Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

(1)

152370

Centro de Apoio à Educação a Distância

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Plano Interno Descrição do Plano Interno

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0701G2237J CAED - Custeio 67.183,38 -14.597,70 81.781,08 -81.781,08 0,00 0,00 0,00 M0702G2237J CAED - Capital 15.000,00 1.559,38 13.440,62 -13.440,62 0,00 0,00 0,00 M0703G2237J CAED - Anuidade UNIRED - FONTE 0250 0,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -97.221,70 97.221,70 -15.038,32 82.183,38 Total da Unidade 152370

(2)

153062

Universiade Federal de Minas Gerais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1131G0162J UFMG/PASEP 400.000,00 75.000,00 325.000,00 -325.000,00 0,00 0,00 0,00 M1132G0162J UFMG/Restituição de Convênios 0,00 -11.992,79 11.992,79 -11.992,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -336.992,79 336.992,79 63.007,21 400.000,00 Total da Unidade 153062

(3)

153255

Biblioteca

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0711G1955J BIBLIOTECA - Custeio 139.064,43 18.135,79 120.928,64 -120.928,64 0,00 0,00 0,00 M0713G1955J BIBLIOTECA - Telefone 0,00 -1.001,39 1.001,39 -1.001,39 0,00 0,00 0,00 M0714G1955J BIBLIOTECA - Pergamum 0,00 -19.304,40 19.304,40 -19.304,40 0,00 0,00 0,00 M0715G1955J BIBLIOTECA - Capital 46.823,76 2.016,97 44.806,79 -44.806,79 0,00 0,00 0,00 M0716G1955J BIBLIOTECA - Anuidade CBBU - FONTE (0250) 0,00 -250,00 250,00 -250,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -186.291,22 186.291,22 -403,03 185.888,19 Total da Unidade 153255

(4)

153256

Editora da UFMG

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0721G1956J EDITORA - Custeio 244.800,00 6.568,00 238.232,00 -238.232,00 0,00 0,00 0,00 M0724G1956J EDITORA - Anuidade ABEU - FONTE (0250) 0,00 -2.800,00 2.800,00 -2.800,00 0,00 0,00 0,00 M0725G1956J EDITORA - Anuidade Câmara Brasileira do Livro (CBL) -

FONTE (0250) 0,00 -6.768,00 6.768,00 -6.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -247.800,00 247.800,00 -3.000,00 244.800,00 Total da Unidade 153256

(5)

153257

Centro de Comunicação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0731G1957J CEDECOM - Custeio 3.295.231,00 3.255.273,53 39.957,47 -39.957,47 0,00 0,00 0,00 M0732G1957J CEDECOM - Publicação no Jornal MG 0,00 -97.921,18 97.921,18 -97.921,18 0,00 0,00 0,00 M0733G1957J CEDECOM - Serviços Terceirizados 0,00 -3.050.598,96 3.050.598,96 -3.050.598,96 0,00 0,00 0,00 M0734G1957J CEDECOM - Boletim Informativo 0,00 -84.810,00 84.810,00 -84.810,00 0,00 0,00 0,00 M0736G1957J CEDECOM - TV UFMG Convênio 0,00 -15.619,82 15.619,82 -15.619,82 0,00 0,00 0,00 M0737G1957J CEDECOM - Calendário e Agenda 0,00 -45.661,00 45.661,00 -45.661,00 0,00 0,00 0,00 M0738G1957J CEDECOM - Rádio UFMG 0,00 -4.818,18 4.818,18 -4.818,18 0,00 0,00 0,00 M0739G1957J CEDECOM - Capital 4.769,00 0,00 4.769,00 -4.769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.344.155,61 3.344.155,61 -44.155,61 3.300.000,00 Total da Unidade 153257

(6)

153258

Diretoria de Tecnologia da Informação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0751G1958J CECOM - Custeio 4.867.000,00 4.591.824,00 275.176,00 -275.176,00 0,00 0,00 0,00 M0752G1958J CECOM - Serviços Terceirizados 0,00 -581.389,25 581.389,25 -581.389,25 0,00 0,00 0,00 M0753G1958J CECOM - Telefone 0,00 -89.422,80 89.422,80 -89.422,80 0,00 0,00 0,00 M0754G1958J CECOM - Links de Dados 0,00 -31.378,69 31.378,69 -31.378,69 0,00 0,00 0,00 M0755G1958J CECOM - Contratos/Manutenção 0,00 -645.946,41 645.946,41 -645.946,41 0,00 0,00 0,00 M0758G1958J CECOM/LCC - Rec Humanos Desenv Sistemas 0,00 -3.141.576,88 3.141.576,88 -3.141.576,88 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -4.764.890,03 4.764.890,03 102.109,97 4.867.000,00 Total da Unidade 153258

