Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Pregão 20/2013

Tipo Número Número Aditivo

43/2013

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 180-5 4236461266 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.13012.037 Manutenção das Atividades do Depto de Cultura 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 6.401,36 Valor empenhado 30,60 Saldo atual 6.370,76 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

010476 21/10/2013 30,60

Liquidação

011492 25/10/2013 30,60

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM

4,50 4,00 18,00

UN

COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES

1,40 3,00 4,20

UN

DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 2,00 4,00

MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS

1,00 1,00 1,00

UN

SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 1,00 3,40

FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO.

FGTS: 2013100109010447055513 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(2)

Pregão 20/2013

46/2013

Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

Saldo anterior 6.370,76 Valor empenhado 322,50 Saldo atual 6.048,26 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00000 Histórico

011262 06/11/2013 322,50

Liquidação

012228 08/11/2013 322,50

Pagamento

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 2,75 8,00 22,00

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA.

0,20 500,00 100,00

UN PÃO FRANCÊS COM PESO

APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

4,01 50,00 200,50

KG

PARA ESCOLA ATIVA.

FGTS: 2013092014592715102132 VALIDADE: 19/10/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(3)

Pregão 38/2013

119/2013

Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

001460 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 33.281,60 Valor empenhado 38,75 Saldo atual 33.242,85 Credor Classificação da despesa Complemento CAIXA POSTAL 192 00103 Histórico

010980 31/10/2013 38,75

Liquidação

011932 05/11/2013 38,75

Pagamento

FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 METROS

ADELBRAS UN 2,39 10,00 23,90

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 50 METROS ADELBRAS UN 0,99 15,00 14,85 SEMEC FGTS: 2013100109010447055513 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 000602013-14024560 VALIDADE: 06/11/2013 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Municipais: 1515/2013 VALIDADE: 19/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

(4)

Pregão 20/2013

46/2013

Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

Saldo anterior 6.048,26 Valor empenhado 96,10 Saldo atual 5.952,16 Credor Classificação da despesa Complemento SUPERMERCADO 00000 Histórico

011263 06/11/2013 96,10

Liquidação

012229 08/11/2013 96,10

Pagamento

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 2,75 8,00 22,00

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA.

0,20 170,00 34,00

UN PÃO FRANCÊS COM PESO

APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

4,01 10,00 40,10

KG

PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO

FGTS: 2013092014592715102132 VALIDADE: 19/10/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

(5)

Pregão 38/2013

116/2013

Fornecedor

PETERSON PADILHA DA SILVA E CIA LTDA ME

CNPJ 06.973.686/0001-83 Endereço Avenida Brasil, 462 Bairro Centro Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

001470 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 68.734,33 Valor empenhado 115,70 Saldo atual 68.618,63 Credor Classificação da despesa Complemento ****** 00104 Histórico

010975 31/10/2013 115,70

Liquidação

011924 05/11/2013 115,70

Pagamento

ARQUIVO MORTO DE POLIONDA 350 X 130 X 245 MM AZUL

ALAPLAST UN 2,57 10,00 25,70

COLA EM BASTÃO 20 GRAMAS RADEX 4,50 20,00 90,00

COM VISOR QUE PERMITE ACOMPANHAR O CONSUMO, SECAGEM RÁPIDA, TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO QUE EVITA O RESSECAMENTO DO PRODUTO, RRODUTO ATÓXICO.

UN

SEMEC

FGTS: 2013100715344084384348 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 74201314024686 VALIDADE: 17/12/2013 Trabalhista: 30136024/2013 VALIDADE: 15/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 10435753-02 VALIDADE: 17/11/2013

(6)

Pregão 20/2013

44/2013

Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

Saldo anterior 5.952,16 Valor empenhado 62,40 Saldo atual 5.889,76 Credor Classificação da despesa Complemento SALA COMERCIAL 00000 Histórico

010972 31/10/2013 62,40

Liquidação

012044 06/11/2013 62,40

Pagamento

LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,56 40,00 62,40

EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

PARA FORMAÇÃO DO PACTO E BRASIL ALFABETIZADO

FGTS: 2013091910423686743669 VALIDADE: 18/10/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 31/03/2014 Tributos Municipais: 1537/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10875726-42 VALIDADE: 04/01/2014

(7)

Pregão 20/2013

44/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

011242 06/11/2013 109,20

Liquidação

012159 08/11/2013 109,20

Pagamento

LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1,56 70,00 109,20

EMBALAGEM PLÁSTICA OU CAIXA DE 1 LITRO. REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MÍNIMA DE 4 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

UN

PARA ESCOLA ATIVA.

