO DE FREZERES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL 60.000,00 60.000,00 0701-12361231.2.032 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇAO E SERV. CORRE 903.744,00 903.744,00 0701-12361231.2.033 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.847.144,00 2.847.144,00 0701-12361231.2.034 MANUTENÇAO DAS ATIV. FUNDEB - 40% 3.216.035,20 3.216.035,20 0701-12361231.2.035 MANUTENÇAO DAS ATIV. FUNDEF - 60% 6.825.595,20 6.825.595,20 0701-12361231.2.036 MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 264.811,20 264.811,20 0701-12361231.2.037 PROGRAMA DE QUALIFICAÇOES DE PROFESSORES 105.977,60 105.977,60 0701-12361231.2.038 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇAO DAS ESCOLAS 18.380,80 18.380,80 0701-12361232 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL 1.800.000,00 300.000,00 2.100.000,00 0701-12361232.1.049 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDA 700.000,00 700.000,00 0701-12361232.1.050 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA 800.000,00 800.000,00 0701-12361232.1.051 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA 300.000,00 300.000,00 0701-12361232.2.039 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA 300.000,00 300.000,00 0701-12361238 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 11.536,00 11.536,00 0701-12361238.1.052 AQUISIÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 11.536,00 11.536,00 0701-12365 EDUCACAO INFANTIL 3.884.320,00 317.086,40 4.201.406,40 0701-12365271 EDUCACAO INFANTIL 317.086,40 317.086,40 0701-12365271.2.040 MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO INFANTIL 317.086,40 317.086,40 0701-12365272 EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS EM ESTAB DE EDUC INFAN 3.884.320,00 3.884.320,00 0701-12365272.1.053 CONST. DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL BARRO PERNAM 1.300.000,00 1.300.000,00 0701-12365272.1.054 CONST. AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFAN 1.384.320,00 1.384.320,00 0701-12365272.1.055 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 500.000,00 500.000,00 0701-12365272.1.056 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO INFANTIL NO B 700.000,00 700.000,00 0701-12367 EDUCACAO ESPECIAL 17.704,00 17.704,00 0701-12367286 EDUCACAO COMPENSATORIA 17.704,00 17.704,00 0701-12367286.2.041 MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO ESPECIAL 17.704,00 17.704,00

TOTAL GERAL -> 5.755.856,00 15.738.243,20 21.494.099,20

(38)

---Órgão...: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0801-10 SAUDE 1.687.155,51 7.884.688,87 9.571.844,38 0801-10301 ATENCAO BASICA 6.192.069,67 6.192.069,67 0801-10301171 PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE 6.192.069,67 6.192.069,67 0801-10301171.2.042 BLATB - BLOCO DE ATENÇAO BASICA 1.968.094,40 1.968.094,40 0801-10301171.2.043 BLGES - BLOCO DE GESTAO DO SUS 414.063,11 414.063,11 0801-10301171.2.044 MANUT. DA SEC. DE SAUDE E SERVIÇOS CORRELATOS 3.809.912,16 3.809.912,16 0801-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.687.155,51 1.525.210,40 3.212.365,91 0801-10302176 ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.687.155,51 1.293.490,40 2.980.645,91 0801-10302176.1.057 CONST. AMPLIAÇAO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE 175.010,00 175.010,00 0801-10302176.1.058 CONSTRUÇAO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAUDE NA ZONA R 136.124,80 136.124,80 0801-10302176.1.059 AQUIS. DE MAQUINA DE LAVAR INDUS. E EQUIP. DE ESTE 109.530,93 109.530,93 0801-10302176.1.060 AQUISICAO DE UNIDADE MOVEIS DE SAUDE 60.000,00 60.000,00 0801-10302176.1.061 AQUISIÇAO DE AMBULANCIA 106.489,78 106.489,78 0801-10302176.1.062 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO PALESTINA 300.000,00 300.000,00 0801-10302176.1.063 CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO BOAVENTURA 300.000,00 300.000,00 0801-10302176.1.064 AMPLIACAO E REFORMA DO HOSPITAL MATERNIDADE GERALD 500.000,00 500.000,00 0801-10302176.2.045 BLMAC-BLOCO DA ATENÇAO DE MEDIA ALTA COMPL.AMB. E 153.592,00 153.592,00 0801-10302176.2.046 MANUT. DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 22.995,20 22.995,20 0801-10302176.2.047 MANUTENÇAO DAS UNIDADES DE SAUDE 996.403,20 996.403,20 0801-10302176.2.048 CUSTEIO DE DESPESAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, EXAMES 120.500,00 120.500,00 0801-10302177 PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 115.860,00 115.860,00 0801-10302177.2.049 BLAFB - BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMP. 115.860,00 115.860,00 0801-10302181 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 115.860,00 115.860,00 0801-10302181.2.050 BLMEX - BLOCO DA ASSIST. FARMACEUTICA - COMP. DE M 115.860,00 115.860,00 0801-10304 VIGILANCIA SANITARIA 167.408,80 167.408,80 0801-10304186 VIGIL SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS 167.408,80 167.408,80 0801-10304186.2.051 BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 167.408,80 167.408,80

