Manual Do SGSSO v1

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ELABORADO

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ÍNDICE

1.

1. Objetivo Objetivo 44

1.1.

1.1.Escopo Escopo do do SGSSO SGSSO TELEDATA TELEDATA 55 2.

2. Referências Referências Normativas Normativas 66 3.

3. Definições, Definições, Siglas Siglas e e Abreviaturas Abreviaturas 7 7 e e 88 4.

4. Elementos Elementos do do Sistema Sistema de de Gestão Gestão de de Segurança Segurança e e Saúde Saúde OcupacionaOcupacional l 99 4.1.

4.1. Requisitos Requisitos Gerais Gerais 99

4.2.

4.2. Política Política TELEDATA TELEDATA de de SSO SSO 99 4.2.1.

4.2.1.Metas Metas e e Objetivos Objetivos do do SGSSO SGSSO 1010 4.3.

4.3.Planejamento Planejamento do do SGSSO SGSSO TELEDATA TELEDATA 1111 4.3.1.

4.3.1.Identificação de perigos, avaliação de riscos e Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação dedeterminação de controles

controles 1111

4.3.2.

4.3.2.Requisitos Requisitos legais legais e e outros outros requisitos requisitos 1212 4.3.3.

4.3.3.Objetivos Objetivos do do Programa Programa 1313 4.3.4.

4.3.4.Programa Programa de de Gestão Gestão da da SSO SSO 1313 4.4.

4.4.ImplementaImplementação ção e e Operação Operação 1414 4.4.1.

4.4.1.Estrutura Estrutura e e ResponsabilResponsabilidade idade 1414 4.4.2.

4.4.2.Competência, Competência, treinamento treinamento e e conscientizconscientização ação 1515 4.4.3.

4.4.3.Comunicação, Comunicação, participaçãparticipação o e e consulta consulta 1616 4.4.4.

4.4.4.Documentação Documentação 1717

4.4.5.

4.4.5.Controle Controle de de Documentos Documentos 1717 4.4.6.

4.4.6.Controle Controle Operacional Operacional 1818 4.4.7.

4.4.7.Preparação Preparação e e resposta resposta a a emergências emergências 1919 4.5.

(3)

4.5.2.

4.5.2.Acidentes, incidentes, não conformidades e ações corretivas eAcidentes, incidentes, não conformidades e ações corretivas e preventivas

preventivas 2020

4.5.3.

4.5.3.Registros Registros e e Gestão Gestão de de Registros Registros 2121 4.5.4.

4.5.4.Auditoria Auditoria 2222

4.6.

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1. 1. OBJETIVO

OBJETIVO

O objetivo do presente Manual é mostrar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Segurança e O objetivo do presente Manual é mostrar o funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Segurança e Saúde Ocupacional da TELEDATA, bem como as suas relações com os demais sistemas componentes do Saúde Ocupacional da TELEDATA, bem como as suas relações com os demais sistemas componentes do Sistema Integrado de Gestão da

Sistema Integrado de Gestão da TELEDATA.TELEDATA.

Na qualidade de empresa prestadora de serviços, muitas vezes a TELEDATA está sujeita à aplicação de Na qualidade de empresa prestadora de serviços, muitas vezes a TELEDATA está sujeita à aplicação de normas específicas para os ambientes operacionais dos seus clientes, onde os seus profissionais prestam normas específicas para os ambientes operacionais dos seus clientes, onde os seus profissionais prestam serviços. Sendo assim, este Manual também tem o objetivo de mostrar de que forma são atendidos os serviços. Sendo assim, este Manual também tem o objetivo de mostrar de que forma são atendidos os diversos requisitos de segurança e saúde ocupacional nesses ambientes.

diversos requisitos de segurança e saúde ocupacional nesses ambientes. Segundo a OHSAS18001, com a qual a TELEDATA busca

Segundo a OHSAS18001, com a qual a TELEDATA busca compliancecompliance, um sistema de gestão bem-sucedido, um sistema de gestão bem-sucedido DEVE se fundamentar em:

DEVE se fundamentar em: Uma

Uma políticapolítica de segurança e saúde apropriada para a de segurança e saúde apropriada para a companhia.companhia. A identificação dos

A identificação dos riscosriscos e e exigências legaisexigências legais de saúde e segurança ocupacional. de saúde e segurança ocupacional. Objetivos, metas e

Objetivos, metas e programas que assegurem o programas que assegurem o aperfeiçoamaperfeiçoamento contínuo.ento contínuo. Atividades de gestão

Atividades de gestão que controlem os riscos de saúde e segurança ocupacional. que controlem os riscos de saúde e segurança ocupacional. Monitorar o

Monitorar o desempenhodesempenho do sistema de do sistema de saúde e segurança ocupacionalsaúde e segurança ocupacional.. Revisões

Revisões,, avaliaçõesavaliações e e aperfeiçoamentos contínuosaperfeiçoamentos contínuos do do sistema.sistema.

A norma OHSAS 18001 é uma especificação que fornece às organizações os elementos de um Sistema de A norma OHSAS 18001 é uma especificação que fornece às organizações os elementos de um Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Ela foi desenvolvida para ser compatível com a ISO 9001 Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Ela foi desenvolvida para ser compatível com a ISO 9001 (Gestão da Qualidade) e com a ISO 14001 (Gestão Ambiental). A união dessas três certificações possibilita (Gestão da Qualidade) e com a ISO 14001 (Gestão Ambiental). A união dessas três certificações possibilita às empresas a

às empresas a implementaimplementação de Sistemas de ção de Sistemas de Gestão Integrados (SGIs).Gestão Integrados (SGIs). A TELEDATA

A TELEDATA possui um Sistema de Gpossui um Sistema de Gestão Integrado, ainda não certificado, composto pelo:estão Integrado, ainda não certificado, composto pelo: SGSSO Sistema de

SGSSO Sistema de Gerenciamento de Saúde e Gerenciamento de Saúde e Segurança OcupacionSegurança Ocupacionalal SGA Sistema de

SGA Sistema de Gerenciamento AmbientGerenciamento Ambientalal SGQ ISO

SGQ ISO Sistema de Gestão da QualidadeSistema de Gestão da Qualidade CertificadoCertificado conforme a conforme a ISO9001:2000ISO9001:2000 Código de Ética

Código de Ética CorporativoCorporativo Programa de

Programa de ResponsabilResponsabilidade Socialidade Social

Todos os componentes desse Sistema de Gestão Integrado possuem itens em comum, que têm tratamento Todos os componentes desse Sistema de Gestão Integrado possuem itens em comum, que têm tratamento igual, nos termos do Manual do Sistema de Gestão Integrado TELEDATA.

(5)

1.1.

1.1.Escopo do SGSSO TELEDATAEscopo do SGSSO TELEDATA

O sistema de Gerenciamento de Segurança e Saúde Ocupacional da TELEDATA é aplicável em todos os O sistema de Gerenciamento de Segurança e Saúde Ocupacional da TELEDATA é aplicável em todos os seus ambientes administrativos, além de todos os demais ambientes operacionais dos clientes da seus ambientes administrativos, além de todos os demais ambientes operacionais dos clientes da TELEDATA, onde os

TELEDATA, onde os seus profissionais executam seus serviços.seus profissionais executam seus serviços.

Apesar de, na qualidade de prestadora de serviços de TIC, a atividades principal da TELEDATA estar Apesar de, na qualidade de prestadora de serviços de TIC, a atividades principal da TELEDATA estar classificada como Grau de Risco 1 pela legislação brasileira, a TELEDATA mantém uma política e um classificada como Grau de Risco 1 pela legislação brasileira, a TELEDATA mantém uma política e um sistema de SSO que seja aplicável também a outros ambientes com maiores graus de riscos,em função do sistema de SSO que seja aplicável também a outros ambientes com maiores graus de riscos,em função do atendimento prestado no ambiente de seus

atendimento prestado no ambiente de seus clientes.clientes. A TELEDATA

A TELEDATA contrata empresas ou profissionais especialicontrata empresas ou profissionais especializados para a zados para a execução das medições necessáriexecução das medições necessáriasas dos Riscos Ambientais em seus PPRA. Também o faz para garantir a eficácia do seus PCMSO, conforme dos Riscos Ambientais em seus PPRA. Também o faz para garantir a eficácia do seus PCMSO, conforme previsto na legislação oriunda do Ministério do

previsto na legislação oriunda do Ministério do Trabalho.Trabalho.

