08/Junho/2011 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Estrutura do Relatório de Execução de 2010 do PORL:

1. Apresentação do Programa Operacional

2. Execução do Programa Operacional (física e financeira)

3. Execução por Eixo Prioritário (física e financeira)

4. Assistência Técnica

5. Informação e Divulgação

Investimento previsto 2007/2013:

681,36 milhões €

Financiamento comunitário (FEDER):

306,68 milhões €

Taxa de co-financiamento média

45,01%

Quatro eixos prioritários:

Quatro eixos prioritários:

Eixo 1. Competitividade, Inovação e Conhecimento

Eixo 2. Valorização Territorial

Eixo 3. Coesão Social

Processo de Selecção

Até 31 de Dezembro de 2010 foram abertos 71 concursos com um montante global FEDER de 263,1 milhões de euros. Nesta data encontravam-se decididos 65 concursos, com um FEDER associado de 191 milhões de euros. Dos concursos decididos, 40 são do Eixo 1, 13 do Eixo 2, 8 do Eixo 3 e 4 do Eixo 4

45 50 Eixo Prioritário 1 -40 13 8 4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Competitividade, Inovação e Conhecimento Eixo Prioritário 2 -Valorização Territorial

Eixo Prioritário 3 - Coesão Social

Eixo Prioritário 4 -Assistência Técnica

Tempos Médios de Decisão

• O tempo médio efectivo de decisão sobre os concursos (70 dias) foi ligeiramente inferior ao previsto (75 dias), com excepção no Eixo 1.

90 100 110 20 30 40 50 60 70 80 0 1 2 3 4

Tempos médios de decisão (dias) Previsto

Tempos médios de decisão (dias) efectivo

Grau de Admissibilidade das Operações

• Das 1.262 candidaturas

apresentadas (investimento total previsto de 1.542 Milhões de euros), foram admitidas 893 euros), foram admitidas 893

candidaturas com um investimento total previsto de 915 Milhões de euros, representando cerca de 71% das candidaturas

apresentadas a concurso

Grau de Selectividade das Operações

• Significativa

selectividade de

operações, quer face às apresentadas (cerca de 43%), quer face às T a x a d e A p ro v a ç ã o B ru ta p o r E ix o 43%), quer face às admitidas (cerca de 60%). Esta selectividade evidencia uma gestão criteriosa dos recursos disponíveis no PORL. • Resultaram destes

processos de selecção a aprovação de 537

operações (Inv. Elegível de 403 M€ e FEDER de 185 M€) T a x a d e A p ro v a ç ã o L íq u id a p o r E ix o

Aprovação e Taxas de Compromisso a 31/12/2010:

PORL – 537 operações | Inv. elegível de 403 M€ | FEDER de 185 M€ e

taxa de compromisso de 60%

Eixo 1 - 280 operações | Inv. Eleg. 225 M€ | FEDER: 98 M€

Taxa de compromisso: 63%

Taxa de compromisso: 63%

Eixo 2 - 96 operações | Inv. Eleg. 65 M€ | FEDER: 30 M€

Taxa de compromisso: 43%

Eixo 3 - 148 operações | Inv. Eleg. 108 M€ | FEDER: 53 M€

Taxa de compromisso: 75%

Eixo 4 - 13 operações | Inv. Eleg. 6 M€ | FEDER: 4 M€

Montantes Contratados

• Até ao final de 2010, das 537 operações aprovadas,

encontravam-se já

contratadas, ou com termo de aceitação assinado, um total aceitação assinado, um total de 479 operações, o que

representa uma taxa média de 89% para todo o PORL.

Até 31/12/2010 foram efectuados pagamentos aos beneficiários no montante FEDER de 59,7 milhões de euros, correspondendo a uma taxa de pagamento de 32% do aprovado.

Foram executados 54,7 milhões de euros FEDER, correspondendo uma taxa de realização de 30%.

