SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CENÁRIO DEMOGRÁFICO
População residente por grupos etários no Estado de São Paulo: 2010-2020
• Taxa de Urbanização:
95,9% (censo 2010)
• Taxa geométrica de natalidade:
1,08% (censo 2010)
• Passaram as grandes migrações
• Bônus Demográfico = Janela de
Oportunidades
CENÁRIO ECONÔMICO
• Crescimento à taxa de 4,8% nos últimos 7anos (fonte SEADE e IBGE)
• Gastos com P&D em 2009: R$ 4,2 bi (demais Estados em conjunto < R$ 2 bi) – Aumento da competividade
• Escolas técnicas oferecem vagas para 25% dos
egressos do ensino fundamental (ETECs + Sistema S)
• Incremento das atividades econômicas com o Pré-Sal na Bacia de Santos
Projeção do PIB: Brasil e Estado de SP
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CENÁRIO SOCIAL
• Taxa de Mortalidade Infantil: < 12/1000
• Taxa de Homicídios: < 10/100 mil
• Taxa de Escolarização (Pop >15 anos): 8,5 anos de estudo (no Brasil 7,5) – Fonte IBGE 2009
• Incidência de pobreza (2009): 11% da população (Brasil: 21,4% ) Fonte IPEA
Municípios operados pela SABESP
• Abastecimento de água e habitações regulares: 100%
• Coleta de esgotos: 81%
• Tratamento de esgotos: 75%
Estado promotor do desenvolvimento humano com qualidade de vida.
Estado indutor do desenvolvimento econômico comprometido com as futuras gerações.
DIRETRIZES DO GOVERNO - PERÍODO 2012-2015
Estado integrador do desenvolvimento regional e metropolitano.
Estado criador de valor público pela excelência da gestão.
1
2
3
4
Resolução SPDR no.3 /2011 – art.1º., I - IV
DIRETRIZES/OBJETIVOS
Estas Diretrizes estão estruturadas em 180 programas e 1300 ações
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R$ BILHÕES
I. RECEITA TOTAL 809,2
(-)EMPRESAS E PARCERIAS (79,3)
II. RECEITA ORÇAMENTÁRIA 729,9
(-) OPERAÇÃO DE CRÉDITO E RECEITA FINANCEIRA (33,8)
III. RECEITAS PRIMÁRIAS 696
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS 52,5
RECEITAS PRÓPRIAS 643,6
IV. TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 155,5
V. RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (V = III - IV) 540,5
VI. DESPESAS PRIMÁRIAS PRÓPRIAS (VI = V - VII) 515,9
VII. RESULTADO PRIMÁRIO (VII = V - VI) 24,6
VIII. SERVIÇO DA DÍVIDA 58,5
Fonte: Secretaria da Fazenda e Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo
R$ BILHÕES
I. RECEITA TOTAL
809,2(-)TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS
(155,5)(-)LEGISLATIVO
(5,4)(-)JUDICIÁRIO
(28,1)(-)MINISTÉRIO PÚBLICO
(6,7)(-)JUDICIÁRIO
(2,3)(-)SERVIÇO DA DÍVIDA (ESTADO E EMPRESAS)
(-58,5)SALDO DISPONÍVEL PARA O PODER EXECUTIVO
552,7SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Despesas Previstas por Área
ÁREA PPA 2012 2015 Participação
R$ bilhões (%)
Social 259,1 46,88
Infraestrutura 146,3 26,47
Justiça / Segurança 78,1 14,13
Demais Áreas 53,4 9,66
Administração Geral do Estado / Reserva de Contingencia
15,6 2,8
Total do Executivo 552,7 100,00
DESPESAS
42%
29%
21%
2% 0% 3% 1% 1% 0% 0%
1%
108,6 - EDUCAÇÃO 75,1 - SAÚDE 53,2 - DES.ECONÔMICO, C&T