(8)

Pregão 20/2013

44/2013

Fornecedor

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

010971 31/10/2013 51,80

Liquidação

012045 06/11/2013 51,80

Pagamento

PIPOCA TIPO 1 ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 500 GRAMAS

1,40 37,00 51,80

PRODUTO SEM PRESENÇA DE IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO E O CONSUMO HUMANO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SAFRA DE 2007. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

PCT

PARA O SEMEC - ENCONTRO COM CRIANÇAS DAS SALAS DE RECURSOS. DIA 22/10/2013

(9)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

ROBSON A. HEY & CIA LTDA

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

RUA ARTHUR MELH, 581

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001470 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica

Saldo anterior 68.618,63 Valor empenhado 286,95 Saldo atual 68.331,68 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00104 Histórico

010951 31/10/2013 286,95

Liquidação

011923 05/11/2013 286,95

Pagamento

CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran votoran UN 24,39 5,00 121,95

TIJOLO PADRÃO 6 FUROS são francisco UN 0,33 500,00 165,00

ESCOLA ÉBANO PEREIRA

FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014

(10)

Pregão 58/2012

37/2012

Fornecedor

ROBSON A. HEY & CIA LTDA

CNPJ

05.793.221/0001-88 Endereço

RUA ARTHUR MELH, 581

Pitanga / PR

85200000 62751-8 6462401 4284155293

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.043 Programa de Incidência Bucal - PAB SUS

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

002010 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

012696 06/12/2013 233,28

Liquidação

014283 17/12/2013 233,28

Pagamento

FORRO PVC 200MX6,0M. Ref plasforro mf plast UN 12,85 17,50 224,88

PREGO 12 X 15. Ref gerdau gerdau KG 8,40 1,00 8,40

MATERIAL PARA O CEO

FGTS: 2013100910320890771045 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00068201314024221 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 34828346/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: FA3D.65D9.C4DA.6F5F VALIDADE: 22/02/2014

(11)

Pregão 40/2013

131/2013 Fornecedor EDUARDO DE AGUIAR - ME CNPJ 14.943.662/0001-00 Endereço EUCLIDES DA CUNHA, SN Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 64001-8 04236465352 00000000000

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 82.016,19 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 81.956,19 Credor Classificação da despesa Complemento OFICINA 00000 Histórico

010468 21/10/2013 60,00

Liquidação

011494 25/10/2013 60,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO

30,00 2,00 60,00

H

SERVIÇO DE TORNO NO VASSOURÃO.

FGTS: 2013092710432844451641 VALIDADE: 27/10/2013 INSS: 000412013-14024662 VALIDADE: 09/11/2013 Trabalhista: 32579582/2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10645214-08 VALIDADE: 09/11/2013

(12)

Convite 15/2013

123/2013

Fornecedor

HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME

CNPJ 01.680.778/0001-51 Endereço AV DAS ARAUCÁRIAS , SN Bairro Cidade / UF Mato Rico / PR

85240000 64179-1 0000000000 0000000000

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros

4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 FUNREBOM Saldo anterior 107.380,56 Valor empenhado 17.134,63 Saldo atual 90.245,93 Credor Classificação da despesa Complemento 00515 Histórico

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6mm

22,17 53,70 1.190,53

INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO

M2

TUBO DE ESGOTO PREDIAL DN 100mm, INCLUSIVE CONEXÕES

48,68 15,00 730,20

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

METRO

TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXÕES 32mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9,43 15,00 141,45

METRO

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50mm, INCLUSIVE CONEXÕES

33,38 4,00 133,52

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

METRO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ

53,94 31,48 1.697,92

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

M2

BARRA AÇO CA-50B DIAM 8,0 A 12,5MM KG 4,05 101,25 410,08

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM

36,80 7,70 283,36

METRO

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM

5,15 94,51 486,71

PREPARO MECANICO

M2

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA

322,65 2,00 645,66

SEM LANÇAMENTO (BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, PILARES, VIGA CINTA)

M3

CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA

2,54 101,26 257,19

AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

KG

DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA

91,33 23,55 2.150,82

EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

(13)