Os PPRA e PCMSO da TELEDATA são específicos quando necessário ao ambiente de trabalho ou ao Os PPRA e PCMSO da TELEDATA são específicos quando necessário ao ambiente de trabalho ou ao contrato em questão, ou são generalistas e aplicáveis a todos os ambientes administrativos da empresa em contrato em questão, ou são generalistas e aplicáveis a todos os ambientes administrativos da empresa em seu conjunto.

seu conjunto.

O SGSSO da TELEDATA é composto por: O SGSSO da TELEDATA é composto por:

Política de SSO; Política de SSO;

Procedimentos e registros documentados

Procedimentos e registros documentados, além de , além de documentos complemdocumentos complementares PPRA e entares PPRA e PCMSO;PCMSO; Matriz de

Matriz de responsabiresponsabilidade e lidade e autoridade;autoridade;

Implementação e operação monitorada, com a verificação de

Implementação e operação monitorada, com a verificação de objetivos e a tomada de objetivos e a tomada de açõesações corretivas;

corretivas;

Análise crítica pela administração com vistas à melhoria contínua; Análise crítica pela administração com vistas à melhoria contínua;

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2. 2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

O SGSSO TELEDATA busca

O SGSSO TELEDATA busca compliancecompliance com a com a norma OHSAS18001:199norma OHSAS18001:1999. Da mesma forma, o 9. Da mesma forma, o SistemaSistema Integrado de Gestão TELEDATA

Integrado de Gestão TELEDATA também buscatambém busca complicancecomplicance com a com a norma ISO14001:2007norma ISO14001:2007. Para a . Para a normanorma ISO9001:2000 a TELEDATA é empresa certificada, através do TECPAR PR desde 1998.

ISO9001:2000 a TELEDATA é empresa certificada, através do TECPAR PR desde 1998. A TELEDATA

A TELEDATA também atende à legislação brasileira aplicável ao tema, em também atende à legislação brasileira aplicável ao tema, em especial as Normasespecial as Normas Regulamentador

Regulamentadores do es do MinistériMinistério do o do Trabalho, aplicáveis às suas Trabalho, aplicáveis às suas atividades.atividades. Como prestadora de serviços, muitas vezes a

Como prestadora de serviços, muitas vezes a TELEDATA também DEVE atender às TELEDATA também DEVE atender às normas específicas denormas específicas de segurança e saúde, aplicáveis para os

segurança e saúde, aplicáveis para os ambientes operacionambientes operacionais dos seus ais dos seus clientes, onde os seus profissionaisclientes, onde os seus profissionais prestam serviços.

prestam serviços.

Sendo assim, as referências normativas para o SGSSO são: Sendo assim, as referências normativas para o SGSSO são:

OHSAS18001 OHSAS18001 ISO9001:2000 ISO9001:2000 ISO14001:2007 ISO14001:2007

NR4 Norma Regulamentadora nr. 4 do Ministério do Trabalho – SESMT NR4 Norma Regulamentadora nr. 4 do Ministério do Trabalho – SESMT NR5 Norma Regulamentadora nr. 5 do Ministério do Trabalho – CIPA NR5 Norma Regulamentadora nr. 5 do Ministério do Trabalho – CIPA NR6 Norma Regulamentadora nr. 6

NR6 Norma Regulamentadora nr. 6 do Ministério do Trabalho – do Ministério do Trabalho – Equipamento de Proteção IndividualEquipamento de Proteção Individual EPI

EPI

NR7 Norma Regulamentadora nr. 7 do Ministério do Trabalho – PPRA

NR7 Norma Regulamentadora nr. 7 do Ministério do Trabalho – PPRA Programa de Prevenção dePrograma de Prevenção de Riscos Ambientais

Riscos Ambientais

NR9 Norma Regulamentadora nr. 9 do Ministério do Trabalho – PCMSO

NR9 Norma Regulamentadora nr. 9 do Ministério do Trabalho – PCMSO Programa de ControlePrograma de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Médico de Saúde Ocupacional

NR10 Norma Regulamentadora nr. 10

NR10 Norma Regulamentadora nr. 10 do Ministério do Trabalho – do Ministério do Trabalho – Trabalho com EletricidadeTrabalho com Eletricidade NR15 Norma Regulamentadora nr. 15

NR15 Norma Regulamentadora nr. 15 do Ministério do Trabalho – do Ministério do Trabalho – Atividades e Operações InsalubresAtividades e Operações Insalubres NR16 Norma Regulamentadora nr. 16

NR16 Norma Regulamentadora nr. 16 do Ministério do Trabalho – do Ministério do Trabalho – Atividades e Operações PerigosasAtividades e Operações Perigosas NR18 Norma Regulamentador nr. 18 do Ministério do Trabalho -

NR18 Norma Regulamentador nr. 18 do Ministério do Trabalho - AlturaAltura

NR21 Norma Regulamentadora nr. 21 do Ministério do Trabalho – Trabalho a

NR21 Norma Regulamentadora nr. 21 do Ministério do Trabalho – Trabalho a Céu AbertoCéu Aberto NR33 Norma Regulamentadora nr. 33 do Ministério do Trabalho – Segurança e Saúde no

NR33 Norma Regulamentadora nr. 33 do Ministério do Trabalho – Segurança e Saúde no TrabalhoTrabalho em Espaços Confinados

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3. 3. DEFINIÇÕES, SIGLAS E

DEFINIÇÕES, SIGLAS E ABREVIATUR

ABREVIATURAS

AS

ISO9001:2000

ISO9001:2000 Norma Norma para para gestão gestão e e controle controle da da QualidadeQualidade ISO14001:2004

ISO14001:2004 Norma Norma para para gestão gestão e e controle controle ambientalambiental OHSAS 18001

OHSAS 18001 Norma Internacional de gestão de Norma Internacional de gestão de segurança e saúde ocupacional –_{Occupational Helth and Safety}_{Occupational Helth and Safety Assessment Series}_{Assessment Series}segurança e saúde ocupacional – SST

SST Segurança Segurança e e Saúde Saúde do do TrabalhoTrabalho PPRA

PPRA Programa Programa de de Prevenção Prevenção de de Riscos Riscos AmbientaisAmbientais PCMSO

PCMSO Programa Programa de de Controle Controle Médico Médico de de Saúde Saúde OcupacionalOcupacional SESMT

SESMT Serviço EspecializadServiço Especializado em _Trabalho_Trabalho o em Engenharia de Segurança e em Engenharia de Segurança e em Medicina doMedicina do CIPA

CIPA Comissão Comissão Interna Interna de de Prevenção Prevenção de de AcidentesAcidentes PDCA

PDCA Metodologia de administração criada por Demming, cujo nome deriva dasMetodologia de administração criada por Demming, cujo nome deriva das_{primeiras letras das palavras}_{primeiras letras das palavras PPlan,}_{lan, D}_Do,_{o, C}_{Check and}_{heck and A}_Act._ct. Perigo

Perigo Fonte ou situação potencialmente capaz de causar perdas em termos deFonte ou situação potencialmente capaz de causar perdas em termos dedados à saúde, prejuízos à dados à saúde, prejuízos à propriedade, prejuízos ambiente do local depropriedade, prejuízos ambiente do local de trabalho ou uma combinação entre eles

trabalho ou uma combinação entre eles Identificação de perigo

Identificação de perigo Processo do reconhecimenProcesso do reconhecimento da existência do perigo (3.4) e _{suas características}_{suas características} to da existência do perigo (3.4) e da definição deda definição de

Incidente Incidente

Evento relacionado ao trabalho, no qual um ferimento, dano à saúde Evento relacionado ao trabalho, no qual um ferimento, dano à saúde (independent