Eixo 1 - 280 operações | FEDER exec. 28M€ | FEDER pago: 32M€

Taxa realização: 28% | Taxa de pagamento: 33%

Taxa realização: 28% | Taxa de pagamento: 33%

Eixo 2 - 96 operações | FEDER exec. 3M€ | FEDER pago: 4M€

Taxa realização: 11% | Taxa de pagamento: 12%

Eixo 3 - 148 operações | FEDER exec. 22M€ | FEDER pago: 22M€

Taxa realização: 41% | Taxa de pagamento: 42%

Eixo 4 - 13 operações | FEDER exec. 2M€ | FEDER pago: 2M€

Aprovações por Actividade Económica

Verificou-se a predominância nas seguintes actividades

económicas, em termos de montantes aprovados:

Actividades Imobiliárias, alugueres e serviços prestados às

empresas – 24%;

Educação – 15%;

Aprovação por NUTS III

Fundo aprovado _{Fundo aprovado por habitante}

307 operações Inv. : 234 M€ FEDER: 103 M€ 50.63€ / Habitante Grande Lisboa 56% Peninsula de Setúbal 28% Não regionalizavel 16% 191 operações Inv. : 110 M€ FEDER: 52 M€ 50.63€ / Habitante 65.27€ / Habitante Não regionalizável 39 operações Inv. : 60 M€ FEDER: 30 M€

Execução por NUTS III

Apoio comunitário por Grupos Alvo

Eixo 2 e 3.

Eixo 1

Análise qualitativa – Temas Prioritários e despesas Earmarking

400 das 537 operações aprovadas contribuem para Earmarking.

80,5% do FEDER aprovado são despesas Earmarking.

As despeas Earmarking aprovadas representam 68% do Earmarking programado

Componente FEDER – Relação Aprovado e Programado

(temas prioritários com taxas superiores a 100% do programado) (temas prioritários com taxas superiores a 100% do programado)

• Tema 3 – “Transferência de tecnologia e melhoria de redes de cooperação...”: 190%

• Tema 4 – “Ajuda à I&DT, particularmente nas PME (incluindo acesso a serviços…..” : 286%

• Tema 26 – “Transportes multimodais” : 763%

• Tema 54 – “Outras medidas para preservar o ambiente e prevenir riscos” : 337% • Tema 55 – “Promoção dos recursos naturais” : 163%

Dos Indicadores Comunitários com execução física, destacam-se as áreas temáticas relacionadas com:

Investigação e Desenvolvimento

Ajudas directas ao investimento nas PME Ambiente Prevenção de Riscos nas PME Sociedade de Informação Transportes Energias Renováveis Turismo Educação Reabilitação Urbana Inclusão Social

Indicadores de Eixo do PORLisboa que já superaram a meta para 2010:

Relevância do I&D empresarial (90,1%)

Peso de I&D no total do Programa (16%)

Projectos e Parcerias (48)

Nº de planos de prevenção e gestão de riscos naturais ou tecnológicos elaborados

(6) Investimento em iniciativas apoiadas de

promoção da região no exterior (4%)

Contributo da inovação financeira para a intensidade tecnológica da base

económica (94%)

Envolvimento institucional (30)

(6)

Nº de projectos de requalificação dos Arcos Ribeirinhos apoiados

(7)

População beneficiada pelos projectos de regeneração urbana

Indicadores de Eixo do PORLisboa que já superaram a meta para 2010

Nº de intervenções apoiadas no âmbito da regeneração urbana integrada

(13)

Nº de alunos abrangidos pela

Nº de centros escolares do CEB remodelados/ampliados

(14)

Taxa de execução da despesa Fundo (N+3) Nº de alunos abrangidos pela

construção de centros escolares do 1.º CEB

(9 453)

Nº de centros escolares do 1.º CEB construídos

(32)

Nº de alunos abrangidos pela remodelação/ampliação de centros

escolares do CEB (3 093)

Taxa de execução da despesa Fundo (N+3) (155%)

Nível de desmaterialização de processos associados programação e

acompanhamento (100%)

• Ao Eixo 4 – Assistência Técnica do PORLisboa, foi atribuída uma dotação FEDER de 9.967.398 €, o que

representa 3% do montante total de FEDER afecto ao PORLisboa .

• Entidades Beneficiárias:

CCDR-LVT (AG PORL e CODR); IAPMEI; ADI; AICEP; AML

• O investimento elegível

executado, até ao fim do ano 2010 foi no montante de 2,2 milhões de euros, sendo o mesmo valor da contribuição pública e um FEDER de 1,6 milhões de euros. A taxa de realização financeira, face ao aprovado, para este eixo foi de 37%.

• O ano de 2010 marca o inicio da segunda das três fases que estruturam a estratégia de comunicação do PORL, e que se traduziu, no essencial, na “implementação das acções e projectos”. Esta fase está programada para promover a divulgação das acções desenvolvidas no quadro das actividades do POR Lisboa, para a divulgação de resultados, e também para conferir visibilidade aos projectos e mérito aos seus promotores.

