3390.3309
Objeto da Despesa: TAXI
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 493-01.05/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 73747792000136
Credor:ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIOTAXI CURITIBA
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI AO MP, DURANTEO PERÍODO DE 29 A 31/12/2011. PROT. 24001/2011
Valor Empenhado: R$ 500,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 500,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01015-1
4490.5101
Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 497-01.01/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 10974189000177
Credor:S PAWLINA CONSTRUTORA LTDA
Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP EM GUARAPUAVA.PROT
23502/2011
Valor Empenhado: R$ 8.700,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.700,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01016-1
4490.5101
Objeto da Despesa: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS PUBLICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº 01/2011
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 10764064000112
Credor:STUDIO LINEA ARQUITETOS ASSOCIADOS LIMITADA
Histórico: REF. EXECUÇÃO DE PROJETOS ARQUITETôNICOS E COMPLEMENTARES P/ CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MP EM FOZ DO IGUAÇU CFE CONVITE Nº 01/2011-MP/PGJ. PROT 15277/2011
Valor Empenhado: R$ 62.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 62.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01017-2
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 00111511000180
Credor:DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011-MP/PGJ. PROT 19293/2011
Valor Empenhado: R$ 2.950,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.950,00
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 42/2011
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 00111511000180
Credor:DELTA CABLE TELEINF. COM E REPR. COMERCIAIS LTD
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 02 DO PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2011-MP/PGJ. PROT 19293/2011
Valor Empenhado: R$ 44.300,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 44.300,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01019-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 461-01.02/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 04465784000184
Credor:CONSTRUTORA ARIEVILO LTDA
Histórico: REF. REFORMA EM INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PITANGA. PROT 22672/2010
Valor Empenhado: R$ 5.765,73 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.765,73
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00582-1
4490.5204
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00913443000173
Credor:RENAULT DO BRASIL S/A
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS RENAULT MASTER FURGÃO E UM VEÍCULO RENAULT DUSTER DYNAMIQUE, CFE PP37/2011. PROT.
18893/2011
Valor Empenhado: R$ 258.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 258.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00583-1
4490.5204
Objeto da Despesa: VEICULOS DE TRANSPORTES E SERVICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 37/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03470727001607
Credor:FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) FORD FIESTA 1.6, 01 (UM) FORD FUSION 3.0 E DOIS FORD RANGER, CFE PP 37/2011. PROT. 18893/2011.
Valor Empenhado: R$ 1.066.000,00 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 052-02.00/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76123397000170
Credor:EDITORA CENTRAL LTDA
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O DIÁRIO DO NORTE" PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT17849/2011
Valor Empenhado: R$ 250,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 250,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00585-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 494-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05474369000150
Credor:TRISOTTO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
Histórico: REF. CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DASCAMERAS DE CIRCUITO INTERNO (SEGURANçA) DO GAECO CURITIBA.
Valor Empenhado: R$ 390,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 390,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00586-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 486-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04168798000136
Credor:AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM APARELHODE AR CONDICIONADO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LONDRINA. PROT. 22709/2011.
Valor Empenhado: R$ 570,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 570,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 29/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00587-1
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 050-02.00/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 61533949000141
Credor:S.A. O ESTADO DE SAO PAULO
Histórico: REF. ASSINATURA DO JORNAL "O ESTADO DE SÃO PAULO"PARA A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. PROT 17601/2011
Valor Empenhado: R$ 997,50 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 997,50
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 496-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 01304124000123
Credor:FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Histórico: REF. CONSERTO DO VEíCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ 5623. PROT. 23652/2011.
Valor Empenhado: R$ 1.155,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.155,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01008-1
3190.1110
Objeto da Despesa: ABONO DE PERMANENCIA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ABONO DE PERMANÊNCIACOMPLEMENTAR 04 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 610.651,55 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 610.651,55
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01009-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 25.742.009,84 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 25.742.009,84
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01010-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERCÍCIOS ANTERIORESCOMPLEMENTAR 04 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 14.320.724,62 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11.