Convite 15/2013

123/2013

Fornecedor

HELIO BATISTA & CIA LTDA - ME

CNPJ 01.680.778/0001-51 Endereço AV DAS ARAUCÁRIAS , SN Bairro Cidade / UF Mato Rico / PR

85240000 64179-1 0000000000 0000000000

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.451.15011.081 Reforma e Ampliação - Prédio Bombeiros

4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES 003440 FUNREBOM Saldo anterior 107.380,56 Valor empenhado 17.134,63 Saldo atual 90.245,93 Credor Classificação da despesa Complemento 00515 Histórico

010388 18/10/2013 17.134,63

Liquidação

011334 23/10/2013 17.134,63

Pagamento

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25M

6,52 94,00 612,88

METRO EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL

E AREIA)

21,38 126,05 2.694,95

ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.

M2

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M

55,00 53,70 2.953,50

FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METALICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

M2

FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E=10MM

41,00 8,99 368,51 M2 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 94,96 1,46 138,34 M3 PORTÃO EM TELA ARAME

GALVANIZADO N.12 MALHA 2"

359,35 5,00 1.796,75

MOLDURA EM TUBOS DE AÇO DE CORRER - MESMO PADRÃO DO PORTÃO JA EXISTENTE

M2

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM

18,90 23,40 442,26

METRO

REF A SEGUNDA MEDIÇÃO.

FGTS: 2013101709134404813678 VALIDADE: 15/11/2013 INSS: 00164201314023778 VALIDADE: 17/03/2014 Trabalhista: 29882343/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4F6CEB54091B05F5 VALIDADE: 17/03/2014

(14)

Pregão 38/2013

116/2013

Fornecedor

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

003720 Recursos Ordinários (Livres)

010974 31/10/2013 314,94

Liquidação

011975 06/11/2013 314,94

Pagamento

PAPEL SULFITE - A4 EMBALAGEM COM 5000 FOLHAS

RIPAX 104,98 3,00 314,94

PAPEL SULFITE A-4 (210 X 297 MM), COR BRANCO, GRAMATURA 75, EMBALAGEM COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.

UN

sec. do interior

(15)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

NEUTON BEREZA & CIA LTDA

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, 511

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001460 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 33.242,85 Valor empenhado 314,99 Saldo atual 32.927,86 Credor Classificação da despesa Complemento MARGINAL 00103 Histórico

010916 31/10/2013 314,99

Liquidação

011949 05/11/2013 314,99

Pagamento

SENSOR TEMP. AGUA UN 44,89 1,00 44,89

ABRAÇADEIRA GRANDE 39CM UN 0,75 4,00 3,00

CHAVE TIC-TAC 3 TOQUES UN 41,92 1,00 41,92

TERMINAL DE ENCAIXE UN 0,45 1,00 0,45 ROTOR MB MODERNO UN 224,73 1,00 224,73 MICRO AUM 1830 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013

(16)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR

002980 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

010614 24/10/2013 92,00

Liquidação

011888 04/11/2013 92,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO ELÉTRICA 14,00 6,57 92,00 H KOMBI AVY 7405 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013

(17)

Pregão 54/2013

153/2013

Fornecedor

ORDETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ 12.709.134/0001-65 Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 5788 Bairro CRISTO REI Cidade / UF Chopinzinho / PR

85560000 64280-1

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.002 Departamento de Agricultura

20.601.20011.098 Seção de Mecanização Agrícola

4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 003856 Convenio MAPA 0389298-03/2012 Saldo anterior 97.500,00 Valor empenhado 67.250,00 Saldo atual 30.250,00 Credor Classificação da despesa Complemento 00851 Histórico

RESFRIADOR DE LEITE NOVO ORDETEC 13.450,00 5,00 67.250,00

capacidade de no mínimo 1.000 litros, para 02 ordenhas, em aço inoxidável, com isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade, com comando elétrico de proteção contra quedas de energia, controle da temperatura por termostado e termômetro conjugados, com mostrador digital, com agitador acionado por motoredutor, com motor adequado à capacidade do equipamento.