(independente da e da severidadseveridade) ou e) ou morte ocorreu, ou poderia ter morte ocorreu, ou poderia ter ocorrido.ocorrido. NOTA1: um acidente é um

NOTA1: um acidente é um incidente que levou a um ferimento, dano à incidente que levou a um ferimento, dano à saúdesaúde ou morte;

ou morte;

NOTA2: um incidente onde não aconteceu ferimento, dano à saúde ou morte NOTA2: um incidente onde não aconteceu ferimento, dano à saúde ou morte pode também ser chamado de

pode também ser chamado de “quase-acid“quase-acidente” ou “situação de ente” ou “situação de perigo”;perigo”; Nota 3: uma situação de emergência é um tipo

Nota 3: uma situação de emergência é um tipo particular de incidenteparticular de incidente Acidente

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Segurança e saúde Segurança e saúde ocupacional

ocupacional

Condições e fatores que afetam

Condições e fatores que afetam o bem estar o bem estar dos empregados, trabalhadoresdos empregados, trabalhadores temporários, pessoal contratad

temporários, pessoal contratado, visitante ou o, visitante ou qualquer outra pessoa noqualquer outra pessoa no ambiente de trabalho

ambiente de trabalho Risco

Risco Combinação da freqüência, ou probabilidade, e da(s) conseqüências(s) daCombinação da freqüência, ou probabilidade, e da(s) conseqüências(s) da ocorrência de uma situação de

ocorrência de uma situação de perigo específicaperigo específica Avaliação do risco

Avaliação do risco Todo o processo de estimação da magnitude dos riscos e de decisão aTodo o processo de estimação da magnitude dos riscos e de decisão a_{respeito da capacidade de se tolerar ou não tais}_{respeito da capacidade de se tolerar ou não tais riscos}_riscos Segurança

Segurança Ausência Ausência de de riscos riscos de de perdas perdas não não aceitáveis aceitáveis (ISO/IEC (ISO/IEC Guide Guide 2)2) Risco tolerável

Risco tolerável Risco que foi reduzido a níveis que podem ser suportados pela organização,Risco que foi reduzido a níveis que podem ser suportados pela organização, considerand

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4. 4. ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

ELEMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Os elementos componentes do SGSSO

Os elementos componentes do SGSSO TELEDATA são:TELEDATA são: Política de SSO;

Política de SSO; Procedimentos e

Procedimentos e registros documentados;registros documentados; Matriz de

Matriz de responsabiresponsabilidade e lidade e autoridade;autoridade;

Implementação e operação monitorada, com a verificação de

Implementação e operação monitorada, com a verificação de objetivos e a tomada de objetivos e a tomada de açõesações corretivas;

corretivas;

Análise crítica pela administração e proposição de

Análise crítica pela administração e proposição de melhorias;melhorias;

4.1.

4.1.Requisitos GeraisRequisitos Gerais

A

A organização DEVE organização DEVE estabelecer estabelecer e e manter manter um um sistema sistema de de gestão gestão de de SSO SSO cujos cujos requisitos estão requisitos estão definidos nessadefinidos nessa seção.

seção.

A TELEDATA estabeleceu e mantém um sistema documentado de Gestão de SSO, que busca

A TELEDATA estabeleceu e mantém um sistema documentado de Gestão de SSO, que busca compliancecompliance com as orientações e determinações da norma OHSAS18001. Também, o SGSSO da TELEDATA está de com as orientações e determinações da norma OHSAS18001. Também, o SGSSO da TELEDATA está de acordo e cumpre a

acordo e cumpre a legislaçlegislação brasileira aplicável à ão brasileira aplicável à matéria.matéria.

4.2.

4.2.Política TELEDATA DE SSOPolítica TELEDATA DE SSO

DEVE estar disponível uma política de segurança e saúde ocupacional, autorizada pela alta administração da DEVE estar disponível uma política de segurança e saúde ocupacional, autorizada pela alta administração da organização, que claramente estabeleça os objetivos para segurança e saúde, bem como o comprometimento para organização, que claramente estabeleça os objetivos para segurança e saúde, bem como o comprometimento para melhorar o desempenho relacionado à saúde e segurança.

melhorar o desempenho relacionado à saúde e segurança. A política DEVE:

A política DEVE: a)

a) Ser apropriada à natureza e escala dos riscos da SSO da organização;Ser apropriada à natureza e escala dos riscos da SSO da organização; b)

b) Incluir o compromisso de melhoria contínua;Incluir o compromisso de melhoria contínua; c)

c) Incluir um compromisso de atender, pelo menos, a legislação vigente e aplicável de SSO, bem como a outrosIncluir um compromisso de atender, pelo menos, a legislação vigente e aplicável de SSO, bem como a outros requisitos subscritos pela organização;

requisitos subscritos pela organização; d)

d) Ser documentada implementada e mantida;Ser documentada implementada e mantida; e)

e) Ser comunicada a todos os empregados com a intenção de que os mesmos tenham consciência de suasSer comunicada a todos os empregados com a intenção de que os mesmos tenham consciência de suas obrigações individuais para o SGO;

obrigações individuais para o SGO; f)f) Estar disponível às partes interessadas e;Estar disponível às partes interessadas e; g)

g) Ser periodicamente analisada e criticada para assegurar que ela permaneça relevante e apropriada àSer periodicamente analisada e criticada para assegurar que ela permaneça relevante e apropriada à organização

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A Política de Segurança e Saúde

A Política de Segurança e Saúde Ocupacional da TELEDATA está definida e documentada através desteOcupacional da TELEDATA está definida e documentada através deste Manual, bem como através do Código de Ética Corporativo da TELEDATA.

Manual, bem como através do Código de Ética Corporativo da TELEDATA. Ela é divulgada a todas as

Ela é divulgada a todas as partes interessadas através da intranet da empresa e de outros recursos departes interessadas através da intranet da empresa e de outros recursos de comunicação.

comunicação.

Sua implementação está garantida através

Sua implementação está garantida através dos procedimentos documentados e das verificações periódicas ados procedimentos documentados e das verificações periódicas a que o Sistema de Gestão de

que o Sistema de Gestão de Segurança OcupacioSegurança Ocupacional da TELEDATA é nal da TELEDATA é submetido.submetido.

A TELEDATA reafirma em sua política de SSO, um dos conceitos fundamentais do seu Código de Ética A TELEDATA reafirma em sua política de SSO, um dos conceitos fundamentais do seu Código de Ética Corporativo, que á a valorização da vida, em todos os seus aspectos.

Corporativo, que á a valorização da vida, em todos os seus aspectos. É nesses termos que ela define a

É nesses termos que ela define a suasua Política de SSOPolítica de SSO::

As boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho são fatores fundamentais para a melhoria contínua da As boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho são fatores fundamentais para a melhoria contínua da produtividade e também da qualidade de

produtividade e também da qualidade de vida de seus vida de seus colaboradorecolaboradores em geral.s em geral. A Política de SSO da TELEDATA apóia-se ainda nos seguintes princípios A Política de SSO da TELEDATA apóia-se ainda nos seguintes princípios ::



 Reconhecer a integridade física, a saúde e o bem estar dos nossos colaboradores como prioridadeReconhecer a integridade física, a saúde e o bem estar dos nossos colaboradores como prioridade

em todas as suas atividades; em todas as suas atividades;



 Buscar o aperfeiçoamento contínuo de seus processos, buscando a eliminação ou a atenuação dosBuscar o aperfeiçoamento contínuo de seus processos, buscando a eliminação ou a atenuação dos

agentes de risco inerentes à

agentes de risco inerentes à atividade na qual os atividade na qual os seus colaboradores estiverem envolvseus colaboradores estiverem envolvidos;idos;



 Atender aos requisitos da legislação aplicável ao assunto, bem como atender aos requisitos do SSOAtender aos requisitos da legislação aplicável ao assunto, bem como atender aos requisitos do SSO

aplicáveis à cada um dos seus ambientes de trabalho; aplicáveis à cada um dos seus ambientes de trabalho;



 Buscar melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, através daBuscar melhoria contínua do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, através da

monitoração e análise crítica do sistema; monitoração e análise crítica do sistema;



 Promover o comportamento seguro e responsável de seus colaboradores por meio daPromover o comportamento seguro e responsável de seus colaboradores por meio da

conscientização em SSO e da divulgação da política e de seus procedimentos, buscando a conscientização em SSO e da divulgação da política e de seus procedimentos, buscando a participação e o diálogo de

participação e o diálogo de todas as partes todas as partes interessadainteressadas;s;

4.2.1.

