PROCESSO COMPRA DIRETA. Bizagi Modeler

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PROCESSO COMPRA DIRETA

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SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO

AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL

E PESQUISA AGROPECUÁRIA

Nº 400.1.04.01 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO DE COMPRA DIRETA – AQUISIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO

DATA 22/01/2016

REVISÃO

Rua 227A, Número 331 – Setor Leste Universitário – Goiânia / GO – CEP 74610-060. Fone: (62) 3201 8700 – www.emater.go.gov.br 1 Geplan/mmb 1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 2. SIGLAS 3. REFERÊNCIAS 4. CONDIÇÕES GERAIS

DESCRIÇÃO DE FLUXOGRAMA – PROCESSO DE COMPRA DIRETA – AQUISIÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO

ATIVIDADE RESPONSABILIDADE

1. PREENCHER RD E TR - fazer o download dos Formulários REQUISIÇÃO DE DESPESAS – RD , TERMO DE REFERÊNCIA – TR, preencher, colher 3 (três) orçamentos ou documentos de

parâmetros listados no art.88-A da Lei Estadual 17.928/12, enviar os formulários preenchidos à GEADC por sistema eletrônico (e-mail) para análise prévia, e posteriormente enviar fisicamente os orçamentos/documentos colhidos para

estimativa do custo

SOLICITANTE

2. ANALISAR RD E TR - analisar conferir e sugerir alteração na RD e TR.

2.1. O preenchimento está correto?

SIM - A GEADC/SC elabora planilha de preço médio, preenche o campo do valor estimado, salva em pasta compartilhada: compra-objeto/serviço e devolve ao Solicitante para conferência e assinatura.

NÃO - A GEADC/SC devolve ao solicitante por sistema eletrônico (e-mail), o qual regulariza as pendências e envia novamente à GEADC/SC, através de e-mail.

Encaminhar o processo diretamente e sem despacho

GEADC/SC

3. CONFERIR E ASSINAR RD E TR – conferir e assinar os Formulários RD e TR, colher assinatura do Gestor do Programa e encaminhar à GESEG

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REVISÃO

Rua 227A, Número 331 – Setor Leste Universitário – Goiânia / GO – CEP 74610-060. Fone: (62) 3201 8700 – www.emater.go.gov.br

2 Geplan/mmb

4. COLHER ASSINATURA colher assinatura do Ordenador de Despesa na RD e TR e encaminhar à SPA para autuação

GESEG

5. AUTUAR PROCESSO – autuar o processo e encaminhar processo à GEPLAN/SPO

SPA

6. INDICAR DOTAÇÃO - indicar dotação orçamentária e encaminhar processo à GEEOF para emitir a DAOF e PDF e colher assinatura do Diretor da DGPF

GEPLAN/SPO

7. EMITIR DAOF E PDF – emitir a DAOF e PDF, colher assinatura do Diretor da DGPF e encaminhar à GESEG para colher assinatura do Ordenador de despesa

GEEOF

8. COLHER ASSINATURA – colher assinatura do Ordenador de despesa na PDF e DAOF e encaminhar à GEADC

GESEG

9. O PROCESSO REFERE-SE À CONTRATO? 9.1.SIM – A GEADC/SC cadastra a solicitação de

compras na COMPRASNET, anexa a autorização nos autos, elabora a minuta

contratual e encaminha à GEJUR para analisa a minuta do contrato.

9.2.NÃO – A GEADC/SC, cadastra as aquisições, divulga, realiza o procedimento e comunica o resultado no COMPRANET e encaminha à GEEOF para solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do Diretor e encaminhar a GESEG para colher assinatura do Ordenador de

despesa, posteriormente seguir os passos de 18-25 e 29, deste fluxograma.