(7)

153260

Centro Esportivo Universitário

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0771G1960J CEU - Custeio 411.735,11 -17.085,03 428.820,14 -428.820,14 0,00 0,00 0,00 M0772G1960J CEU - Capital 120.000,00 18.302,38 101.697,62 -101.697,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -530.517,76 530.517,76 1.217,35 531.735,11 Total da Unidade 153260

(8)

153263

Laboratório de Computação Científica/UFMG

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1151G1963J LCC - Custeio 210.748,46 23.577,93 187.170,53 -187.170,53 0,00 0,00 0,00 M1152G1963J LCC - Capital 22.251,54 -16.491,60 38.743,14 -38.743,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225.913,67 225.913,67 7.086,33 233.000,00 Total da Unidade 153263

(9)

153264

Museu de História Natural e Jardim Botânico

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0791G1964J MUSEU - Custeio 301.478,94 217.360,55 84.118,39 -84.118,39 0,00 0,00 0,00 M0792G1964J MUSEU - Telefone 0,00 -4.874,58 4.874,58 -4.874,58 0,00 0,00 0,00 M0793G1964J MUSEU - Energia Elétrica 73.500,00 20.264,13 53.235,87 -53.235,87 0,00 0,00 0,00 M0794G1964J MUSEU - Água e Esgoto 90.021,06 -7.777,67 97.798,73 -97.798,73 0,00 0,00 0,00 M0795G1964J MUSEU - Manut Áreas Verdes 0,00 -195.190,04 195.190,04 -195.190,04 0,00 0,00 0,00 M0796G1964J MUSEU - Manut Predial 0,00 -53.900,60 53.900,60 -53.900,60 0,00 0,00 0,00 M0797G1964J MUSEU - Taxa de Limpeza Urbana 0,00 -572,07 572,07 -572,07 0,00 0,00 0,00 M0799G1964J MUSEU - Anuidade ICOM 0,00 -1.440,00 1.440,00 -1.440,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -491.130,28 491.130,28 -26.130,28 465.000,00 Total da Unidade 153264

(10)

153265

Departamento de Manutenção

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível

M2010G4165J OBRA - Eeffto - Laboratórios 0,00 -384.856,80 384.856,80 -384.856,80 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -384.856,80 384.856,80 -384.856,80 0,00 Total da Unidade 153265

(11)

153269

Pró-Reitoria de Administração

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0103G0154J DLO - Custeio 0,00 -7.990,00 7.990,00 -7.990,00 0,00 0,00 0,00 M0201G0165J DO - Custeio 84.858.024,82 84.835.810,82 22.214,00 -22.214,00 0,00 0,00 0,00 M0301G0167J DEMAI - Custeio 0,00 -14.498,69 14.498,69 -14.498,69 0,00 0,00 0,00 M0302G0167J DEMAI - Serviços Terceirizados 0,00 -12.480.777,70 12.480.777,70 -12.480.777,70 0,00 0,00 0,00 M0303G0167J DEMAI - Manut Elevadores 0,00 -741.315,68 741.315,68 -741.315,68 0,00 0,00 0,00 M0304G0167J DEMAI - Manut Máquinas e Equipamentos 0,00 -165.226,61 165.226,61 -165.226,61 0,00 0,00 0,00 M0305G0167J DEMAI - Manut Unid Acadêmicas Pampulha 0,00 -543.568,04 543.568,04 -543.568,04 0,00 0,00 0,00 M0306G0167J DEMAI - Manut Áreas Comuns 0,00 -1.059.750,23 1.059.750,23 -1.059.750,23 0,00 0,00 0,00 M0307G0167J DEMAI - Manut Unid Acadêmica Saúde 0,00 -183.857,42 183.857,42 -183.857,42 0,00 0,00 0,00 M0308G0167J DEMAI - Manut Unid Admin Pampulha 0,00 -176.640,78 176.640,78 -176.640,78 0,00 0,00 0,00 M0309G0167J DEMAI - Manut Unid Admin Saúde 0,00 -538.761,59 538.761,59 -538.761,59 0,00 0,00 0,00 M0310G0167J DEMAI - Manut Instituto Ciências Agrárias 0,00 -128.990,74 128.990,74 -128.990,74 0,00 0,00 0,00 M0311G0167J DEMAI - Serviços Terceirizados do DAA 0,00 -1.783.391,62 1.783.391,62 -1.783.391,62 0,00 0,00 0,00 M0312G0167J DEMAI - Manut Extintores e Hidrantes 0,00 -117.999,83 117.999,83 -117.999,83 0,00 0,00 0,00 M0313G0167J DEMAI - Publicações 0,00 -18.162,72 18.162,72 -18.162,72 0,00 0,00 0,00 M0314G0167J DEMAI - Capital 160.852,46 55.038,98 105.813,48 -105.813,48 0,00 0,00 0,00 M0501G0169J PRA - Diárias e Passagens 0,00 -218.061,76 218.061,76 -218.061,76 0,00 0,00 0,00

