Índice. DF-e Tecnologia Todos os direitos reservados 2/50

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Índice

1. Objetivo ... 4

2. Integração - Visão Geral ... 4

A. Arquitetura Técnica ... 4

B. Importação de Arquivos ... 5

C. Exportação de Arquivos ... 5

D. Layout dos Arquivos ... 6

3. Processo: Emissão de Notas Fiscais ... 7

A. Visão geral do processo ... 7

B. Layout do Arquivo de Nota fiscal ... 8

Seção: Cabeçalho <cab>... 8

Grupo: Lista de Documentos Fiscais Referenciados <ref> ... 9

Subgrupo: Documento Fiscal Referenciado <ref> ... 9

Seção: Dados <dados> ... 11

Grupo: Emitente <emit> ... 11

Grupo: Destinatário <dest> ... 12

Grupo: Local de Retirada <localret> ... 13

Grupo: Local de Entrega <localent> ... 13

Grupo: Produtos e Serviços (<prod>) ... 14

Subgrupo: Produtos e Serviços (<itemn>) ... 14

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <icms> ... 18

Subgrupo: Imposto sobre Produto Industrializado <ipi> ... 23

Subgrupo: Imposto de Importação <II> ... 24

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <PIS> ... 24

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <PISST> ... 26

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <COFINS> ... 26

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <COFINSST> ... 28

Grupo: Totais da Nota Fiscal <totais> ... 29

Subgrupo: Totais do ICMS <totalicms> ... 29

Subgrupo: Totais do ISSQN < totalissqn> ... 29

Subgrupo: Totais de Retenções <totalret> ... 30

Grupo: Transporte <transp> ... 30

Grupo: Cobrança <cobr> ... 31

Grupo: Informações Adicionais <infadic> ... 32

Grupo: Local de Embarque – Operações de Exportação <exp> ... 32

C. Layout do Arquivo de Retorno ...33

4. Processo: Cancelamento de Notas Fiscais ... 34

A. Visão Geral do Processo ...34

B. Layout do Arquivo de Cancelamento ...35

5. Processo: Inutilização de Numeração ... 36

B. Layout do Arquivo de Inutilização ...37

6. Processo: Impressão de DANFE ... 39

B. Layout do Arquivo de Impressão ...40

7. Processo: Impressão de DANFE em Contingência (Form. de Segurança) ... 41

B. Layout do Arquivo de Impressão ...42

(3)

8. Processo: Atualização de Status de uma Nota Fiscal Emitida ... 42

B. Layout do Arquivo de Consulta de Status ...44

9. Processo: Carta de Correção Eletrônica ... 46

B. Layout do Arquivo de Carta de Correção ...47

10. Processo: Registro de Eventos ... 48

B. Layout do Arquivo de Eventos ...49

(4)

1. Objetivo

Estabelecer a forma de integração entre o software ERP do cliente e o software de emissão de

notas fiscais eletrônicas EmiteNF-e, da DF-e Tecnologia LTDA, adotando como arquitetura a

troca de arquivos texto.

A integração entre as ferramentas abrange:



Os processos que serão integrados;



A forma de comunicação (troca de dados) entre os sistemas;



O layout dos dados que serão trocados entre os sistemas;

Importante

:

Nesta versão os seguintes campos foram adicionados nos layouts de integração:



Inclusão do campo

„vTotTrib‟ no grupo Itens referente ao valor aproximado total de

tributos federais, estaduais e municipais.



Inclusão do campo „vTotTrib no grupo Totais referente ao valor aproximado total de

tributos federais, estaduais e municipais.‟

2. Integração - Visão Geral

Os seguintes processos serão integrados:



Emissão de notas fiscais eletrônicas;



Cancelamento de notas fiscais eletrônicas;



Inutilização de numeração;



Impressão do DANFE;



Atualização do status de notas fiscais eletrônicas;



Emissão de nf-es em contingência.

O fluxo de informações será realizado do ERP para o sistema de emissão de nf-es e vice-versa,

ou seja, o ERP também receberá informações e atualizará seu banco de dados, conforme os

retornos da comunicação com as Secretarias de Fazenda.

A. Arquitetura Técnica

A arquitetura técnica da integração será realizada da seguinte forma:



Tipo: troca de dados via sistema de arquivos;



Forma: Exportação/Importação de Arquivos;

(5)

A troca de dados entre as ferramentas dar-se-á pela exportação e importação de arquivos, em

pastas específicas para importação e exportação (na perspectiva do ERP), nos formatos

anteriormente especificados.

Dois locais deverão ser definidos para a exportação e importação de arquivos, ambos

configurados no EmiteNF-e. No caso da exportação de dados, o cliente organizará o local de

exportação da melhor maneira que lhe convir, ou seja, pode criar subpastas nos mais diversos

níveis. O EmiteNF-e navegará por essa estrutura de diretórios (tendo a pasta superior sido

configurada previamente) e importará todos os arquivos com extensão “.ERP”.

B. Importação de Arquivos

Cada arquivo importado com sucesso pela ferramenta EmiteNF-e será renomeado com a

extensão “.ok”. No caso do ERP, recomenda-se procedimento similar, a fim de instituir controle

adicional sobre este processo. Se a importação for mal sucedida, o arquivo será renomeado para

“.erro”.