GEADC/SC

10. ANALISAR CONTRATO – analisar a minuta contratual, no caso de diligência encaminhar à

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responsável e aprovando-a encaminhar à GEADC/SCC

11. SOLICITAR PPT - solicitar PPT, emitir NE e colher assinatura do DGPF e encaminhar à GESEG

GEEOF 12. COLHER ASSINATURA - colher assinatura

do Ordenador de despesa na Nota de Empenho e encaminhar à GEADC

GESEG

13. PREENCHER CONTRATO – elaborar e preencher o contrato e encaminhar à GEJUR

GEADC/SCC 14. CHANCELAR CONTRATO – chancelar o contrato e

encaminhar à GESEG para colher assinatura do Presidente

GEJUR

15. ASSINAR CONTRATO – colher assinatura do Presidente no contrato e encaminhar à GEADC para as providências necessárias

GESEG

16. TOMAR PROVIDÊNCIAS – anexar NE assinada ao contrato, colher assinatura do responsável pela empresa, publicar e distribuir as vias do contrato, posteriormente encaminhar e-mail à área solicitante para indicar o Gestor do Contrato. Cadastrar no SISCON e no site da EMATER, anexar as cópias dos e-mails enviados, e encaminhar à GESEG para elaborar Portaria indicando Gestor do Contrato

GEADC

17. ELABORAR PORTARIA – elaborar Portaria indicando o Gestor do Contrato, anexar cópia do contrato à Portaria e enviar ao Gestor indicado, e após sua ciência na cópia da Portaria, encaminhar à GEADC para anexar aos autos e enviar à Área Solicitante.

18. É BEM PERMANENTE?

SIM – A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço

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enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens – ASF. Se o valor dos Bens for superior a R$ 80.000,00 solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber os Bens, atestar a NF e encaminhá-la à GEADC/Supervisão de Patrimônio para registrar o Bem e posteriormente encaminhá-la à GEEOF para solicitar CMDF e emitir OP.

NÃO – A Área Solicitante solicita ao Fornecedor entrega/executa o objeto/serviço enviando-lhe cópia da NE, juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou Fornecimento de Bens – ASF, e solicita à Comissão de recebimento e/ou Gestor do Contrato para receber o objeto/serviço e atestar a NF e posteriormente encaminhá-la à GEEOF solicitar CMDF e emitir OP.

19. REGISTRAR BEM - registrar o Bem e posteriormente encaminhar à GEOF solicitar CMDF e emitir OP

GEADC/SP

20. SOLICITAR CMDF E EMITIR OP – solicitar o CMDF e emitir a OP e enviar eletronicamente

a OP ao Presidente para assinatura

GEEOF

21. ASSINAR OP – assinar eletronicamente a OP e encaminhar à GEEOF

PRESI

22. EFETUAR PAGAMENTO – enviar a OP ao Banco para pagamento.

GEEOF

23. REALIZAR REGISTRO – realizar os registros contábeis.

GEEOF/SC

24. INFORMAR VALOR REAL – informar à GEPLAN/SPO, o valor real pago ao Fornecedor, a

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fim de atualizar o controle orçamentário

25. ATUALIZAR ORÇAMENTO – atualizar o valor no controle orçamentário

SPO

26. ENCAMINHAR CONTRATO - encaminhar o processo ao Gestor do Contrato para guarda, acompanhamento, solicitar a NF e outros

documentos necessários e devolver, mensalmente à GEEOF, no prazo mínimo de 10 dias de

antecedência do pagamento, salvo casos excepcionais e encaminhar o processo à SPA quando pagar a última parcela da prorrogação do contrato

GEEOF

27. ACOMPANHAR CONTRATO – acompanha a vigência do contrato e faz as manifestações necessárias

GESTOR DO CONTRATO

28.1. O CONTRATO VIGENTE É PRORROGÁVEL? SIM - encaminhar o processo do Contrato de Serviços Contínuos com antecedência de 90 (noventa) dias, solicitando às unidades responsáveis as providências necessárias para prorrogação do prazo contratual e quando ocorrer o pagamento da última parcela do contrato encaminhar o processo à SPA para arquivamento. NÃO – Quando o Contrato não é passível de prorrogação, o Gestor do Contrato encaminha às unidades responsáveis a solicitação para providenciar deflagração de novo procedimento licitatório, nunca no prazo inferior a 120 (cento e vinte dias ), observando as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigíveis a cada caso e encaminha o processo à SPA para arquivamento.