(12)

M0502G0169J PRA - Correios (ETC) 0,00 -322.984,98 322.984,98 -322.984,98 0,00 0,00 0,00 M0503G0169J PRA - Publicações na Imprensa Nacional 0,00 -700.000,00 700.000,00 -700.000,00 0,00 0,00 0,00 M0505G0169J PRA - Anuidade ANDIFES - FONTE 0250 0,00 -91.995,94 91.995,94 -91.995,94 0,00 0,00 0,00 M0506G0169J PRA - Anuidade Montevidéo - AUGM - FONTE 0250 0,00 -33.347,38 33.347,38 -33.347,38 0,00 0,00 0,00 M0509G0169J PRA - Serviços de Reprografia 0,00 -226.058,82 226.058,82 -226.058,82 0,00 0,00 0,00 M0510G0169J PRA - Custeio 0,00 -336.463,91 336.463,91 -336.463,91 0,00 0,00 0,00 M0511G0169J PRA - Material de Uso Comum 0,00 -462.432,84 462.432,84 -462.432,84 0,00 0,00 0,00 M0512G0169J PRA - Energia Elétrica 4.453.858,00 263.342,42 4.190.515,58 -4.190.515,58 0,00 0,00 0,00 M0513G0169J PRA - Água e Esgoto 3.391.728,00 -167.779,05 3.559.507,05 -3.559.507,05 0,00 0,00 0,00 M0514G0169J PRA - SLU 0,00 -180.612,77 180.612,77 -180.612,77 0,00 0,00 0,00 M0515G0169J PRA - Aluguel Belas Artes design e gravuras 0,00 -330.389,43 330.389,43 -330.389,43 0,00 0,00 0,00 M0516G0169J PRA - Taxa de Limpeza Urbana 0,00 -10.975,95 10.975,95 -10.975,95 0,00 0,00 0,00 M0518G0169J PRA - Custeio do CTE 0,00 -282.447,24 282.447,24 -282.447,24 0,00 0,00 0,00 M0519G0169J PRA - Capital 135.536,72 -7.772,70 143.309,42 -143.309,42 0,00 0,00 0,00 M0541G0169J PRA - Conservação e Limpeza 0,00 -20.866.317,93 20.866.317,93 -20.866.317,93 0,00 0,00 0,00 M0542G0169J PRA - Serviços de Portaria 0,00 -21.440.316,65 21.440.316,65 -21.440.316,65 0,00 0,00 0,00 M0543G0169J PRA - Serviços de Vigilância 0,00 -15.110.344,10 15.110.344,10 -15.110.344,10 0,00 0,00 0,00 M0544G0169J PRA - Serviços de Segurança 0,00 -56.095,55 56.095,55 -56.095,55 0,00 0,00 0,00 M0545G0169J PRA - Serviços de Motorista 0,00 -370.780,07 370.780,07 -370.780,07 0,00 0,00 0,00 M0547G0169J PRA - Serviços de Apropriador 0,00 -354.660,47 354.660,47 -354.660,47 0,00 0,00 0,00 M0548G0169J PRA - Auxiliar de Serviços 0,00 -1.544.822,71 1.544.822,71 -1.544.822,71 0,00 0,00 0,00

(13)