4.2.1.Metas de Objetivos do SGSSOMetas de Objetivos do SGSSO As metas e

As metas e objetivos de SSO da objetivos de SSO da TELEDATA estão estabelecidos e documentadoTELEDATA estão estabelecidos e documentados na s na LISTA DE OBJETIVOSLISTA DE OBJETIVOS DO SSO.

(11)

a)

a) Procedimentos AplicáveisProcedimentos Aplicáveis

Os procedimentos aplicáveis ao processo são os

Os procedimentos aplicáveis ao processo são os seguintes:seguintes: Identificação

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento PSSO

PSSO 006 006 Determinação Determinação e e Avaliação Avaliação de de Metas Metas e e Objetivos Objetivos de de SaúdeSaúde e Segurança Ocupacional

e Segurança Ocupacional

4.3.

4.3.Planejamento do SGSSO TELEDATAPlanejamento do SGSSO TELEDATA

O modelo de planejamento e execução adotado pela TELEDATA é o

O modelo de planejamento e execução adotado pela TELEDATA é o mesmo recomendadmesmo recomendado parao para planejamento e execução das normas internac

planejamento e execução das normas internacionais da ISO, ou seja, ionais da ISO, ou seja, o PDCA.o PDCA.

4.3.1.

4.3.1.Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controlesIdentificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

A organização DEVE estabelecer e manter proce

A organização DEVE estabelecer e manter procedimentos para a identificaçãdimentos para a identificação continuada dos perigos, avalio continuada dos perigos, avaliaçãoação dos riscos e implementação das medidas de controle necessárias. Estes DEVEm incluir:

dos riscos e implementação das medidas de controle necessárias. Estes DEVEm incluir: - atividades rotineiras e não rotineiras;

- atividades rotineiras e não rotineiras; - atividades de todo pessoal que

- atividades de todo pessoal que tem acesso ao ambiente de tem acesso ao ambiente de trabalho (incluindo contratados e visitantes); etrabalho (incluindo contratados e visitantes); e - infra-estrutura disponível no ambiente de trabalho ,

- infra-estrutura disponível no ambiente de trabalho , quer sejam fornecidas pela organização ou não.quer sejam fornecidas pela organização ou não. A organização DEVE assegurar que os resulta

A organização DEVE assegurar que os resultados dessas avaliações e que os efeitos dedos dessas avaliações e que os efeitos destes controles sejamstes controles sejam considerados quando do estabelecime

considerados quando do estabelecimento de objetivos e meta do SSO. nto de objetivos e meta do SSO. A organização DEVE documenta e manterA organização DEVE documenta e manter estas informações atualizadas.

estas informações atualizadas. A metodologia adotada pa

A metodologia adotada para a identificação de perigos e avara a identificação de perigos e avaliação de riscos DEVE:liação de riscos DEVE: - ser definida considerando o escopo, a

- ser definida considerando o escopo, a natureza e o planejamento da organização, de modos a natureza e o planejamento da organização, de modos a assegurar o seuassegurar o seu caráter pró-ativo ao invés de reativo;

caráter pró-ativo ao invés de reativo;

- fornecer a classificação dos riscos e a identificação daqueles que DEVEM ser eliminados ou controlados conforme - fornecer a classificação dos riscos e a identificação daqueles que DEVEM ser eliminados ou controlados conforme as medidas definidas nos requisitos 4.3.3 – Objetivos e 4.3.4 – Programas de gestão de SSO;

as medidas definidas nos requisitos 4.3.3 – Objetivos e 4.3.4 – Programas de gestão de SSO; - ser consistente com

- ser consistente com a experiência operacional e com a capacidade das a experiência operacional e com a capacidade das medidas adotadas para controle dosmedidas adotadas para controle dos riscos;

riscos;

- fornecer elementos para a

- fornecer elementos para a determinação das características de infra-estrutura, identificação de necessidades dedeterminação das características de infra-estrutura, identificação de necessidades de treinamento e/ou desenvolvimento de controles

treinamento e/ou desenvolvimento de controles operacionais;operacionais; - fornecer subsídios para o

- fornecer subsídios para o monitoramento das ações requeridas, de modo a assegurar a monitoramento das ações requeridas, de modo a assegurar a efetividades e os prazosefetividades e os prazos de implementação definidos.

de implementação definidos.

A TELEDATA mantém procedimento para a identificação continuada de perigos e avaliação de riscos e a A TELEDATA mantém procedimento para a identificação continuada de perigos e avaliação de riscos e a implementação das medidas de controles necessários.

(12)

Riscos Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de

Riscos Ambientais – PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO.Saúde Ocupacional – PCMSO.

O levantamento dos riscos a que os trabalhadores estão expostos no ambiente de trabalho são determinados O levantamento dos riscos a que os trabalhadores estão expostos no ambiente de trabalho são determinados e documentados através de medições técnicas especializadas, realizadas por Técnico de Segurança, sob a e documentados através de medições técnicas especializadas, realizadas por Técnico de Segurança, sob a responsabili

responsabilidade de dade de Engenheiro de Segurança.Engenheiro de Segurança.

Uma vez determinados os riscos, o Engenheiro de Segurança faz as recomendações necessárias para a Uma vez determinados os riscos, o Engenheiro de Segurança faz as recomendações necessárias para a mudança de processos, mudanças de lay-out ou outros procedimentos que venham a ser necessários para a mudança de processos, mudanças de lay-out ou outros procedimentos que venham a ser necessários para a eliminação ou mitigação dos

eliminação ou mitigação dos riscos.riscos.

O PCMSO, realizado sob responsabilidade de especialista Médico do Trabalho, determina os exames O PCMSO, realizado sob responsabilidade de especialista Médico do Trabalho, determina os exames médicos necessári

médicos necessários para a os para a monitoração e controle dos efeitos da contínua exposição àqueles riscos que nãomonitoração e controle dos efeitos da contínua exposição àqueles riscos que não puderam ser eliminados, pelas recomendações do PPRA.

puderam ser eliminados, pelas recomendações do PPRA.

A TELEDATA mantém ainda SEMST, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do A TELEDATA mantém ainda SEMST, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho nos termos determinados pela legislação brasileira de SSO.

Trabalho nos termos determinados pela legislação brasileira de SSO.

Tanto o PPRA como o PCMSO são renovados anualmente, ou à cada 6 (seis) meses, nos termos da Tanto o PPRA como o PCMSO são renovados anualmente, ou à cada 6 (seis) meses, nos termos da necessidades gerada pelo grau de risco da atividade em execução.

necessidades gerada pelo grau de risco da atividade em execução.

Ainda que o grau de risco da atividade principal da TELEDATA seja mínimo nas suas áreas administrativas, Ainda que o grau de risco da atividade principal da TELEDATA seja mínimo nas suas áreas administrativas, ela mantém PPRA e

ela mantém PPRA e PCMSO especializados e específicPCMSO especializados e específicos para aqueles contratos onde o os para aqueles contratos onde o ambiente do Clienteambiente do Cliente oferece riscos maiores à saúde

oferece riscos maiores à saúde dos trabalhadores.dos trabalhadores. a)

PSSO 001 001 Contratação, Contratação, Gestão Gestão e e Execução Execução de de PPRA PPRA e e PCMSOPCMSO

4.3.2.