4,09 - CULTURA 0,97 - EMPREGO E TRABALHO 7,94 - HABITAÇÃO
3,48 - MEIO AMBIENTE 3,45 - DESENVOLV. SOCIAL 0,87 - ESPORTE/JUVENTUDE
0,22 - DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1,16 - TURISMO Total: R$ 259,1 bilhões
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Valores (R$
bilhões)
SAÚDE
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP 64,92
INFRAESTRUTURA EM SAÚDE 2,50
PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, SOROS, HEMODERIVADOS E
MEDICAMENTOS 0,91
GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO EM SAÚDE 0,67
SANGUE, COMPONENTES E DERIVADOS 0,38
EDUCAÇÃO
GESTÃO PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 56,62
MANUTENÇÃO E SUPORTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 23,58 EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR E
ADMINISTRATIVA 4,53
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2,08
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL 0,57
DES.ECONÔMICO, C&T
ENSINO PÚBLICO SUPERIOR 20,49
SUPORTE ADMINISTRATIVO 13,97
PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA 7,13
DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 4,85 ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM HOSPITAIS
UNIVERSITÁRIOS 4,70
Valores (R$
bilhões)
DESENVOLV. SOCIAL
FAMÍLIA CIDADÃ - AÇÕES SOCIAIS INTEGRADAS 1,28
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 0,96
PROTEÇÃO SOCIAL 0,89
SUPORTE ADMINISTRATIVO 0,30
CULTURA
RÁDIOS, TVS EDUCATIVAS E NOVAS MÍDIAS 0,99
MUSEUS 0,70
DIFUSÃO CULTURAL 0,64
SISTEMA PAULISTA DE MÚSICA 0,51
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 0,00
EMPREGO E TRABALHO
FOMENTO AO EMPREGO E RENDA 0,65
INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E GESTÃO DA DIVERSIDADE 0,03 DESENVOLVIMENTO TÉCNICO PARA EMPREENDEDORISMO E
EMPREGABILIDADE 0,02
EMPREENDEDORISMO 0,02
FOMENTO AO TRABALHO ARTESANAL 0,02
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Valores (R$
bilhões)
ESPORTE/JUVENTUDE
GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,38
ESPORTE PAULISTA RUMO A 2016 0,29
IMPLEMENTANDO A ATIVIDADE ESPORTIVA 0,13
LAZER E QUALIDADE DE VIDA 0,06
HABITAÇÃO
PROVISÃO DE MORADIAS 0,29
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 2,27
SANEAMENTO AMBIENTAL EM MANANCIAIS DE INTERESSE REGIONAL 1,53
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE HABITACIONAL 0,34
REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL E URBANA 0,31
DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,22
TURISMO
DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO NO ESTADO 0,04
22%
42%
35%
1%
33,1 - TRANSPORTES 61,0 - TRANSPORTES METROP 51,0 - SANEAMENTO 1,25 - ENERGIA
Total: R$ 146,3 bilhões
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Valores (R$
bilhões)
TRANSPORTES METROPOLITANOS
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE
METROVIÁRIO - PITU EM MARCHA 38,3
EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE SOBRE
TRILHOS - PITU EM MARCHA 15,3
PLANEJAMENTO, GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO DO TRANSP.