M0551G0169J PRA - Serviços de Copeiragem 0,00 -194.981,28 194.981,28 -194.981,28 0,00 0,00 0,00 M0552G0169J PRA - Supervisor de Compras e Contratos 0,00 -407.924,63 407.924,63 -407.924,63 0,00 0,00 0,00 M0553G0169J PRA - Serviços de Tratador de Animais 0,00 -301.615,55 301.615,55 -301.615,55 0,00 0,00 0,00 M0555G0169J PRA - Serviços de Recepcionista 0,00 -223.182,10 223.182,10 -223.182,10 0,00 0,00 0,00 M0556G0169J PRA - Serviços de Nutricionistas 0,00 -88.977,53 88.977,53 -88.977,53 0,00 0,00 0,00 M0557G0169J PRA - Gerência Resíduos Engenheiro Ambiental 0,00 -172.859,35 172.859,35 -172.859,35 0,00 0,00 0,00 M0558G0169J PRA - Serviços Terceirizados Depto Projetos 0,00 -1.812.655,45 1.812.655,45 -1.812.655,45 0,00 0,00 0,00 M0559G0169J PRA - Serviços de Orçamentista 0,00 -72.136,44 72.136,44 -72.136,44 0,00 0,00 0,00 M0561G0169J PRA - Serviços Terceirizados Depto Orçamento 0,00 -103.000,00 103.000,00 -103.000,00 0,00 0,00 0,00 M0580G0169J PRA - Manut Equipamentos e Sistemas 0,00 -3.500,00 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 M0581G0169J PRA - Manut Gerência de Resíduos 0,00 -1.604.183,00 1.604.183,00 -1.604.183,00 0,00 0,00 0,00 M0583G0169J PRA - Manut Áreas Verdes 0,00 -5.612.310,07 5.612.310,07 -5.612.310,07 0,00 0,00 0,00 M0601G0169J PRA - Combustíveis 0,00 -1.435.141,54 1.435.141,54 -1.435.141,54 0,00 0,00 0,00 M0603G0169J PRA - Transporte Consumo e Serviços 0,00 -69.928,84 69.928,84 -69.928,84 0,00 0,00 0,00 M0604G0169J PRA - Transportes Peças, Baterias e Pneus 0,00 -113.994,53 113.994,53 -113.994,53 0,00 0,00 0,00 M0606G0169J PRA - Serviços Diversos para Frota 0,00 -28.391,38 28.391,38 -28.391,38 0,00 0,00 0,00 M0607G0169J PRA - Seguros e Franquias 0,00 -537.634,42 537.634,42 -537.634,42 0,00 0,00 0,00 M0608G0169J PRA - Terceirização Ônibus Interno 0,00 -1.271.105,10 1.271.105,10 -1.271.105,10 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -102.974.920,89 102.974.920,89 -9.974.920,89 93.000.000,00 Total da Unidade 153269

(14)

153270

Pró-Reitoria de Planejamento

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0401G0170J PROPLAN - Custeio 923.991,70 300.966,41 623.025,29 -623.025,29 0,00 0,00 0,00 M0402G0170J PROPLAN - Serviços Terceirizados 0,00 -289.902,52 289.902,52 -289.902,52 0,00 0,00 0,00 M0404G0170J PROPLAN - Capital 9.524,39 0,00 9.524,39 -9.524,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -922.452,20 922.452,20 11.063,89 933.516,09 Total da Unidade 153270

(15)

153271

Pro-Reitoria de Graduação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0811G1971J PROGRAD - Custeio 5.117.744,00 4.424.390,24 693.353,76 -693.353,76 0,00 0,00 0,00 M0812G1971J PROGRAD - Bolsas Graduação 0,00 -4.069.256,51 4.069.256,51 -4.069.256,51 0,00 0,00 0,00 M0814G1971J PROGRAD - Seguro de Alunos 0,00 -25.085,45 25.085,45 -25.085,45 0,00 0,00 0,00 M0815G1971J PROGRAD - Capital 18.703,56 0,04 18.703,52 -18.703,52 0,00 0,00 0,00 M0819G1971J PROGRAD - Serviços Terceirizados 0,00 -70.374,10 70.374,10 -70.374,10 0,00 0,00 0,00 M0820G1971J PROGRAD - Motorista 0,00 -64.800,49 64.800,49 -64.800,49 0,00 0,00 0,00 M0821G1971J PROGRAD - Indígenas 0,00 -41.223,34 41.223,34 -41.223,34 0,00 0,00 0,00 M0822G1971J PROGRAD - Mostra das Profissões 0,00 -28.623,88 28.623,88 -28.623,88 0,00 0,00 0,00 M0823G1971J PROGRAD - REUNI Cursos - Capital 2.400.000,00 209.254,83 2.190.745,17 -2.190.745,17 0,00 0,00 0,00 M0824G1971J PROGRAD - REUNI Apoio - Capital 68.277,59 110,68 68.166,91 -68.166,91 0,00 0,00 0,00 M0825G9571J PROGRAD - Acervo Bibliográfico - Capital 650.000,00 32.109,90 617.890,10 -617.890,10 0,00 0,00 0,00 M0827G1971J PROGRAD - Saberes Tradicionais 0,00 -119.432,03 119.432,03 -119.432,03 0,00 0,00 0,00 M0828G1971J PROGRAD - Melhoria Lab. Graduação - Capital 500.000,00 20.015,62 479.984,38 -479.984,38 0,00 0,00 0,00 M0831G1971J PROGRAD - Energia Elétrica da Casa dos Índios 0,00 -2.594,06 2.594,06 -2.594,06 0,00 0,00 0,00 M0832G1971J PROGRAD - REUNI Apoio - Custeio 281.722,41 -66.752,12 348.474,53 -348.474,53 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -8.838.708,23 8.838.708,23 197.739,33 9.036.447,56 Total da Unidade 153271