Valor Empenhado: R$ 14.573.971,45 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.573.971,45
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01012-1
3190.9203
Objeto da Despesa: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.PROTOCOLOS 13277/09, 11509/08,541/09 623/09, 1897/09 E 6723/11.
Valor Empenhado: R$ 4.490.036,85 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.490.036,85
Classificação Orçamentária da despesa: 09 272 99
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01013-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 05/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 82059676000115
Credor:VILELA E ASSIS LTDA
Histórico: REF:REFORMA EM AREA DO FORUM DA COMARCA DE UBIRATA- ATÉ 60 DIAS DA O.S. - PROT.276/2011.
Valor Empenhado: R$ 13.317,96 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.317,96
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00575-1
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 61-02.00/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 86781069000115
Credor:ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Histórico: REF:ASSINATURAS REVISTAS ZENITE DE REGIME DE PESSOAL E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG: 01/12/2012 A 31/12/2012 -
PROT.22678/2011.
Valor Empenhado: R$ 4.014,88 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.014,88
3390.3901
Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS
Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 53-02.00/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 77338424000195
Credor:EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
Histórico: REF:ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA - VIG:30/11/2011 A 29/11/2012 - VLR MENSAL R$31,60 -PROT 19380/2011.
Valor Empenhado: R$ 379,20 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 379,20
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00578-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 423-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04726690000111
Credor:DIMENSAO ELEVADORE LTDA
Histórico: REF: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - R. ARTHUR THOMAS,575, MARINGÁ - VIG.11/11/2011 A 31/12/2011- VALORMENSAL R$548,00 - PROT.17102/2011.
Valor Empenhado: R$ 913,33 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 913,33
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00579-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 491-01.01/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10578645000160
Credor:OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTD
Histórico: REF. REFORMA DA COZINHA DA PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010.
Valor Empenhado: R$ 4.082,59 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.082,59
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 28/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00580-1
4490.5206
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 491-01.01/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 03149113000141
Credor:BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PJ JUNTO ÀS VARA CÍVEIS DE CURITIBA. PROT. 9337/2010.
Valor Empenhado: R$ 6.212,00 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.3929
Objeto da Despesa: IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CPF 85756636900
Credor:CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PALMAS
Histórico: REF. CUSTA COM REGISTRO DO IMÓVEL DOADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMARCA DE PALMAS. PROT. 19411/2009.
Valor Empenhado: R$ 684,19 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 684,19
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00996-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 05819458000433
Credor:MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Histórico: DESPEAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP-GM
Valor Empenhado: R$ 1.287,15 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.287,15
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00997-2
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 483-01.02/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 02563805000179
Credor:GOHL E GOHL LTDA
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NAS PORTAS DE VIDRO DASALA DA SECRETARIA DA P.J. DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROTOCOLO
16013/2
Valor Empenhado: R$ 850,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 850,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00998-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV 06/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 08402225000186
Credor:PROJEMAX SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Histórico: REF:PROJETO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ED. BARACAT- ATÉ 30 DIAS DA O.S. - PROT.11397/2011.
Valor Empenhado: R$ 18.900,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 18.900,00
3390.3902
Objeto da Despesa: SERVICOS DE COMUNICACAO (TELEFONE E TELEX)
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 489-01.05/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 02449992000164
Credor:VIVO S.A.
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA VC2 E VC3. PROT. 23790/2011.
Valor Empenhado: R$ 967,56 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 967,56
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01000-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 50077104900
Credor:OSVALDO LUIZ SIMIONI
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANDIRA PARA A COMARCA DE FOZ DO IGUAçU CFME PROTOCOLADO NR. 23640/2011.
Valor Empenhado: R$ 13.059,69 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 13.059,69
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01001-1
3390.3610
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 25-01.10/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 41027183972
Credor:JOSELITO VALENTIN WEBER
Histórico: REF: ALUGUEL IMOVEL DA RUA SEN. PINHEIRO MACHADO,2583, GUARAPUAVA - 28/12/2011 A 31/12/2011 - VALORMENSAL R$ 2.702,44 - PROT.19207/2011.