UN

CONTRATO DE REPASSE 772217/2012 MAPA/PRODESA/CAIXA

FGTS: 2013092310211222818177 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 000642013-14021134 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 32472780/2013 VALIDADE: 04/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F7F3.C1CD.B3B1.DC3E VALIDADE: 30/12/2013 Tributos Municipais: 01206/2013 VALIDADE: 25/11/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10899817-64 VALIDADE: 10/01/2014

(18)

Pregão 43/2013

158/2013

Fornecedor

GRIL GRAFICA IVAIPORA LTDA ME

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

AV. CASTELO BRANCO, 720

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Saldo anterior 105.121,56 Valor empenhado 705,50 Saldo atual 104.416,06 Credor Classificação da despesa Complemento TERREO 00000 Histórico

010948 31/10/2013 705,50

Liquidação

012018 06/11/2013 705,50

Pagamento

ADESIVO COLORIDO FEITO COM DETERMINADO MATERIAL ADERENTE

41,50 17,00 705,50

(COM LOGOMARCA) CONFECCIONADO SEGUNDO A ARTE ENCAMINHADA PELA PREFEITURA DENTRO DA NECESSIDADE DA SECRETARIA

M2

PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DO INTERIOR

FGTS: 2013101715214602305908 VALIDADE: 16/11/2013 INSS: 792013-14023775 VALIDADE: 14/12/2013 Trabalhista: 34693090 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E7B3.A7BF.3EA4.46D1 VALIDADE: 14/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10663895-87 VALIDADE: 15/11/2013

(19)

Pregão 38/2013

120/2013

Fornecedor

J. W. BLASCZYK & CIA LTDA

CNPJ 02.247.380/0001-99 Endereço AV 12 DE MAIO, 73 Bairro CENTRO Cidade / UF Turvo / PR

85150000 64159-6 4236421317

02 GABINETE DO PREFEITO

02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000410 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 2.097,41 Valor empenhado 7,90 Saldo atual 2.089,51 Credor Classificação da despesa Complemento 00000 Histórico

012222 27/11/2013 7,90

Liquidação

013493 04/12/2013 7,90

Pagamento

ALFINETE EM AÇO NIQUELADO C/ CABEÇA Nº 1 EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES GASFER CAIXA 7,90 1,00 7,90 coord. da mullher FGTS: 2013092415255957035212 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 000272013-14024380 VALIDADE: 19/11/2013 Trabalhista: 37364089/2013 VALIDADE: 13/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F469.8388.B35C.AB95 VALIDADE: 18/02/2014 Tributos Municipais: 412/2013 VALIDADE: 20/10/2013

(20)

Pregão 38/2013

116/2013

Fornecedor

85200000 6046-1 42 3646 4826 ********

02.005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 000410 Recursos Ordinários (Livres)

011247 06/11/2013 26,23

Liquidação

012495 13/11/2013 26,23

Pagamento

CAPA EM PLÁSTICO PARA TRABALHO DE ENCADERNAÇÃO

(PROLIPROPILENO)

MARES 13,33 1,00 13,33

FORMATO A4 (21 X 297 MM), COR PRETO, PACOTE COM 50 UNIDADES.

UN

CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP MARES 12,90 1,00 12,90

(POLIPROPILENO); FORMATO: A-4 (21 X 297 MM ); TRANSPARENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES

PCT

COORD. DA MULHER

(21)

Pregão 40/2013

133/2013

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840

Pitanga / PR

85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 63.546,36 Valor empenhado 316,20 Saldo atual 63.230,16 Credor Classificação da despesa Complemento MECANICA GAUCHA 00000 Histórico

011357 08/11/2013 316,20

Liquidação

012485 13/11/2013 316,20

Pagamento

SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 4,0 MM DERRETIDO

4,16 30,00 124,80

UN SOLDA POR ELETRODO REVESTIDO 3,2

MM DERRETIDO

3,19 60,00 191,40

UN

RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR.

FGTS: 2013092409341147445859 VALIDADE: 23/10/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013

(22)

Pregão 40/2013

133/2013

Fornecedor

IRMAOS BOSCATTO LTDA - ME

CNPJ

01.042.538/0001-21 Endereço

RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 840

Pitanga / PR

85200000 1255-6 42 3646-1217 0000000000

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras

Saldo anterior 104.416,06 Valor empenhado 372,00 Saldo atual 104.044,06 Credor Classificação da despesa Complemento MECANICA GAUCHA 00000 Histórico

011358 08/11/2013 372,00

Liquidação

012484 13/11/2013 372,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE SOLDADOR PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÁQUINAS

31,00 12,00 372,00

E EQUIPAMENTOS PARA SEREM SOLDADOS

H

RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILAR.