4.3.2.Requisitos legais e outrosRequisitos legais e outros

A organização

A organização DEVE estabelecer DEVE estabelecer e manter e manter procedimentos para identificar procedimentos para identificar e acessar e acessar os requisitos os requisitos legais e legais e demaisdemais requisitos aplicáveis, relacionados à SSO.

requisitos aplicáveis, relacionados à SSO. A

A organização organização DEVE DEVE manter manter estas estas informações informações atualizadas. atualizadas. As As informações informações pertinentes pertinentes aos aos requisitos requisitos legais legais ee outros requisitos DEVEM ser

outros requisitos DEVEM ser comunicados aos seus empregados e às comunicados aos seus empregados e às outras partes interessadas relevantes.outras partes interessadas relevantes.

Os requisitos legais aplicáveis à matéria são as NORMAS REGULAMENTADORAS e outras orientações Os requisitos legais aplicáveis à matéria são as NORMAS REGULAMENTADORAS e outras orientações emanadas do Ministério do Trabalho e

(13)

4.3.3.

4.3.3.Objetivos e programasObjetivos e programas

A organização DEVE estabelecer e manter obj

A organização DEVE estabelecer e manter objetivos documentados para a SSO, em cada nível e função reetivos documentados para a SSO, em cada nível e função relevanteslevantes na organização.

na organização.

NOTA: objetivos DEVEM ser quantificáveis sempre que praticável. NOTA: objetivos DEVEM ser quantificáveis sempre que praticável. Ao estabelecer e analisar criticamente se

Ao estabelecer e analisar criticamente seus objetivos, uma organização DEVE consideus objetivos, uma organização DEVE considerar seus requisitos legais erar seus requisitos legais e outros, seus perigos e riscos da SSO, suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e de outros, seus perigos e riscos da SSO, suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios e as demandas e visões das partes interessadas. Os objetivos DEVEM ser consistentes com

negócios e as demandas e visões das partes interessadas. Os objetivos DEVEM ser consistentes com a política daa política da SSO incluindo o compromisso com a melhoria contínua.

SSO incluindo o compromisso com a melhoria contínua.

Os objetivos da SSO da

Os objetivos da SSO da TELEDATA estão estabelecidTELEDATA estão estabelecidos através da LISTA DEOBJETIVOS DA os através da LISTA DEOBJETIVOS DA SSO.SSO. a)

PSSO 006 006 Determinação Determinação e e Avaliação Avaliação de de Metas Metas e e Objetivos Objetivos de de SaúdeSaúde e Segurança Ocupacional

e Segurança Ocupacional

4.3.4.

4.3.4.Programa(s) de gestão da SSOPrograma(s) de gestão da SSO

A organização DEVE estabelecer e manter prog

A organização DEVE estabelecer e manter programa(s) de gestão do SSO de modo a rama(s) de gestão do SSO de modo a atingir seus objetivos. Istoatingir seus objetivos. Isto DEVE incluir documentação relativa a:

DEVE incluir documentação relativa a: a)

a) responsabilidadresponsabilidade e autoridade definidas para atingir os e e autoridade definidas para atingir os objetivos relacionados aos níveis e funções robjetivos relacionados aos níveis e funções relevanteselevantes da organização e;

da organização e; b)

b) dos meios e prazos pelos quais, e dentro dos quais, os objetivos DEVEM ser alcançados;dos meios e prazos pelos quais, e dentro dos quais, os objetivos DEVEM ser alcançados;

O(s) programa(s) de gestão da SSO DEVEM ser analisados criticamente a intervalos regulares e planejados. O(s) programa(s) de gestão da SSO DEVEM ser analisados criticamente a intervalos regulares e planejados. Sempre que necessário, o(s) programa(s) DEVE(M) ser

Sempre que necessário, o(s) programa(s) DEVE(M) ser alterado(s) de modo a contemplar mudanças em alterado(s) de modo a contemplar mudanças em atividades,atividades, produtos, serviços ou condiçõe

produtos, serviços ou condições operacionais da organizas operacionais da organização.ção.

A TELEDATA mantém programa de gestão de SSO. A TELEDATA mantém programa de gestão de SSO. A responsabilidade e autoridade estão definidas na

A responsabilidade e autoridade estão definidas na Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integrada,Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integrada, conforme definido no Manual do SGI TELEDATA.

conforme definido no Manual do SGI TELEDATA. A execução da

A execução da gestão é analisada criticamente pela Administração, regularmentegestão é analisada criticamente pela Administração, regularmente, também nos , também nos termostermos definidos no Manual do SGI TELEDATA, onde são analisados e

(14)

A TELEDATA

A TELEDATA também mantém procedimenttambém mantém procedimento documentado para a o documentado para a criação ou alteração de documentos ecriação ou alteração de documentos e registros do Sistema.

registros do Sistema. a)

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento - - Manual Manual do do SGI SGI TELEDATATELEDATA

- - Relatório Relatório de de Análise Análise Crítica Crítica pela pela AdministraçAdministraçãoão - - Matriz Matriz de de ResponsabilResponsabilidade idade e e Autoridade Autoridade IntegradasIntegradas - - Lista Lista de de Objetivos Objetivos de de SSOSSO

PSGI

PSGI 004 004 Auditorias Auditorias InternasInternas PSGI

PSGI 003 003 Não-conformiNão-conformidade, dade, Ação Ação Corretiva Corretiva e e Ação Ação PreventivaPreventiva PSGI

PSGI 002 002 Documentos Documentos e e RegistrosRegistros

4.4.

4.4.Implementação e OperaçãoImplementação e Operação 4.4.1.

4.4.1.Estrutura e responsabilidadeEstrutura e responsabilidade

As funções,

As funções, responsabilidadresponsabilidade e e e autoridade do pessoal autoridade do pessoal que gerencia, realiza que gerencia, realiza e verifica e verifica atividades que atividades que tenham efeitotenham efeito nos riscos de SSO nas atividades da organização, na infra-estrutura e processos da organização, DEVEM ser nos riscos de SSO nas atividades da organização, na infra-estrutura e processos da organização, DEVEM ser definidos, documentados e comunicados de modo a facilitar a gestão de SSO.

definidos, documentados e comunicados de modo a facilitar a gestão de SSO.

Em última análise, a responsabilidade pela SSO é atribuição da alta administração. A organização DEVE designar Em última análise, a responsabilidade pela SSO é atribuição da alta administração. A organização DEVE designar um membro da alta administração (por exemplo em uma grande organização, um membro do Conselho ou um um membro da alta administração (por exemplo em uma grande organização, um membro do Conselho ou um membro de um comitê executivo) com responsabilidade específica para assegurar que os sistema de gestão da membro de um comitê executivo) com responsabilidade específica para assegurar que os sistema de gestão da SSO está adequadamente implementado e desempenhando sua função, conforme requisitos, em todas as SSO está adequadamente implementado e desempenhando sua função, conforme requisitos, em todas as localidades e esferas de operação que integram a

localidades e esferas de operação que integram a organização.organização.

A gestão deve providenciar os recursos essenciais para a implementação, controle e melhoria do sistema de gestão A gestão deve providenciar os recursos essenciais para a implementação, controle e melhoria do sistema de gestão

do SSO. do SSO.

O membro da alta

O membro da alta administração designado DEVE ter função, responsabilidade e autoridade definidos para:administração designado DEVE ter função, responsabilidade e autoridade definidos para: a)

a) Assegurar que os Assegurar que os requisitos do requisitos do sistema de sistema de gestão do gestão do SSO sejam SSO sejam estabelecidos, implementados e estabelecidos, implementados e mantidos demantidos de acordo com esta norma, e;

acordo com esta norma, e; b)

b) Assegurar Assegurar que que os os relatórios relatórios do do desempenho desempenho do do sistema sistema de de gestão gestão da da SSO SSO sejam sejam apresentados apresentados à à altaalta administração para análise crítica, como base para melhoria do sistema de gestão da SSO.

administração para análise crítica, como base para melhoria do sistema de gestão da SSO.

Todos aqueles com responsabilidades gerenciais na organização DEVEM demonstrar seu compromisso com a Todos aqueles com responsabilidades gerenciais na organização DEVEM demonstrar seu compromisso com a

(15)

Sistema de Gestão Integrada TELEDATA no que se refere à determinação de recursos, funções, Sistema de Gestão Integrada TELEDATA no que se refere à determinação de recursos, funções, responsabili

responsabilidades, prestação de dades, prestação de contas e contas e autoridades.autoridades.