Valor Empenhado: R$ 360,32 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 360,32
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01002-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 01853013714
Credor:DIOGO CESAR PORTO SILVA
Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09/2011 CFME PROTOCOLADO NR.
23791/2011.
Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 03376867933
Credor:JULIANA GONCALVES KRAUSE KOHLMANN
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE CONGONHINHAS PARA A COMARCA DE ANTONINACFME PROTOCOLADO NR. 23897/2011.
Valor Empenhado: R$ 2.067,78 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.067,78
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01004-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02655516923
Credor:FELIPE LAMARAO DE PAULA SOARES
Histórico: REFERENTE A 5,15 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DA LAPA NOS DIAS 29 E 30/09, 03 A 11/10 E 29 E 30/11/12 CFME PROTOCOLADO NR. 23896/2011.
Valor Empenhado: R$ 3.426,95 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.426,95
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01005-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 08881578867
Credor:PAULO CONFORTO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE CASTRO PARA A COMARCA DE CURITIBA CFMEPROTOCOLADO NR.
23639/2011.
Valor Empenhado: R$ 4.353,23 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.353,23
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/01006-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02729522905
Credor:ROSANA MIKRUT
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ANTONINA PARA A COMARCA DE PITANGA CFME PROTOCOLADO NR. 23775/2011.
Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 28760609818
Credor:ROGERIO BARCO DE TOLEDO
Histórico: REFERENTE A 1,32 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE FAXINAL NOS DIAS 14, 16, 21 E 28/09 CFME PROTOCOLADO NR.
23791/2011.
Valor Empenhado: R$ 909,82 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 909,82
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00568-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 84817733000103
Credor:SAFESYSTEM INFORMATICA S/A
Histórico: REF. AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011.
Valor Empenhado: R$ 2.755.900,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.755.900,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00569-1
3390.3949
Objeto da Despesa: LOCACAO E PERMISSAO DE USO DE SOFTWARES
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 29/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 92232081000173
Credor:PROCESSOR INFORMATICA S/A
Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 LICENÇAS TEMPORARIAS PARA USO DE SOFTWARE, ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL. PROT. 17759/2011.
Valor Empenhado: R$ 125.720,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 125.720,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00570-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 487-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 07196480000157
Credor:ADILSON VICTOR CAGNINI
Histórico: REF. INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NAPROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE REALEZA. PROT. 22764/2011.
Valor Empenhado: R$ 300,00 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 485-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00607347000105
Credor:GRUBER & CUNHA LTDA
Histórico: REF. CONSERTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CERCA ELETRICA DA SUBSEDE BARACAT - PROTOCOLO 21366/2011
Valor Empenhado: R$ 615,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 615,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00572-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 488-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04168798000136
Credor:AGUI-AR COM. E TECNOLOGIA DE AR CONDICIONADO L
Histórico: REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT.
22711/2011.
Valor Empenhado: R$ 1.220,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.220,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00573-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: CONVITE Nº 02/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 75216135000198
Credor:CONSTRAL CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Histórico: REFORMA DA CASA DA CIDADANIA DE CIANORTE. CONVITENR. 02/2011, PROTOCOLADO SOB NR. 13207/2010.
Valor Empenhado: R$ 120.310,64 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 120.310,64
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 27/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00574-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONCORRÊNCIA Nº CC 02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 02598353000160
Credor:TERMSUL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.
Histórico: REF. EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE AR
CONDICIONADO DA SEDE MAL. HERMES. VIG: 270 DIAS DO ACEITE DA O.S. PROT. 7374/2011.
Valor Empenhado: R$ 1.222.458,75 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.222.458,75
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº PP 29/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 84817733000103
Credor:SAFESYSTEM INFORMATICA S/A
Histórico: REF: AQUSIÇÃO DE 700 NOTEBOOKS E PERIFERICOS - ENTREGA NO PRAZO DO EDITAL - PROT.17759/2011.