METROP. - PITU VIVO 5,6
EXPANSÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE DE BAIXA E MÉDIA CAPACIDADE -
PITU EM MARCHA 1,4
NOS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO 0,5
TRANSPORTES
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 17,8
TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP 7,5
GESTÃO, OPERAÇÃO E SEGURANÇA DE RODOVIAS 2,1
GESTÃO DA LOGÍSTICA HIDROVIÁRIA 1,1
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES 0,7
SANEAMENTO
UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO 44,7
INFRAESTRUTURA HÍDRICA, COMBATE ÀS ENCHENTES E SANEAMENTO 3,0 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 1,3
GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 0,5
Valores (R$
bilhões)
ENERGIA
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS 1,0
SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,6
FORTALECIMENTO DAS COMPETENCIAS REGULADORAS EM ENERGIA,
GÁS E SANEAMENTO 0,3
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM ENERGIA 0,2
CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL PINHEIROS 0,2
MEIO AMBIENTE
GESTÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 1,6
GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 0,6
GESTÃO AMBIENTAL NAS REGIÕES METROPOLITANAS 0,3
PESQUISA AMBIENTAL 0,2
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,2
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9%
72%
19%
6,62 - JUSTIÇA/CIDADANIA 56,4 - SEGURANÇA PÚBLICA 15,1 - ADM. PENITENCIÁRIA
Valores (R$
bilhões)
SEGURANÇA PÚBLICA
SÃO PAULO VIVENDO EM PAZ 36,3
INVESTIGAÇÃO POLICIAL 11,9
MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 3,5
MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA TÉCNICO-
CIENTÍFICA 1,6
CORPO DE BOMBEIROS: INCÊNDIO, SALVAMENTO E RESGATE 0,1
ADM. PENITENCIÁRIA
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO PENAL PAULISTA
EGRESSOS E FAMILIARES 12,3
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PENAL PAULISTA 2,8
JUSTIÇA/CIDADANIA
ATENÇÃO INTEGRAL AO ADOLESC. E INTEGRAÇÃO DAS MSE DE
INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE 3,1
POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA 1,1
MODERNIZAÇÃO DA FUND.CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - CASA 0,9
ACESSO AOS SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA E DA JUSTIÇA 0,7
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 0,2
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55%
3%
4%
9%
20%
1%
4,09 - AGRICULTURA 29,2 - FAZENDA 1,53 - CASA CIVIL 2,31 - PLANEJAMENTO 5,08 - PROCURADORIA GERAL 10,6 - GESTÃO PÚBLICA 0,64 - DES. METROPOLITANO
Valores (R$
bilhões)
FAZENDA
GESTÃO DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL 13,18
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 7,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DA FAZENDA 5,85 FORTALECIMENTO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 0,94
GESTÃO FINANCEIRA 0,43
GESTÃO PÚBLICA
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 3,31
UM NOVO DETRAN PARA SÃO PAULO 2,22
ATENDIMENTO UNIFICADO AO CIDADÃO 1,93
QUALIDADE EM GESTÃO PÚBLICA 1,52
FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA ¿ PRODESP 0,85
AGRICULTURA
GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS
PARA O AGRONEGÓCIO 1,05
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS
PÚBLICAS 1,02
DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL 0,75 DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO
HOMEM E DO MEIO AMBIENTE 0,47
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Valores (R$
bilhões)
CASA CIVIL
ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 0,68
REDE SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E CIDADANIA 0,14
MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL 0,09
SALVANDO VIDAS - DEFESA CIVIL 0,06
SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLADORIA 0,00
DES. METROPOLITANO
PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
MACROMETRÓPOLE 0,34
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA 0,29
INSTITUCIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANO 0,00
PLANEJAMENTO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO 1,30
GESTÃO EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0,59
INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS, SOCIOECONÔMICAS E DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 0,19
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS 0,13
ENGENHARIA, GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E GESTÃO DE SERVIÇOS 0,01
Valores (R$
bilhões)
PROCURADORIA GERAL
ADVOCACIA DO ESTADO 2,61
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA EXCELÊNCIA DA
GESTÃO 0,14
GESTÃO DO CENTRO DE ESTUDOS 0,08
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40%
60%
155,5 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 74,1 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM COMPLEMENTAÇÃO VALORES EM BILHÕES
Total: R$ 229,6 Bilhões
PRINCIPAIS AÇÕES
1. Eliminação da extrema pobreza (ações conjuntas com Governo Federal e Governos Municipais)
2. Melhoria da Educação em seus principais indicadores (taxas de rendimento escolar, de escolaridade média e outros)
3. Melhoria da Saúde
• Consolidação da regionalização do sistema de saúde (recuperação dos Hospitais do Estado, construção de Hospitais nas regiões que ainda não têm e ampliação e consolidação das AMEs nas regiões);
• Melhoria dos indicadores básicos: taxa de mortalidade (infantil e perinatal), taxa de mortalidade materna;
• Atenção especial às regiões com indicadores baixos de saúde abaixo da média;
• Ações de combate ao alcoolismo e dependência química;
• Consolidação da política de direitos da pessoa com deficiência.
