Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2013
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
100514 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCÁRIA MULTAS - BANCO SANTANDER C/C 004.57.000047-3 /0 7,40 7,40 7,40 100515 897/2011 051.502.821/0008-33 9411 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITAL SAO LU PLANO DE SAUDE - REF MES JANEIRO 2013 /2012 81.624,25 0,00 0,00 04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL
04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903024.0411000 - GERAL
206 0/0 006.697.899/0001-20 10411 - PARAMONT-PARA RAIOS E MONTAGENS D PARARÁIOS - INSTALAÇÃO NO TERMINAL RODOVIARIO DE PASSAGEIROS DISPENSA D /0 3.256,43 0,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903039.0411000 - GERAL
8500 41182/2012 012.658.229/0001-05 9392 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR .CINTO DE SEGURANÇA PARA ROÇADEIRA COSTAL OUTROS/NÃO 0,00 615,00 615,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.02.15.452.0040.2091.33903099.0411000 - GERAL
157 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGO 17 X 21 - GOTPREGO 18 X 24PREGO 20 X 30 PREGÃO 27/2012 91,25 0,00 0,00 158 37203/2013 007.087.048/0001-28 10148 - SAVIO E ESTFANELLI MADEIRAS LTDA ME CAIBRO DE PEROBA 5 CM X 7,5 CMSARRAFO DE CEDRILHO DE 10 CMTÁBUA DE DISPENSA D /0 3.492,50 0,00 0,00
CEDRINHO 20 X 2,5 CM APARELHADA
159 0/0 015.197.340/0001-21 10081 - RAQUEL M BELAFRONTE TINTAS ME TINTA ÓLEO AZUL DEL REYTINTA ÓLEO BRANCA 600 MLTINTA ÓLEO VERMELHA DISPENSA D /0 216,20 0,00 0,00 161 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE METAL PREGÃO 27/2012 19,85 0,00 0,00 162 3224/2012 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS GALÃO TERMICO PARA AGUA CAP. 5 LITROS PREGÃO 13/2012 24,61 0,00 0,00 164 0/0 096.598.487/0001-25 10378 - FATIMA APARECIDA DE SOUZA & CIA LTDA POCHETE - AREA AZUL DISPENSA D /0 897,00 0,00 0,00 165 0/0 050.777.226/0001-71 642 - FAIDIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA POSTE DE EUCALIPTO APARELHADO DISPENSA D /0 1.056,00 0,00 0,00 04.01.02.15.452.0040.2091.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
04.01.02.15.452.0040.2091.33903635.0411000 - GERAL
8736 0/0 336.139.228-43 9004 - SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU .DEFESA PRÉVIA - DEZ/2012 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 622,00
04.01.02.15.452.0040.2091.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903905.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
PAGAMENTO DE ART DO ENGENHEIRO NELSON AUGUSTO NETO PARA LIGAÇÃO DE SEMÁFOROS
04.01.02.15.452.0040.2091.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903912.0411000 - GERAL
202 2449/2009 071.590.426/0001-90 9043 - ENGEBRÁS SA IND. COM. E TECNOLOGIA SERVIÇO DE ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RADAR - PERIODO 21/11/2012 A PREGÃO 12/2009 31.571,18 0,00 0,00
20/12/2012
04.01.02.15.452.0040.2091.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.02.15.452.0040.2091.33903919.0411000 - GERAL
169 5770/2012 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES - VIAT 71CONSERTOS E REPAROS - PREGÃO 33/2012 195,50 0,00 0,00
VEICULOS AGRICOLAS - VIAT 114CONSERTOS E REPAROS VEICULOS LEVES -VIAT 100,002,102,107
171 5770/2012 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES - VIAT 71CONSERTOS E REPAROS - PREGÃO 33/2012 195,50 0,00 0,00
VEICULOS AGRICOLAS - VIAT 114CONSERTOS E REAPROS VEICULOS LEVES -VIAT 100,002,102,107
04.01.02.15.452.0040.2091.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.33903999.0411000 - GERAL
166 0/0 050.777.226/0001-71 642 - FAIDIGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA TRATAMENTO PARA POSTINHOS APARELHADOS DISPENSA D /0 144,00 0,00 0,00 8313 9386/2010 000.000.000/0037-00 185 - BANCO DO BRASIL S/A .ESTIMATIVA DE RETENÇÕES BANCARIAS BANCO BRASIL 6.107 -7 - ATÉ 31/12/2012 PREGÃO 6/2011 0,00 33,20 33,20 04.01.02.15.452.0040.2091.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