Valor Empenhado: R$ 2.753.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 2.753.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 26/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00994-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 237/09
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 05819458000433
Credor:MONTAVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 023/09-DETO/SEAP- GM
Valor Empenhado: R$ 400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 400,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 26/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00995-1
3390.3914
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 184/09
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 73362410000156
Credor:CLOVIS LUIZ SCHONS PECAS
Histórico: DESPESAS COM MANUT DE VEICULOS CFE CONTRATO 030/10-DETO/SEAP
Valor Empenhado: R$ 609,40 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 609,40
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 26/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00565-1
3390.3007
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 79-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 80053366000168
Credor:DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DAL SANTO LTDA.
Histórico: COMPLEMENTO AO EMP NR. 59-1, FORNECIMENTO DE áGUAMINERAL PARA PROMOTORIA DE PRUDENTóPOLIS. PROT. 1392/2011.
Valor Empenhado: R$ 15,10 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.3007
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 39/10
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 09247102000180
Credor:PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010.
Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 26/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00567-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04649967000150
Credor:BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.
Histórico: REF:ADAPTACÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA DO PRIMEIROPAVIMENTO DA SUBSEDE BARACAT - EXECUÇÃO EM 30 DIASDA ASSINATURA DA O.S.- PROT.13384/2011.
Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00986-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 15/2011
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 11698064000124
Credor:RAFAEL ALEX BERNARDI
Histórico: REF. SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA DA GARAGEM DO IMÓVEL OCUPADO PELAS PROM. ESPEC. EM PONTA GROSSAPROTOCOLO
6219/2011
Valor Empenhado: R$ 754,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 754,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00987-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02301852903
Credor:RITA DE CASSIA PERTUSSATTI RIBEIRO
Histórico: REFERENTE A 0,20 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALMAS NO DIA 31 DE OUTUBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR.
23202/2011.
Valor Empenhado: R$ 80,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 80,00
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 96054930982
Credor:PAULO FABRICIO CAMARGO
Histórico: REFERENTE A 1,65 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 10 E 20/10, 01,24,29 E 30/11 E 01/12/11 CFME PROTOCOLADO NR.23265/11
Valor Empenhado: R$ 854,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 854,92
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00989-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 59054301953
Credor:SILVIA LUIZA DARIVA E PEREIRA
Histórico: REFERENTE A 2,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE SANTA FE NOS DIAS 16,21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME
PROTOCOLADO NR. 23189/11
Valor Empenhado: R$ 1.127,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.127,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00990-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 96868589115
Credor:TIAGO LISBOA DE MENDONCA
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE ALTO PARANA PARA A COMARCA DE MATELANDIACFME PROTOCOLADO NR. 23295/2011.
Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00991-1
3190.1102
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO DOS VENC. BASICOS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011.
Valor Empenhado: R$ 8.708,88 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
3190.1104
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DO 13 SALARIO DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT. 23888/2011.
Valor Empenhado: R$ 703,91 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 703,91
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00993-1
3190.1105
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 93802833000157
Credor:MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
Histórico: RESSARCIMENTO DE 1/2 DE 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL DE S. F. OSOWSKI, A DISP. DESTE MP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CFME PROT.23888/2011.
Valor Empenhado: R$ 234,63 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 234,63
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00558-1
3390.3007
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: PREGÃO Nº 478-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 09247102000180
Credor:PORTO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CURITIBA NOANO DE 2011. PROT. 17583/2010.
Valor Empenhado: R$ 5.400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.400,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00559-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 464-01.05/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04443102000213
Credor:CONTART TECNOLOGIA E GESTAO EM INFORMATICA LT
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LICENÇAS DO SOFTWARE ENTERPRISE
ARCHITECT CORPORATE FLOATING. PROT 20679/2011
Valor Empenhado: R$ 4.277,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.277,00
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: CONVITE Nº CV N.º04/20
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04649967000150
Credor:BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA.
Histórico: REF:PROJETOS ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES DE RESTAURO DA CASA ROSADA - ATÉ 120 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO - PROT.13384/2011.