(16)

153272

Pro-Reitoria de Extensão

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0842G2172J PROEX - Custeio 3.926.902,45 3.696.134,36 230.768,09 -230.768,09 0,00 0,00 0,00 M0843G2172J PROEX - Bolsas Extensão 0,00 -2.901.700,00 2.901.700,00 -2.901.700,00 0,00 0,00 0,00 M0844G2172J PROEX - PAIE 0,00 -146.752,78 146.752,78 -146.752,78 0,00 0,00 0,00 M0845G2172J PROEX - Rede de Museus - Custeio 0,00 -67.917,27 67.917,27 -67.917,27 0,00 0,00 0,00 M0846G2172J PROEX - Bolsas de Acões Afirmativas 0,00 -582.000,00 582.000,00 -582.000,00 0,00 0,00 0,00 M0848G2172J PROEX - Capital 32.017,32 5.633,91 26.383,41 -26.383,41 0,00 0,00 0,00 M0849G2172J PROEX - Rede de Museus - Capital 17.114,84 32,11 17.082,73 -17.082,73 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -3.972.604,28 3.972.604,28 3.430,33 3.976.034,61 Total da Unidade 153272

(17)

153273

Pro-Reitoria de Pesquisa

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0861G2073J PRPQ - Custeio 713.343,20 317.949,07 395.394,13 -395.394,13 0,00 0,00 0,00 M0862G2073J PRPQ - Semana de Iniciação Científica 0,00 -7.942,06 7.942,06 -7.942,06 0,00 0,00 0,00 M0863G2073J PRPQ - COEP e CETEA 0,00 -3.503,18 3.503,18 -3.503,18 0,00 0,00 0,00 M0864G2073J PRPQ - Patentes (Custeio) 0,00 -70.250,40 70.250,40 -70.250,40 0,00 0,00 0,00 M0865G2073J PRPQ - Melhoria da Qualidade da Prod Científica 0,00 -113.813,62 113.813,62 -113.813,62 0,00 0,00 0,00 M0866G2073J PRPQ - Produção Cientifica 0,00 -22.032,00 22.032,00 -22.032,00 0,00 0,00 0,00 M0867G2073J PRPQ - Serviços Terceirizados 0,00 -64.800,48 64.800,48 -64.800,48 0,00 0,00 0,00 M0870G2073J PRPQ - Bolsas Rede de Museus 0,00 -36.600,00 36.600,00 -36.600,00 0,00 0,00 0,00 M0871G2073J PRPQ - Projeto UFMG Geral PRPQ 2.546.954,10 -4.231.888,53 6.778.842,63 -6.778.842,63 0,00 0,00 0,00 M0872G2073J PRPQ - Capital 5.670,99 -3.454,30 9.125,29 -9.125,29 0,00 0,00 0,00 M0874G2073J PRPQ - Anuidade ABEC 0,00 -500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 M0876G2073J PRPQ - Anuidade FOPROP 0,00 -750,00 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.503.553,79 7.503.553,79 -4.237.585,50 3.265.968,29 Total da Unidade 153273

(18)

153274

Pro-Reitoria de Pós-graduação

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível O0881O9474J PRPG - Custeios 377.724,29 344.412,78 33.311,51 -33.311,51 0,00 0,00 0,00 O0882O9474J PRPG - Serviços Terceirizados 0,00 -341.397,63 341.397,63 -341.397,63 0,00 0,00 0,00 O0884O9474J PRPG - Anuidade FOPROP 0,00 -750,00 750,00 -750,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -375.459,14 375.459,14 2.265,15 377.724,29 Total da Unidade 153274