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PRINCIPAIS AÇÕES
4. Construção de 150.000 moradias para população de renda mais baixa (em conjunto com Governo Federal), urbanização de favelas e transferência de habitações dos parques da Serra do Mar
5. Aproveitamento do potencial da Copa 2014 para o incremento do turismo e o incentivo à pratica de esportes
6. Consolidação dos Equipamentos Culturais na RMSP (Fabricas de Cultura, MAC, Complexo Cultural da Luz) e interiorização dos equipamentos e ações culturais
7. Promoção da cidadania e da justiça, com especial atenção à nossa
gente mais simples e mais necessitada
PRINCIPAIS AÇÕES
8. Saneamento e Meio Ambiente Municípios operados pela SABESP
• Abastecimento de água: 100% (também nas áreas que forem regularizadas);
• Redução das perdas de água: hoje 26% em 2015 18,5%;
• Índice de coleta de esgotos: hoje 81% em 85,5%;
• Indice de tratamento: 75% em 2015 83%;
• Consolidação da política de direitos da pessoa com deficiência.
Municípios não operados pela SABESP (até 50.000 habitantes)
• Programa Água limpa
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PRINCIPAIS AÇÕES
9. Enchentes
• Desassoreamento total e permanente das calhas dos rios Tietê e Pinheiros;
• Construção e manutenção de piscinões nas bacias afetadas por enchentes na Macrometrópole de São Paulo;
• Construção do Parque Várzea do Tietê.
10. Consolidação do Estado como protagonista na criação e implementação de políticas ambientais
11. Segurança
• Melhoria dos principais indicadores de segurança;
• Maior aproximação da Policia Militar com o cidadão;
• Reengenharia da Policia Civil com otimização dos recursos e a melhoria do acolhimento da população;
• Eliminar os presos de cadeia
PRINCIPAIS AÇÕES
12.Desenvolvimento Econômico
• Recursos para as Universidades Paulistas – 9,57% do ICMS;
• FATEC – número de matrículas de 50 para 80 mil em 2015;
• ETEC – número de matrículas de 160 mil para 185 mil em 2015;
• Ensino médio técnico – 100 mil/ano
• Recursos para P&D (FAPESP) – R$ 4,8 bilhões
• Via Rápida Emprego – 400 mil vagas 13.Parques Tecnológicos
14.Pré-Sal
• Desenvolvimento da indústria do Petróleo e Gás.
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PRINCIPAIS AÇÕES
15.Agropecuária
• Aumento da produtividade e adição de valor nos produtos Agropecuários, através de assistência técnica, defesa agropecuária e melhoria dos Ips.
16.Economia Criativa
• Desenvolvimento da produção econômica derivada da cultura dos esporte, do turismo, etc
17.Desenvolvimento Regional
• Discriminação positiva com as regiões de menor
desenvolvimento econômico.
PRINCIPAIS AÇÕES
18. Logística e Transporte
• Construção do Rodoanel Leste e 90% do Rodoanel Norte;
• Apoio ao Governo Federal na construção do Ferroanel (Trechos Norte e Sul);
• Modernização da Hidrovia Tietê – Paraná (R$ 1bi em parceria com o Governo Federal);
• Duplicação do Corredor Logístico da Tamoios e ampliação do Porto de São Sebastião;
• Duplicação dos principais eixos radiais rodoviários;
• Recuperação e melhoria das principais SPs;
• Recuperação de vicinais;
• Modernização dos Aeroportos Paulistas;
• Construção do túnel Santos – Guarujá.
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PRINCIPAIS AÇÕES
19. Mobilidade na Metrópole Paulista