Valor Empenhado: R$ 7.792,32 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.792,32
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00561-1
4490.5206
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 476-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 04759276000109
Credor:UNIPAPER LIMPEZA LTDA - ME
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SEPARADORES DE FILAS PARA O CERIMONIAL DO MP. PROTOCOLO N22069/2011
Valor Empenhado: R$ 3.326,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.326,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00562-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 477-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 82525171000107
Credor:MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) RALOS PARA BANHEIRO CFE. SOLICITAÇÃO DA P.J. FAZENDA PUBLICA. PROTOCOLO22388/2011
Valor Empenhado: R$ 89,10 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 89,10
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 23/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00563-1
3390.3939
Objeto da Despesa: PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCACOES E ASSEMELHAD
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 479-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76437383000121
Credor:DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AFINS EM DIÁRIOS OFICIAIS. PROT. 24944/2010.
Valor Empenhado: R$ 7.000,00 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.3921
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 480-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CPF 00092274900
Credor:RUY FERNANDO SANTANA
Histórico: REF. PALESTRA A SER PROFERIDA AOS PROMOTORES SUBSTITUTOS APROVADOS NO ULTIMO CONCURSO DE ACESSO.PROTOCOLO 21911/2011
Valor Empenhado: R$ 1.100,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.100,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 22/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00985-1
4490.5214
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº PP 18/2010
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 56795362000170
Credor:DAMOVO DO BRASIL S/A
Histórico: REF:AQUISIÇÃO DE 66 SWITCHES - COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL (1.ºTA). PROT. 19267/2011.
Valor Empenhado: R$ 214.848,26 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 214.848,26
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 22/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00553-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 475-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 82359399000166
Credor:EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
Histórico: REF. RECARGA E AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT.
21652/2011.
Valor Empenhado: R$ 7.518,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.518,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 22/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00554-1
4490.5210
Objeto da Despesa: APARELHOS,EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA SERVICOS DE POLICI
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 475-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 82359399000166
Credor:EXTIMPLAS COM. DE EXTINTORES LTDA.
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS EM EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO NA CAPITAL. PROT.
21652/2011.
Valor Empenhado: R$ 470,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 470,00
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 467-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 11442970000163
Credor:GENIVAL MARQUES DE OLIVEIRA - DESENTUPIMENTO
Histórico: REF. SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO MICTÓRIO DO BANHEIRO DO 5º ANDAR E REVISÃO DOS DEMAIS DA SEDE DOMP. - PROTOC.
22595/2011
Valor Empenhado: R$ 280,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 280,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 22/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00556-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: PREGÃO Nº 08/2011
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10871123000151
Credor:PEELLAERT & GARCIA GESSOS ACARTONADOS LTDA
Histórico: REF. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM ESPAÇO DO MP JUNTO ÀS VARAS DE FAMÍLIA DE CURITIBA (O.F. Nº 050/2011). PROT. 23450/2011.
Valor Empenhado: R$ 168,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 168,80
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 22/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00557-1
3390.3912
Objeto da Despesa: MANUTENCAO, ADAPTACAO E SUBSTITUICAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 462-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 80207186000193
Credor:JB SIMAO & CIA LTDA
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO A SER REALIZADA NOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL E PJ COMUNIDADES DE LONDRINA. PROT.
22198/2011.
Valor Empenhado: R$ 840,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 840,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 21/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00983-2
3390.3942
Objeto da Despesa: LOCACAO DE IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 76086297000111
Credor:FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
Histórico: REF:LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA PARAGUASSU N.º478, EMCURITIBA, COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE,AGOSTO/2011, PROT.11767/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.421,20 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
3390.3007
Objeto da Despesa: GENEROS DE ALIMENTACAO
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 472-01.02/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 02752556000160
Credor:SUZANA KLIMONT E CIA LTDA
Histórico: REF. COMPLEMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO ATENDER A PROMOTORIA DE PONTA GROSSA. PROT.