(19)

154459

Centro Cultural/ Diretoria de Ação Cultural

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M0891G1944J DAC - Centro Cultural 0,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 M0892G1944J DAC - Custeio 1.170.000,00 681.747,96 488.252,04 -488.252,04 0,00 0,00 0,00 M0893G1944J DAC - Espaço do Conhecimento 706.000,00 0,00 706.000,00 -706.000,00 0,00 0,00 0,00 M0894G1944J DAC - Serviços Terceirizados 0,00 -59.717,89 59.717,89 -59.717,89 0,00 0,00 0,00 M0895G1944J DAC - Festival de Verão 0,00 -50.259,00 50.259,00 -50.259,00 0,00 0,00 0,00 M0896G1944J DAC - Festival de Inverno 0,00 -359.992,50 359.992,50 -359.992,50 0,00 0,00 0,00 M0897G1944J DAC - Conservatório 0,00 -40.000,00 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 M0898G1944J DAC - Campus Tiradentes - Custeio 0,00 -145.000,00 145.000,00 -145.000,00 0,00 0,00 0,00 M0899G1944J DAC - Capital 30.000,00 14.226,00 15.774,00 -15.774,00 0,00 0,00 0,00 M0900G1944J DAC - Cons Serv Terceiros 0,00 -141.298,15 141.298,15 -141.298,15 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2.046.293,58 2.046.293,58 -140.293,58 1.906.000,00 Total da Unidade 154459

(20)

A11

Diretoria de Arquivos Institucionais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0921G01LBJ DIARQ - Custeio 87.050,47 7.684,93 79.365,54 -79.365,54 0,00 0,00 0,00 M0922G01LBJ DIARQ - Capital 38.389,24 186,85 38.202,39 -38.202,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -117.567,93 117.567,93 7.871,78 125.439,71 Total da Unidade A11

(21)

A32

Diretoria de Relações Internacionais

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0931G19CBJ DRI - Custeios 2.206.996,90 980.879,46 1.226.117,44 -1.226.117,44 0,00 0,00 0,00 M0932G19CBJ DRI - Eventos 0,00 -8.083,05 8.083,05 -8.083,05 0,00 0,00 0,00 M0934G19CBJ DRI - Anuidade AULP (0250262380) - FONTE 0250 0,00 -5.177,50 5.177,50 -5.177,50 0,00 0,00 0,00 M0935G19CBJ DRI - Minas Mundi 0,00 -408.691,00 408.691,00 -408.691,00 0,00 0,00 0,00 M0936G19CBJ DRI - Cátedras 0,00 -96.465,71 96.465,71 -96.465,71 0,00 0,00 0,00 M0939G19CBJ DRI - Serviços Terceirizados 0,00 -370.539,73 370.539,73 -370.539,73 0,00 0,00 0,00 M0944G19CBJ DRI - Anuidade UDUAL - FONTE 0250 0,00 -6.814,02 6.814,02 -6.814,02 0,00 0,00 0,00 M0945G19CBJ DRI - Anuidade FAUBAI - FONTE 0250 0,00 -2.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 M0947G19CBJ DRI - Anuidade CINDA - FONTE 0250 0,00 -39.132,44 39.132,44 -39.132,44 0,00 0,00 0,00 M0949G19CBJ DRI - Anuidade Tordesilhas 0,00 -8.980,82 8.980,82 -8.980,82 0,00 0,00 0,00 M1522G19HBJ DRI - Promisaes - Custeio 477.696,00 61.578,00 416.118,00 -416.118,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2.588.119,71 2.588.119,71 96.573,19 2.684.692,90 Total da Unidade A32

(22)