• Os meios de divulgação mais utilizados pelo POR Lisboa foram o site do POR Lisboa, as mensagens enviadas via Sistema de Informação e a newsletter.

• Em relação a 2010 destaque para o fomento de uma maior relação de proximidade entre a Autoridade de Gestão e os beneficiários

(desenvolvimento de visitas de acompanhamento e de verificação no local).

Acções do Plano Período de Execução previsto Observações | memória descritiva | resultados esperados Metas Resultados 2010 Lista de beneficiários no

website 2010 Actualização contínua Executado

Acções do Plano de Comunicação e resultados alcançados

Identificação e localização geo-referenciada dos projectos do PORL

Implementação: 2009

Google Earth: localização cartográfica dos projectos apoiados no quadro do PORL Executado Avisos electrónicos destinados aos beneficiários e potenciais beneficiários registados no site 2010

Sempre que ocorram novidades/ alterações no site, consideradas

relevantes, tais como avisos de abertura de concursos e aprovações. 20 emissões / ano Executado (37 emissões)

Execução Financeira do Plano - 2010

Em 2010, para a concretização das acções do plano, foi efectuado um

investimento no montante de 131.404 euros, repartido de acordo com o

seguinte quadro:

Executado em 2010

Euros

Publicidade

33.375

Informação por canais próprios

48.000

Acções promocionais para mediadores

29.035

Acções para beneficiários e potenciais beneficiários

20.994

Síntese da implementação do PORL

• Apesar do ano de 2010 ter sido marcado, em termos de condicionantes à execução do QREN, pelo agravamento da conjuntura económica e social verificada em 2009, mesmo assim o PORL registou uma taxa de realização de 30% e uma taxa de pagamento de 32%.

• No final de 2010, tinham sido abertos 71 concursos e aprovadas 537 operações com

um investimento elegível 403 M€, a que correspondeu uma comparticipação de FEDER

um investimento elegível 403 M€, a que correspondeu uma comparticipação de FEDER de 185 M€.

• O PORL tinha comprometido, no final do ano, 60% da dotação FEDER disponível

(Eixo 1: 63%; Eixo 2: 43%; Eixo 3: 75%; Eixo 4: 43%)

• Face às despesas Earmarking previstas já se encontram aprovadas em 2010 cerca de

67,51%, sendo que do total do FEDER aprovado, 80,5% correspondem a despesas Earmarking .

• Com execução física, destacam-se os indicadores comunitários nas áreas da

Investigação e Desenvolvimento; Ajudas directas ao investimento nas PME; Sociedade de Informação; Transportes; Energias Renováveis; Ambiente; Prevenção de Riscos; Turismo; Educação; Reabilitação Urbana e Inclusão Social.

Principais linhas de actuação para 2011 :

Focalização

• Insistência nas

Proximidade

• Prosseguir o

Eficiência

• Integração das

• Insistência nas

tipologias com

maior potencial

de absorção e de

maior qualidade

na intervenção

• Prosseguir o

processo de

aproximação da

gestão do PO

aos promotores e

beneficiários do

Programa

• Integração das

intervenções

para aumentar o

valor

acrescentado do

PO

• Melhorar o

desempenho da

estrutura de

gestão

• Assegurar uma maior interacção da AG do PORL com os OI • Assegurar uma maior interacção da AG do PORL com os OI

e POFC na gestão dos SI

• Continuidade da monitorização feita, pela Autoridade de Gestão, junto Empresas para análise da execução e detecção de eventuais problemas

• Focalização na abertura de novos concursos para o apoio à internacionalização e em temáticas estratégicas para a Região

Sistemas de

Incentivos

• Incentivos à execução com aumento da taxa de • Incentivos à execução com aumento da taxa de

co-financiamento para as despesas apresentadas em 2011. • Continuidade da monitorização feita, pela Autoridade de

Gestão, junto dos Municípios para análise da execução e detecção de eventuais problemas

• Acompanhamento rigoroso da execução das operações

Política de

Cidades

• Focalização na abertura de novos concursos para o apoio à requalificação da rede escolar

• Acompanhamento rigoroso da execução das operações (maior interactividade com Organismos Intermédios).