24321/2010.
Valor Empenhado: R$ 800,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 800,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 21/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00548-1
3390.3904
Objeto da Despesa: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 465-01.01/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10335187000138
Credor:DATALAYER PROJETOS LTDA
Histórico: REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRôNICA. PROT 22182/2011
Valor Empenhado: R$ 14.400,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 14.400,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 21/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00549-1
4490.5218
Objeto da Despesa:
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 468-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 00544472000105
Credor:J & M PISOS E DECORACOES LTDA - ME
Histórico: REF. COLOCAÇÃO DE DIVISORIA NA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAVAI - PROTOCOLO 22099/2011
Valor Empenhado: R$ 385,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 385,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 21/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00550-1
3390.3913
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 469-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 08843921000128
Credor:CAMPO EXTINTORES LTDA
Histórico: REF. RECARGA DOS EXTINTORES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU - PROTOCOLO 22532/2011
Valor Empenhado: R$ 55,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 55,00
4490.5206
Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 471-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 10545496000132
Credor:SOARES & GAJARDONI LTDA
Histórico: REF. CONFECÇÃO DE 12 NICHOS,REVESTIMENTO DE 34 PRATELEIRAS E 01 BALCÃO DE DUAS PORTAS DE CORRER PARA PROMOTORIA DE LONDRINA. PROT. 16284/2011.
Valor Empenhado: R$ 7.747,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 7.747,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 21/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00552-1
3390.3009
Objeto da Despesa: MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 474-01.02/11
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 05901361000122
Credor:C. D. VIDROS LITDA
Histórico: REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTA DE VIDRO,UMA MOLA E UMA FECHADURA NA PJ DO ADOLESCENTE INFRATOR. PROT.
18985/2011.
Valor Empenhado: R$ 1.326,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.326,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
Data Empenho: 20/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00974-1
3390.3908
Objeto da Despesa: SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Tipo do Empenho: GLOBAL Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 457-01.16/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 33683111000107
Credor:SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SER
Histórico: REF. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, VIG: 12/08/2011 A 31/12/2011, R$ 796,92 MENSAIS. PROT. 6542/2011.
Valor Empenhado: R$ 3.984,60 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.984,60
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 20/12/2011
Nº Empenho: 09.60.0000 1/00547-1
3390.4701
Objeto da Despesa: PASEP
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
CNPJ 76416890000189
Credor:PROGR DE FORM DO PATRIMONIO DO SERV PUBLICO-PA
Histórico: REF. DESPESAS COM O PASEP PARA O EXERCICIO DE 2011. PROT. 24859/2010.
Valor Empenhado: R$ 2.000,00 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23930000
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 10149319754
Credor:WAGNER ZOUAIN VARGAS
Histórico: REFERENTE A 0,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PALOTINA NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21923/2011.
Valor Empenhado: R$ 160,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 160,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00976-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 96868589115
Credor:TIAGO LISBOA DE MENDONCA
Histórico: REFERENTE A 0,80 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA A COMARCA DE PARAISO DO NORTE NOS DIAS 07 E 18 DE NOVEMBRO/11 CFME PROTOCOLADO NR. 21543/2011.
Valor Empenhado: R$ 322,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 322,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00977-1
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 21811672817
Credor:RICARDO BASSO
Histórico: REFERENTE A 04 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARAA COMARCA DE PITANGA NOS DIAS 16 A 18, 21 A 25, 28E 29 DE NOVEMBRO/11 CFME
PROTOCOLADO NR.22176/11.
Valor Empenhado: R$ 1.610,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.610,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00978-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02640143913
Credor:FERNANDA GUARNIER DOMICIANO
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA REMOCAO DA COMARCA DE GOIOERE PARA A COMARCA DE UNIAO DA VITORIA CFME PROTOCOLADO NR. 21254/2011.