TOTAL GERAL -> 1.687.155,51 7.884.688,87 9.571.844,38

(39)

---Órgão...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---0901-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.171.768,00 1.660.040,39 2.831.808,39 0901-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 155.768,00 61.917,83 217.685,83 0901-08241121 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 155.768,00 27.194,49 182.962,49 0901-08241121.1.065 RECONS. DE UNID. HABITACIONAIS EM VIRTUDE DE DOENC 150.000,00 150.000,00 0901-08241121.1.066 CONSTRUÇAO DE CASA DE APOIO AO IDOSO 5.768,00 5.768,00 0901-08241121.2.052 MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 27.194,49 27.194,49 0901-08241126 ATENCAO · PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 34.723,34 34.723,34 0901-08241126.2.053 MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENC 34.723,34 34.723,34 0901-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCENTE 756.000,00 255.779,13 1.011.779,13 0901-08243037 ADMINISTRACAO GERAL 536.000,00 536.000,00 0901-08243037.1.067 CONSTRUCAO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO 536.000,00 536.000,00 0901-08243131 AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 220.011,13 220.011,13 0901-08243131.2.054 MANUT. DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 23.310,49 23.310,49 0901-08243131.2.055 MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 53.500,00 53.500,00 0901-08243131.2.056 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 42.991,04 42.991,04 0901-08243131.2.057 BENEFICIO NATALIDADE - SUAS 23.072,00 23.072,00 0901-08243131.2.058 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO PETI 77.137,60 77.137,60 0901-08243133 CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE 220.000,00 220.000,00 0901-08243133.1.068 CONSTRUCAO DO CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL 220.000,00 220.000,00 0901-08243137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 35.768,00 35.768,00 0901-08243137.2.059 BENEFICIO FUNERAL - SUAS 35.768,00 35.768,00 0901-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 260.000,00 1.342.343,43 1.602.343,43 0901-08244136 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 260.000,00 790.085,60 1.050.085,60 0901-08244136.1.069 CONSTRUCAO DA SEDE DO CRAS 80.000,00 80.000,00 0901-08244136.1.070 CONSTRUCAO DA SEDE DO CREAS 180.000,00 180.000,00 0901-08244136.2.060 MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - REGIME SEMI ABERTO 26.000,00 26.000,00 0901-08244136.2.061 MANUT. DE ACOES SOCIO- EDUCATIVAS DE APOIO A FAMIL 77.000,00 77.000,00 0901-08244136.2.062 CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DA ASSIS. SOCIAL - CR 61.000,00 61.000,00 0901-08244136.2.063 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO P.A.I.F. 152.912,00 152.912,00 0901-08244136.2.064 COORDENAÇAO E MANUTENÇAO DO C.R.A.S. 46.996,80 46.996,80 0901-08244136.2.065 COORDENAÇAO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 273.676,80 273.676,80 0901-08244136.2.066 PROGRAMA LEITE FOME ZERO 30.500,00 30.500,00 0901-08244136.2.067 PROGRAMA BPC NA ESCOLA 20.500,00 20.500,00 0901-08244136.2.068 PROGRAMA PROJETO PRIMEIRO PASSO 35.500,00 35.500,00 0901-08244136.2.069 PROGRAMA PROJETO ESTACAO FAMILIA 25.500,00 25.500,00 0901-08244136.2.070 PISO BASICO BENEFICIOS EVENTUAIS 40.500,00 40.500,00 0901-08244137 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 552.257,83 552.257,83 0901-08244137.2.071 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TR 432.677,12 432.677,12 0901-08244137.2.072 MANUT. DO CONSELHO DE ASSIST. SOCIAL 25.402,40 25.402,40 0901-08244137.2.073 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA 94.178,31 94.178,31