Todo arquivo importado pelo EmiteNF-e será registrado em log, armazenado em Banco de

Dados e disponibilizado para consulta no módulo de administração do sistema. Caso ocorra

alguma exceção (problema) na importação/exportação do arquivo, o sistema EmiteNF-e enviará

uma mensagem para o(s) operador(es) do sistema.

A tabela abaixo exibe a nomenclatura dos arquivos suportados pelo EmiteNF-e:

Tipo de Arquivo

Opções

Exemplo:

Nota Fiscal “NF” + (n algarimos) + “.ERP” NF01020323232.ERP NF001.ERP

Cancelamento “CANC” + (n algarimos) +“.ERP”

“CA” + (n algarimos) + “.ERP” CANC00001.ERP CA00001.ERP Inutilização de Numeração “INUT” + (n algarimos) + “.ERP”

“IN” + (n algarimos) + “.ERP” INUT001.ERP IN001.ERP Impressão de DANFE “IMP” + (n algarimos) + “.ERP”

“IM” + (n algarimos) + “.ERP”

IMP0000001.ERP IM0000001.ERP Impressão de DANFE em

contingência

“IMPC” + (n algarimos) + “.ERP”

“IC” + (n algarimos) + “.ERP” IMPC0000001.ERP IC0000001.ERP Consulta de Status de NF-e “CS” + (n algarimos) + “.ERP” CS0001.ERP Carta de Correção “CC” + (n algarimos) + “.ERP” CC0001.ERP

C. Exportação de Arquivos

Os arquivos exportados pelo EmiteNF-e serão salvos numa única pasta, para facilitar sua

importação por parte do ERP, previamente configurada no EmiteNF-e.

Os arquivos texto de retorno serão exportados pelo EmiteNF-e de duas formas, a serem

configurados no módulo de integração – ARQUIVO TEXTO:

Tipo de Arquivo

Opções

Exemplos

(6)

NF001.AUT Retorno do Cancelamento .canc

.can

CANC00001.CANC CAN00001.CANC Retorno da Inutilização .inut

.inu

INUT001.INUT IN001.INUT Retorno da Impressão .imp IMP0000001.IMP

IM0000001.IMP Retorno da Impressão em contingência .impc

.ipc

IMPC0000001.IMPC IMC0000001.IPC Atualização de status de nf-e .stat

.stt

CS0001.STAT CS0001.STT Retorno da carta de correção .cce CC0001.cce

D. Layout dos Arquivos

Os arquivos são padrão texto (txt), onde cada campo ocupará uma linha, sendo precedido por

seu identificador. Este será identificado agrupando-o pelos sinais de “<” e “>”. Exemplo:

O arquivo texto é composto por várias seções, ou grupos de campos, para facilitar sua

exportação e leitura. Toda seção possui um campo que a identifica, o qual deverá

obrigatoriamente ser exportado.

O detalhamento dos campos do(s) arquivo(s) de exportação é documentado conforme os

processos de integração listados neste documento. Cada arquivo possui layout próprio.

O layout é descrito conforme a tabela a seguir:

Campo

Identificador

Tipo de dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Nome descritivo do campo.

Exemplo: versão do

Campo que será exportado pelo ERP. O identificado do campo deverá ser

Identifica o tipo de dados aceito no layout do arquivo:

N – somente valores numéricos (sem seprador de milhar, adotar

Tamanho do campo.

Indica se no processo de exportação do arquivo, o campo deverá ser exportado.

(7)

layout utilizado pelo ERP.

exportado entre os sinais “

<

“ e“

>

“. Exemplo: <versao>

“

,

“ como seperador de casas decimais

C – valores alfanuméricos (letras e números)

D – data (sempre formatados como ddMMAAAA)

Também possui observações sobre a exportação de

determinados campos, como seu preenchimento condicional, ou a adoção de códigos específicos.

3. Processo: Emissão de Notas Fiscais

A. Visão geral do processo

O diagrama a seguir exibe o funcionamento do processo de integração de emissão de notas

fiscais:

De forma resumida, o processo ocorre conforme os passos a seguir:

1. O ERP exporta o arquivo contendo os dados da nota fiscal;

2. O EmiteNF-e importa o arquivo, validando seu layout, e renomeia o arquivo para:

a. .OK: . se o layout do arquivo estiver correto;

(8)

b. .ERRO: caso o layout do arquivo esteja em desacordo com este documento.

Havendo erros de layout, é exportado um novo arquivo .AUT, contendo os erros

de validação ;

3. Se o layout do arquivo estiver correto, o arquivo é transformado nos padrões da

legislação da nf-e, e enviado para a SEFAZ a qual o emitente informado no arquivo está

inscrito;

4. O EmiteNF-e consulta a SEFAZ, e obtem a resposta à solicitação de autorização de uso

da nota fiscal em questão. A SEFAZ poderá autorizar a nota fiscal, rejeitá-la, denegá-la

ou ainda: não ter recebido a solicitação, ou não tê-la processado.

5. O EmiteNF-e, ao obter a resposta da SEFAZ, exporta um novo arquivo com extensão

.AUT, com os retornos possíveis conforme indicado no layout deste documento.

B. Layout do Arquivo de Nota fiscal

Seção: Cabeçalho <cab>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Campo

Identificador

Tipo de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Versão do schema <versao> C 5 Obrigatório. Informar 2.00 Tipo de codificação <tpcodif> N 1 Obrigatório.