Valor Empenhado: R$ 3.700,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.700,00
3390.1401
Objeto da Despesa: DIARIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 30270747842
Credor:JOAO CARLOS NEGRAO
Histórico: REFERENTE A 11,40 DIARIAS DEVIDO SUA DESIGNACAO PARA AS COMARCAS DE MATELANDIA E MEDIANEIRA NO PERIODO DE 11/11/11 A 02/12/11 CFME PROT.22622/11.
Valor Empenhado: R$ 4.563,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 4.563,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00980-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 80632858087
Credor:WILLIAN BUCHMANN
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE RESERVA PARA A COMARCA DE QUEDAS DO IGUACU CFME PROTOCOLADO NR. 22743/2011.
Valor Empenhado: R$ 8.271,14 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.271,14
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00981-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 02242392956
Credor:FERNANDO DA SILVA MATTOS
Histórico: REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DACOMARCA DE TIBAGI PARA A COMARCA DE PALMAS CFMEPROTOCOLADO NR.
22966/2011.
Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 10.338,92
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 19/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00982-1
3390.1404
Objeto da Despesa: AJUDA DE CUSTO POR REMOCAO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 03718012901
Credor:MURILO CEZAR SOARES E SILVA
Histórico: REFERENTE AJUDA DE CUSTO DEVIDO SUA PROMOCAO DA COMARCA DE REBOUCAS PARA A COMARCA DE CAPANEMA CFMEPROTOCOLADO NR. 22436/2011.
Valor Empenhado: R$ 10.338,92 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
3390.3906
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 77882504000107
Credor:COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24031/2010.
Valor Empenhado: R$ 1.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 1.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00960-1
3390.3607
Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº 459-01.02/11
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CPF 00088204901
Credor:SILMAR DA COSTA
Histórico: REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOSDE AR CONDICIONADO NA P.J. DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15010/2011.
Valor Empenhado: R$ 540,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 540,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00961-1
3390.3906
Objeto da Despesa: SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Tipo do Empenho: ESTIMATIVA Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 04368898000106
Credor:COPEL DISTRIBUICAO S/A
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICACOMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011. PROT. 24033/2010.
Valor Empenhado: R$ 50.000,00 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 50.000,00
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00962-1
3190.1102
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: VENC/VANT CARGOS E PROVIMENTOS EFETIVOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 8.895,72 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 8.895,72
3190.1103
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS EM COMISSAO - COM VINC
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO C/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 3.501,80 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.501,80
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00964-1
3190.1104
Objeto da Despesa: DECIMO TERCEIRO SALARIO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: GRATIFICAÇÃO NATALINACOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 3.846,97 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.846,97
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00965-1
3190.1105
Objeto da Despesa: ADICIONAL DE FERIAS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: ADICIONAL DE FÉRIASCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 126.827,61 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 126.827,61
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00966-2
3190.1106
Objeto da Despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMI
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: VENC/VANT CARGOS COMISSÃO S/ VÍNCULOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 13.792,87 Valor Estornado: Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
3190.1117
Objeto da Despesa:
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: SUBSÍDIOSCOMPLEMENTAR 05 -
DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 964,70 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 964,70
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00968-1
3390.0801
Objeto da Despesa: OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 47.690,27 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 47.690,27
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00969-1
3390.3921
Objeto da Despesa: SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 78206307000130
Credor:FOLHA DE PAGAMENTO - MP
Histórico: SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2011
Valor Empenhado: R$ 5.339,45 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 5.339,45
Classificação Orçamentária da despesa: 02 062 26 23920000
Data Empenho: 16/12/2011
Nº Empenho: 09.00.0000 1/00970-1
3190.1301
Objeto da Despesa: CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS
Tipo do Empenho: ORDINÁRIO Licitação: DISPENSA / INEXIGIBILIDADE Nº
Unidade Orçamentária: MINISTERIO PUBLICO
CNPJ 29979036017388
Credor:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Histórico: REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA COMPLEMENTAR 5 DO MES DE DEZEMBRO/2011.
Valor Empenhado: R$ 3.024,71 Valor Estornado:
Valor Liquidado: Saldo do Empenho: R$ 3.024,71