A Matriz de Responsabilidade e Autoridade sobre o SGSSO encontra-se definida na Matriz de A Matriz de Responsabilidade e Autoridade sobre o SGSSO encontra-se definida na Matriz de Responsabili

Responsabilidade e dade e Autoridade Integrada, parte componente do SGI TELEDATA.Autoridade Integrada, parte componente do SGI TELEDATA. A execução se dá pelos mesmos procedimentos do SGI TELEDATA, em tudo

A execução se dá pelos mesmos procedimentos do SGI TELEDATA, em tudo o que se refere a:o que se refere a:



 Auditorias internas;Auditorias internas; 

 Ação preventiva e ação Ação preventiva e ação corretivacorretiva 

 Controle de Controle de documentosdocumentos 

 TreinamentoTreinamento 

 Análise crítica pela Análise crítica pela AdministraçAdministraçãoão 

 Provisão de Provisão de RecursosRecursos 

 Melhoria contínuaMelhoria contínua

Anualmente, a TELEDATA faz o seu Planejamento Estratégico Anual e o Orçamento Anual para o próximo Anualmente, a TELEDATA faz o seu Planejamento Estratégico Anual e o Orçamento Anual para o próximo exercício. Nessa ocasião são definidos e determinados os recursos para a execução, monitoração e análise exercício. Nessa ocasião são definidos e determinados os recursos para a execução, monitoração e análise de todos os sistemas componentes do SGI TELEDATA.

de todos os sistemas componentes do SGI TELEDATA. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de recursos, funções, responsabilidades, prestação de contas e Os procedimentos aplicáveis ao processo de recursos, funções, responsabilidades, prestação de contas e autoridades a são os seguintes:

autoridades a são os seguintes: Identificação

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento - - PlanejamenPlanejamento to EstratégEstratégico ico AnualAnual

- - Orçamento Orçamento anualanual

- - Matriz Matriz de de ResponsabilResponsabilidade idade e e Autoridade Autoridade IntegradaIntegrada

4.4.2.

4.4.2.Competência, treinamento e conscientizaçãoCompetência, treinamento e conscientização

As pessoas DEVEM ser competentes para realizar tarefas que possam causar impacto na SSO no local de trabalho. As pessoas DEVEM ser competentes para realizar tarefas que possam causar impacto na SSO no local de trabalho.

Competência deve ser definida com base no

Competência deve ser definida com base no nível de educação, treinamento e/ou experiência apropriados.nível de educação, treinamento e/ou experiência apropriados. A

A organização DEVE organização DEVE estabelecer e estabelecer e manter procedimentos manter procedimentos para garantir para garantir que seus que seus empregados, em empregados, em cada função cada função ee nível relevante, estejam conscientes:

nível relevante, estejam conscientes:

- da importância da conformidade com a política e procedimentos da SSO e com os requisitos so sistema de gestão - da importância da conformidade com a política e procedimentos da SSO e com os requisitos so sistema de gestão da SSO;

da SSO;

- das conseqüências, reais e potenciais, de suas atividades de trabalho e dos benefícios na SSO da melhoria do - das conseqüências, reais e potenciais, de suas atividades de trabalho e dos benefícios na SSO da melhoria do desempenho pessoal;

desempenho pessoal; - de suas funções e

(16)

4.4.7 – Preparação e atendimento a

4.4.7 – Preparação e atendimento a emergências);eemergências);e

- das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos operacionais específicos. - das potenciais conseqüências da inobservância de procedimentos operacionais específicos. Os procedimentos de treinamento devem considerar diferenças nos

Os procedimentos de treinamento devem considerar diferenças nos níveis de:níveis de: - responsabilidade, habilidade e alfabetização; e

- responsabilidade, habilidade e alfabetização; e - risco

- risco

O modelo de identificação de necessidades e execução se treinamento segue o mesmo processo em todos O modelo de identificação de necessidades e execução se treinamento segue o mesmo processo em todos os sistemas componentes do SGI,

os sistemas componentes do SGI, nos termos definidos no documento certificado ISO9001:2004.nos termos definidos no documento certificado ISO9001:2004.

A necessidade de treinamento é identificada, criticada e autorizada, sendo a execução e a avaliação A necessidade de treinamento é identificada, criticada e autorizada, sendo a execução e a avaliação controladas.

controladas.

A TELEDATA também está sujeita muitas vezes a obrigações contratuais de realização de treinamentos. Nos A TELEDATA também está sujeita muitas vezes a obrigações contratuais de realização de treinamentos. Nos casos de obrigações contratuais, a fase de identificação da necessidade de treinamento restringe-se à casos de obrigações contratuais, a fase de identificação da necessidade de treinamento restringe-se à definição de quais treinamentos serão realizados e quais profissionais serão treinados. O Guia Operacional definição de quais treinamentos serão realizados e quais profissionais serão treinados. O Guia Operacional do Contrato define quais (se específicos) e quantas horas

do Contrato define quais (se específicos) e quantas horas de treinamento deverão ser realizadas por ano, porde treinamento deverão ser realizadas por ano, por quais profissionais. Essas informações são registradas no

quais profissionais. Essas informações são registradas no Cronograma de Treinamentos.Cronograma de Treinamentos.

Os treinamentos específicos de segurança estão especialmente definidos no Guia Operacional do

Os treinamentos específicos de segurança estão especialmente definidos no Guia Operacional do Contrato.Contrato. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de treinamentos são os

Os procedimentos aplicáveis ao processo de treinamentos são os seguintes:seguintes: Identificação

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento PSGI

PSGI 001 001 Treinamento, Treinamento, ConscientizaConscientização ção e e CompetênciasCompetências

4.4.3.

4.4.3.Comunicação, participação e consultaComunicação, participação e consulta

A organização D

A organização DEVE ter EVE ter procedimentos para assegurar que procedimentos para assegurar que a informação a informação pertinente da SSpertinente da SSO seja O seja comunicada aoscomunicada aos empregados e demais partes interessadas, bem como recebida das

empregados e demais partes interessadas, bem como recebida das mesmas.mesmas. As

As providências providências para para o o envolvimento envolvimento e e consulta consulta aos aos empregados empregados devem devem ser ser documentadas documentadas e e as as partespartes interessadas informadas.

interessadas informadas. Os empregados devem: Os empregados devem:

- ser envolvidos no desenvolvimento da análise crítica de políticas que afetam a saúde e a segurança do local de - ser envolvidos no desenvolvimento da análise crítica de políticas que afetam a saúde e a segurança do local de trabalho;

trabalho;

- ser consultados quando da ocorrência de alterações que

(17)

A TELEDATA tem processo de divulgação de informações quanto à sua Política de SSO e quanto às A TELEDATA tem processo de divulgação de informações quanto à sua Política de SSO e quanto às responsabilidades de todos os profissionais, na boa condução do sistema de SSO, além das suas responsabilidades de todos os profissionais, na boa condução do sistema de SSO, além das suas responsabili

responsabilidades quanto à execução do PPRA e dades quanto à execução do PPRA e do PCMSO.do PCMSO.

A TELEDATA disponibiliza ainda, através da OUVIDORIA, um canal de comunicação direta entre os A TELEDATA disponibiliza ainda, através da OUVIDORIA, um canal de comunicação direta entre os empregados e a alta

empregados e a alta administraçadministração, além da ão, além da Coordenação do SGI.Coordenação do SGI.

Os representantes de todas as partes envolvidas estão designados através da Matriz de Autoridade e Os representantes de todas as partes envolvidas estão designados através da Matriz de Autoridade e Responsabili

Responsabilidade dade IntegradasIntegradas.. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de Comunicação, participação e consulta são os

Os procedimentos aplicáveis ao processo de Comunicação, participação e consulta são os seguintes:seguintes: Identificação

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento - - Matriz Matriz de de Autoridade Autoridade e e ResponsabilResponsabilidade idade IntegradaIntegrada PSGI

PSGI 005 005 Ouvidoria Ouvidoria e e ComunicaçãComunicaçãoo Guia Operacional do Contrato Guia Operacional do Contrato PSQ

PSQ 013 013 Gerenciamento Gerenciamento OperacionalOperacional PSQ

PSQ 018 018 ImplementaçImplementação ão de de ContratosContratos

4.4.4.