FGTS: 2013092409341147445859 VALIDADE: 23/10/2013 INSS: 712013-14024538 VALIDADE: 10/02/2014 Trabalhista: 32760163/2013 VALIDADE: 11/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: AC7E.D40E.5CAD.D841 VALIDADE: 12/01/2014 Tributos Municipais: 1386/2013 VALIDADE: 17/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10657433-67 VALIDADE: 13/11/2013

(23)

Pregão 43/2013

158/2013

Fornecedor

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária

3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 001080 Recursos Ordinários (Livres)

010946 31/10/2013 41,50

Liquidação

012020 06/11/2013 41,50

Pagamento

41,50 1,00 41,50

M2

PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

(24)

Sem licitação

Fornecedor

ROGER KASPRZAK E CIA LTDA - EPP

CNPJ 79.335.345/0001-56 Endereço BR-466, Bairro PITANGUINHA Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 2286-1 (42) 646-3764

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo anterior 5.781,81 Valor empenhado 264,95 Saldo atual 5.516,86 Credor Classificação da despesa Complemento +200 m 00000 Histórico

010387 18/10/2013 264,95

Liquidação

011244 22/10/2013 264,95

Pagamento

ALMOÇO UN 33,12 8,00 264,95

ALMOÇOS SERVIDOS AO CAPITÃO DA POLICIA MILITAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO E AUTORIDADES.

FGTS: 2013101814433182374225 VALIDADE: 17/11/2013 INSS: 892013-14024345 VALIDADE: 18/03/2014 Trabalhista: 37397511/2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 41EF.8DC1.1C26.38A6 VALIDADE: 15/04/2014

(25)

Sem licitação

Fornecedor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA

CNPJ

77.821.841/0001-94 Endereço

PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN

Bairro

CENTRO CIVICO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 5998-6 41-3200-2000

02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.04052.008 Manutenção das Atividades do Departamento Jurídico 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000320 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 617,33 Valor empenhado 149,56 Saldo atual 467,77 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

010374 17/10/2013 149,56

Liquidação

011793 31/10/2013 149,56

Pagamento

CUSTAS JUDICIAIS OU 149,56 1,00 149,56

FGTS: 2013092713122873049007 VALIDADE: 26/10/2013 INSS: 1202013-14001841 VALIDADE: 05/11/2031 Trabalhista: 35644434/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A49F.BAEA.2317.14CC VALIDADE: 12/02/2014

(26)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

AUTO POSTO ESQUINA LTDA

CNPJ 05.380.144/0001-34 Endereço VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.30.01.03 DIESEL

001460 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 32.927,86 Valor empenhado 533,60 Saldo atual 32.394,26 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00103 Histórico

010375 17/10/2013 533,60

Liquidação

011439 24/10/2013 533,60

Pagamento

DIESEL COMUM LITRO 2,33 229,01 533,60

VEICULOS PLACAS AVJ 5370 E AVT 9342.

FGTS: 2013100710201280641849 VALIDADE: 03/11/2013 INSS: 48201314024144 VALIDADE: 30/11/2013 Trabalhista: 35390999/2013 VALIDADE: 04/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 7F8A.821F.7F77.98AE VALIDADE: 01/12/2013

(27)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL

010376 17/10/2013 565,70

Liquidação

011338 23/10/2013 565,70

Pagamento

VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR

(28)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.03 DIESEL

003310 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias

010377 17/10/2013 814,79

Liquidação

011267 22/10/2013 814,79

Pagamento

VEICULO PLACA AFQ 1926 E MOTONIVELADORA.

(29)

Pregão 26/2013

50/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 Atenção Básica Saldo anterior 254.699,84 Valor empenhado 524,46 Saldo atual 254.175,38 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00495 Histórico

010378 17/10/2013 524,46

Liquidação

011768 30/10/2013 524,46

Pagamento

VEICULOS PLACAS ASE 1633 E ALH 6575.

(30)

Pregão 6/2013

10/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 IGD - SUAS Saldo anterior 14.370,15 Valor empenhado 248,69 Saldo atual 14.121,46 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00838 Histórico

010379 17/10/2013 248,69

Liquidação

011509 25/10/2013 248,69

Pagamento

GASOLINA COMUM LITRO 2,86 86,95 248,69

VEICULOS PLACAS: AQK 1952, AWK 0494 E AVY 7405.