04.01.02.15.452.0040.2091.33904799.0411000 - GERAL
179 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DPVAT VIATURA EM101 PLACA EOT5517DPVAT VIATURA EM068 PLACA DAW6217 OUTROS/NÃO /0 397,66 397,66 0,00 192 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA EM099 PLACA EOT5362IPVA VIATURA EM098 PLACA EKT9522IP VA OUTROS/NÃO /0 3.270,91 3.270,91 3.270,91
VIATURA EM094 PLACA EKT9542IPVA VIATURA EM118 PLACA FDK0872IPVA VIATURA EM115 PLACA FDK0832
193 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS REF. IPVA 2013 - VIATURA EM106 PLACA EOT5522REF. IPVA 2013 - VIATURA VE02 OUTROS/NÃO /0 1.499,62 1.499,62 1.499,62
PLACA CXF4802REF. IPVA 2013 VIATURA EM033 PLACA BPP6952REF. IPVA 2013 -VIATURA EM071 PLACA DAW6852
195 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA EM069 PLACA DAW6592IPVA VIATURA EM066 PLACA DAW3572 OUTROS/NÃO /0 690,67 690,67 690,67 04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.000 - Urbanismo 04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA
04.01.03.15.452.0040.2093.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 04.01.03.15.452.0040.2093.31909415.0411000 - GERAL
182 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS SOB AVISO PRÉVIO INDENIZADO, MULTA DE 40% SOB DEPÓSITO D E OUTROS/NÃO /0 2.022,88 2.022,88 2.022,88
FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX-FUNCIONÁRIA ANA DEISE DA SILVA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903001.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ÓLEO LUBRIF 2 TEMPOS FR 500 ML, ÓLEO ATF P/ TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E ÓLEO SAE 90 PARA CÂMBIO E DIFERENCIAL
04.01.03.15.452.0040.2093.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.03.15.452.0040.2093.33903004.0411000 - GERAL
6908 40750/2012 010.915.284/0001-08 8666 - SOLDA GASES COMERCIO DE PRODUTOS .GAS ACETILENOGAS OXIGENIOGAS STARGOLD OUTROS/NÃO 0,00 0,00 50,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903039.0411000 - GERAL
186 0/0 050.542.364/0001-71 649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA KIT DE EMBREAGEM - VAIT 84JUNTA DA TAMPAOLEO DE CAMBIOSELO MANGA DE DISPENSA D /0 1.372,00 0,00 0,00
EIXOBUCHA MANGA DE EIXOKIT BORRACHAEMBUCHAMENTO HORIZONTALPIVO CENTRALCAIXA DE DIREÇÃOKIT ESTABILIZADOR
188 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA FITA ISOLANTE 20 MT PREGÃO 27/2012 29,00 0,00 0,00
189 0/0 005.370.423/0001-17 5450 - AUTO PEÇAS ABJ LTDA PIVO SUPERIOR - VIAT 84PIVO INFERIOR DISPENSA D /0 190,00 0,00 0,00
6897 40577/2012 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA .BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO IVECO COM RESERVATORIO OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.125,00 7838 5592/2012 045.987.005/0276-30 9624 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A .PNEU RADIAL 275/80 - RMS 041167 PREGÃO 32/2012 0,00 0,00 3.556,00 8104 041058/2012 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA .CABEÇOTE ESFÉRICO - VIATURA EM304 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 350,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.03.15.452.0040.2093.33903099.0411000 - GERAL
173 4015/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CAL HIDRATADA PARA PINTURA COM FIXADOR PREGÃO 17/2012 1.190,00 0,00 0,00 174 1371/2012 045.490.620/0001-94 5646 - PONTE PEDRAS MINERAÇÃO E BRITAGEM PEDRA N 03 - PARA ATERRO SANITARIO PREGÃO 9/2012 2.340,00 0,00 0,00
183 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AREIA GROSSA PREGÃO 27/2012 234,00 0,00 0,00
191 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CIMENTO - 50 KG - CEMITERIOS PREGÃO 27/2012 219,50 0,00 0,00
194 5592/2012 048.347.777/0001-53 9191 - ARROZEIRA SANTA LUCIA PNEU PARA CARRINHO PEDREIRO PREGÃO 32/2012 107,40 0,00 0,00