4.4.4.DocumentaçãoDocumentação

A organização DEVE estabelecer e manter informa

A organização DEVE estabelecer e manter informações em meio adequado, comções em meio adequado, como papel ou mídia eletrônica, parao papel ou mídia eletrônica, para:: a)

a) Descrever os principais elementos do sistema de gestão e as interações ente eles; eDescrever os principais elementos do sistema de gestão e as interações ente eles; e b)

b) Fornecer orientação sobe a Fornecer orientação sobe a documentação relacionada.documentação relacionada.

NOTA: é importante que a documentação seja mantida a um mínimo necessário para controlar todos os NOTA: é importante que a documentação seja mantida a um mínimo necessário para controlar todos os documentos e dados requeridos para a eficiência e efetividade do sistema de gestão de SSO.

documentos e dados requeridos para a eficiência e efetividade do sistema de gestão de SSO.

4.4.5.

4.4.5.Controle de DocumentosControle de Documentos

A organização DE

A organização DEVE estabelecer VE estabelecer e manter e manter procedimentos para controlar tprocedimentos para controlar todos os documentos odos os documentos e dados e dados requeridosrequeridos por esta norma para assegura

por esta norma para assegurar que:r que: a)

a) Eles possam ser localizados;Eles possam ser localizados; b)

b) Eles sejam periodicamente analisados criticamente, revisados quando necessário e aprovados quanto àEles sejam periodicamente analisados criticamente, revisados quando necessário e aprovados quanto à adequação por pessoal autorizado;

adequação por pessoal autorizado; c)

c) As As versões versões correntes correntes dos dos documentos documentos e e dados dados relevantes relevantes estejam estejam disponíveis disponíveis em em todos todos os os locais locais ondeonde operações essenciais para o funcionamento efetivo do sistema de

operações essenciais para o funcionamento efetivo do sistema de gestão da SSO sejam gestão da SSO sejam realizados.realizados. d)

d) Documentos e dados obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e de uso ou casoDocumentos e dados obsoletos sejam prontamente removidos de todos os pontos de emissão e de uso ou caso contrário que estejam assegurados contra o uso inadvertido e

(18)

adequadamente identificados; adequadamente identificados;

A TELEDATA

A TELEDATA mantém procedimento integrado, para tratamento equivalente de mantém procedimento integrado, para tratamento equivalente de documentosdocumentos, procedimentos e, procedimentos e registros em todo o SGI

registros em todo o SGI TELEDATA.TELEDATA. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle de documentos são os seguintes: Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle de documentos são os seguintes:

Identificação

Identificação Título Título do do DocumentoDocumento - - Manual Manual do do SGISGI

PSGI

PSGI 002 002 Documentos Documentos e e RegistrosRegistros

4.4.6.

4.4.6.Controle OperacionalControle Operacional

A organização DEVE identificar aquelas operações e atividades associadas aos

A organização DEVE identificar aquelas operações e atividades associadas aos riscos identificados que necessitamriscos identificados que necessitam de medidas de controle. A organização DEVE planejar tais atividades, incluindo manutenção, de modo a assegurar de medidas de controle. A organização DEVE planejar tais atividades, incluindo manutenção, de modo a assegurar que estas sejam realizadas sob c

que estas sejam realizadas sob condições especificadas, através:ondições especificadas, através: a)

a) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados para cobrir situações onde sua ausênciaDo estabelecimento e manutenção de procedimentos documentados para cobrir situações onde sua ausência possa acarretar desvios em rel

possa acarretar desvios em relação à política e aos objetivos da SSO;ação à política e aos objetivos da SSO; b)

b) Da estipulação de critérios de operação nos procedimentos;Da estipulação de critérios de operação nos procedimentos; c)

c) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos riscos identificáveis de bens, equipamentos eDo estabelecimento e manutenção de procedimentos relativos aos riscos identificáveis de bens, equipamentos e serviços comprados e/ou usados pela organização e da comunicação dos procedimentos e requisitos serviços comprados e/ou usados pela organização e da comunicação dos procedimentos e requisitos relevantes a serem atendidos por fornecedores e contratados e;

relevantes a serem atendidos por fornecedores e contratados e; d)

d) Do estabelecimento e manutenção de procedimentos para o projeto de locais de trabalho, processos,Do estabelecimento e manutenção de procedimentos para o projeto de locais de trabalho, processos, instalações, maquinarias, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo as adaptações instalações, maquinarias, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo as adaptações destes às capacidades humanas, de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes.

destes às capacidades humanas, de modo a eliminar ou reduzir riscos da SSO nas suas fontes.

As operações e atividades que necessitam de controle são aquelas realizadas nos locais com riscos As operações e atividades que necessitam de controle são aquelas realizadas nos locais com riscos

identificados de Nível 3 e 4. Sendo assim, são as atividades realizadas nos ambientes de clientes com esses identificados de Nível 3 e 4. Sendo assim, são as atividades realizadas nos ambientes de clientes com esses mesmos níveis de riscos identificados.

mesmos níveis de riscos identificados.

Os graus de risco identificados nas áreas administrativas da TELEDATA estão classificados nos níveis 1 e 2, Os graus de risco identificados nas áreas administrativas da TELEDATA estão classificados nos níveis 1 e 2, nos termos das medições realizadas e das NRs aplicáveis à matéria.

nos termos das medições realizadas e das NRs aplicáveis à matéria. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle operacional são os

(19)

- - PCMSO PCMSO – – por por contrato contrato / / local local de de trabalhotrabalho PSSO

PSSO 004 004 Levantamento Levantamento e e Análise Análise de de Indicadores Indicadores de de SSOSSO PSS0

PSS0 005 005 Trabalho Trabalho em em ambientes ambientes perigosos perigosos ou ou insalubresinsalubres

4.4.7.

4.4.7.Preparação e resposta a emergênciasPreparação e resposta a emergências

A organização deve estabelecer e manter planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a

A organização deve estabelecer e manter planos e procedimentos para identificar o potencial e atender a incidentesincidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar as doenças e lesões que possam estar associados a e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar as doenças e lesões que possam estar associados a estes.

estes.

A organização

A organização DEVE analisar DEVE analisar criticamente seus criticamente seus planos e planos e procedimentos de preparação e procedimentos de preparação e resposta a resposta a emergências,emergências, em particular após a ocorrência de incidentes ou

em particular após a ocorrência de incidentes ou de situações de emergência.de situações de emergência. A organização DEVE também testar periodicamen

A organização DEVE também testar periodicamente tais procedimentos onde prate tais procedimentos onde praticável.ticável.

A TELEDATA mantém procedimento documentado para preparação e resposta a emergências de Saúde e A TELEDATA mantém procedimento documentado para preparação e resposta a emergências de Saúde e Segurança

Segurança Ocupacional.Ocupacional.

A prevenção e as formas de mitigar doença e lesões que possam vir a estar associadas a emergências e A prevenção e as formas de mitigar doença e lesões que possam vir a estar associadas a emergências e saúde ocupacional estão previstas do PCMSO aplicável à

saúde ocupacional estão previstas do PCMSO aplicável à cada contratocada contrato

Nos locais onde for praticável, os procedimentos são testados periodicamente. A definição de, se é possível Nos locais onde for praticável, os procedimentos são testados periodicamente. A definição de, se é possível ou não testar

ou não testar a preparação e a preparação e resposta a emergência está definida no resposta a emergência está definida no procedimentprocedimento específico.o específico. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle operacional são os

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle operacional são os seguintes:seguintes: Identificação

PSSO 003 003 Preparação Preparação e e resposta resposta a a emergênciasemergências PSSO

PSSO 001 001 Contratação, Contratação, Gestão Gestão e e Execução Execução de de PPRA PPRA e e PCMSOPCMSO - - PCMSO PCMSO – – por por contratocontrato

4.5.