Exportar um dos seguintes valores, relacionado à codificação do arquivo: 1- ibm850

2- ASCII - ISO 8859-1 (Latin-1) Código da UF <cuf> N 2 Obrigatório.

Exportado no padrão IBGE. Natureza da Operação <natop> C 60 Obrigatório.

Forma de pagamento <indpag> N 1 Obrigatório. Exportado no padrão: 0 - pagto a vista 1 - pagto a prazo 2 - outros Série da nota fiscal <serie> N 3 Obrigatório.

O ERP poderá utilizar as seguintes faixas de numeração:

- 000 a 889: emissão na SEFAZ; - 900 a 999: emissão no SCAN;

Obs.: a emissão da nota fiscal no SCAN é uma situação de contingência, vista posteriormente neste documento. Número da nota fiscal <nnf> N 9 Obrigatório.

Data de emissão <demi> D Data Obrigatório. Exportado no formato: ddmmAAAA

Data de Entrada/Saída <dsaient> D Data Opcional. Hora de Entrada/Saída <hsaient> C 6 Opcional.

Hora de saída ou entrada da mercadoria. Exportada no formato:

HHMMSS Tipo do Documento Fiscal <tpnf> N 1 Obrigatório.

Exportado no padrão: 0 - entrada 1 - saída Município de Ocorrência do Fato Gerador <cmunfg> N 7 Obrigatório.

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Finalidade da NF-e <finnfe> N 1 Obrigatório. Exportado no padrão: 1 - normal

2 – complementar 3 – ajuste Texto que será impresso no

termo de recebimento do canhoto do DANFE

<xcanhoto> C 0-105 Opcional.

Caso este campo seja exportado, será impresso no DANFE no local apropriado. Identificador do logo que será

utilizado na impressão do DANFE‟

<idlogo> N 10 Opcional.

Este campo poderá ser utilizado para selecionar qual logo (imagem) deverá ser utilizado para a impressão do DANFE da nf-e em questão.

Grupo: Lista de Documentos Fiscais Referenciados <ref>

Esta seção é opcional, destinada às notas fiscais referenciadas. Utilizada, por exemplo, no caso

de emissão de nota fiscal complementar, onde deve-se indicar quais notas fiscais são

complementadas pela nota fiscal em questão.

Este grupo lista as informações do(s) documento(s) fiscal(is) refenciado(s). Permite a inclusão de

vários documentos fiscais referenciados, por nota fiscal emitida, um por vez.

Subgrupo: Documento Fiscal Referenciado <ref>

Lista um (e apenas um) documento fiscal referenciado.

Exemplo:

...

<ref>

<ref1>

<srefnfe>42100105387893000193550100000000010654683169

<ref2>

<srefnfe>41100105387893000193550100000000010654683169

<ref3>

<srefnfe>42100105387893000193550100456000010654683169

...

Os documentos fiscais referenciados podem ser:



nota fiscal eletrônica (nf-e);



nota fiscal modelo 1/1-A;



nota fiscal de produto rural;



cupom fiscal;



conhecimento de transporte eletrônico (ct-e);

Informar a nf-e referenciada, em casos de notas fiscais de ajuste ou complementar

.

Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

NF-e <srefnfe> N 44 Opcional.

Chave de acesso da nf-e

Obrigatório somente se nota fiscal referenciada é uma NF-e (nota fiscal eletrônica).

Código da UF <scuf> N 2 Opcional.

Código da UF padrão IBGE

Obrigatório somente para Notas Fiscais modelo 1/1-A.

Ano e mês de emissão <saamm> N 4 Opcional.

(10)

referenciada.

CNPJ do emitente <scnpj> C 14 Opcional.

CNPJ emitente da nota fiscal referenciada.

Modelo da nota fiscal <smod> C 2 Opcional.

Modelo da nota fiscal referenciada

Série da nota fiscal <sserie> N 3 Opcional.

Série da nota fiscal referenciada.

Número da nota fiscal <snnf> N 9 Opcional.

Número da nota fiscal referenciada.

Código da UF <scufPR> N 2 Opcional.

Código da UF padrão IBGE

Obrigatório somente para Notas Fiscais de Produtor Rural.

Ano e mês de emissão <saammPR> N 4 Opcional.

Ano e mês de emissão da nota fiscal referenciada.

CNPJ/CPF do Produtor Rural

<scnpjPR> C 11-14 Opcional.

CNPJ ou CPF do emitente da nota fiscal referenciada.

Se o tamanho do campo for 11 dígitos, o EmiteNF-e considera que será informado o CPF.

Se o tamanho do campo for 14 dígitos, o EmiteNF-e considera que será informado o CNPJ.

Inscriação Estadual do Produtor Rural

<sIEPR> C 1-11 Opcional.

Inscrição estadual do emitente da nota fiscal referenciada.

Modelo da nota fiscal <smodPR> C 2 Opcional.

Modelo da nota fiscal referenciada. Informar no seguinte padrão:

04 – NF de Produtor Rural 01 – NF avulsa

Série da nota fiscal <sseriePR> N 3 Opcional.

Série da nota fiscal referenciada. Informar “0” para inexistente.

Número da nota fiscal <snnfPR> N 9 Opcional.

Número da nota fiscal referenciada.

(11)

Modelo do Cupom Fiscal <smodCF> C 2 Opcional.