TOTAL GERAL -> 1.171.768,00 1.660.040,39 2.831.808,39

(40)

---Órgão...: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

Unidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE HAB. DE INTER. SOCIAL

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---1001-08 ASSISTENCIA SOCIAL 211.484,80 211.484,80 1001-08122 ADMINISTRACAO GERAL 211.484,80 211.484,80 1001-08122037 ADMINISTRACAO GERAL 211.484,80 211.484,80 1001-08122037.2.074 MANUTENÇAO DO CONSELHO DE HABITAÇAO DE INTERESSE S 44.106,40 44.106,40 1001-08122037.2.075 MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO DE INTE 123.272,00 123.272,00 1001-08122037.2.076 IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE HABITAÇAO DE INTERESSE 44.106,40 44.106,40

TOTAL GERAL -> 0,00 211.484,80 211.484,80

(41)

---Órgão...: 11 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMER. E TURISM

---CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

---1101-04 ADMINISTRACAO 342.994,82 342.994,82 1101-04122 ADMINISTRACAO GERAL 342.994,82 342.994,82 1101-04122037 ADMINISTRACAO GERAL 342.994,82 342.994,82 1101-04122037.2.077 MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, IND. COMERCIO E TU 342.994,82 342.994,82 1101-11 TRABALHO 10.382,40 10.382,40 1101-11333 EMPREGABILIDADE 10.382,40 10.382,40 1101-11333212 PROMOCAO DO TRABALHO E GERACAO DE EMPREGO E RENDA 10.382,40 10.382,40 1101-11333212.2.078 PROG. DE APOIO A GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA 10.382,40 10.382,40 1101-20 AGRICULTURA 23.072,00 87.673,60 110.745,60 1101-20601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 11.536,00 44.990,40 56.526,40 1101-20601437 MECANIZACAO AGRICOLA 44.990,40 44.990,40 1101-20601437.2.079 INCENTIVO A MECANIZAÇAO AGRICOLA 4.614,40 4.614,40 1101-20601437.2.080 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO AGROPECUARISTA 40.376,00 40.376,00 1101-20601439 PRODUCAO AGRICOLA 11.536,00 11.536,00 1101-20601439.1.071 IMPLANTAÇAO DE AGROINDUSTRIAS 11.536,00 11.536,00 1101-20607 IRRIGACAO 11.536,00 42.683,20 54.219,20 1101-20607476 IRRIGACAO 11.536,00 42.683,20 54.219,20 1101-20607476.1.072 CONSTRUÇAO E REFORMA DE BARRAGENS, POÇOS E AÇUDES 11.536,00 11.536,00 1101-20607476.2.081 PROGRAMA DE INCENTIVO A IRRIGAÇAO 42.683,20 42.683,20

TOTAL GERAL -> 23.072,00 441.050,82 464.122,82

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