PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL
OBJETIVO: Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 44.467.000,00
Manutenção das Atividades Administrativas e Secretaria Municipal 2007 38.335.358,00
Operacionais da Unidade Orçamentária de Saúde 2008 37.384.065,00
2009 41.576.000,00
Total 161.762.423,00
2006
Secretaria Municipal 2007
Participação em Congressos e/ou Simpósios de Saúde 2008
2009 Ñ/quantificável 72.000,00
Total 72.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
161.834.423,00
PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG OBJETIVO: Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 650.000,00
Secretaria Municipal 2007 200.000,00
Contribuições Patronais para o IPASG de Saúde 2008 2.600.000,00
2009 2.801.004,00
Total 6.251.004,00
TOTAL DO PROGRAMA
6.251.004,00
PROGRAMA: CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS OBJETIVO: Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 1.150.000,00
Secretaria Municipal 2007 1.770.000,00
Contribuições Patronais para o INSS de Saúde 2008 1.600.000,00
2009 2.000.000,00 Total 6.520.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
6.520.000,00
A Servidor a Atender 122 A Não Mensurável A Servidor a Atender 122 A Evento a Participar 10 271 10 Ñ/quantificável 10 10 272 100% 100%PROGRAMA: EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE OBJETIVO: Melhorar as condições físicas da rede existente e ampliar o atendimento.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00) 2006
Ampliação, Construção, Manutenção, Reforma e Secretaria Municipal 2007
Recuperação de Unidades Hospitalares e de Saúde 2008 4.088.000,00
Ambulatoriais 2009 5.471.573,00
Total 9.559.573,00
TOTAL DO PROGRAMA
9.559.573,00
PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA DE SÁUDE
OBJETIVO: Desenvolver as atividades de planejamento, orçamento, sistema de informação e diagnóstico suporte à formulação da política de governo para a saúde pública, implementada pelas diversas unidades.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 45.000,00
Secretaria Municipal 2007 45.000,00
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde de Saúde 2008 43.000,00
2009 50.000,00
Total 183.000,00
2006
Implantação de Técnicas de Gerenciamento Secretaria Municipal 2007
da Saúde de Saúde 2008 3.000,00
2009 30.000,00
Total 33.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
216.000,00
PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: Manter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em próprios municipais ou imóveis locados.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 1.200.000,00
Manutenção de Iluminação em Imóveis Próprios Secretaria Municipal 2007 1.000.000,00
e Locados de Saúde 2008 1.300.000,00 2009 1.660.000,00 Total 5.160.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
5.160.000,00
A A Imóvel a Atender Reunião a Realizar 10 302 10 122 10 122 12 100% Servidor a Atender Unidade a atender 10 122 P Unidade a Atender 100% APROGRAMA: INATIVOS E PENSIONISTAS
OBJETIVO: Efetuar pagamento de inativo e pensionista a ex-servidor ou beneficiário da Administração Municipal.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 650.000,00
Secretaria Municipal 2007 2.000,00
Pagamento de Inativos e Pensionistas de Saúde 2008
2009
Total 652.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
652.000,00
PROGRAMA: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA
OBJETIVO: Reaparelhar e informatizar as instalações, treinar e capacitar os servidores para otimização dos procedimentos administrativos.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 100% 60.000,00
Implantação de Técnicas de Gerenciamento Secretaria Municipal 2007
da Saúde de Saúde 2008
2009
Total 60.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
60.000,00
PROGRAMA: PAGAMENTO DO PARCELAMENTO COM O IPASG
OBJETIVO: Efetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o IPASG.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00) 2006
Secretaria Municipal 2007
Pagamento de Parcelamento com o IPASG de Saúde 2008
2009 Ñ/quantificável 412.000,00
Total 412.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
412.000,00
PROGRAMA: PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVO: Adquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 1 520.000,00
Aquisição de Imóveis por Compra ou Secretaria Municipal 2007
Desapropriação de Saúde 2008 10.000,00 2009 10.000,00 Total 540.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
540.000,00
10 843 OE Não Mensurável Imóvel a Adquirir Ex-servidor e Beneficiário a AtenderUnidade a Atender P 122 10 P 10 122 272 10 A 100% 1
PROGRAMA: PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS E IMUNOPREVENÍVEIS OBJETIVO: Previnir e manter o controle de doenças transmissíveis e as passíveis de imunização.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 100.000,00 150.000,00
Manutenção das Atividades de Prevenção Secretaria Municipal 2007
e Combate ao Aedes Aegypti de Saúde 2008
2009
Total 150.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
150.000,00
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
OBJETIVO: Efetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência médica ao servidor.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 250.000,00
Secretaria Municipal 2007 150.000,00
Pagamento de Salário-Família de Saúde 2008 5.000,00
2009 10.000,00
Total 415.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
415.000,00
PROGRAMA: PUBLICIDADE E MARKETING
OBJETIVO: Proporcionar e objetivar números estatísticos da gestão de governo.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00) 2006
Manutenção das Atividades de Divulgação e Secretaria Municipal 2007
Publicidade Institucional de Saúde 2008 10.000,00
2009 20.000,00
Total 30.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
30.000,00
PROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA COM ENTIDADES PRIVADAS NÃO FINANCEIRAS OBJETIVO: Efetuar pagamento de dívida decorrente de despesa realizada em exercício anterior com entidade privada não financeira.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 100.000,00
Reconhecimento e Pagamento de Despesas Secretaria Municipal 2007 795.000,00
de Exercícios Anteriores de Saúde 2008
2009 Total 895.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
895.000,00
Servidor a Atender 272 A Pessoa a Atender 305 A 10 28 843 OE Não Mensurável 100% 10 Ñ/quantificável 10 131 A Não Mensurável Ñ/quantificávelPROGRAMA: SERVIÇO DA DÍVIDA PACTUADA COM O INSS
OBJETIVO: Efetuar pagamento em cumprimento ao parcelamento pactuado com o Instituto Nacional de Seguridade Social.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00) 2006
Secretaria Municipal 2007
Pagamento de Parcelamento com o INSS de Saúde 2008 100.000,00
2009 200.000,00
Total 300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
300.000,00
PROGRAMA: VALE-TRANSPORTE
OBJETIVO: Fornecer auxílio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho.
Ação Função Subfunção Unidade Responsável Tipo Produto ( Bem ou Serviço ) / Unidade Ano Metas Físicas Valores (R$ 1,00)
2006 800.000,00
Fornecimento de Vale-Transporte aos Secretaria Municipal 2007 5.000,00
Servidores de Saúde 2008 1.000,00 2009 1.000,00 Total 807.000,00
TOTAL DO PROGRAMA
807.000,00
Legenda: A - Atividade P - Projeto OE - Operações Especiais 100%10 122 A Servidor Optante a Atender
10 846 OE Não Mensurável