Informar no seguinte padrão:

2B – Cupom fiscal emitido por máquina

registradora (não ECF)

2C – Cupom fiscal PDV 2D – Cupom Fiscal ECF

Obrigatório somente para Cupom Fiscal.

Número de Ordem Sequencial do ECF

<snECF> N 3 Opcional.

Número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado à NF-e.

Contador de Ordem da Operação (CCO)

<snCOO> N 6 Opcional.

Número do contador de ordem da operação (COO).

CT-e <srefCTe> N 44 Opcional.

Chave de acesso do conhecimento de transporte eletrônico.

Obrigatório somente para CT-e.

Seção: Dados <dados>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Grupo: Emitente <emit>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Código do Regime Tributário <crt> N 1 Obrigatório.

Deve ser exportado conforme o seguinte padrão:

1 – Simples Nacional;

2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. CNPJ <cnpj> N 14 Obrigatório. Razão Social do Emitente <xnome> C 60 Obrigatório. Nome Fantasia <xfant> C 60 Opcional. Logradouro <xLgr> C 60 Obrigatório. Número <nro> C 60 Obrigatório.

Complemento <xcpL> C 60 Opcional. Caso não possua complemento, não informe o identificador.

Bairro <xbairro> C 60 Obrigatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigatório.

Exportado no padrão IBGE. Nome do município <xmun> C 60 Obrigatório.

Sigla da UF <uf> C 2 Obrigatório. CEP <cep> N 8 Obrigatório. Código do País <cpais> N 4 Opcional.

Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).

(12)

Telefone <fone> C 6-14 Opcional.

Preencher com código DDD + número do telefone.

Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone. Inscrição Estadual <IE> C 14 Obrigatório.

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

<IEST> C 14 Opcional.

Somente com operações que envolvam substituição tributária.

Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

Inscrição Municipal <IM> C 15 Opcional.

Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).

CNAE <cnae> C 7 Opcional.

Somente quando for nota fiscal conjugada (produtos + serviços).

Grupo: Destinatário <dest>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

CNPJ/CPF <cnpj> N 14/11 Obrigatório.

Observe que o tamanho do campo é variável, conforme tipo do campo.

Se o tamanho do campo exportado for 11, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CPF.

Se o tamanho do campo exportado for 14, o EmiteNF-e assumirá que o campo informado é CNPJ.

Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.

Razão Social <xnome> C 60 Obrigatório. Logradouro <xLgr> C 60 Obrigatório. Número <nro> C 60 Obrigatório. Complemento <xcpl> C 60 Opcional. Bairro <xbairro> C 60 Obrigatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigatório.

Exportado no padrão IBGE.

Se a operação for com o exterior, informar: “9999999”

Nome do município <xmun> C 60 Obrigatório.

Se a operação for com o exterior, informar: “EXTERIOR”.

Sigla da UF <uf> C 2 Obrigatório.

Se a operação for com o exterior, informar: “EX”.

CEP <cep> N 8 Obrigatório. Código do País <cpais> N 4 Opcional.

Informar somente com operações com o exterior. Neste caso utilizar tabela de código de países do BACEN (Banco Central).

Nome do País <xpais> C 60 Opcional. Telefone <fone> C 6-14 Opcional.

Preencher com código DDD + número do telefone.

Em operações com exterior, informar o código do país + código da localidade + telefone.

(13)

Inscrição Estadual <ie> C 14 Obrigatório.

Informar a IE quando o destinatário for contribuinte do ICMS.

Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinte do ICMS, mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.

Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

Inscrição SUFRAMA <isuf> C 8-9 Opcional.

Obrigatório somente em operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/ internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.

E-mail do destinatário, para envio automático pelo EmiteNF-e.

<email> C 600 Opcional.

Poderá ser informada neste parâmetro uma lista de até 10 e-mails. A lista deve ser separada por “;” (ponto e vírgula)

Grupo: Local de Retirada <localret>

Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de retirada da(s) mercadoria(s)

constante(s) na nota fiscal eletrônica.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

CNPJ ou CPF <cnpj> N 11-14 Obrigatório.

Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ. Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF. Logradouro <xLgr> C 60 Obrigtatório.

Número <nro> C 60 Obrigtatório. Complemento <xcpL> C 60 Opcional.

Caso não possua complemento, não informe o identificador.

Bairro <xbairro> C 60 Obrigtatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigtatório.

Nome do município <xmun> C 60 Obrigtatório.

Sigla da UF <uf> C 2 Obrigtatório.

Grupo: Local de Entrega <localent>

Este grupo é opcional. Somente exportá-lo caso exista local de entrega da(s) mercadoria(s)

constante(s) na nota fiscal eletrônica.

Campo

Identificador

Tipo

de

(14)

dados

CNPJ ou CPF <cnpj> N 11-14 Obrigatório.

Se o campo for exportado com 14 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CNPJ. Se o campo for exportado com 11 dígitos, o EmiteNF-e assume que foi informado CPF. Logradouro <xLgr> C 60 Obrigtatório.

Número <nro> C 60 Obrigtatório. Complemento <xcpL> C 60 Opcional.

Caso não possua complemento, não informe o identificador.

Bairro <xbairro> C 60 Obrigtatório. Código do Município <cmun> N 7 Obrigtatório.

Nome do município <xmun> C 60 Obrigtatório.

Sigla da UF <uf> C 2 Obrigtatório.