GESTOR DO CONTRATO

29. ARQUIVA PROCESSO - Fazer o arquivamento do processo

SPA 1. SIGLAS

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Unidades Organizacionais Presidência - PRESI

Gerência Jurídica - GEJUR

Gerência de Secretaria Geral - GESEG

Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças - DGPF

Gerência de Planejamento e Tecnologia da Informação - GEPLAN

Supervisão de Planejamento e Orçamento- SPO

Gerência Execução Orçamentária e Financeira - GEEOF

Supervisão de Contabilidade - SCON

Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira - SEOF

Gerência Administrativa e Comercialização – GEADC

Supervisão de Contratos e Convênios – SCC Supervisão de Compras - SC

Supervisão de Patrimônio – SPAT Supervisão de Protocolo e Arquivo - SPA

Comissão Permanente de Licitação – CPL Centro de Treinamento da EMATER – CENTRER

Formulários

Requisição de Despesas - RD

Termo de Referência – TR

Programação de Prioridade Trimestral – PPT Nota de Empenho – NE

Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro – CMDF Ordem de Pagamento – OP

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Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira – DAOF Programação de Desembolso Financeiro – PDF

Órgãos/Sistemas

Unidade de Controle Interno da Controladoria do Estado de Goiás – UCI/CGE Superintendência de Suprimentos e Logística - SUPRILOG

Agência Goiana de Transporte de Obras Públicas – AGETOP Agência de Frota - GESFROTA

ComprasNet.go -COMPRASNET

Sistema de Contratos – SISCON

3. REFERÊNCIAS

Lei Nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Lei Complementar nº101, de 4 de maio de 2000.

Lei Nº 8.666/93

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1.1. As contratações de correios, água, energia , esgotamento sanitário, locação de imóvel, aquisição de periódicos e vale transporte estão dispensadas de manifestação da CGE, independente do valor ser superior a R$ 500.000,00.

4.1.2. No 1º passo do Fluxograma – Área Solicitante – os Formulários Requisição de

Despesas e Termo de Referência e Termo de Referência encontram-se para download na página da intranet da EMATER, no seguinte endereço: http://www.emater.go.gov.br/intra/portal/downloads no item “PROCESSO” e bem como o presente fluxograma.

4.1.2.1. Do passo 2 (dois) ao 9 (nove) do Fluxograma o processo será executado de forma direta e sem despacho.

4.1.3. Estimativa de Preços – os orçamentos deverão conter as seguintes informações:

CNPJ, endereço e o número do telefone da empresa, e em acordo com as informações contidas no Termo de Referência.

4.1.3.1. O Artigo 88-A da Lei Estadual nº 17.928/2012, estabelece que, além dos 3 (três) orçamentos pode, ser utilizados na estimativa de preços nos procedimentos licitatórios os seguintes documentos:

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I- portal de Compras Governamentais de Goiás,

II- preço constante de banco de preços públicos, contratado pelo Estado de Goiás,

III- preço registrado no Estado;

IV- preços de Atas de Registro de Preços de outros entes;

V- preço de tabela de referência de órgãos públicos vigente;

VI- contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 ( cento e oitenta) dias anteriores à data de pesquisa de preços.

4.1.4. Termo de Referência – Nas Aquisições de bens e serviços, deve-se caracterizar

adequadamente o objeto , especificar o bem, sem indicação de marca ou modelo. No caso de construção, reforma e ampliação deverá ser apresentando Projeto Básico e orçamento detalhado em planilhas. No caso de despesas vinculadas a convênios, anexar cópias do instrumento convenial vigente, plano de trabalho, aditivos e publicações.

4.1.5. Envio de Requisição de Despesa /Termo de Referência – Deverão ser enviados

para o e-mail compras@emater.go.gov.br, e após serem analisados pela Supervisão de Compras/GEADC serão salvos na pasta compartilhada: “ COMPRAS”, deverão ser salvos com a descrição sucinta de seus objetos.

4.1.6. Área Solicitante – quando não houver Termo Contratual a Área Solicitante deverá pleitear a entrega/execução do objeto/serviço enviando ao Fornecedor cópia da Nota de Empenho assinada juntamente com a Autorização para Execução de Serviços e/ou

Fornecimento de Bens – AFS – (download em

http://www.emater.go.gov.br/intra/portal/downloads no item “PROCESSOS”).

4.1.7.Quando houver a entrega do bem pelo fornecedor, a Comissão de Recebimento receberá somente quando a aquisição de bens for acima de R$80.000,00) e/ou Gestor do Contrato.

4.1.7.1. A Nota Fiscal deverá ser atestada pela Comissão de Recebimento e pelo Gestor do Contrato, posteriormente encaminhá-la à GEADC para registro do bem no patrimônio ou almoxarifado, de acordo com o caso.

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