4.5.Verificação e ação corretivaVerificação e ação corretiva 4.5.1.

4.5.1.Monitoramento e medição do desempenhoMonitoramento e medição do desempenho

A

A organização DEVE organização DEVE estabelecer e estabelecer e manter procedimentos manter procedimentos para monitorar para monitorar e e medir, periodicamente medir, periodicamente o o desempenhodesempenho da SSO. Estes procedimentos devem incluir:

da SSO. Estes procedimentos devem incluir:

- medidas qualitativas e quantitativas apropriadas às necessidades da

- medidas qualitativas e quantitativas apropriadas às necessidades da organização;organização; - monitoramento da extensão na qual os objetivos da SSO são atingidos;

(20)

operacionais e requisitos legais e regulamentares aplicáveis; operacionais e requisitos legais e regulamentares aplicáveis;

- medidas relativas ao desempenho que monitorem acidentes, doenças, incidentes ( incluindo quase-acidentes) e - medidas relativas ao desempenho que monitorem acidentes, doenças, incidentes ( incluindo quase-acidentes) e outras evidências históricas do desempenho eficiente da segurança e

outras evidências históricas do desempenho eficiente da segurança e saúde;saúde;

- registros de dados e resultados de monitoramentos e medições suficientes para facilitar a análise das ações - registros de dados e resultados de monitoramentos e medições suficientes para facilitar a análise das ações corretivas e preventivas necessárias.

corretivas e preventivas necessárias. Caso seja necessária a utilização

Caso seja necessária a utilização de equipamentos para a realização de medições e de equipamentos para a realização de medições e monitoramentos, a organizaçãomonitoramentos, a organização DEVE estabelecer e manter procedimentos para a calibração e manutenção de tais equipamentos. Registros de DEVE estabelecer e manter procedimentos para a calibração e manutenção de tais equipamentos. Registros de calibração e das atividades de manutenção, bem como

calibração e das atividades de manutenção, bem como dos respectivos resultados, devem ser mantidos.dos respectivos resultados, devem ser mantidos.

A TELEDATA mantém procedimentos para a verificação periódica do desempenho do SSO. Também A TELEDATA mantém procedimentos para a verificação periódica do desempenho do SSO. Também mantém medições regulares em relação a acidentes e incidentes.

mantém medições regulares em relação a acidentes e incidentes.

Onde os contratos prevêm a obrigatoriedade, os registros originais de incidentes e acidentes são entregues Onde os contratos prevêm a obrigatoriedade, os registros originais de incidentes e acidentes são entregues regularmente ao cliente, sendo então esses emitidos com cópias, que são armazenadas na TELEDATA para regularmente ao cliente, sendo então esses emitidos com cópias, que são armazenadas na TELEDATA para a verificação de funcionamento do sistema.

a verificação de funcionamento do sistema. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de monitoramento e medição de desempenho são os seguintes: Os procedimentos aplicáveis ao processo de monitoramento e medição de desempenho são os seguintes:

Identificação

PSSO

PSSO Monitoração Monitoração e e registro registro de de acidentes acidentes e e incidentesincidentes PSSO

PSSO 002 002 Investigação Investigação e e Tratamento Tratamento de de Incidentes Incidentes e e AcidentesAcidentes PSSO

PSSO 004 004 Levantamento Levantamento e e Análise Análise de de Indicadores Indicadores de de SSOSSO PSGI

PSGI 004 004 Auditoria Auditoria InternaInterna

4.5.2.

4.5.2.Acidentes, incidentes, não-conformidade e ações corretivas e preventivasAcidentes, incidentes, não-conformidade e ações corretivas e preventivas

A organização DEVE estabelecer e manter proce

A organização DEVE estabelecer e manter procedimentos para definir a respodimentos para definir a responsabilidade e a autoridadnsabilidade e a autoridade para:e para: a)

a) O tratamento e a investigação de:O tratamento e a investigação de: - acidentes;

- acidentes; - incidentes - incidentes

(21)

d)

d) A confirmação da efetividad A confirmação da efetividade das ações corretivas e preventivas tomadas.e das ações corretivas e preventivas tomadas.

Estes procedimentos DEVEM requerer que as ações corretivas e preventivas propostas sejam criticamente

analisadas por meio de processo de avaliação de

analisadas por meio de processo de avaliação de risco antes de serem risco antes de serem implementadas.implementadas.

Quaisquer ações corretivas ou preventivas tomadas para eliminar as causas de não-conformidades reais e Quaisquer ações corretivas ou preventivas tomadas para eliminar as causas de não-conformidades reais e potenciais DEVEM ser apropriadas à mag

potenciais DEVEM ser apropriadas à magnitude do problemas e propnitude do problemas e proporcionais aos riscos de SSO encontrados.orcionais aos riscos de SSO encontrados. A organização deve

A organização deve implementar e registrar implementar e registrar quaisquer alterações nos quaisquer alterações nos procedimentos documentados resultantes deprocedimentos documentados resultantes de ações corretivas e preventivas.

ações corretivas e preventivas.

O processo relacionado a Não-conformidades, Ações Preventivas e Ações Corretivas é tratado de forma O processo relacionado a Não-conformidades, Ações Preventivas e Ações Corretivas é tratado de forma única, em todos os sistemas componentes do SGI. As definições de responsabilidade e autoridade além de única, em todos os sistemas componentes do SGI. As definições de responsabilidade e autoridade além de estarem incluídas nos procedimentos, também são parte integrante da Matriz de Responsabilidade e estarem incluídas nos procedimentos, também são parte integrante da Matriz de Responsabilidade e Autoridade Integrada.

Autoridade Integrada.

O processo de tratamento e investigação de ACIDENTES e INCIDENTES, têm procedimentos específicos O processo de tratamento e investigação de ACIDENTES e INCIDENTES, têm procedimentos específicos dentro do próprio Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional.

dentro do próprio Sistema de Gerenciamento de Saúde e Segurança Ocupacional. a)

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle de não-conformidade, ação preventiva e ação

Os procedimentos aplicáveis ao processo de controle de não-conformidade, ação preventiva e ação corretivacorretiva são os seguintes:

são os seguintes: Identificação

PSGI

PSGI 003 003 Não-conformiNão-conformidades, dades, Ações Ações Corretivas Corretivas e e Ações Ações PreventivasPreventivas PSSO

PSSO 002 002 Investigação Investigação e e Tratamento Tratamento de de Incidentes Incidentes e e AcidentesAcidentes

4.5.3.

4.5.3.Registros e Gestão de RegistrosRegistros e Gestão de Registros

A

A organização organização DEVE DEVE estabelecer estabelecer e e manter manter procedimentos procedimentos para para a a identificação, identificação, manutenção manutenção e e disposição disposição dede registros da SSO, incluindo os resultados de auditoria e de análises críticas.

registros da SSO, incluindo os resultados de auditoria e de análises críticas.

Os registros da SSO devem ser legíveis e identificáveis permitindo rastrear a atividades envolvida. Os registros da Os registros da SSO devem ser legíveis e identificáveis permitindo rastrear a atividades envolvida. Os registros da SSO DEVEM ser armazenados e mantidos de uma tal forma a permitir sua pronta recuperação, sendo protegidos SSO DEVEM ser armazenados e mantidos de uma tal forma a permitir sua pronta recuperação, sendo protegidos contra avarias, deterioração ou perdas. O

contra avarias, deterioração ou perdas. O período de retenção deve ser estabelecido e registrado.período de retenção deve ser estabelecido e registrado.

Os registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e à organização para demonstrar a conformidade Os registros devem ser mantidos, conforme apropriado ao sistema e à organização para demonstrar a conformidade as requisitos desta norma.

as requisitos desta norma.

O processo relacionado a manutenção e gestão de registros é tratado de forma única, em todos os sistemas O processo relacionado a manutenção e gestão de registros é tratado de forma única, em todos os sistemas componentes do SGI