Grupo: Produtos e Serviços (<prod>)

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Atenção: este grupo possui subgrupos. Cada subgrupo será composto pelos itens

(produtos/serviços) da nota fiscal, sendo identificados por <item1>, <item2> , ..., <itemN>.

Ex.:

<prod>

<item1>

...

<item2>

...

Subgrupo: Produtos e Serviços (<itemn>)

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Código ERP do produto <cprod> C 60 Obrigtatório. Código EAN <cean> C 0,8,12,13,14 Obrigtatório.

GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN-8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.

Não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.

Nome do produto <xprod> C 120 Obrigtatório. Código NCM <ncm> C 2,8 Obrigtatório

Informar o código NCM (8 posições) quando a operação for tributada pelo IPI ou de importação /exportação.

Informar o gênero (posição do capítulo do NCM) nos demais casos (2

(15)

primeiros dígitos do NCM).

Em caso de serviço ou operações que não possuam produtos (transf. de crédito, crédito de ativo imobilizado, etc.) informar o código 99.

EX TIPI <extipi> C 3 Opcional.

Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir o identificador.

CFOP <cfop> N 4 Obrigtatório. Unidade de Comercialização <ucom> C 6 Obrigtatório. Quantidade de Comercialização <qcom> N 15,4 Obrigtatório. Valor Unitário de Comercialização <vuncom> N 21,10 Obrigtatório.

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).

Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços

<vprod> N 15,2 Obrigtatório Código GTIN da unidade tributável <ceantrib> C 0,8,12,13, 14 Opcional.

GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Preencher com o código GTIN-8,GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14, não informar o conteúdo do identificador em caso de o produto não possuir este código.

Unidade Tributável <utrib> C 6 Obrigtatório. Quantidade Tributável <qtrib> N 15,4 Obrigtatório. Valor unitário de tributação <vuntrib> N 21,10 Obrigtatório.

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais).

Para efeitos de cálculo por parte da SEFAZ, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

Valor do Frete <vfrete> N 15,2 Opcional. Valor total do seguro <vseg> N 15,2 Opcional. Valor total do desconto <vdesc> N 15,2 Opcional. Valor de outras despesas

acessórias

<voutro> N 15,2 Opcional. Indicador se o valor do item

compõem o valor total da nf-e

<indtot> N 1 Obrigatório.

Deverá adotar o seguinte padrão: 0 – item não compõem valor total da nf-e 1 – item compõem valor total da nf-e Informações adicionais do produto <infadprod> C 500 Opcional.

Número do Pedido de Compra <xped> C 15 Opcional.

Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o pedido de compra.

Item do Pedido de Compra <nitemped> N 6 Opcional.

Campo que pode ser utilizado pelo emitente, para identificar o item do pedido de compra.

Valor aproximado do total de tributos

<vtottrib> N 15,2 Opcional.

Dados Relativos à Importação de Produtos. Informar TODOS os identificadores, somente quando a operação for de importação de produtos.

Podem ocorrer mais de uma DI: cada DI deverá possuir um identificador próprio, começando por <din> onde n é um sequencial, iniciando por 1.

(16)

Identificador de controle de DI. <din> N 3 Obrigtatório.

Cada DI deverá ser identificada, para agrupar seus campos.

Ex.: <di1> <ndi> <ddi> .... <di2> <ndi> ... Número do Documento de Importação DI/DSI/DA <ndi> C 1-10 Obrigtatório.

Data de Registro da DI/DSI/DA <ddi> D 8 Obrigtatório.

Exportar no formato: ddmmAAAA

Local de desembaraço <xlocdesemb> C 1-60 Obrigtatório.

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro

<ufdesemb> C 2 Obrigtatório.

Data do Desembaraço Aduaneiro <ddesemb> D 8 Obrigtatório.

Exportar no formato: ddmmAAAA Código do Exportador, utilizado no

ERP do emitente

<cexportador> C 1-60 Obrigtatório.

Dados Relativos às Adições. Somente quando forem informados produtos estrangeiros (quando for informado o identificador <DI>. Neste caso as adições podem ser repetitivas, possuindo seu identificador próprio.

Identificador da Adição <adin> N 3 Obrigtatório.

Cada adição deverá ser identificada, para agrupar seus campos. Número da Adição <nadicao> N 3 Obrigtatório.

Numero seqüencial do item dentro da adição

<nseqadic> N 3 Obrigtatório.

Código do fabricante estrangeiro, utilizado no ERP do emitente

<cfabricante> C 1-60 Obrigtatório.

Valor do desconto do item da DI – adição

<vdescdi> N 15,2 Opcional. Dados Relativos a Combustíveis. Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.

Código de produto da ANP. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/index.h tm)

<cprodanp> N 0-9 Obrigatório.

Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP.

Código de autorização / registro do CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).

<codif> N 0-21 Opcional.

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF.

Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

<qtemp> N 16,4 Opcional.

Informar apenas quando a quantidade faturada informada no campo qCom tiver sido ajustada para uma temperatura diferente do ambiente.

Base de cálculo da CIDE <CIDEqbcprod> N 16,4 Opcional.

Informar a BC da CIDE em Quantidade.

Valor da alíquota da CIDE <CIDEvaliqprod> N 15,4 Opcional.

Valor da CIDE <CIDEvcide> N 15,2 Opcional.

Sigla da UF de consumo <ufcons> C 2 Obrigatório.