196 4015/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CAL HIDRATADA PARA PINTURA COM FIXADOR PREGÃO 17/2012 119,00 0,00 0,00 197 4584/2012 078.872.793/0001-26 10150 - ALTO VALE DE MINERAÇÃO LTDA COLUMBARIO PERPETUO EM ARDOSIA 3 CM PREGÃO 25/2012 45.770,00 0,00 0,00 199 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CAMARA DE AR PARA CARRIOLA 3/25/8 PREGÃO 27/2012 66,00 0,00 0,00 205 3224/2012 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS BROCHA RETANGULAR 17 X 06 CM PREGÃO 13/2012 162,60 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903615.0411000 - GERAL
163 2575/2009 012.585.678-49 8820 - ROBERTO MEIRA CARDOSO REF. ALUGUEL DE IMÓVEL PARA SETOR DE VARRIÇÃO - JANEIRO/2013 DISPENSA D /0 538,64 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903910.0411000 - GERAL
6315 2575/2009 012.585.678-49 8820 - ROBERTO MEIRA CARDOSO .LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO SETOR DE VARRIÇÃO R: VIRGÍLIO MALTA 8- DISPENSA D 0,00 538,64 538,64
71 - 4º ADITIVO VIGÊNCIA 16/09/12 A 15/09/2013
04.01.03.15.452.0040.2093.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.03.15.452.0040.2093.33903912.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
ALUGUEL MAQUINA NTRATOR ESTEIRAALUGUEL MAQUINA PÁ CARREGADEIRALOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE
185 4679/2012 013.912.428/0001-52 10230 - MARIANE BERTOLIN EIRELI EPP ALUGUEL DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PREGÃO 26/2012 14.350,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.03.15.452.0040.2093.33903919.0411000 - GERAL
190 0/0 068.451.681/0001-48 165 - AUTO MECÂNICA CLINICAR LTDA - ME SERVIÇO MECANICO TROCA DE PEÇAS - VIAT 84 DISPENSA D /0 630,00 0,00 0,00 203 5311/2012 003.050.725/0001-82 9280 - ALVORADA COMERCIO E RECAUCHUTAGE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R 22,5 PREGÃO 31/2012 2.740,00 0,00 0,00 204 5311/2012 003.050.725/0001-82 9280 - ALVORADA COMERCIO E RECAUCHUTAGE RECAUCHUTAGEM PNEU 275/80 R 22,5 PREGÃO 31/2012 2.740,00 0,00 0,00 04.01.03.15.452.0040.2093.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903943.0411000 - GERAL
8690 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ .ENERGIA ELÉTRICA - ATERRO SANITÁRIO - 08/11/12 A 06/12/12 OUTROS/NÃO 0,00 0,00 903,87 04.01.03.15.452.0040.2093.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.01.03.15.452.0040.2093.33903999.0411000 - GERAL
167 0/0 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES - VIAT PREGÃO 33/2012 1.235,00 0,00 0,00
70,45,546,046,48,306,60,57,61,303,47CONSERTOS E REPAROS - VEICULOS AGRICOLAS - VIAT 462,113
168 5770/2012 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES - VIAT PREGÃO 33/2012 1.235,00 0,00 0,00
70,45,546,046,48,306,60,57,61,303,47CONSERTOS E REPAROS - VEICULOS AGRICOLAS - VIAT 462,113
04.01.03.15.452.0040.2093.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.03.15.452.0040.2093.33904799.0411000 - GERAL
181 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DPVAT VIATURA EM082 PLACA EKT1247 OUTROS/NÃO /0 105,65 105,65 0,00 198 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS REF. IPVA 2013 - VIATURA EM076 PLACA DHZ1072REF. IPVA 2013 - VIATURA EM110 OUTROS/NÃO /0 3.398,47 3.398,47 3.398,47
PLACA EVZ1452REF. IPVA 2013 - VIATURA EM058 PLACA BPP7192
04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo 04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos 04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.31901301 - FGTS 04.01.04.15.452.0040.2090.31901301.0411000 - GERAL
176 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. FGTS MÊS DE RESCISÃO DO EX -FUNCIONÁRIO HIROYOSHI FUJISAWA OUTROS/NÃO /0 54,00 54,00 54,00 04.01.04.15.452.0040.2090.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
04.01.04.15.452.0040.2090.31909415.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REF. FGTS SOB AVISO PRÉVIO INDENIZADO, MULTA DE 40% SOB DEPÓSITO D E FGTS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EX-FUNCIONÁRIO HIROYOSHI FUJISAWA