(31)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

010580 23/10/2013 429,47

Liquidação

012328 11/11/2013 429,47

Pagamento

KIT BUCHA KIT 26,99 1,00 26,99

ROLAMENTO 62201 UN 33,52 1,00 33,52

AUTOMATICO JF UN 82,11 1,00 82,11

BENZ ZEN 0034.0 MERCEDES /MASSEY / CBT/ TOY JD

77,62 1,00 77,62

UN

INDUZIDO JF 12V UN 172,11 1,00 172,11

JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE JF UN 37,12 1,00 37,12

CAMINHAO PIPA ABZ 9602 - CAMINHAO UTILIZADO PARA LAVAR E MOLHAR AS RUAS DA CIDADE E PRESTA SERVIÇO PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013

(32)

Pregão 43/2013

158/2013

Fornecedor

CNPJ

02.611.775/0001-29 Endereço

Ivaiporã / PR

86870000 2955-6 4334724258 43 34724258

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002150 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

010942 31/10/2013 664,00

Liquidação

012359 12/11/2013 664,00

Pagamento

41,50 16,00 664,00

M2

PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEC. DE SAÚDE.

(33)

Pregão 40/2013

132/2013

Fornecedor

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 001510 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

010915 31/10/2013 14,00

Liquidação

011933 05/11/2013 14,00

Pagamento

HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO ELÉTRICA 14,00 1,00 14,00 H MICRO AUM 1830 FGTS: 2013100811431588650021 VALIDADE: 05/11/2013 INSS: 000372013-14024671 VALIDADE: 23/10/2013 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10650473-50 VALIDADE: 12/11/2013

(34)

Pregão 8/2012

16/2012 Fornecedor ABIUDE DE LARA ME CNPJ 10.966.707/0001-00 Endereço JOSE KLOSOVSKI, 131 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

010505 21/10/2013 30,93

Liquidação

011456 25/10/2013 30,93

Pagamento

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE TRATOR AGRÍCOLA TRASEIRO

15,46 2,00 30,93

UN

TRATOR JHON DEERE.

FGTS: 2013100914024600726527 VALIDADE: 06/11/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014

(35)

Pregão 58/2012

36/2012

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 Recursos Ordinários (Livres)

011927 22/11/2013 200,84

Liquidação

013260 29/11/2013 200,84

Pagamento

PÓ DE PEDRA pedreira ivaipora M3 62,77 2,00 125,54

VIDRO LISO INCOLOR 3 MM (COLOCADO)

cristal 7 M2 75,30 1,00 75,30

DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA.

FGTS: 2013100111203194247100 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10607293-86 VALIDADE: 31/10/2013

(36)

Pregão 58/2012

36/2012

Fornecedor

COMERCIAL IVAIPORA LTDA

CNPJ 75.274.423/0003-60 Endereço BRASIL, 550 Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos

3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002500 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 34.734,70 Valor empenhado 1.053,47 Saldo atual 33.681,23 Credor Classificação da despesa Complemento PREDIO 00000 Histórico

011928 22/11/2013 1.053,47

Liquidação

013261 29/11/2013 1.053,47

Pagamento

FIO SÓLIDO 10 MM - ROLO 100 MTS sil ROLO 104,75 1,00 104,75

CONECTOR RJ 45 tramontina UN 15,30 8,00 122,40

DISJUNTOR BIFÁSICO 2 X 100 eletromar UN 65,90 2,00 131,80

INTERRUPTOR 2 TECLAS COM TOMADA

fame UN 15,46 8,00 123,68

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 4,00 37,80

LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 150 W

empaluz UN 4,63 8,00 37,04

REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 10,00 114,30

TOMADA DE EMBUTIR EXTERNA fame UN 6,70 5,00 33,50

DESPESAS COM REFORMA ESTÁDIO ALTO DA COLINA.

FGTS: 2013100111203194247100 VALIDADE: 30/10/2013 INSS: 00108201314023423 VALIDADE: 24/12/2013 Trabalhista: 33681468 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 95F1142BA99C3582 VALIDADE: 14/12/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10607293-86 VALIDADE: 31/10/2013

(37)

Pregão 27/2013

51/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 62.664,46 Valor empenhado 1.975,00 Saldo atual 60.689,46 Credor Classificação da despesa Complemento POSTO 00000 Histórico

010474 21/10/2013 1.975,00

Liquidação

011488 25/10/2013 1.975,00

Pagamento

OLEO 30 (BALDE DE 20L) BALDE 220,00 2,00 440,00

OLEO 40 (BALDE 20 L) BALDE 205,00 2,00 410,00

OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 5,00 1.125,00

FROTA DA SEC. DO INTERIOR

(38)

Sem licitação

Fornecedor

Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645,

Bairro Juvevê Cidade / UF

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003610 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 47.290,99 Valor empenhado 192,00 Saldo atual 47.098,99 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00000 Histórico

010381 18/10/2013 192,00

Liquidação

011281 22/10/2013 192,00

Pagamento

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS 120,00 1,00 120,00

TAIS COMO LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS E RESOLUÇÕES

UN

PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 03.