Equipamentos

Relativamente ao Plano anual de concursos para 2011 a AG do PORLisboa, face às disponibilidades financeiras do Programa, optou por abrir os seguintes concursos:

Eixo 1: Sistemas de Incentivos I&DT; Sistemas de Incentivos à Inovação;

Sistemas de Incentivos à qualificação e internacionalização de PME; Sistema de Apoio a Acções Colectivas; Promoção e capacitação institucional

Eixo 2: Acções de Valorização do Litoral; Energia;

Eixo 3: Equipamentos para a Coesão Local; Requalificação da Rede

Escolar do 1º ciclo do ensino básico e da Educação Pré-escolar

• Quanto à previsão de apresentação de

pedidos de pagamento, nos

termos do disposto no n.º 3 do artigo 76.º do Regulamento (CE) n.º

1083/2006, de 11 de Julho,

O PORLisboa prevê apresentar em

2011, um montante de despesa acumulado de cerca de 204,1

milhões de euros a que corresponde uma Despesa Pública de

cerca de 162,67 milhões de euros e um FEDER associado de

cerca de 95,21 milhões de euros

100 000 120 000 140 000 160 000 M

il €

100.00%

67.18%

95.93%

Taxa de compromisso (AP/PR)

0.00% 50.00% E1 E2 E3 E4 57.18% 56.89%

30.00% 40.00%

19.56%

33.37%

Taxa de execução (VAL/PR)

0.00% 10.00% 20.00% E1 E2 E3 E4 19.56% 8.03% 17.17%

30.00% 40.00%

29.11%

_34.78%

30.19%

Taxa de realização (VAL/AP)

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% E1 E2 E3 E4

14.04%

30.19%

40.00% 60.00%

32.67%

42.00%

Taxa de pagamento (PG/AP)

0.00% 20.00% 40.00% E1 E2 E3 E4

32.67%

14.27%

35.67%

42.00%

54% 33% 13% FEDER aprovado Grande Lisboa Peninsula de Setúbal Não regionalizavel 65% 27% 8% FEDER executado Grande Lisboa Peninsula de Setúbal Não regionalizavel

50 000 60 000

70 000 _{61 494}

FEDER aprovado - Grande Lisboa

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Cascais Lisboa Loures Mafra Oeiras Sintra Vila Franca de Xira Amadora Odivelas 6 229 3 863 7 299 14 806 2 365 9 737 4 717 6 407

20 000

25 000 22 808

FEDER executado - Grande Lisboa

mil euros

0 5 000 10 000 15 000

Cascais Lisboa Loures Mafra Oeiras Sintra Vila Franca de Xira Amadora Odivelas 2 315 2 668 995 3 673 1 001 3 510 1 261 1 779

14 000 16 000 18 000

20 000 18 961

13 391

FEDER aprovado - Península de Setúbal mil euros 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal 3 605 4 317

5 921

2 179

11 503

5 000

6 000 5 665

FEDER executado - Península de Setúbal mil euros 0 1 000 2 000 3 000 4 000

Alcochete Almada Barreiro Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Setúbal 25 2 564 380 ₂₅₄ 2 894 1 160 965 2 319

E3 E4 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 E1 E2 E3 FEDER pago FEDER validado mil euros

232

Operações

1220 pedidos

de pagamento

• média de 5 pedidos por operação • 509 pedidos reabertos • 711 pedidos autorizados

AG - 2009

AG - 2010

AG - 2011

40 000 mil euros 0 10 000 20 000 30 000 3 4 6 7 8 9 13 43 44 52 53 61 62 70 75

2014 2015 230 353 939 € 306 689 171 € FEDER Validado - € 100 000 000 € 200 000 000 € 300 000 000 € 400 000 000 € 2011 2012 2013 25 952 300 € 75 747 857 € 177 931 336 € 41 453 857 € 61 353 175 € FEDER Validado FEDER certificado à CE N+3 FEDER

FEDER certificado à CE por certificar 41 453 857 € -15 501 557 € -2 0 0 0 0 0 0 0 € -1 0 0 0 0 0 0 0 € -€ 1 0 0 0 0 0 0 0 € 2 0 0 0 0 0 0 0 € 3 0 0 0 0 0 0 0 € 4 0 0 0 0 0 0 0 € 5 0 0 0 0 0 0 0 € N+3 FEDER FEDER certificado à CE 25 952 300 € 41 453 857 €