Informar somente quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal.

Dados Relativos a Medicamentos. Informar somente quando for o caso. Neste caso permite informar múltiplas ocorrências, possuindo um identificador próprio.

Identificador de controle do grupo de informações de um lote de medicamentos.

<medn> N 3 Obrigtatório.

Cada grupo de informações de um lote deverá ser identificada, para agrupar seus campos.

(17)

Ex.: <med1> <nlote> <qlote> .... <med2> <nlote> ...

Número do Lote do medicamento <nlote> C 20 Obrigtatório.

Quantidade de produto no Lote do medicamento

<qlote> N 11,3 Obrigtatório. Data de fabricação <dfab> D 8 Obrigtatório.

Exportar no formato: ddmmAAAA. Data de validade <dval> D 8 Obrigtatório.

Exportar no formato: ddmmAAAA. Preço máximo consumidor <vpmc> N 15,2 Obrigtatório. Dados Relativos a Veículos novos. Informar somente quando for o caso.

Tipo de Operação <tpop> N 1 Obrigtatório.

Exportar adotando a seguinte codificação:

1 – Venda concessionária

2 – Faturamento direto

3 – Venda direta

0 – Outros

Chassi do veículo <chassi> C 17 Obrigtatório.

Informar o VIN (código de identificaçãpo do veículo)

Código da Cor, conforme ERP da montadora.

<ccor> C 4 Obrigtatório. Descrição da Cor <xcor> C 40 Obrigtatório. Potência do Motor <pot> C 4 Obrigtatório. Cilindradas <cilin> C 4 Obrigtatório.

Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas)

Peso líquido <pesol> C 9 Obrigtatório.

Informar em toneladas, com 4 casas decimais.

Peso Bruto <pesob> C 9 Obrigtatório.

Informar em toneladas, com 4 casas decimais.

Serial (série) <nserie> C 9 Obrigtatório. Tipo de combustível <tpcomb> C 2 Obrigtatório.

Utilizar Tabela RENAVAM 01-Álcool 02-Gasolina 03-Diesel (...) 16-Álcool/Gasolina 17-Gasolina/Álcool/GNV 18-Gasolina/Elétrico Número do motor <nmotor> C 21 Obrigtatório. Capacidade Máxima de Tração <cmt> C 9 Obrigtatório.

Informar em metros, com 4 casas decimais.

Distância entre eixos <dist> C 4 Obrigtatório. Ano Modelo de Fabricação <anomod> N 4 Obrigtatório. Ano de Fabricação <anofab> N 4 Obrigtatório. Tipo de Pintura <tppint> C 1 Obrigtatório. Tipo de veículo <tpveic> N 2 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM. Exemplo:

06-AUTOMÓVEL 14-CAMINHÃO 13-CAMINHONETA

(18)

24-CARGA / CAM 02-CICLOMOTO 22-ESP / ÔNIBUS 07-MICROÔNIBUS 23-MISTO / CAM 04-MOTOCICLO 03-MOTONETA 08-ÔNIBUS 10-REBOQUE 05-TRICICLO 17-C. TRATOR *Lista exemplificativa. Espécie de veículo <espveic> N 1 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM: 1-PASSAGEIRO 2-CARGA 3-MISTO 4-CORRIDA 5-TRAÇÃO 6-ESPECIAL Condição do VIN (vehicle

identification number)

<vin> C 1 Obrigtatório.

Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado: R-Remarcado N-Normal Condição do Veículo <condveic> N 1 Obrigtatório.

Adotar a seguinte codificação: 1-Acabado

2-Inacabado

3-Semi-acabado

Código Marca Modelo <cmod> N 6 Obrigtatório.

Utilizar codificação RENAVAM. Código da Cor do Veículo <ccordenatran> N 2 Obrigtatório.

Segundo as regras de précadastro do DENATRAN: 01-AMARELO 02-AZUL 03-BEGE 04-BRANCA 05-CINZA 06-DOURADA 07-GRENA 08-LARANJA 09-MARROM 10-PRATA 11-PRETA 12-ROSA 13-ROXA 14-VERDE 15-VERMELHA 16-FANTASIA Capacidade de lotação máxima <lota> N 3 Obrigtatório.

Informar a quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive motoristas.

Restrição <tprest> N 1 Obrigtatório.

Informar conforme o padrão: 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - Outras

(19)

Este grupo somente não é gerado se no item da nota fiscal em questão incide o ISSQN

(item é um serviço).

Obs.1: para facilitar a leitura e geração dos campos, segue um resumo dos campos do ICMS

que deverão ser exportados pelo ERP, indicando sua obrigatoriedade por CST, no Quadro de

Relacionamento ICMS x CST x CSOSN.

Obs.2: a partir da versão deste manual, foram instituídos CSTs específicos para empresas

optantes pelo SIMPLES, denominado CSOSN (Código de Situação da Operação

– Simples

Nacional). Para facilitar a implementação da integração, os valores do CST ou CSOSN são

exportados no campo CST, não sendo necessária adequação de layout por parte do ERP.