FGTS: 2013092308034891610853 VALIDADE: 22/10/2013 INSS: 001902013-14001383 VALIDADE: 21/01/2014 Trabalhista: 35776687/2013 VALIDADE: 09/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4154.42D9.45F7.DF18 VALIDADE: 10/03/2014

(39)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

003470 FUNREBOM Saldo anterior 28.177,03 Valor empenhado 168,00 Saldo atual 28.009,03 Credor Classificação da despesa Complemento SALA 00515 Histórico

010382 18/10/2013 168,00

Liquidação

011280 22/10/2013 168,00

Pagamento

UN

PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.

(40)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000790 Recursos Ordinários (Livres)

010383 18/10/2013 216,00

Liquidação

011282 22/10/2013 216,00

Pagamento

UN

PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DO JORNAL.

(41)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

010384 18/10/2013 576,00

Liquidação

011283 22/10/2013 576,00

Pagamento

UN

PUBLICAÇÃO DAS LICITAÇÕES DA RETRO ESCAVADEIRA, PATRULHA AGRICOLA E CAMINHAO

(42)

Sem licitação

Fornecedor

CNPJ

76.437.383/0001-21 Endereço

Curitiba / PR

80035050 67-1 41 3313.3271

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 003910 Recursos Ordinários (Livres)

010385 18/10/2013 336,00

Liquidação

011284 22/10/2013 336,00

Pagamento

UN

PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO DO CALCAREO E DOS RESFRIADORES DE LEITE.

(43)

Convite 2/2010

26/2010

Fornecedor

SYSMAR INFORMATICA LTDA

CNPJ

00.850.753/0001-96 Endereço

RUA NEO ALVES MARTINS, 864,

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Maringá / PR

85230000 5756-8

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Saldo anterior 1.569,06 Valor empenhado 995,00 Saldo atual 574,06 Credor Classificação da despesa Complemento Complemento 00504 Histórico

010923 31/10/2013 995,00

Liquidação

012065 06/11/2013 995,00

Pagamento

LOCAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO.

995,00 1,00 995,00

SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;"CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE

DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES;

"IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

UN

REF AO MES DE OUTUBRO

FGTS: 2013100309104444003732 VALIDADE: 01/11/2013 INSS: 001662013-14023753 VALIDADE: 16/03/2014 Trabalhista: 358764702013 VALIDADE: 15/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9EE7.D145.2E71.37E1 VALIDADE: 09/03/2014

(44)

Pregão 27/2013

51/2013

Fornecedor

85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000

3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003320 Taxas - Exercício Poder de Polícia

010510 21/10/2013 105,00

Liquidação

011462 25/10/2013 105,00

Pagamento

FILTRO LUBRIFICANTE PSL339 UN 42,00 1,00 42,00

FILTRO OLEO DIESEL PSC 491 UN 50,00 1,00 50,00

FLUIDO DE FREIO 500ML UN 13,00 1,00 13,00

SEC. DA CIDADE

(45)

Sem licitação

Fornecedor EUGENIO CEDORAK - ME CNPJ 04.554.915/0001-08 Endereço PORTUGAL, Bairro CENTRO Cidade / UF Pitanga / PR

85200000 874-5 646-5447 0000000000

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 81.956,19 Valor empenhado 140,00 Saldo atual 81.816,19 Credor Classificação da despesa Complemento CASA 00000 Histórico

010386 18/10/2013 140,00

Liquidação

011250 22/10/2013 140,00

Pagamento

CONFECÇÃO DE PÁS PARA GARIS MO 14,00 10,00 140,00

PARA LIMPEZA NAS RUAS DA CIDADE.

FGTS: 2013102110273514228153 VALIDADE: 17/11/2013 INSS: 001192013-14024915 VALIDADE: 14/04/2014 Trabalhista: 37442175/2013 VALIDADE: 14/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 4431.B0B7.D99A.13F6 VALIDADE: 02/03/2014