04.01.04.15.452.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.04.15.452.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL
405 6384/2011 012.398.989/0001-12 9451 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP .OLEO LUBRIFICANTE, ESTOPA E GRAXA - FROTA - ATA 062/2011 - VALOR TOTAL R PREGÃO 28/2011 0,00 0,00 207,60
$ 115.081,20 - VALIDADE 13/12/2012
04.01.04.15.452.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.04.15.452.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL
79 980/2012 004.412.760/0001-67 9956 - EDITORA CARLÓPOLIS LTDA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - RMS OUTROS/NÃO /0 0,00 1.039,80 0,00
041505
8181 980/2012 004.412.760/0001-67 9956 - EDITORA CARLÓPOLIS LTDA ME .PAPEL SULFITE A4 PREGÃO 2/2012 0,00 0,00 768,00
8501 41413/2012 006.138.587/0001-86 9104 - DIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINA .BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO OUTROS/NÃO 0,00 87,00 87,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.04.15.452.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
172 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CIMENTO - REFORMA SUB ALMOXARIFADO OFICINA MECANICACAL HIDRATADA 20 PREGÃO 27/2012 299,50 0,00 0,00
KILOS
175 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA PREGO 18 X 24PREGO 17 X 21 PREGÃO 27/2012 37,05 0,00 0,00 200 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA FERRO 5/16 - 8,00 RTFERRO 4,2 MM - BARRAPEDRA N 1 - M3AREIA GROSSAARAME PREGÃO 27/2012 598,10 0,00 0,00
RECOZIDOPREGO 18 X 24
201 4820/2012 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA FERRO 5/16 8,00 RTFERRO 4,2 MM - BARRAPEDRA N 1 - M3AREIA GROSSA PREGÃO 27/2012 598,10 0,00 0,00
M3ARAME RECOZIDO - KGPREGO 18 X 24 MÇ
04.01.04.15.452.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.04.15.452.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
180 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOSIÇÃOLUVA NITRILICAMASCARA PREGÃO 14/2012 3.743,18 0,00 0,00
DESCARTÁVELPROTETOR SOLAR MANIPULADO FPS 30RESPIRADOR SEMI -FACIAL COM UM FILTRO
7371 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME .ÓCULOS ACRÍLICO DE SOPREPOSIÇÃOÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA PREGÃO 14/2012 0,00 0,00 407,00
IMPACTOLUVA NITRILICACAPACETE 1/2 ABA COM PROTEÇÃO AURICULAR TIPO CONCHA - RMS 040784
8049 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME .LUVA NITRÍLICA BEC-BOLSA 14/2012 0,00 0,00 731,25
04.01.04.15.452.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.04.15.452.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
8174 3318/2012 005.244.792/0001-63 10146 - V.C.M. THEODORO ME .MASCARA DESCARTÁVEL PARA POEIRA COM CA PREGÃO 14/2012 0,00 0,00 65,00 8176 6713/2011 064.548.290/0001-95 2368 - KID LIXO INDUSTRIA E COM. DE EMBALA .SACO PLASTICO 100 L - VARRIÇÃO PREGÃO 35/2011 0,00 0,00 2.460,00 04.01.04.15.452.0040.2090.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
04.01.04.15.452.0040.2090.33903911.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE - JANEIRO E FEVEREIRO/2013
04.01.04.15.452.0040.2090.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 04.01.04.15.452.0040.2090.33904799.0411000 - GERAL
177 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DPVAT VIATURA EM001 PLACA CIF3677DPVAT VIATURA EM074 PLACA DDZ4377 OUTROS/NÃO /0 397,66 397,66 0,00 187 0/0 046.377.222/0001-29 1745 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS IPVA VIATURA EM072 PLACA DAW6872 OUTROS/NÃO /0 325,14 325,14 325,14
SUBTOTAL --- ---
---278.054,48 20.761,46 30.066,41
TOTAL --- ---
---278.054,48 20.761,46 30.066,41
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 14 de Janeiro de 2013
Antonio Mondelli Junior
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