A33

Pro-Reitoria de Recursos Humanos

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M0951G01CCJ PRORH - Serviços de Contínuo 0,00 -1.296.413,20 1.296.413,20 -1.296.413,20 0,00 0,00 0,00 M0952G01CCJ PRORH - Bolsa de Formação Complementar 0,00 -1.294.488,16 1.294.488,16 -1.294.488,16 0,00 0,00 0,00 M0953G01CCJ PRORH - Capacitação FONTE 8250262380 700.000,00 11.158,30 688.841,70 -688.841,70 0,00 0,00 0,00 M0954G01CCJ PRORH - Custeio 5.323.421,70 4.128.474,62 1.194.947,08 -1.194.947,08 0,00 0,00 0,00 M0955G01CCJ PRORH - Cruz Vermelha 0,00 -2.100.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 M0956G01CCJ PRORH - Recepcionista 0,00 -465.961,40 465.961,40 -465.961,40 0,00 0,00 0,00 M0957G01CCJ PRORH - Serviços de Copeiragem 0,00 -146.235,96 146.235,96 -146.235,96 0,00 0,00 0,00 M0958G01CCJ PRORH - Ajuda de custo 50.000,00 -59.821,89 109.821,89 -109.821,89 0,00 0,00 0,00 M0959G01CCJ PRORH - Motorista Ambulância HC 0,00 -147.221,64 147.221,64 -147.221,64 0,00 0,00 0,00 M0960G01CCJ PRORH - Estagiários Folha 0,00 -161.997,66 161.997,66 -161.997,66 0,00 0,00 0,00 M0961G01CCJ PRORH - Curso e Concurso 0,00 -112.473,83 112.473,83 -112.473,83 0,00 0,00 0,00 M0962G01CCJ PRORH - Capital 1.378,30 0,00 1.378,30 -1.378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.719.780,82 7.719.780,82 -1.644.980,82 6.074.800,00 Total da Unidade A33

(23)

A34

Procuradoria Jurídica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0971G01CDJ PJ - Custeio 974.100,00 958.041,58 16.058,42 -16.058,42 0,00 0,00 0,00 M0972G01CDJ PJ - Serviços Terceirizados 0,00 -1.001.355,85 1.001.355,85 -1.001.355,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.017.414,27 1.017.414,27 -43.314,27 974.100,00 Total da Unidade A34

(24)

A37

Diretoria de Cooperação Institucional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0981G19CGJ COPI - Custeio 202.230,66 154.037,60 48.193,06 -48.193,06 0,00 0,00 0,00 M0982G19CGJ COPI - Serviços Terceirizados 0,00 -182.582,64 182.582,64 -182.582,64 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -230.775,70 230.775,70 -28.545,04 202.230,66 Total da Unidade A37

(25)

A43

Departamento de Registro Acadêmico

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M0991G01DCJ DRCA - Custeio 84.947,55 2.652,75 82.294,80 -82.294,80 0,00 0,00 0,00 M0993G01DCJ DRCA - Capital 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -82.294,80 82.294,80 10.642,75 92.937,55 Total da Unidade A43

(26)

A44

Auditoria Geral

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1001G01DDJ AUDITORIA - Custeio 5.840,59 -625,49 6.466,08 -6.466,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.466,08 6.466,08 -625,49 5.840,59 Total da Unidade A44

(27)

A51

Gabinete do Reitor

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1011G01EAJ GABINETE - Custeio 45.029,67 -364.157,92 409.187,59 -409.187,59 0,00 0,00 0,00 M1014G01EAJ GABINETE - Capital 4.970,33 -2.088.668,00 2.093.638,33 -2.093.638,33 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2.502.825,92 2.502.825,92 -2.452.825,92 50.000,00 Total da Unidade A51

(28)

A52

Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1021G01EBJ SODS - Custeio 4.309,00 -335,00 4.644,00 -4.644,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -4.644,00 4.644,00 -335,00 4.309,00 Total da Unidade A52

(29)

A58

Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1031G19EHJ IEAT - Custeio 98.650,00 2.661,75 95.988,25 -95.988,25 0,00 0,00 0,00 M1032G19EHJ IEAT - Capital 1.350,00 0,00 1.350,00 -1.350,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -97.338,25 97.338,25 2.661,75 100.000,00 Total da Unidade A58

(30)

A66

Biotério

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1041G20FFJ BIOTERIO - Custeio 204.070,52 294,10 203.776,42 -203.776,42 0,00 0,00 0,00 M1042G20FFJ BIOTERIO - Capital 8.283,50 25,00 8.258,50 -8.258,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212.034,92 212.034,92 319,10 212.354,02 Total da Unidade A66

(31)

A68

Coordenadoria de Assuntos Comunitários

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1051G01FHJ CAC - Custeio 521.710,45 -192.655,69 714.366,14 -714.366,14 0,00 0,00 0,00 M1052G01FHJ CAC - Capital 55.289,55 30.512,70 24.776,85 -24.776,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -739.142,99 739.142,99 -162.142,99 577.000,00 Total da Unidade A68

(32)

A81

Diretoria de Avaliação Institucional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1061G01HAJ DAI - Custeio 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 Total da Unidade A81