Quadro de Relacionamento: Campos ICMS x CST x CSOSN

CST

CSOSN

(exportado no campo <cst>)

Campo

00 10 20 30 40 41 50 51 60 70 90 101 102 103 201 202 203 300 400 500 900

Orig S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S CST S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S modBC S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S pRedBC N N S N N N N ? N S ? N N N N N N N N N ? vBC S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S pICMS S S S N N N N ? N S S N N N N N N N N N S vICMS S S S N ? ? ? ? N S S N N N N N N N N N S modBCST N S N S N N N N N S S N N N S S S N N N S pMVAST N ? N ? N N N N N ? ? N N N ? ? ? N N N ? pRedBCST N ? N ? N N N N N ? ? N N N ? ? ? N N N ? vBCST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S pICMSST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S vICMSST N S N S N N N N N ? S N N N S S S N N N S UFST N ? N N N N N N N N ? pBCop N N N N N N N N N N ? vBCSTRet N N N N N N N N S N N S vICMSSTRet N N N N N N N N S N N S motDesICMS N N N N ? ? ? N N N N vBCSTDest N N N N N S N N N N N vICMSSTDest N N N N N S N N N N N pCredSN S N N S N N N N N S vCredICMSSN S N N S N N N N N S

(20)

Quadro de Descrição dos Campos do ICMS

Campo

Descrição

Orig Origem da mercadoria

CST Tributação do ICMS. Inclui os campos CST e CSOSN. modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS pRedBC Percentual da Redução de BC

vBC Valor da BC do ICMS pICMS Alíquota do imposto vICMS Valor do ICMS

modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST

vBCST Valor da BC do ICMS ST pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST vICMSST Valor do ICMS ST

UFST UF para qual é devido o ICMS ST pBCop Percentual da BC operação própria vBCSTRet Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente vICMSSTRet Valor do ICMS Retido Anteriormente motDesICMS Motivo da desoneração do ICMS vBCSTDest Valor da BC do ICMS ST da UF destino vICMSSTDest Valor do ICMS ST da UF destino

pCredSN Alíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)

vCredICMSSN Valor do crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

(Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <icms>)

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Indicador de Partilha de ICMS <flicmspart> N 1 Opcional.

Preencher com o padrão: 0 – Não

1 – Sim

Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor ZERO.

Indicador de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do substituto tributário.

<flicmsresst> N 1 Opcional.

Preencher com o padrão: 0 – Não

1 – Sim

Obs.: caso este campo não seja exportado, o EmiteNF-e assumirá automaticamente valor ZERO.

Modalidade de Tributação do ICMS ou Código de Situação da Operação – Simples Nacional

<cst> C 3 Obrigtatório.

O ERP deverá exportar os seguintes valores, relativos ao CST do ICMS:

00 – tributada integralmente

10 – apenas com cobrança do ICMS por substituição tributária

(21)

20 -- Com redução de base de cálculo

30 -- Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 – Isenta

41 - Não tributada

50 – Suspensão

51 -- Diferimento

60 – Cobrado anteriomente por substituição tributária

70 -- Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 – Outros

Valores relativos ao CSOSN:

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito;

102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito;

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária

300 - Imune

400 - Não tributada pelo Simples Nacional

500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

900 - Outros

Origem da mercadoria <orig> N 1 Obrigtatório.

Exportar com a seguinte codificação: 0 – Nacional

1 – Estrangeira – Importação direta 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno

Modalidade de determinação da base de cálculo

<modbc> N 1 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90,900

Opcional quando CST igual a: 51

Exportar com a seguinte codificação: 0 - Margem Valor Agregado (%)

1 - Pauta (Valor)

2 - Preço Tabelado Máx. (valor)

3 - Valor da operação Percentual da Redução de

Base de Cálculo

<predbc> N 5,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 20, 70

Opcional quando CST igual a: 51, 90, 900

Valor da Base de Cálculo do ICMS

<vbc> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90, 900

Alíquota do ICMS <picms> N 5,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20, 70,90,900

(22)

Valor do ICMS <vicms> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 00,10,20,70,90,900

Opcional quando CST igual a: 40, 41, 50, 51

Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS por substituição tributária

<modbcst> N 1 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203, 900 Exportar com a seguinte codificação: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;

1 - Lista Negativa (valor);

2 - Lista Positiva (valor);

3 - Lista Neutra (valor);

4 - Margem Valor Agregado (%);

5 - Pauta (valor);

Valor da base de cálculo do ICMS por substituição tributária

<vbcst> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 10, 30, 90, 201, 202, 203, 900 Opcional quando CST igual a: 70

Alíquota do imposto do ICMS por substituição tributária

<picmsst> N 5,2 Opcional.

Valor do ICMS por substuição tributária

<vicmsst> N 15,2 Opcional.

Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST

<pmvast> N 5,2 Opcional quando CST igual a:

10,30,70,90, 201, 202, 203, 900

Percentual da Redução de base de cálculo do ICMS ST

<predbcst> N 5,2 Opcional quando CST igual a: 10,30,70,90, 201, 202, 203, 900

UF para qual é devido o ICMS ST

<ufst> C 2 Opcional.

Informar a sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação.

Opcional quando CST igual a: 10, 90

Percentual da BC operação própria

<pbcop> N 5,2 Opcional.

Informar o percentual de determinação do valor da base de cálculo da operação própria. Opcional quando CST igual a: 90

Valor da BC do ICMS Retido Anteriormente

<vbcstret> N 15,2 Opcional.

Valor do ICMS Retido Anteriormente

<vicmsstret> N 15,2 Opcional.

Motivo da desoneração do ICMS

<motdesicms> N 1 Opcional.