(33)

A82

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível M1071G19HBJ PRAE - Custeio 170.000,00 117.249,25 52.750,75 -52.750,75 0,00 0,00 0,00 M1072G19HBJ PRAE - Auxilio a Estudantes 0,00 -140.403,90 140.403,90 -140.403,90 0,00 0,00 0,00 M1074G19HBJ PRAE - FUMP-Alunos Mest e Dout Conv Ass Est 216.554,80 216.554,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M1501G19HBJ PRAE - Convênio Assistência FUMP 24.461.018,00 -283.861,94 24.744.879,94 -24.744.879,94 0,00 0,00 0,00 M1502G19HBJ PRAE - Convênio Alimentação 4.528.228,00 3.329,50 4.524.898,50 -4.524.898,50 0,00 0,00 0,00 M1503G19HBJ PRAE - Convênio Manut Moradia 3.556.922,00 38.422,00 3.518.500,00 -3.518.500,00 0,00 0,00 0,00 M1517G19HBJ PRAE - Formação Complementar PRORH 0,00 -383.000,00 383.000,00 -383.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -33.364.433,09 33.364.433,09 -431.710,29 32.932.722,80 Total da Unidade A82

(34)

A83

NAI - Nucleo de Acessibilidade e Inclusão

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1081G19HDE NAI - Auxílio Financeiro ao Estudante 218.822,04 1.066,19 217.755,85 -217.755,85 0,00 0,00 0,00 M1524G19HBE NAI - Viver s/ limites -Proj Incluir - Custeio 150.000,00 17.194,00 132.806,00 -132.806,00 0,00 0,00 0,00 M1525G19HBE NAI - Viver s/ limites -Proj Incluir - Capital 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(35)

A85

Centro de Microscopia

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1091G19HEJ CENTRO DE MICROSCOPIA - Custeio 153.000,00 -1.144,34 154.144,34 -154.144,34 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -154.144,34 154.144,34 -1.144,34 153.000,00 Total da Unidade A85

(36)

A94

Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1101G19IDJ CTIT - Custeio 1.827.500,00 376.027,88 1.451.472,12 -1.451.472,12 0,00 0,00 0,00 M1102G19IDJ CTIT - Patentes Nacionais e Internacionais 0,00 -655.943,24 655.943,24 -655.943,24 0,00 0,00 0,00 M1103G19IDJ CTIT - Serviços Terceirizados 0,00 -188.396,12 188.396,12 -188.396,12 0,00 0,00 0,00 M1106G19IDJ CTIT - Anuidade ANPROTEC - FONTE 0250 0,00 -2.715,00 2.715,00 -2.715,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -2.298.526,48 2.298.526,48 -471.026,48 1.827.500,00 Total da Unidade A94

(37)

A95

Estação Ecológica

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1111G19IEJ ESTAÇÃO ECOLÓGICA - Custeio 402,00 -547,60 949,60 -949,60 0,00 0,00 0,00 M1112G19IEJ ESTAÇÃO ECOLÓGICA - Capital 10.490,99 555,09 9.935,90 -9.935,90 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10.885,50 10.885,50 7,49 10.892,99 Total da Unidade A95

(38)

A96

Diretoria de Governança Informacional

Previsão e Movimentação Orçamentária da Unidade:

M1121G01IFJ DGI - Custeio (Diretoria de Governança Informacional) 3.352,55 -2.254,45 5.607,00 -5.607,00 0,00 0,00 0,00 M1122G01IFJ DGI - Capital 13.298,17 4.939,37 8.358,80 -8.358,80 0,00 0,00 0,00

(39)

Total Geral

Fonte: Tesouro Gerencial 2018 - Parâmetros de filtro: Órgão da UO: 26238 - Fontes de recursos: 0250262380,0280262380,81000000000,01880000000,8250262380,8280262380 PTRES: 087068,108279,119157,127974,127975,137074,137099,137100,137101,137105,137109,137195,138145,148537,148538,148540,148541,148544,148545,148552

PROPLAN - Diretoria de Orçamento

orcamento@proplan.ufmg.br

Telefones: 3409-4094 3409-4095 3409-4096

Crédito Disponivel Orçamento Aprovado Saldo a Repassar Dotação Atualizada Liquida Despesas Executadas Empenhado a Liquidar Crédito Indisponível 0,00 0,00 0,00 -188.754.684,42 188.754.684,42 -19.456.093,92 169.298.590,50