Opcional quando CST igual a: 40, 41, 50.

Quando informado deverá adotar a seguinte codificação:

1 – Táxi;

(23)

3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 9 – outros Valor da BC do ICMS ST da UF destino <vbcstdest> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 41

Valor do ICMS ST da UF destino

<vicmsstdest> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 41

Alíquota aplicável para cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)

<pcredsn> N 5,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 101, 201, 900

Valor do crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)

<vcredicmssn> N 15,2 Opcional.

Obrigatório quando CST igual a: 101, 201, 900

Subgrupo: Imposto sobre Produto Industrializado <ipi>

Esta seção deve ser informada somente se o imposto sobre produtos industrializados (IPI) incidir

sobre o item da nota fiscal, e se o grupo de informações ISSQN não for informado.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Classe de enquadramento do IPI

para Cigarros e Bebidas

<clenq> C 5 Opcional.

CNPJ do produtor da mercadoria

<cnpjprod> C 14 Opcional.

Exportar somente quando diferente do emitente.

Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

Código do selo de controle IPI <cselo> C Opcional.

Quantidade de selo de controle <qselo> N 1-12 Opcional. Código de Enquadramento Legal do IPI <cenq> C 3 Obrigtatório. Exportar como “999”. Código de Situação Tributária

do IPI

<cst> C 2 Obrigtatório.

Exportar adotando a seguinte codificação:

00-Entrada com recuperação de crédito

01-Entrada tributada com alíquota zero

02-Entrada isenta

03-Entrada não-tributada

04-Entrada imune

05-Entrada com suspensão

49-Outras entradas

(24)

51-Saída tributada com alíquota zero

52-Saída isenta

53-Saída não-tributada

54-Saída imune

55-Saída com suspensão

99-Outras saídas

Opcional. Exportar os campos a seguir somente se o CST for igual a: 00, 49, 50, 99

Valor da Base de Cálculo do IPI

Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota.

Quantidade total na unidade padrão para tributação

<qunid> N 16,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unidade.

Valor por Unidade Tributável <vunid> N 15,4 Opcional. Exportar somente se o cálculo do IPI for por unidade.

Alíquota do IPI <pipi> N 5,2 Opcional.

Exportar somente quando o cálculo do IPI for por alíquota.

Valor do IPI <vipi> N 15,2 Obrigatório.

Valor do IPI.

Subgrupo: Imposto de Importação <II>

Esta seção deve ser informada somente se o imposto de importação (II) incidir sobre o item da

nota fiscal, e se o grupo de informações ISSQN não for informado.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Valor da Base de Cálculo do Imposto de

Importação

<vbc> N 15,2 Obrigatório.

Valor das despesas aduaneiras

<vdespadu> N 15,2 Obrigatório.

Valor do Imposto de Importação

<vii> N 15,2 Obrigatório.

Valor do Imposto sobre Operações Financeiras

<viof> N 15,2 Obrigatório.

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <PIS>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Código de situação tributária do PIS

<cst> C 2 Obrigatório.

O ERP deverá exportar o seguinte valor: 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)

04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero))

(25)

zero);

07 - Operação Isenta da Contribuição

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

09 - Operação com Suspensão da Contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e

Não-Tributadas no Mercado Interno

64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

67 - Crédito Presumido - Outras Operações

70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 - Operação de Aquisição com Isenção

72 - Operação de Aquisição com Suspensão

73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero

74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 - Outras Operações de Entrada

99 - Outras Operações

Valor da Base de Cálculo do PIS

<vBC> N 15,2 Opcional.

Exportado somente quando o CST for igual a: 01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual.

Alíquota do PIS (%) <ppis> N 5,2 Opcional.

(26)

01, 02, 49 ao 99

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em percentual.

Quantidade Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional.

Exportado somente quando o CST for igual a: 03

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em valor

Alíquota do PIS (em reais) <valiqprod> N 15,4 Opcional.

Se o CST = 49 ao 99, exportar somente se o cálculo do PIS é em valor.

Valor do PIS <vpis> N 15,2 Opcional.

Exportado somente quando o CST for igual a: 01,02,03, 49 ao 99

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <PISST>

Esta seção somente será exportada caso incida o PIS em operações com substituição

tributária apenas.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Valor da Base de Cálculo do PIS

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual.

Alíquota do PIS (%) <ppis> N 5,2 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em percentual.Sim, qdo for aplicável.* Quantidade Vendida <qbcprod> N 16,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor.

Alíquota do PIS (R$) <valiqprod> N 15,4 Opcional.

Exportar somente se o cálculo do PISST for realizado em valor.

Valor do PIS <vpis> N 15,2 Obrigatório.

Subgrupo: Impostos incidentes nos produtos <COFINS>

Esta seção obrigatoriamente é exportada pelo ERP.

Campo

Identificador

Tipo

de

dados

Tam.

Exportado pelo ERP?

Código de situação tributária da COFINS

<cst> C 2 Obrigatório.

O ERP deverá exportar o seguinte valor: 01 – Operação Tributável (base de

cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada))

03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto)

(27)

(tributação monofásica (alíquota zero))

06 - Operação Tributável (alíquota zero);

07 - Operação Isenta da Contribuição

08 - Operação Sem Incidência da Contribuição

09 - Operação com Suspensão da Contribuição

49 - Outras Operações de Saída

50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada

Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno